wang651022@金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司江蘇超力電器有限公司質(zhì)量部人員實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練教材

主講:王利2012年3月8日wang651022@金華偉林企業(yè)管質(zhì)量部人員實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練教材品質(zhì)部的一般組織架構(gòu)品質(zhì)部各崗位主要工作職責(zé)、權(quán)限來料檢驗(yàn)（IQC）的一般工作流程及要求過程巡檢（IPQC）的一般工作流程及要求成品檢驗(yàn)（OQC）的一般工作流程及要求最終出貨檢驗(yàn)（FQC）的一般工作流程及要求品質(zhì)工程（QE）的一般工作流程及要求質(zhì)量保證(QA)的一般工作流程及要求質(zhì)量部人員實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練教材品質(zhì)部的一般組織架構(gòu)wang651022@金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司品質(zhì)部人員實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練教材供應(yīng)商品質(zhì)管理的一般工作流程及要求客戶投訴處理的一般工作流程及要求糾正與預(yù)防措施的一般工作流程及要求新產(chǎn)品開發(fā)的一般質(zhì)量管理控制要求生產(chǎn)過程一般質(zhì)量管理控制要求質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、樣板的一般控制要求一般質(zhì)量看板、質(zhì)量報(bào)表分析解決質(zhì)量問題的一般常用工具質(zhì)量分析會(huì)議的一般要求wang651022@金華偉林企業(yè)管wang651022@金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司品質(zhì)部人員實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練教材品質(zhì)部的一般組織架構(gòu)品質(zhì)部各崗位主要工作職責(zé)、權(quán)限公司品質(zhì)管理委員會(huì)的組成、工作職責(zé)及有關(guān)要求來料檢驗(yàn)（IQC）的一般工作流程及要求過程巡檢（IPQC）的一般工作流程及要求成品檢驗(yàn)（OQC）的一般工作流程及要求最終出貨檢驗(yàn)（FQC）的一般工作流程及要求品質(zhì)工程（QE）的一般工作流程及要求質(zhì)量保證(QA)的一般工作流程及要求wang651022@金華偉林企業(yè)管wang651022@金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司品質(zhì)部的一般組織架構(gòu)1、作為品質(zhì)部一般要具有IQC（來料質(zhì)量控制）、IPQC（過程質(zhì)量控制）、OQC（成品檢驗(yàn)）、FQC（出貨檢驗(yàn)）、QE（品質(zhì)工程）、QA（質(zhì)量保證）、計(jì)量七大職能，那么其組織架構(gòu)一般為：wang651022@金華偉林企業(yè)管wang651022@金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司品質(zhì)部的一般組織架構(gòu)IQC主管IPQC主管QC主管QE工程師QA主管計(jì)量組統(tǒng)計(jì)OQCFOCIQCIPQCQA品質(zhì)經(jīng)理wang651022@金華偉林企業(yè)管wang651022@金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司品質(zhì)部的一般組織架構(gòu)2、 對于中小型企業(yè)來說，IPQC與QC可以合并，QE、QA可以合并并由品質(zhì)部負(fù)責(zé)人兼任，計(jì)量與統(tǒng)計(jì)可以合并，也就是說相關(guān)的工作職能可以由一個(gè)人來承擔(dān)，即一個(gè)人可以同時(shí)做幾個(gè)崗位。wang651022@金華偉林企業(yè)管wang651022@金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司品質(zhì)部人員實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練教材品質(zhì)部的一般組織架構(gòu)品質(zhì)部各崗位主要工作職責(zé)、權(quán)限公司品質(zhì)管理委員會(huì)的組成、工作職責(zé)及有關(guān)要求來料檢驗(yàn)（IQC）的一般工作流程及要求過程巡檢（IPQC）的一般工作流程及要求成品檢驗(yàn)（OQC）的一般工作流程及要求最終出貨檢驗(yàn)（FQC）的一般工作流程及要求品質(zhì)工程（QE）的一般工作流程及要求質(zhì)量保證(QA)的一般工作流程及要求wang651022@金華偉林企業(yè)管wang651022@金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司品質(zhì)部各崗位主要工作職責(zé)、權(quán)限品質(zhì)經(jīng)理的工作職責(zé)統(tǒng)籌整個(gè)品質(zhì)部的運(yùn)作負(fù)責(zé)組織制訂公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及分解實(shí)施工作負(fù)責(zé)制訂公司級質(zhì)量管理流程、程序、制度并組織實(shí)施工作負(fù)責(zé)組織制訂來料、生產(chǎn)過程、成品、出貨的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書并組織監(jiān)督實(shí)施負(fù)責(zé)確認(rèn)來料、半成品、成品標(biāo)準(zhǔn)、極限樣辦負(fù)責(zé)組織制訂來料、半成品、成品檢驗(yàn)計(jì)劃并組織實(shí)施負(fù)責(zé)組織來料、在制品、半成品、成品不合格的處理

wang651022@金華偉林企業(yè)管wang651022@金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司品質(zhì)部各崗位主要工作職責(zé)、權(quán)限品質(zhì)經(jīng)理的工作職責(zé)負(fù)責(zé)公司級糾正預(yù)防措施的組織制訂與實(shí)施監(jiān)督工作負(fù)責(zé)組織客戶投訴的處理與跟進(jìn)工作負(fù)責(zé)質(zhì)量成本、QCC活動(dòng)的組織實(shí)施工作負(fù)責(zé)組織公司計(jì)量系統(tǒng)的建立與組織實(shí)施工作負(fù)責(zé)對品質(zhì)部主管級人員的培訓(xùn)與指導(dǎo)工作如作為管理者代表還要履行其相應(yīng)的職責(zé)負(fù)責(zé)審批各種質(zhì)量報(bào)表對總經(jīng)理負(fù)責(zé),完成總經(jīng)理臨時(shí)安排的工作任務(wù)

wang651022@金華偉林企業(yè)管wang651022@金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司品質(zhì)部各崗位主要工作職責(zé)、權(quán)限品質(zhì)經(jīng)理的工作權(quán)限對公司品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)的最終確認(rèn)權(quán)對來料、在制品、半成品、成品不合格處理的最終決定權(quán)如是管理者代表還具有對ISO9001品質(zhì)體系的建立、維持、完善的組織權(quán)對質(zhì)量獎(jiǎng)懲在規(guī)定金額內(nèi)的決定權(quán)對整個(gè)品質(zhì)部人員的管理權(quán)、監(jiān)督考核權(quán)行使部門經(jīng)理對規(guī)定范圍金額的審批權(quán)對公司級質(zhì)量管理流程、程序、制度的審核權(quán)對品質(zhì)部內(nèi)部文件、制度的審批權(quán)

wang651022@金華偉林企業(yè)管wang651022@金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司品質(zhì)部各崗位主要工作職責(zé)、權(quán)限IQC主管的工作職責(zé)負(fù)責(zé)制訂來料檢驗(yàn)計(jì)劃并組織實(shí)施負(fù)責(zé)制訂或?qū)徍藖砹蠙z驗(yàn)過程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書并組織實(shí)施負(fù)責(zé)來料檢驗(yàn)過程檢驗(yàn)樣辦的建立與確認(rèn)負(fù)責(zé)組織對來料檢驗(yàn)過程中不合格品的處理負(fù)責(zé)來料檢驗(yàn)過程中糾正與預(yù)防措施的跟進(jìn)工作負(fù)責(zé)對IQC人員的培訓(xùn)、指導(dǎo)、監(jiān)督、考核工作對品質(zhì)部經(jīng)理負(fù)責(zé)，完成品質(zhì)部經(jīng)理臨時(shí)安排的工作任務(wù)wang651022@金華偉林企業(yè)管wang651022@金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司品質(zhì)部各崗位主要工作職責(zé)、權(quán)限IQC主管的工作權(quán)限對質(zhì)量獎(jiǎng)懲在規(guī)定金額內(nèi)的決定權(quán)對IQC人員的管理權(quán)、監(jiān)督考核權(quán)對品質(zhì)部內(nèi)部文件、制度的審核權(quán)對來料過程中不合格處理在規(guī)定范圍內(nèi)的決定權(quán)wang651022@金華偉林企業(yè)管wang651022@金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司品質(zhì)部各崗位主要工作職責(zé)、權(quán)限IPQC主管的工作職責(zé)

負(fù)責(zé)制訂過程檢驗(yàn)計(jì)劃并組織實(shí)施負(fù)責(zé)制訂或?qū)徍诉^程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書并組織實(shí)施負(fù)責(zé)過程檢驗(yàn)樣辦的建立與確認(rèn)負(fù)責(zé)組織對生產(chǎn)過程中不合格品的處理負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中糾正與預(yù)防措施的跟進(jìn)工作負(fù)責(zé)對IPQC人員的培訓(xùn)、指導(dǎo)、監(jiān)督、考核工作對品質(zhì)部經(jīng)理負(fù)責(zé)，完成品質(zhì)部經(jīng)理臨時(shí)安排的工作任務(wù)wang651022@金華偉林企業(yè)管wang651022@金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司品質(zhì)部各崗位主要工作職責(zé)、權(quán)限IPQC主管的工作權(quán)限

對質(zhì)量獎(jiǎng)懲在規(guī)定金額內(nèi)的決定權(quán)對IPQC人員的管理權(quán)、監(jiān)督考核權(quán)對品質(zhì)部內(nèi)部文件、制度的審核權(quán)對生產(chǎn)過程中不合格處理在規(guī)定范圍內(nèi)的決定權(quán)wang651022@金華偉林企業(yè)管wang651022@金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司品質(zhì)部各崗位主要工作職責(zé)、權(quán)限QC主管的工作職責(zé)負(fù)責(zé)制訂成品、出貨檢驗(yàn)計(jì)劃并組織實(shí)施負(fù)責(zé)制訂或?qū)徍顺善?、出貨檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書并組織實(shí)施負(fù)責(zé)成品、出貨檢驗(yàn)樣辦的建立與確認(rèn)負(fù)責(zé)成品、出貨檢驗(yàn)過程中糾正與預(yù)防措施的跟進(jìn)工作負(fù)責(zé)對OQC、FQC人員的培訓(xùn)、指導(dǎo)、監(jiān)督、考核工作對品質(zhì)部經(jīng)理負(fù)責(zé)，完成品質(zhì)部經(jīng)理臨時(shí)安排的工作任務(wù)wang651022@金華偉林企業(yè)管wang651022@金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司品質(zhì)部各崗位主要工作職責(zé)、權(quán)限QC主管的工作權(quán)限

負(fù)責(zé)對質(zhì)量獎(jiǎng)懲在規(guī)定金額內(nèi)的決定權(quán)對OQC、FQC人員的管理權(quán)、監(jiān)督考核權(quán)對品質(zhì)部內(nèi)部文件、制度的審核權(quán)對成品檢驗(yàn)過程中不合格處理在規(guī)定范圍內(nèi)的決定權(quán)wang651022@金華偉林企業(yè)管wang651022@金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司品質(zhì)部各崗位主要工作職責(zé)、權(quán)限QE工程師的工作職責(zé)

