德信誠(chéng)培訓(xùn)網(wǎng)更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū)來(lái)料檢驗(yàn)控制程