負(fù)責(zé)具體制訂來料檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書負(fù)責(zé)制訂新產(chǎn)品、改進(jìn)型產(chǎn)品的質(zhì)量控制流程圖負(fù)責(zé)制作各種簡易檢具負(fù)責(zé)來料、生產(chǎn)過程中品質(zhì)異常分析，找出問題的根本原因，制訂糾正預(yù)防措施并跟進(jìn)負(fù)責(zé)對檢驗(yàn)人員操作技能提升的指導(dǎo)與培訓(xùn)對品質(zhì)部經(jīng)理負(fù)責(zé)，完成品質(zhì)部經(jīng)理臨時(shí)安排的工作任務(wù)wang651022@金華偉林企業(yè)管wang651022@金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司品質(zhì)部各崗位主要工作職責(zé)、權(quán)限QE工程師的工作權(quán)限

對品質(zhì)技術(shù)、工具有效使用的最終確認(rèn)權(quán)對糾正預(yù)防措施實(shí)施的監(jiān)督權(quán)wang651022@金華偉林企業(yè)管wang651022@金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司品質(zhì)部各崗位主要工作職責(zé)、權(quán)限QA主管的工作職責(zé)

負(fù)責(zé)制訂新產(chǎn)品、有特殊要求產(chǎn)品的質(zhì)量計(jì)劃并跟進(jìn)實(shí)施情況負(fù)責(zé)質(zhì)量體系、產(chǎn)品質(zhì)量審核，提交審核報(bào)告，跟進(jìn)改善情況負(fù)責(zé)處理客戶投訴負(fù)責(zé)與客戶的定期溝通，明確客戶質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求并跟進(jìn)其執(zhí)行情況負(fù)責(zé)不定期對產(chǎn)品按照客戶的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行抽查，掌控產(chǎn)品質(zhì)量水平負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃的制訂并跟進(jìn)實(shí)施情況對品質(zhì)部經(jīng)理負(fù)責(zé)，完成品質(zhì)部經(jīng)理臨時(shí)安排的工作任務(wù)wang651022@金華偉林企業(yè)管wang651022@金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司品質(zhì)部各崗位主要工作職責(zé)、權(quán)限QA主管的工作權(quán)限

對質(zhì)量獎(jiǎng)懲在規(guī)定金額內(nèi)的決定權(quán)對質(zhì)量體系、產(chǎn)品質(zhì)量審核權(quán)對各部門在產(chǎn)品質(zhì)量保證上的監(jiān)督權(quán)wang651022@金華偉林企業(yè)管wang651022@金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司品質(zhì)部各崗位主要工作職責(zé)、權(quán)限計(jì)量組的工作職責(zé)、權(quán)限

工作職責(zé)負(fù)責(zé)公司計(jì)量管理制度的制訂并監(jiān)督實(shí)施情況負(fù)責(zé)公司計(jì)量系統(tǒng)的建立、維護(hù)與完善對品質(zhì)部經(jīng)理負(fù)責(zé)，完成品質(zhì)部經(jīng)理臨時(shí)安排的工作任務(wù)權(quán)限在執(zhí)行公司計(jì)量管理制度上的監(jiān)督權(quán)，一定金額內(nèi)的處罰權(quán)wang651022@金華偉林企業(yè)管wang651022@金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司品質(zhì)部各崗位主要工作職責(zé)、權(quán)限IQC、IPQC、OQC、FQC員工作職責(zé)負(fù)責(zé)按來料、過程、成品、出貨質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書嚴(yán)格執(zhí)行來料、過程、產(chǎn)品的檢驗(yàn)負(fù)責(zé)作好檢驗(yàn)記錄并判定來料、過程、產(chǎn)品是否合格負(fù)責(zé)將不合格來料、產(chǎn)品作好標(biāo)識(shí)、進(jìn)行隔離并及時(shí)向上司發(fā)饋負(fù)責(zé)跟進(jìn)或?qū)嵤┫嚓P(guān)糾正預(yù)防措施權(quán)限對來料、過程、產(chǎn)品是否合格進(jìn)行檢驗(yàn)監(jiān)督權(quán)wang651022@金華偉林企業(yè)管wang651022@金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司品質(zhì)部人員實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練教材品質(zhì)部的一般組織架構(gòu)品質(zhì)部各崗位主要工作職責(zé)、權(quán)限公司品質(zhì)管理委員會(huì)的組成、工作職責(zé)及有關(guān)要求來料檢驗(yàn)（IQC）的一般工作流程及要求過程巡檢（IPQC）的一般工作流程及要求成品檢驗(yàn)（OQC）的一般工作流程及要求最終出貨檢驗(yàn)（FQC）的一般工作流程及要求品質(zhì)工程（QE）的一般工作流程及要求質(zhì)量保證(QA)的一般工作流程及要求wang651022@金華偉林企業(yè)管wang651022@金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司公司品質(zhì)管理委員會(huì)的組成、工作職責(zé)及有關(guān)要求公司品質(zhì)管理委員會(huì)一般由以下人員組成：主任：總經(jīng)理副主任：主管質(zhì)量副總或品質(zhì)部經(jīng)理成員：技術(shù)部或開發(fā)部經(jīng)理、制造部經(jīng)理、物控部經(jīng)理、行政人事部經(jīng)理、營銷部經(jīng)理wang651022@金華偉林企業(yè)管wang651022@金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司公司品質(zhì)管理委員會(huì)的組成、工作職責(zé)及有關(guān)要求公司品質(zhì)管理委員會(huì)的工作職責(zé)負(fù)責(zé)最終確認(rèn)公司質(zhì)量方針、目標(biāo)，定期檢查實(shí)施情況負(fù)責(zé)重大客戶投訴處理的監(jiān)督、重大糾正預(yù)防措施的確認(rèn)與監(jiān)督其實(shí)施負(fù)責(zé)確認(rèn)重大質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃與實(shí)施的監(jiān)督負(fù)責(zé)就提升、改進(jìn)質(zhì)量所需重要資源配置的最終確認(rèn)負(fù)責(zé)確認(rèn)公司質(zhì)量體系的有關(guān)重大事宜wang651022@金華偉林企業(yè)管wang651022@金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司公司品質(zhì)管理委員會(huì)的組成、工作職責(zé)及有關(guān)要求有關(guān)要求至少每月舉行一次公司品質(zhì)管理委員會(huì)工作會(huì)議每周、月質(zhì)量分析報(bào)告要報(bào)所有成員wang651022@金華偉林企業(yè)管wang651022@金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司品質(zhì)部人員實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練教材品質(zhì)部的一般組織架構(gòu)品質(zhì)部各崗位主要工作職責(zé)、權(quán)限公司品質(zhì)管理委員會(huì)的組成、工作職責(zé)及有關(guān)要求來料檢驗(yàn)（IQC）的一般工作流程及要求過程巡檢（IPQC）的一般工作流程及要求成品檢驗(yàn)（OQC）的一般工作流程及要求最終出貨檢驗(yàn)（FQC）的一般工作流程及要求品質(zhì)工程（QE）的一般工作流程及要求質(zhì)量保證(QA)的一般工作流程及要求wang651022@金華偉林企業(yè)管wang651022@金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司來料檢驗(yàn)（IQC）的一般工作流程及要求來料檢驗(yàn)一般工作流程外購?fù)鈪f(xié)物料的暫收外協(xié)外購物料的送檢是否緊急緊急放行YNwang651022@金華偉林企業(yè)管wang651022@金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司來料檢驗(yàn)（IQC）的一般工作流程及要求來料檢驗(yàn)一般工作流程檢驗(yàn)例外放行ACBNYNY標(biāo)識(shí)/記錄C1.41.4.1檢驗(yàn)員根據(jù)《檢驗(yàn)通知單》的物料料號和規(guī)格，尋找對應(yīng)的檢驗(yàn)卡片，根據(jù)檢驗(yàn)卡片規(guī)定的抽樣計(jì)劃、檢驗(yàn)項(xiàng)目、技術(shù)要求、檢驗(yàn)器具、樣品、等要求和相關(guān)圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)文件進(jìn)行檢驗(yàn)或試驗(yàn)。具體參照《來料檢驗(yàn)規(guī)定》作業(yè)。1.4.2對于外檢室沒有設(shè)備檢驗(yàn)的由外檢室填寫《產(chǎn)品試驗(yàn)委托單》和試驗(yàn)樣品給試驗(yàn)室進(jìn)行試驗(yàn)，并出試驗(yàn)判定和報(bào)告。1.4.3檢驗(yàn)員根據(jù)檢驗(yàn)卡片中的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和判定準(zhǔn)則或試驗(yàn)報(bào)告，對檢驗(yàn)或試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行判定（合格或不合格）。1.4.4判定為不合格時(shí)，品檢員將不合格樣品或數(shù)據(jù)給IQC主管判定，是否可以例外放行（可限度接收），如可以則在檢驗(yàn)單上注明并簽名。如不可以則判退或進(jìn)行物料評審。1.4.5進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品按《不合格品控制程序》處理。品管部《產(chǎn)品試驗(yàn)委托單》《檢驗(yàn)通知單》《產(chǎn)品試驗(yàn)報(bào)告》1.51.5.1檢驗(yàn)員將檢驗(yàn)結(jié)果記錄在進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告上，同時(shí)在檢驗(yàn)通知單上注明檢驗(yàn)結(jié)果，后在ERP系統(tǒng)里輸入檢驗(yàn)結(jié)果及數(shù)量；品質(zhì)工程師審核進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告和ERP系統(tǒng)里檢驗(yàn)通知單。1.5.2品檢員填寫合格標(biāo)識(shí)單，注明批次號、料號、品名/規(guī)格、數(shù)量、供方、日期、檢驗(yàn)員代號等內(nèi)容，貼在單位包裝上。1.5.3緊急放行貼“緊急放行”標(biāo)識(shí)，例外放行貼“例外放行”標(biāo)識(shí)。品管部《IQC檢驗(yàn)報(bào)告》《合格標(biāo)識(shí)單》《緊急放行標(biāo)識(shí)》《例外放行標(biāo)識(shí)》wang651022@金華偉林企業(yè)管wang651022@金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司來料檢驗(yàn)（IQC）的一般工作流程及要求來料檢驗(yàn)一般工作流程合格品區(qū)入庫拒收/退貨B物料評審1.61.6檢驗(yàn)合格后，品檢員將合格品移到合格品區(qū)。品管部1.71.7倉儲(chǔ)部倉管員依據(jù)檢驗(yàn)通知單,將合格品點(diǎn)收數(shù)量和對應(yīng)標(biāo)識(shí)等無誤后,辦理入庫手續(xù)。倉儲(chǔ)部《檢驗(yàn)通知單》《入庫單》1.81.8.1當(dāng)IQC主管判定為不可接收或無法進(jìn)行返工、返修、挑選時(shí)，將其判定為拒收，在檢驗(yàn)通知單上注明為拒收。1.8.2貼不合格品標(biāo)識(shí)并將不合格品放在不合格品區(qū)。1.8.3品管部檢驗(yàn)員將拒收或退貨的信息輸入ERP系統(tǒng)，經(jīng)采購部審核后，由采購部通知供方退回。退貨給供方，重新生產(chǎn)送貨。品管部采購部《檢驗(yàn)通知單》1.91.9.1采購部根據(jù)產(chǎn)品的交期緊迫性，提出物料評審。1.9.2采購部組織物料評審，填寫物料評審報(bào)告，經(jīng)物料評審小組（開發(fā)、物流、采購、生產(chǎn)、品管、市場等部門相關(guān)人員）評審。1.9.3物料評審結(jié)果有退貨或挑選或返工、返修或特采或報(bào)廢。1.9.4品管部根據(jù)評審結(jié)果進(jìn)行標(biāo)識(shí)和相關(guān)單據(jù)的處理。采購部采購部物料評審小組《物料評審報(bào)告》wang651022@金華偉林企業(yè)管wang651022@金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司來料檢驗(yàn)（IQC）的一般工作流程及要求來料檢驗(yàn)一般工作流程質(zhì)量改進(jìn)緊急放行申請審批緊急放行A1.101.10.1對不合格信息反饋給供方改善并要求回復(fù)。1.10.2每月進(jìn)行質(zhì)量統(tǒng)計(jì)，并制定優(yōu)先減少計(jì)劃。品管部《優(yōu)先減少計(jì)劃》1.111.11.1因生產(chǎn)急需，如需要緊急放行，在有可追回的程序時(shí)，由采購部辦理《緊急例外放行申請單》。采購部《緊急例外放行申請單》1.121.12.1在《緊急例外放行申請單》中注明申請放行物料的批次號、名稱、規(guī)格、物料編號、數(shù)量以及申請的理由，報(bào)品管部。采購部《緊急例外放行申請單》1.131.13.1根據(jù)供應(yīng)商以往供貨情況進(jìn)行審核。1.13.2將緊急放行物料做好標(biāo)識(shí)和放行的數(shù)量，并留相應(yīng)數(shù)量的樣品。品管部wang651022@金華偉林企業(yè)管wang651022@金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司來料檢驗(yàn)（IQC）的一般工作流程及要求來料檢驗(yàn)一般工作流程檢驗(yàn)試驗(yàn)NY緊急放行解除不合品格審理追回不合格1.141.14.1實(shí)施“緊急放行”的同時(shí)，本批物料仍按規(guī)定對該批產(chǎn)品履行正常的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。在無合格的檢驗(yàn)、試驗(yàn)結(jié)論前，產(chǎn)品不得交付。1.14.2生產(chǎn)單位使用“緊急放行”的物料必須單獨(dú)流轉(zhuǎn)，并將其隔離存放。在產(chǎn)品生產(chǎn)隨工單上注明“緊急例外放行申請單”編號及“緊急放行”字樣作為標(biāo)識(shí)。品管部制造部《生產(chǎn)隨工單》《緊急例外放行申請單》1.15“緊急放行”的物料，在得到合格的檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)論后，品管部負(fù)責(zé)發(fā)出緊急放行解除通知，制造部在接到緊急放行解除通知后，負(fù)責(zé)劃去產(chǎn)品生產(chǎn)隨工單上的“緊急放行”字樣，并簽名，注明日期。“緊急放行”的物料，若檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)論不合格，品管部應(yīng)按《不合格品控制程序》的規(guī)定對不合格品進(jìn)行評審和處置。同時(shí)負(fù)責(zé)追回不合格物料和解除緊急放行通知。品管部制造部《生產(chǎn)隨工單》《緊急例外放行申請單》wang651022@金華偉林企業(yè)管wang651022@金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司來料檢驗(yàn)（IQC）的一般工作流程及要求已上線物料發(fā)現(xiàn)不良的處理流程上線不良物料的發(fā)現(xiàn)與確認(rèn)不良物料的隔離、標(biāo)識(shí)及時(shí)處理與反饋

序號流程工作說明責(zé)任部門使用表單2.1

2.1.1生產(chǎn)現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)未裝或未進(jìn)一步加工或已裝已加工的外購?fù)鈪f(xié)物料有不良時(shí)，現(xiàn)場的IPQC員、IPQC主管或班組長、車間主任要馬上確認(rèn)不良發(fā)生的位置、時(shí)間、比例、加工狀態(tài)，保留不良樣辦、外包裝標(biāo)識(shí)并即時(shí)判定是屬批量不良或是個(gè)別不良IPQC車間2.22.1.2對發(fā)現(xiàn)的不良物料除確認(rèn)外IPQC馬上對已發(fā)現(xiàn)的要進(jìn)行隔離、標(biāo)識(shí)IPQC2.3.2.3.1如是個(gè)別物料不良對未裝機(jī)或未加工物料馬上作退庫處理,對已裝機(jī)或已加工的物料馬上作拆除退庫或進(jìn)一步返修或報(bào)廢處理2.3.2如是批量不良,對未裝機(jī)或未加工物料馬上作退庫處理;對已裝機(jī)或已加工的物料會(huì)同品質(zhì)工程師、現(xiàn)場工藝工程師制訂返工或返修方案，必要是提請MRB小組確認(rèn)后實(shí)施。另外對庫存的同樣物料馬上通知IQC進(jìn)行復(fù)查，必要時(shí)進(jìn)行全檢。2.3.3以上都要填寫《不合格品處理報(bào)告》IPQCQE工程技術(shù)部MRB車間《不合格處理報(bào)告》wang651022@金華偉林企業(yè)管wang651022@金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司來料檢驗(yàn)（IQC）的一般工作流程及要求已上線物料發(fā)現(xiàn)不良的處理流程

對批量不合格物料的進(jìn)一步跟蹤.2.42.4.1IQC部門要對批量不合格及時(shí)反饋供應(yīng)商，并進(jìn)行進(jìn)一步跟蹤。具體見《供應(yīng)商來料不良跟進(jìn)流程》IQCwang651022@金華偉林企業(yè)管wang651022@金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司來料檢驗(yàn)（IQC）的一般工作流程及要求駐供應(yīng)或外協(xié)廠家驗(yàn)貨的工作流程

駐外驗(yàn)貨計(jì)劃制訂與確認(rèn)與供應(yīng)外協(xié)廠家溝通具體驗(yàn)貨安排序號流程工作說明責(zé)任部門使用表單3.1

3.1.1由IQC主管根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃總體安排及各供應(yīng)商的交貨質(zhì)量情況制訂駐外驗(yàn)貨計(jì)劃并與相關(guān)供應(yīng)外協(xié)廠家溝通后報(bào)品質(zhì)部經(jīng)理審批確認(rèn)通過IQC〈〈駐外驗(yàn)貨計(jì)劃〉〉3.23.1.2在具體驗(yàn)貨前3天，IQC主管與相應(yīng)的供應(yīng)外協(xié)廠家進(jìn)行驗(yàn)貨標(biāo)準(zhǔn)、方法、抽樣標(biāo)準(zhǔn)、時(shí)間安排等有關(guān)具體事項(xiàng)溝通后發(fā)出祥細(xì)的《驗(yàn)貨通知要求書》給供應(yīng)外協(xié)廠家并經(jīng)雙方確認(rèn)簽字IQC《驗(yàn)貨通知要求書》wang651022@金華偉林企業(yè)管wang651022@金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司來料檢驗(yàn)（IQC）的一般工作流程及要求駐供應(yīng)或外協(xié)廠家驗(yàn)貨的工作流程

檢驗(yàn)員進(jìn)廠驗(yàn)貨物料進(jìn)廠后，IQC進(jìn)行核查

3.3.3.3.1IQC驗(yàn)貨員根據(jù)《驗(yàn)貨通知要求書》規(guī)定的要求，對供應(yīng)外協(xié)產(chǎn)家的成品進(jìn)行檢驗(yàn)，對合格的產(chǎn)品進(jìn)行蓋章確認(rèn)，不合格及時(shí)通知返工并作好檢驗(yàn)記錄。IQC.3.43.4.1駐外驗(yàn)貨的物料進(jìn)廠后，IQC還要進(jìn)一步核對，主要是核對驗(yàn)貨標(biāo)識(shí)、檢驗(yàn)報(bào)告，放寬檢驗(yàn)或直接放行入庫。IQCwang651022@金華偉林企業(yè)管wang651022@金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司來料檢驗(yàn)（IQC）的一般工作流程及要求供應(yīng)商來料不良跟進(jìn)流程

〈〈來料不良反饋與跟進(jìn)報(bào)告〉〉的填寫與審批供應(yīng)商進(jìn)行原因分析制訂糾正與預(yù)防措施并復(fù)回序號流程工作說明責(zé)任部門4.1

4.1.1供應(yīng)商來料經(jīng)檢驗(yàn)或上線發(fā)現(xiàn)批量不合格，由IQC將不合格內(nèi)容、發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、不良比例填寫在〈〈來料不良反饋與跟進(jìn)報(bào)告〉〉并附不良樣辦、來料外包裝標(biāo)識(shí)經(jīng)IQC主管審核品質(zhì)部經(jīng)理批準(zhǔn)，不良樣辦一份給供應(yīng)商，一份保留在IQC，此報(bào)告要求供應(yīng)商在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)必須復(fù)回IQC〈〈來料不良反饋與跟進(jìn)報(bào)告〉〉4.24.2.1供應(yīng)商收到報(bào)告和樣辦后，必須組織相關(guān)人員認(rèn)真進(jìn)行不合格根本原因分析并制訂出具體可操作的糾正預(yù)防措施并將相關(guān)內(nèi)容填寫在〈〈來料不良反饋與跟進(jìn)報(bào)告〉〉中經(jīng)自己的品質(zhì)負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理確認(rèn)簽字后復(fù)回。4.2.2供應(yīng)商按照報(bào)告要求認(rèn)真組織實(shí)施糾正與預(yù)防措施4.2.3對已做好的上線物料及庫存物料進(jìn)行徹底復(fù)查以防再次提交批量不合格物料IQC〈〈來料不良反饋與跟進(jìn)報(bào)告〉〉wang651022@金華偉林企業(yè)管wang651022@金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司來料檢驗(yàn)（IQC）的一般工作流程及要求供應(yīng)商來料不良跟進(jìn)流程

審核報(bào)告與指導(dǎo)并跟進(jìn)物料進(jìn)廠后，IQC進(jìn)行加嚴(yán)檢驗(yàn)，跟進(jìn)是否改善

4.3.4.3.1IQC主管審核供應(yīng)商復(fù)回的〈〈來料不良反饋與跟進(jìn)報(bào)告〉〉。必要時(shí)經(jīng)品質(zhì)經(jīng)理同意派人去供應(yīng)商現(xiàn)場幫助分析根本原因與制訂糾正預(yù)防措施并跟進(jìn)其實(shí)施情況。IQC〈〈來料不良反饋與跟進(jìn)報(bào)告〉〉4.44.4.1供應(yīng)商必須提交經(jīng)徹底復(fù)查過的合格物料.物料到廠后,IQC要按照〈〈檢驗(yàn)水平轉(zhuǎn)換規(guī)定〉〉對提交的物料加嚴(yán)檢驗(yàn)甚至全檢，特別要留意上次的不合格問題，跟進(jìn)上次不合格的問題是否徹底解決。IQCwang651022@金華偉林企業(yè)管wang651022@金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司來料檢驗(yàn)（IQC）的一般工作流程及要求新產(chǎn)品新的物料或新供應(yīng)商物料確認(rèn)、檢驗(yàn)及跟蹤流程

供應(yīng)商打樣物料確認(rèn)對前五批供貨的物料加嚴(yán)檢驗(yàn)并跟蹤序號流程工作說明責(zé)任部門使用表單5.1

5.1.1對新產(chǎn)品新的物料或新供應(yīng)商物料提供的樣辦,必須經(jīng)開發(fā)部工程師進(jìn)行確認(rèn)必要時(shí)可委托品質(zhì)部進(jìn)行測試5.1.2對確認(rèn)合格的物料,由開發(fā)部進(jìn)行簽樣,并出具《樣辦確認(rèn)報(bào)告》，樣辦、報(bào)告其中要留一份給IQC，作為以后物料驗(yàn)收的依據(jù)之一。IQC開發(fā)部《樣辦確認(rèn)報(bào)告》5.25.2.1對前五批供貨的物料IQC要加嚴(yán)檢驗(yàn)，作好問題記錄，并及時(shí)發(fā)饋供應(yīng)商并去供應(yīng)商現(xiàn)場跟蹤解決5.2.2對每批已檢物料要作好特別標(biāo)識(shí),生產(chǎn)現(xiàn)場IPQC要記錄其合格率情況,并隨時(shí)將情況向IQC反饋由IQC跟蹤供應(yīng)商解決IQCIPQCwang651022@金華偉林企業(yè)管wang651022@金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司來料檢驗(yàn)（IQC）的一般工作流程及要求新產(chǎn)品新的物料或新供應(yīng)商物料確認(rèn)、檢驗(yàn)及跟蹤流程

供應(yīng)商打樣物料確認(rèn)對前五批供貨的物料加嚴(yán)檢驗(yàn)并跟蹤序號流程工作說明責(zé)任部門使用表單5.1

5.1.1對新產(chǎn)品新的物料或新供應(yīng)商物料提供的樣辦,必須經(jīng)開發(fā)部工程師進(jìn)行確認(rèn)必要時(shí)可委托品質(zhì)部進(jìn)行測試5.1.2對確認(rèn)合格的物料,由開發(fā)部進(jìn)行簽樣,并出具《樣辦確認(rèn)報(bào)告》，樣辦、報(bào)告其中要留一份給IQC，作為以后物料驗(yàn)收的依據(jù)之一。IQC開發(fā)部《樣辦確認(rèn)報(bào)告》5.25.2.1對前五批供貨的物料IQC要加嚴(yán)檢驗(yàn)，作好問題記錄，并及時(shí)發(fā)饋供應(yīng)商并去供應(yīng)商現(xiàn)場跟蹤解決5.2.2對每批已檢物料要作好特別標(biāo)識(shí),生產(chǎn)現(xiàn)場IPQC要記錄其合格率情況,并隨時(shí)將情況向IQC反饋由IQC跟蹤供應(yīng)商解決IQCIPQCwang651022@金華偉林企業(yè)管wang651022@金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司品質(zhì)部人員實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練教材品質(zhì)部的一般組織架構(gòu)品質(zhì)部各崗位主要工作職責(zé)、權(quán)限公司品質(zhì)管理委員會(huì)的組成、工作職責(zé)及有關(guān)要求來料檢驗(yàn)（IQC）的一般工作流程及要求過程巡檢（IPQC）的一般工作流程及要求成品檢驗(yàn)（OQC）的一般工作流程及要求最終出貨檢驗(yàn)（FQC）的一般工作流程及要求品質(zhì)工程（QE）的一般工作流程及要求質(zhì)量保證(QA)的一般工作流程及要求wang651022@金華偉林企業(yè)管wang651022@金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司過程巡檢（IPQC）的一般工作流程及要求從廣義的意義上來講，IPQC就是指對整個(gè)生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制，其主要依據(jù)是根據(jù)生產(chǎn)過程質(zhì)量控制流程圖的要求對質(zhì)量檢驗(yàn)點(diǎn)、質(zhì)量控制點(diǎn)的檢驗(yàn)控制項(xiàng)目、檢驗(yàn)控制頻次、檢驗(yàn)控制工具手段、檢驗(yàn)控制方法的要求。從狹義的角度來講主要指首檢、巡檢。

wang651022@金華偉林企業(yè)管wang651022@金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司過程巡檢（IPQC）的一般工作流程及要求首檢的定義與一般流程要求首檢的定義：所謂首檢是指在正式批量生產(chǎn)前對加工的頭幾件產(chǎn)品、零部件進(jìn)行的檢驗(yàn)、確認(rèn)，其目的是防止批量報(bào)廢。首檢要簽首件樣辦。首檢的一般流程wang651022@金華偉林企業(yè)管wang651022@金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司過程巡檢（IPQC）的一般工作流程及要求首檢的定義與一般流程要求員工自檢并經(jīng)班組長確認(rèn)IPQC檢驗(yàn)確認(rèn)序號流程工作說明責(zé)任部門使用表單1.1

1.1.1車間員工對加工好的頭幾件產(chǎn)品、零部件根據(jù)技術(shù)文件、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行自檢。如出現(xiàn)不合格馬上通知班組長進(jìn)行解決，直至經(jīng)班組長確認(rèn)合格為止。車間1.21.2.1員工將自檢合格的頭幾件產(chǎn)品通知IPQC進(jìn)行檢驗(yàn)。1.2.2IPQC員根據(jù)產(chǎn)品技術(shù)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求使用檢驗(yàn)工具進(jìn)行檢驗(yàn)，對檢驗(yàn)合格的進(jìn)行當(dāng)場簽辦并放在員工的操作臺(tái)面上。對確認(rèn)不合格的通知當(dāng)班班組長當(dāng)場解決直至合格為止。首件樣辦隨本批產(chǎn)品加工完后一同流至下道工序。1.2.3IPQC員要作好《首件檢驗(yàn)報(bào)告》。IPQC《首件檢驗(yàn)報(bào)告》在人、機(jī)、料、法、環(huán)其中任何一個(gè)因素發(fā)生變化都要進(jìn)行首檢。wang651022@金華偉林企業(yè)管wang651022@金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司過程巡檢（IPQC）的一般工作流程及要求巡檢的定義與一般流程要求巡檢的定義：所謂的巡檢就是根據(jù)巡檢的規(guī)定、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求按照規(guī)定的頻次、抽樣標(biāo)準(zhǔn)對產(chǎn)品、零部件實(shí)物及生產(chǎn)現(xiàn)場人、機(jī)、料、法進(jìn)行的巡回檢查。巡檢一般流程要求wang651022@金華偉林企業(yè)管wang651022@金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司過程巡檢（IPQC）的一般工作流程及要求巡檢的定義與一般流程要求巡檢計(jì)劃的制訂與確認(rèn)巡檢計(jì)劃的培訓(xùn)與實(shí)施總結(jié)與改進(jìn)序號流程工作說明責(zé)任部門使用表單2.2.1

IPQC主管每月底根據(jù)品質(zhì)控制流程圖、每月生產(chǎn)過程產(chǎn)品質(zhì)量的實(shí)際狀況、生產(chǎn)計(jì)劃制訂《下月巡檢計(jì)劃》經(jīng)品質(zhì)部經(jīng)理批準(zhǔn)下發(fā)生產(chǎn)各車間、IPQC、QC、QE、QA。IPQC《下月巡檢計(jì)劃》2.2.22..2.2.1IPQC主管每月初對全體IPQC員進(jìn)行巡檢計(jì)劃實(shí)施前的培訓(xùn)，關(guān)鍵是培訓(xùn)屬下如何抓住重點(diǎn)主要問題進(jìn)行巡查和監(jiān)控，特別是對質(zhì)量控制點(diǎn)的人、機(jī)、料、法、環(huán)進(jìn)行周密的過程監(jiān)控并使用各種適宜的方法手段

作好《巡檢記錄》

另外要作好不合格的及時(shí)反饋、處理與跟蹤IPQC《巡檢記錄》2.2.3

.IPQC主管組織相關(guān)人員每月底對計(jì)劃的實(shí)施情況進(jìn)行總結(jié)，關(guān)鍵是通過對本月發(fā)生的主要問題的解決與分析，制訂出相應(yīng)的糾正與預(yù)防措施并納入下月的巡檢計(jì)劃IPQC《IPQC每月巡檢計(jì)劃總結(jié)》wang651022@金華偉林企業(yè)管wang651022@金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司過程巡檢（IPQC）的一般工作流程及要求巡檢的定義與一般流程要求巡檢計(jì)劃的制訂與確認(rèn)巡檢計(jì)劃的培訓(xùn)與實(shí)施總結(jié)與改進(jìn)序號流程工作說明責(zé)任部門使用表單2.1

2.2.1IPQC主管每月底根據(jù)品質(zhì)控制流程圖、每月生產(chǎn)過程產(chǎn)品質(zhì)量的實(shí)際狀況、生產(chǎn)計(jì)劃制訂《下月巡檢計(jì)劃》經(jīng)品質(zhì)部經(jīng)理批準(zhǔn)下發(fā)生產(chǎn)各車間、IPQC、QC、QE、QA。IPQC《下月巡檢計(jì)劃》2.22.2.1IPQC主管每月初對全體IPQC員進(jìn)行巡檢計(jì)劃實(shí)施前的培訓(xùn)，關(guān)鍵是培訓(xùn)屬下如何抓住重點(diǎn)主要問題進(jìn)行巡查和監(jiān)控，特別是對質(zhì)量控制點(diǎn)的人、機(jī)、料、法、環(huán)進(jìn)行周密的過程監(jiān)控并使用各種適宜的方法手段2.2.2作好《巡檢記錄》2.23另外要作好不合格的及時(shí)反饋、處理與跟蹤IPQC《巡檢記錄》2.3

2.3.1IPQC主管組織相關(guān)人員每月底對計(jì)劃的實(shí)施情況進(jìn)行總結(jié)，關(guān)鍵是通過對本月發(fā)生的主要問題的解決與分析，制訂出相應(yīng)的糾正與預(yù)防措施并納入下月的巡檢計(jì)劃IPQC《IPQC每月巡檢計(jì)劃總結(jié)》wang651022@金華偉林企業(yè)管wang651022@金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司品質(zhì)部人員實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練教材品質(zhì)部的一般組織架構(gòu)品質(zhì)部各崗位主要工作職責(zé)、權(quán)限公司品質(zhì)管理委員會(huì)的組成、工作職責(zé)及有關(guān)要求來料檢驗(yàn)（IQC）的一般工作流程及要求過程巡檢（IPQC）的一般工作流程及要求成品檢驗(yàn)（OQC）的一般工作流程及要求最終出貨檢驗(yàn)（FQC）的一般工作流程及要求品質(zhì)工程（QE）的一般工作流程及要求質(zhì)量保證(QA)的一般工作流程及要求wang651022@金華偉林企業(yè)管wang651022@金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司成品檢驗(yàn)（OQC）的一般工作流程及要求成品檢驗(yàn)（OQC）的一般工作流程及要求成品檢驗(yàn)的分類 一種是在裝配線上的全檢，一種是入庫前的抽檢全檢的一般流程對上線的每1個(gè)產(chǎn)品進(jìn)行全檢修理好后重新送檢序號流程工作說明責(zé)任部門使用表單1.1

1.1.1

OQC員對每個(gè)產(chǎn)品按照相應(yīng)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行外觀、性能檢驗(yàn)，如合格則流入包裝并作好檢驗(yàn)記錄1.1.2如不合格作好不合格標(biāo)識(shí)放入不合格箱內(nèi)交修理進(jìn)行修理返工.OQC車間《OQC檢驗(yàn)記錄》1.21.2.1對不合格的成品經(jīng)修理好后重新送OQC檢驗(yàn)并作好檢驗(yàn)記錄OQC《OQC檢驗(yàn)記錄》wang651022@金華偉林企業(yè)管wang651022@金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司成品檢驗(yàn)（OQC）的一般工作流程及要求成品檢驗(yàn)（OQC）的一般工作流程及要求入庫前的抽檢車間送檢OQC抽檢辦理入庫手續(xù)序號流程工作說明責(zé)任部門使用表單2.1

2.1.1車間將包裝好的產(chǎn)品按訂單、型號擺放在“待檢區(qū)”內(nèi)填好〈〈送檢單〉〉提交OQCOQC〈〈送檢單〉〉2.22.2.1OQC按照相應(yīng)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、抽樣標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行抽查（檢查性能與外觀并核對好包裝），如合格在〈〈送檢單〉〉或產(chǎn)品的外包裝上蓋檢驗(yàn)印章通知車間辦理入庫手續(xù)并作好《OQC抽檢記錄》；如經(jīng)檢驗(yàn)此批不合格，則開出《OQC拒收單》通知車間返工并重新送檢。OQC《OQC抽檢記錄》《OQC拒收單》2.3

2.3.1車間將經(jīng)檢驗(yàn)合格的同批同訂單的成品填寫好《入庫單》經(jīng)OQC核對蓋章后交成品倉辦理入庫手續(xù)OQC《成品入庫單》wang651022@金華偉林企業(yè)管wang651022@金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司品質(zhì)部人員實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練教材品質(zhì)部的一般組織架構(gòu)品質(zhì)部各崗位主要工作職責(zé)、權(quán)限公司品質(zhì)管理委員會(huì)的組成、工作職責(zé)及有關(guān)要求來料檢驗(yàn)（IQC）的一般工作流程及要求過程巡檢（IPQC）的一般工作流程及要求成品檢驗(yàn)（OQC）的一般工作流程及要求最終出貨檢驗(yàn)（FQC）的一般工作流程及要求品質(zhì)工程（QE）的一般工作流程及要求質(zhì)量保證(QA)的一般工作流程及要求wang651022@金華偉林企業(yè)管wang651022@金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司最終出貨檢驗(yàn)（FQC）的一般工作流程及要求一般情況下，如已經(jīng)OQC檢驗(yàn)合格入庫后的成品在很短的時(shí)間內(nèi)出貨的話，作為FQC只是檢查外包裝并抽查內(nèi)包裝是否有問題。如需經(jīng)一段時(shí)間才出貨（此段時(shí)間可能會(huì)影響產(chǎn)品性能）的流程如下：FQC對已入庫的成品進(jìn)行抽查檢驗(yàn)合格出貨放行不合格進(jìn)行返工后重新抽檢序號流程工作說明責(zé)任部門使用表單1.1

1.1.1FQC對已入庫的成品按照相應(yīng)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、抽樣標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行隨機(jī)抽樣FQC1.21.2.1對檢驗(yàn)合格的成品批蓋FQC章可以出貨放行1.2.2對檢驗(yàn)不合格的成品批開出《FQC拒收單》給車間重新按排返工1.2.3以上必須作好檢驗(yàn)記錄FQC《FQC拒收單》wang651022@金華偉林企業(yè)管wang651022@金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司品質(zhì)部人員實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練教材品質(zhì)部的一般組織架構(gòu)品質(zhì)部各崗位主要工作職責(zé)、權(quán)限公司品質(zhì)管理委員會(huì)的組成、工作職責(zé)及有關(guān)要求來料檢驗(yàn)（IQC）的一般工作流程及要求過程巡檢（IPQC）的一般工作流程及要求成品檢驗(yàn)（OQC）的一般工作流程及要求最終出貨檢驗(yàn)（FQC）的一般工作流程及要求品質(zhì)工程（QE）的一般工作流程及要求質(zhì)量保證(QA)的一般工作流程及要求wang651022@金華偉林企業(yè)管wang651022@金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司品質(zhì)工程（QE）的一般工作流程及要求質(zhì)量控制流程圖的制訂與確認(rèn)檢驗(yàn)、控制作業(yè)指導(dǎo)書的制訂確認(rèn)、檢具的制作確認(rèn)序號流程工作說明責(zé)任部門使用表單1.1

1.1.1QE工程師根據(jù)產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求、工藝制造要求、工藝流程制訂出質(zhì)量控制流程圖，在產(chǎn)品工藝流程圖上注明從來料到成品出貨所有檢驗(yàn)點(diǎn)、質(zhì)控點(diǎn)的位置、每個(gè)檢驗(yàn)點(diǎn)的檢驗(yàn)、控制項(xiàng)目、檢驗(yàn)控制方法、檢驗(yàn)控制的頻次、檢驗(yàn)控制的工具（設(shè)備工裝）、檢驗(yàn)控制的人員、檢驗(yàn)控制的標(biāo)準(zhǔn)及要求。將制訂好的流程圖經(jīng)IQC、IPQC、QC、QA主管審核，品質(zhì)部經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。QE〈〈質(zhì)量控制流程圖〉〉1.21.2.1QE工程師根據(jù)以上制訂的產(chǎn)品質(zhì)量控制流程圖、產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求制訂從來料檢驗(yàn)到出貨為止的產(chǎn)品檢驗(yàn)、控制作業(yè)指導(dǎo)書分別經(jīng)IQC、IPQC、QC、QA主管審核，品質(zhì)部經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行1.2.2同時(shí)制作相應(yīng)的簡易檢具或申請購買相應(yīng)的檢具或控制工具并同樣履行以上的手續(xù)。QE《產(chǎn)品檢驗(yàn)、控制作業(yè)指導(dǎo)書》wang651022@金華偉林企業(yè)管wang651022@金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司品質(zhì)工程（QE）的一般工作流程及要求對現(xiàn)場品質(zhì)異常的分析及臨時(shí)處理轉(zhuǎn)入糾正預(yù)防措施流程

1.31.3.1如現(xiàn)場出現(xiàn)品質(zhì)異常，QE工程師要通過現(xiàn)場確認(rèn)、不良樣辦的分析，根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際狀況與現(xiàn)場管理人員共同制訂臨時(shí)處理辦法。必要時(shí)經(jīng)品質(zhì)部經(jīng)理確認(rèn)。QE1.4略QEwang651022@金華偉林企業(yè)管wang651022@金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司品質(zhì)部人員實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練教材品質(zhì)部的一般組織架構(gòu)品質(zhì)部各崗位主要工作職責(zé)、權(quán)限公司品質(zhì)管理委員會(huì)的組成、工作職責(zé)及有關(guān)要求來料檢驗(yàn)（IQC）的一般工作流程及要求過程巡檢（IPQC）的一般工作流程及要求成品檢驗(yàn)（OQC）的一般工作流程及要求最終出貨檢驗(yàn)（FQC）的一般工作流程及要求品質(zhì)工程（QE）的一般工作流程及要求質(zhì)量保證(QA)的一般工作流程及要求wang651022@金華偉林企業(yè)管wang651022@金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司質(zhì)量保證(QA)的一般工作流程及要求

質(zhì)量體系、產(chǎn)品質(zhì)量、過程質(zhì)量審核流程質(zhì)量體系、產(chǎn)品質(zhì)量、過程質(zhì)量審核計(jì)劃的制訂與確認(rèn)質(zhì)量體系、產(chǎn)品質(zhì)量、過程質(zhì)量審核計(jì)劃的實(shí)施序號流程工作說明責(zé)任部門使用表單1.1

1.1.1QA主管根據(jù)糾正預(yù)防措施的實(shí)施情況、管理評審要求、上次內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)的改進(jìn)情況、質(zhì)量體系的運(yùn)行情況制訂質(zhì)量體系審核計(jì)劃經(jīng)品質(zhì)部經(jīng)理審核總經(jīng)理批準(zhǔn)下發(fā)各部門1.1.2QA主管根據(jù)每月產(chǎn)品交檢、客戶退貨、投訴情況制訂《產(chǎn)品質(zhì)量審核計(jì)劃》經(jīng)品質(zhì)部經(jīng)理審核總經(jīng)理批準(zhǔn)下發(fā)各部門1.1.3QA主管根據(jù)每月來料質(zhì)量狀況、本公司內(nèi)生產(chǎn)過程的品質(zhì)異常制訂《內(nèi)外過程質(zhì)量審核計(jì)劃》經(jīng)品質(zhì)部經(jīng)理審核總經(jīng)理批準(zhǔn)下發(fā)各部門QA質(zhì)量體系審核計(jì)劃產(chǎn)品質(zhì)量審核計(jì)劃

內(nèi)外過程質(zhì)量審核計(jì)劃1.21.2.1對質(zhì)量體系由QA主管組織內(nèi)審員按照“內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序”進(jìn)行1.2.2對產(chǎn)品質(zhì)量由QA主管組織QA員按照審核計(jì)劃、客戶標(biāo)準(zhǔn)要求、抽樣標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行定期的抽樣并進(jìn)行全尺寸、性能、外觀、可靠性檢驗(yàn)從而確定某產(chǎn)品的質(zhì)量水平1.2.3對內(nèi)外過程QA主管根據(jù)《內(nèi)外過程質(zhì)量審核計(jì)劃》組織QE、產(chǎn)品工程人員對問題供應(yīng)商生產(chǎn)過程或自制產(chǎn)品的問題工序過程進(jìn)行實(shí)地現(xiàn)場審核QA

wang651022@金華偉林企業(yè)管wang651022@金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司質(zhì)量保證(QA)的一般工作流程及要求

審核報(bào)告制訂確認(rèn)與分發(fā)糾正預(yù)防措施的制訂確認(rèn)與實(shí)施糾正預(yù)防措施的跟進(jìn)與驗(yàn)證

1.31.3.1根據(jù)以上審核結(jié)果，QA主管要制訂出《審核結(jié)果報(bào)告》經(jīng)受審核區(qū)域的負(fù)責(zé)人確認(rèn)，品質(zhì)部經(jīng)理或總經(jīng)理批準(zhǔn)后分發(fā)受審核部門或相關(guān)部門QA《審核結(jié)果報(bào)告》1.41.4.1受審核區(qū)域的負(fù)責(zé)人根據(jù)《審核結(jié)果報(bào)告》的不合格項(xiàng)制訂糾正預(yù)防措施并經(jīng)QA主管必要時(shí)經(jīng)品質(zhì)部經(jīng)理確認(rèn)后并組織實(shí)施QA受審核區(qū)域1.51.5.1QA主管負(fù)責(zé)對糾正預(yù)防措施的跟進(jìn)，并將跟進(jìn)情況記號在《糾正預(yù)防措施報(bào)告》中，對經(jīng)驗(yàn)證有效的組織相關(guān)部門納入現(xiàn)有公司技術(shù)管理標(biāo)準(zhǔn)文件中并組織相關(guān)人員培訓(xùn)相關(guān)新的要求QA《糾正預(yù)防措施報(bào)告》wang651022@金華偉林企業(yè)管wang651022@金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司質(zhì)量保證(QA)的一般工作流程及要求

質(zhì)量改進(jìn)的一般工作流程質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃的制訂與確認(rèn)計(jì)劃實(shí)施前的講解與培訓(xùn)質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃的具體實(shí)施實(shí)施結(jié)果的跟進(jìn)與驗(yàn)證

序號流程工作說明責(zé)任部門使用表單2.1

2.1.1由QA主管根據(jù)客戶對產(chǎn)品質(zhì)量的改進(jìn)要求、來料、生產(chǎn)過程及出貨后發(fā)生的主要質(zhì)量問題并綜合各部門的建議制訂好《質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃》經(jīng)公司品質(zhì)管理委員會(huì)確認(rèn)通過總經(jīng)理批準(zhǔn)后分發(fā)相關(guān)部門QA〈〈質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃〉〉2.22.2.1由QA主管制訂質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃的培訓(xùn)方案，品質(zhì)部經(jīng)理負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員，QA主管負(fù)責(zé)講解與培訓(xùn)QA2.32.3.1各部門負(fù)責(zé)人按計(jì)劃要求嚴(yán)格組織實(shí)施或組織項(xiàng)目攻關(guān)改善小組實(shí)施各部門負(fù)責(zé)人或項(xiàng)目小組成員2.4

2.4.1QA主管根據(jù)各項(xiàng)目的具體進(jìn)展情況進(jìn)行跟進(jìn).當(dāng)項(xiàng)目完成后組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)證,對有效的改進(jìn)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化.QAwang651022@金華偉林企業(yè)管wang651022@金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司品質(zhì)部人員實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練教材供應(yīng)商品質(zhì)管理的一般工作流程及要求客戶投訴處理的一般工作流程及要求糾正與預(yù)防措施的一般工作流程及要求新產(chǎn)品開發(fā)的一般質(zhì)量管理控制要求生產(chǎn)過程一般質(zhì)量管理控制要求質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、樣板的一般控制要求一般質(zhì)量看板、質(zhì)量報(bào)表分析解決質(zhì)量問題的一般常用工具質(zhì)量分析會(huì)議的一般要求wang651022@金華偉林企業(yè)管wang651022@金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司供應(yīng)商品質(zhì)管理的一般工作流程及要求

供應(yīng)商品質(zhì)管理的一般工作流程及要求供應(yīng)商品質(zhì)管理的一般內(nèi)容包括供應(yīng)商的選擇與評估、供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議的建立與實(shí)施、供應(yīng)商來料不良的及時(shí)處理與糾正預(yù)防措施的跟進(jìn)、供應(yīng)商質(zhì)量體系或交貨過程的審核與指導(dǎo)、供應(yīng)商的提升與輔導(dǎo)供應(yīng)商的開發(fā)與管理流程

wang651022@金華偉林企業(yè)管wang651022@金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司供應(yīng)商品質(zhì)管理的一般工作流程及要求

新供方開發(fā)計(jì)劃新供方的資料收集初步篩選1.1.1供方開發(fā)流程工作說明責(zé)任部門使用表單

.1根據(jù)經(jīng)營計(jì)劃、產(chǎn)品開發(fā)信息、產(chǎn)品開發(fā)要求，制定新供方開發(fā)計(jì)劃。采購部《新供方開發(fā)計(jì)劃》

.1通過供方產(chǎn)品介紹、互聯(lián)網(wǎng)、報(bào)刊雜志、交流會(huì)、走訪等各種途徑收集新供方信息和資料。采購部

.1對收集新供方信息和資料進(jìn)行初步篩選，依據(jù)不僅限于以下幾方面篩選：a對所需物料的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、交付能力；b產(chǎn)品質(zhì)量在同行中是否有一定信譽(yù)；c是否價(jià)格合理、交通便利、服務(wù)業(yè)績良好；d是否取得ISO9000或QS-9000或ISO14000或ISO/TS16949認(rèn)證，或已有認(rèn)證計(jì)劃。初步確定篩選的一般不超過3家供方。采購部

wang651022@金華偉林企業(yè)管wang651022@金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司供應(yīng)商品質(zhì)管理的一般工作流程及要求

新供方的體系調(diào)查體系、過程審核放棄NoA.1向供方發(fā)出《供應(yīng)商基本情況調(diào)查/評定表》、《供應(yīng)商質(zhì)量體系調(diào)查表》，《供應(yīng)商環(huán)境管理狀況跟蹤調(diào)查》，并要求供方反饋；接收供方調(diào)查反饋資料，整理后交管理者代表。采購部《供應(yīng)商基本情況調(diào)查/評定表》《供應(yīng)商質(zhì)量體系調(diào)查表》《供應(yīng)商環(huán)境管理狀況跟蹤調(diào)查》.1管理者代表根據(jù)調(diào)查具體情況（貿(mào)易公司或產(chǎn)品重要度或地域性等因素），決定審核形式：現(xiàn)場審核和對調(diào)查結(jié)果審核。.2通常貿(mào)易公司和產(chǎn)品重要度低和地域較遠(yuǎn)選擇對調(diào)查結(jié)果審核的形式。.3管理者代表組織品管部、開發(fā)部、采購部進(jìn)行質(zhì)量體系審核、過程審核，對質(zhì)量、技術(shù)、生產(chǎn)能力、價(jià)格、交付和服務(wù)等現(xiàn)場考核、審核。將調(diào)查（審核）結(jié)果按規(guī)定要求形成文件，作為供方選擇的依據(jù)之一，資料歸檔于采購部。管理者代表《供應(yīng)商體系審核檢查表》《過程審核檢查表》wang651022@金華偉林企業(yè)管wang651022@金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司供應(yīng)商品質(zhì)管理的一般工作流程及要求

提供技術(shù)資料和文件A送樣、確認(rèn).1將物料的圖紙或技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求交采購部；.2將提供技術(shù)資料和文件給供方，并記錄提供的資料開發(fā)部采購部《工程文件外發(fā)簽收表》.1供方按采購部要求提交樣品和承認(rèn)書(3份)，交采購部；.2采購部填寫樣品認(rèn)可報(bào)告并同樣品及承認(rèn)書交開發(fā)部確認(rèn)，開發(fā)部可委托外檢室檢驗(yàn)和試驗(yàn)。.3當(dāng)開發(fā)部樣品確認(rèn)為不合格時(shí)，采購部應(yīng)及時(shí)將此信息反饋給供方重新送樣確認(rèn)，一般情況允許供方有三次提交樣品的機(jī)會(huì)。.4樣品確認(rèn)合格后，資料室以電子版發(fā)給開發(fā)部、品管部、物流部及采購組，采購組將確認(rèn)信息反饋到供方。.5樣品確認(rèn)具體操作方法參照《外購?fù)鈪f(xié)零部件承認(rèn)管理辦法》。采購部開發(fā)部《樣品認(rèn)可報(bào)告》wang651022@金華偉林企業(yè)管wang651022@金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司供應(yīng)商品質(zhì)管理的一般工作流程及要求

小批試制檢驗(yàn)B..1樣品確認(rèn)合格后,采購部要求供方先小批試制，通常數(shù)量為50pcs~500pcs(特殊情況除外，具體數(shù)量以采購組要求為準(zhǔn))。.2在采購訂單和檢驗(yàn)通知單上應(yīng)明確標(biāo)識(shí)“試制”字樣。采購部《采購訂單》《檢驗(yàn)通知單》.1接到檢驗(yàn)通知單后，執(zhí)行檢驗(yàn)，采用加嚴(yán)方式(C=0狀態(tài)I)檢驗(yàn)和試驗(yàn)。.2根據(jù)檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果信息輸入K3系統(tǒng),當(dāng)小批供貨拒收時(shí)，采購部門應(yīng)通知供方重新試制，一般情況下重新試制不得超過2次。品管部外檢室《IQC檢驗(yàn)報(bào)告》wang651022@金華偉林企業(yè)管wang651022@金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司供應(yīng)商品質(zhì)管理的一般工作流程及要求

核準(zhǔn)列入合格供方B簽購買協(xié)議書00.1供方順利通過上述步驟后，由采購部將品管、技術(shù)等部門組成合格供應(yīng)商認(rèn)定小組，對供方進(jìn)行最終評審結(jié)果填寫在《供應(yīng)商基本情況調(diào)查/評定表》中；采購部在《供應(yīng)商基本情況調(diào)查/評定表》中填寫供方編號，開發(fā)部在《供應(yīng)商基本情況調(diào)查/評定表》中填寫供方提供產(chǎn)品的重要等級。0.2采購部將品管部、開發(fā)部簽署好意見之《供應(yīng)商基本情況調(diào)查/評定表》交副總經(jīng)理/總經(jīng)理批準(zhǔn)。0.3將經(jīng)副總經(jīng)理/總經(jīng)理批準(zhǔn)后的供方納入《合格供應(yīng)商名單》，進(jìn)行正常管理。采購部《供應(yīng)商基本情況調(diào)查/評定表》《合格供應(yīng)商名單》11.1

采購部與供方簽訂購買協(xié)議書，并敦促供方按協(xié)議書要求執(zhí)行。1.2本購買協(xié)議書原則上主要級和次要級供方都要簽，特殊情況除外；一般級可以不簽。1.3本購買協(xié)議書一式二份,供方和采購部各持一份。采購部《購買協(xié)議書》wang651022@金華偉林企業(yè)管wang651022@金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司供應(yīng)商品質(zhì)管理的一般工作流程及要求

批量采購檢驗(yàn)、試驗(yàn)22.1根據(jù)物料需求計(jì)劃,向供方下達(dá)批量采購訂單，并跟進(jìn)交付等情況。.2.2負(fù)責(zé)對供方交貨的接收和在K3系統(tǒng)開檢驗(yàn)通知單給外檢室檢驗(yàn)。采購部《采購訂單》《檢驗(yàn)通知單》33.1執(zhí)行供方物料的檢驗(yàn)、試驗(yàn)，具體流程參照《檢驗(yàn)、試驗(yàn)控制程序》。3..2負(fù)責(zé)供方質(zhì)量信息的溝通、統(tǒng)計(jì)和持續(xù)改進(jìn)工作。采購、開發(fā)等部門協(xié)助。品管部外檢室《IQC檢驗(yàn)報(bào)告》wang651022@金華偉林企業(yè)管wang651022@金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司供應(yīng)商品質(zhì)管理的一般工作流程及要求

分級定級管理計(jì)劃月評價(jià)1.1.2供方管理

序號流程工作說明責(zé)任部門使用表單.1根據(jù)《供應(yīng)商分級、定級和管理的規(guī)定》，由采購部根據(jù)同類物料采購金額分類，開發(fā)部根據(jù)產(chǎn)品的重要級分級。采購部開發(fā)部《供應(yīng)商基本情況調(diào)查/評定表》

.1根據(jù)《供應(yīng)商分級、定級和管理的規(guī)定》和采購金額分類、重要級分級，在年初編制年度供方管理計(jì)劃和分發(fā)到技術(shù)、品質(zhì)、生產(chǎn)等部門。確定供方的管理項(xiàng)目。.2每月依據(jù)年度供方管理計(jì)劃，發(fā)出通知給供方、開發(fā)、品管等部門，并組織相關(guān)人員執(zhí)行。采購部《年度供方管理計(jì)劃》《月供方管理計(jì)劃通知》

.1.根據(jù)《供應(yīng)商分級、定級和管理的規(guī)定》，由采購部、品質(zhì)部每月對供應(yīng)商從質(zhì)量、價(jià)格、交付、服務(wù)四個(gè)方面進(jìn)行評定，記錄在供應(yīng)商評估卡上，由采購部反饋給供應(yīng)商。采購部《供應(yīng)商評估卡》

wang651022@金華偉林企業(yè)管wang651022@金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司供應(yīng)商品質(zhì)管理的一般工作流程及要求

走訪、質(zhì)量輔導(dǎo)體系審核過程審核C.1按年度管理計(jì)劃對供方進(jìn)行走訪和/或質(zhì)量輔導(dǎo)。.2對于發(fā)生重大質(zhì)量事故、頻繁發(fā)生質(zhì)量事故或需要質(zhì)量輔導(dǎo)的供方，采購部、品質(zhì)部組織相關(guān)人員進(jìn)行不定期的走訪和/或質(zhì)量輔導(dǎo)。采購部《供應(yīng)商走訪(輔導(dǎo))記錄》.1供方為主要級和I類的原則上，每年進(jìn)行一次體系審核，通常貿(mào)易公司和地域較遠(yuǎn)除外。.2體系審核過程按《供應(yīng)商質(zhì)量體系評定規(guī)定》規(guī)定進(jìn)行。采購部品質(zhì)部.1供方為主要級對應(yīng)II類和次要級I類的原則上，每年進(jìn)行一次過程審核，通常貿(mào)易公司和地域較遠(yuǎn)除外。.2過程審核按《過程審核規(guī)定》進(jìn)行。采購部品質(zhì)部wang651022@金華偉林企業(yè)管wang651022@金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司供應(yīng)商品質(zhì)管理的一般工作流程及要求

C產(chǎn)品審核年度供應(yīng)商大會(huì)加大\減少采購量或提前付款.1產(chǎn)品質(zhì)量審核依據(jù)供應(yīng)商提供該類當(dāng)年產(chǎn)品的第三方檢測報(bào)告，或由品管部抽取做產(chǎn)品質(zhì)量審核。.2產(chǎn)品審核按《產(chǎn)品審核控制程序》進(jìn)行。采購部品質(zhì)部.1年底由采購部組織品管\技術(shù)等部門總結(jié)本年度的供方業(yè)績和近期(下一年)的發(fā)展計(jì)劃。.2召集相關(guān)供方召開年度供應(yīng)商大會(huì)采購部.1供方經(jīng)評價(jià)得分連續(xù)兩次為A-級以上時(shí)，采購部可視公司實(shí)際的需求情況加大采購量或向公司申請優(yōu)先付款。.2供方經(jīng)評價(jià)得分連續(xù)兩次為C級以下時(shí)，則供方應(yīng)有相應(yīng)的改進(jìn)計(jì)劃，采購部和品管部有關(guān)人員跟蹤其改進(jìn)行動(dòng)，并視情況減少采購量，加大進(jìn)貨檢驗(yàn)力度。采購部wang651022@金華偉林企業(yè)管wang651022@金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司供應(yīng)商品質(zhì)管理的一般工作流程及要求

取消合格供方資格00.1若評定結(jié)果涉及合格供應(yīng)商資格取消的，采購部需填寫《合格供應(yīng)商資格取消評審表》，由品管部、開發(fā)部審核后，交副總經(jīng)理/總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。0.2當(dāng)供方經(jīng)多次糾正仍不能滿足要求時(shí)，采購部上報(bào)相關(guān)副總批準(zhǔn)后，取消合格供方資格。取消資格的合格供方，如欲重新加入應(yīng)按程序本要求重新進(jìn)行。采購部《合格供應(yīng)商資格取消評審表》wang651022@金華偉林企業(yè)管wang651022@金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司品質(zhì)部人員實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練教材供應(yīng)商品質(zhì)管理的一般工作流程及要求客戶投訴處理的一般工作流程及要求糾正與預(yù)防措施的一般工作流程及要求新產(chǎn)品開發(fā)的一般質(zhì)量管理控制要求生產(chǎn)過程一般質(zhì)量管理控制要求質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、樣板的一般控制要求一般質(zhì)量看板、質(zhì)量報(bào)表分析解決質(zhì)量問題的一般常用工具質(zhì)量分析會(huì)議的一般要求wang651022@金華偉林企業(yè)管wang651022@金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司客戶投訴處理的一般工作流程及要求客戶投訴內(nèi)容的整理與確認(rèn)臨時(shí)處理辦法的確認(rèn)與實(shí)施實(shí)施的跟進(jìn)并確認(rèn)進(jìn)入糾正和預(yù)防措施流程

序號流程工作說明責(zé)任部門使用表單1.1

1.1.1由營銷部將客戶投訴內(nèi)容進(jìn)行整理，最好是提供樣辦或圖片，不良比例，訂單編號以便追溯1.1.2QA主管進(jìn)行進(jìn)一步確認(rèn)，對不清楚之地方通過營銷部或直接與客戶聯(lián)絡(luò)。對確認(rèn)好的客戶投訴經(jīng)簽名后交品質(zhì)部經(jīng)理QA〈〈客戶投訴報(bào)告〉〉1.21.2.1由品質(zhì)部經(jīng)理組織相關(guān)人員制訂臨時(shí)處理辦法，并經(jīng)總經(jīng)理確認(rèn)1.2.2責(zé)任單位在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)按辦法實(shí)施品質(zhì)部責(zé)任單位1.31.3.1QA主管負(fù)責(zé)跟進(jìn)臨時(shí)處理辦法的實(shí)施情況，必須跟進(jìn)到投訴已徹底解決并得到客戶的肯定答復(fù)為止并將處理結(jié)果填寫在〈〈客戶投訴報(bào)告中將結(jié)果向品質(zhì)部經(jīng)理和總經(jīng)理匯報(bào)QA《客戶投訴報(bào)告》1.4

1.4.1

以下進(jìn)入糾正和預(yù)防措施流程QAwang651022@金華偉林企業(yè)管wang651022@金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司品質(zhì)部人員實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練教材供應(yīng)商品質(zhì)管理的一般工作流程及要求客戶投訴處理的一般工作流程及要求糾正與預(yù)防措施的一般工作流程及要求新產(chǎn)品開發(fā)的一般質(zhì)量管理控制要求生產(chǎn)過程一般質(zhì)量管理控制要求質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、樣板的一般控制要求一般質(zhì)量看板、質(zhì)量報(bào)表分析解決質(zhì)量問題的一般常用工具質(zhì)量分析會(huì)議的一般要求wang651022@金華偉林企業(yè)管wang651022@金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司糾正與預(yù)防措施的一般工作流程及要求

糾正預(yù)防措施的制訂條件的確認(rèn)初步原因分析及責(zé)任單位確認(rèn)序號流程工作說明責(zé)任部門使用表單1.1

1.1.1一般在如下情況下要制訂糾正與預(yù)防措施A、客戶投訴與退貨B、產(chǎn)品、過程、體系審核及管理評審中發(fā)生的不合格項(xiàng)問題C、來料、半成品、成品發(fā)生批量不合格D、出現(xiàn)其他重大質(zhì)量事故

如出現(xiàn)以上情況經(jīng)QA主管確認(rèn)后發(fā)出〈〈糾正與預(yù)防措施單〉〉QA〈〈糾正與預(yù)防措施單〉〉1.21.2.1QA主管進(jìn)行初步原因分析確定責(zé)任單位，經(jīng)品質(zhì)部經(jīng)理確認(rèn)，必要時(shí)經(jīng)總經(jīng)理確認(rèn)。QA〈〈糾正與預(yù)防措施單〉〉wang651022@金華偉林企業(yè)管wang651022@金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司糾正與預(yù)防措施的一般工作流程及要求

糾正預(yù)防措施的制訂與確認(rèn)糾正預(yù)防措施的實(shí)施、跟進(jìn)與驗(yàn)證、標(biāo)準(zhǔn)化及再實(shí)施1.3

1.3.1由責(zé)任單位進(jìn)行根本因分析，QA給與指導(dǎo)并確認(rèn)根本原因。1.3.2由責(zé)任單位根據(jù)確認(rèn)的根本原因制訂具體可操作的糾正與預(yù)防措施經(jīng)QA主管、品質(zhì)部經(jīng)理確認(rèn)。必要時(shí)由品質(zhì)部經(jīng)理組織相關(guān)責(zé)任單位制訂經(jīng)總經(jīng)理確認(rèn)QA責(zé)任單位〈〈糾正與預(yù)防措施單〉〉1.4

1.4.1

由責(zé)任單位實(shí)施糾正與預(yù)防措施，QA主管負(fù)責(zé)跟進(jìn)并驗(yàn)證是否有效。將驗(yàn)證有效的糾正與預(yù)防措施經(jīng)公司品質(zhì)管理委員會(huì)確認(rèn)后納入或修訂相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)。對新的或修訂后的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行對相關(guān)節(jié)點(diǎn)上崗位人員的培訓(xùn)并嚴(yán)防監(jiān)督其實(shí)施情況。

QA責(zé)任單位〈〈糾正與預(yù)防措施單〉〉wang651022@金華偉林企業(yè)管wang651022@金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司品質(zhì)部人員實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練教材供應(yīng)商品質(zhì)管理的一般工作流程及要求客戶投訴處理的一般工作流程及要求糾正與預(yù)防措施的一般工作流程及要求新產(chǎn)品開發(fā)的一般質(zhì)量管理控制要求生產(chǎn)過程一般質(zhì)量管理控制要求質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、樣板的一般控制要求一般質(zhì)量看板、質(zhì)量報(bào)表分析解決質(zhì)量問題的一般常用工具質(zhì)量分析會(huì)議的一般要求wang651022@金華偉林企業(yè)管wang651022@金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司新產(chǎn)品開發(fā)的一般質(zhì)量管理控制要求

據(jù)統(tǒng)計(jì)產(chǎn)品質(zhì)量60%以上取決于開發(fā)設(shè)計(jì)質(zhì)量。如開發(fā)設(shè)計(jì)的先天性有質(zhì)量問題在后面的生產(chǎn)制造中根本無法解決和改善，所以說產(chǎn)品是設(shè)計(jì)制造出來的而不是檢驗(yàn)出來的就是這個(gè)道理。有一個(gè)金字塔的著名定律生動(dòng)說明了這一點(diǎn)。如下圖：如設(shè)計(jì)概念階段損失10元，設(shè)計(jì)方案階段就是100元、設(shè)計(jì)階段是1000元、打樣階段就是10000元 小批試制階級是100000元、批量生產(chǎn)階段就是1000000元。

wang651022@金華偉林企業(yè)管wang651022@金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司新產(chǎn)品開發(fā)的一般質(zhì)量管理控制要求 那么，在一個(gè)新產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)整個(gè)過程中的質(zhì)量控制要求一般包括：設(shè)計(jì)概念階段重點(diǎn)控制：可行性論證；設(shè)計(jì)輸入的評審與確認(rèn)設(shè)計(jì)總體方案階段設(shè)計(jì)總體方案的評審與確認(rèn)設(shè)計(jì)階段初步設(shè)計(jì)的評審與確認(rèn)技術(shù)設(shè)計(jì)評審與確認(rèn)工作圖設(shè)計(jì)評審與確認(rèn)wang651022@金華偉林企業(yè)管wang651022@金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司新產(chǎn)品開發(fā)的一般質(zhì)量管理控制要求打樣階段首次打樣的評審與確認(rèn)工程樣辦的評審與確認(rèn)模具、工裝的確認(rèn)零部件的確認(rèn)整套圖紙的初次確認(rèn)小批試產(chǎn)階段整套工藝文件的確認(rèn)整套檢驗(yàn)與質(zhì)量控制文件的確認(rèn)整套設(shè)計(jì)文件\圖紙的確認(rèn)設(shè)備\工裝夾具\(yùn)檢具\(yùn)工具的確認(rèn)產(chǎn)能的確認(rèn)合格率的初次確認(rèn)批量生產(chǎn)設(shè)計(jì)鑒定訂與定型設(shè)計(jì)改進(jìn)wang651022@金華偉林企業(yè)管wang651022@金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司品質(zhì)部人員實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練教材供應(yīng)商品質(zhì)管理的一般工作流程及要求客戶投訴處理的一般工作流程及要求糾正與預(yù)防措施的一般工作流程及要求新產(chǎn)品開發(fā)的一般質(zhì)量管理控制要求生產(chǎn)過程一般質(zhì)量管理控制要求質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、樣板的一般控制要求一般質(zhì)量看板、質(zhì)量報(bào)表分析解決質(zhì)量問題的一般常用工具質(zhì)量分析會(huì)議的一般要求wang651022@金華偉林企業(yè)管wang651022@金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司生產(chǎn)過程一般質(zhì)量管理控制要求1.1對生產(chǎn)任務(wù)單、圖紙、工藝文件、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的理解與培訓(xùn)1.2作好生產(chǎn)過程的首檢、巡檢、自檢1.3建立各工序的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并作好對員工的培訓(xùn)與實(shí)施1.4對關(guān)鍵工序、特殊工序工藝參數(shù)的監(jiān)控1.5生產(chǎn)現(xiàn)場品質(zhì)異常的處理與糾正預(yù)防措施的制訂與實(shí)施1.6生產(chǎn)現(xiàn)場檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)1.7薪酬制度中如何體現(xiàn)質(zhì)量考核部分1.8員工質(zhì)量意識(shí)的提升1.9員工操作技能的提高1.10質(zhì)量報(bào)表編制分析與專題質(zhì)量分析會(huì)議（包括質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成分析）wang651022@金華偉林企業(yè)管wang651022@金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司生產(chǎn)過程一般質(zhì)量管理控制要求1.1.1一接到生產(chǎn)任務(wù)單如果是老產(chǎn)品要特別留意客戶特殊的包裝要求，對新產(chǎn)品、改進(jìn)型產(chǎn)品要對相關(guān)的圖紙、工藝要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求深刻理解，利用早晚會(huì)、現(xiàn)場講解將相關(guān)要求準(zhǔn)確無誤地傳達(dá)給員工并跟進(jìn)其實(shí)際理解情況。1.2.1所謂首檢是指在正式批量生產(chǎn)前對加工的頭幾件產(chǎn)品、零部件進(jìn)行的檢驗(yàn)、確認(rèn)，其目的是防止批量報(bào)廢。首檢要簽首件樣辦。所謂的巡檢就是根據(jù)巡檢的規(guī)定、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求按照規(guī)定的頻次、抽樣標(biāo)準(zhǔn)對產(chǎn)品、零部件實(shí)物及生產(chǎn)現(xiàn)場人、機(jī)、料、法進(jìn)行的巡回檢查。自檢就是對自身作好的產(chǎn)品、零部件進(jìn)行的檢查?；z指的是上下工序的相互檢驗(yàn)，一般指的是下工序?qū)ι瞎ば虻臋z查。（針對各車間的實(shí)際進(jìn)行討論）。wang651022@金華偉林企業(yè)管wang651022@金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司生產(chǎn)過程一般質(zhì)量管理控制要求1.2.3各工序的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)指的是按照產(chǎn)品的工藝要求對工序的操作步驟、所使用的工夾刀、量具、加工零部件的材質(zhì)、用量、標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)、輔助材料及用量、質(zhì)量要求、注意事項(xiàng)等的祥細(xì)描述。作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)是現(xiàn)場操作員工最基本的必須遵守的工藝文件。班組長、車間主任必須對所有的操作員工進(jìn)行祥細(xì)的現(xiàn)場操作培訓(xùn)并進(jìn)行考核。1.2.4所謂關(guān)鍵工序指的是形成產(chǎn)品關(guān)鍵質(zhì)量特性的工序。所謂特殊工序指的是此工序所形成的質(zhì)量特性很難檢驗(yàn)出來，必須通過以后的使用才能發(fā)現(xiàn)的工序。對關(guān)鍵、特殊工序需要對設(shè)備、人員、工裝夾具、作業(yè)過程進(jìn)行嚴(yán)格的鑒定。對過程中的工藝參數(shù)作嚴(yán)格的監(jiān)測與控制。wang651022@金華偉林企業(yè)管wang651022@金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司生產(chǎn)過程一般質(zhì)量管理控制要求1.2.5生產(chǎn)現(xiàn)場的品質(zhì)異常主要指的是在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)來料、自制件批量不合格或有批量不合格的趨勢。品質(zhì)異常的原因通常有：A.來料不合格包括上工序、車間的來料不合格B.員工操作不規(guī)范，不按作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行、新員工未經(jīng)培訓(xùn)或未達(dá)到要求就上崗C.工裝夾具定位不準(zhǔn)D.設(shè)備故障E.由于標(biāo)識(shí)不清造成混料F.圖紙、工藝技術(shù)文件錯(cuò)誤。wang651022@金華偉林企業(yè)管wang651022@金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司生產(chǎn)過程一般質(zhì)量管理控制要求品質(zhì)異常一般處理流程是：A.現(xiàn)場檢驗(yàn)人員發(fā)現(xiàn)品質(zhì)異常，首先作好不合格標(biāo)識(shí)馬上進(jìn)行隔離放在不合格區(qū)中，將發(fā)生的地點(diǎn)、時(shí)間、問題點(diǎn)、不良比例（附樣辦、外包裝標(biāo)識(shí)）填寫在“品質(zhì)異常處理單”中，車間主任現(xiàn)場核實(shí)并進(jìn)行初步原因分析確認(rèn)簽字。B.如是本車間內(nèi)責(zé)任并能解決的提出臨時(shí)解決辦法并組織實(shí)施。將解決辦法填寫在單中。如此問題涉及多個(gè)部門才能解決的馬上報(bào)品控部按不合格品處理流程進(jìn)行處理。C.由品質(zhì)部門進(jìn)一步分析原因，制訂出相應(yīng)的糾正與預(yù)防措施并組織實(shí)施。對相關(guān)的責(zé)任者進(jìn)行處罰。實(shí)施期到后進(jìn)行驗(yàn)證，對驗(yàn)證有效的措施納入相應(yīng)的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)中。wang651022@金華偉林企業(yè)管wang651022@金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司生產(chǎn)過程一般質(zhì)量管理控制要求1.2.6現(xiàn)場檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)包括：待檢、合格、不合格三種狀態(tài)。不合格又分為廢品、讓步或回用、返工或返修幾種處理狀態(tài)。對生產(chǎn)現(xiàn)場來說要?jiǎng)澇龃龣z、合格、不合格區(qū)或用移動(dòng)的標(biāo)識(shí)牌。在生產(chǎn)現(xiàn)場最好用綠色或藍(lán)色的工位器具裝合格品、用紅色裝不合格品、報(bào)廢品，用黃色裝讓步或回用品。要特別注意不要混放。1.2.7對生產(chǎn)一線的員工來說一般實(shí)行的是計(jì)件工資，為防止員工只重?cái)?shù)量不重質(zhì)量，在計(jì)件工資基礎(chǔ)上對不同的車間如何制訂出與質(zhì)量掛鉤的計(jì)件工資方案是要解決的重要問題。（現(xiàn)場討論）wang651022@金華偉林企業(yè)管wang651022@金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司生產(chǎn)過程一般質(zhì)量管理控制要求1.2.8員工質(zhì)量意識(shí)的提高需要從以下幾個(gè)方面綜合考慮：在計(jì)件工資中體現(xiàn)質(zhì)量否決內(nèi)容在車間的醒目處擺放不良品，標(biāo)明是誰造成的、直接與間接的損失多少（用金額表示）、產(chǎn)生的原因是什么，利用各種早晚會(huì)進(jìn)行講解；嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量獎(jiǎng)懲制度員工質(zhì)量意識(shí)的培訓(xùn)。大力宣傳“下道工序就是客戶、為下道工序服務(wù)”、“產(chǎn)品是設(shè)計(jì)制造出來的而不是檢驗(yàn)出來的”、“產(chǎn)品質(zhì)量代表人的尊嚴(yán)、代表公司的信譽(yù)”。wang651022@金華偉林企業(yè)管wang651022@金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司生產(chǎn)過程一般質(zhì)量管理控制要求1.2.9提高員工操作技能的方法

在工資方案中拉開技術(shù)工、熟練工與一般普工的差距。

定期舉辦技術(shù)比武

實(shí)行老帶新制度wang651022@金華偉林企業(yè)管wang651022@金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司生產(chǎn)過程一般質(zhì)量管理控制要求

掌握正確的培訓(xùn)方法A.先全面的示范一遍B.讓他做一遍C.在肯定的同時(shí)糾正其不對的地方重新示范一遍D.讓他再做一遍E. 如此重復(fù)

讓典型傳授經(jīng)驗(yàn)與方法wang651022@金華偉林企業(yè)管wang651022@金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司品質(zhì)部人員實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練教材質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、樣板的一般控制要求（略）一般質(zhì)量看板、質(zhì)量報(bào)表（略）分析解決質(zhì)量問題的一般常用工具（略）質(zhì)量分析會(huì)議的一般要求（略）wang651022@金華偉林企業(yè)管Clicktoedit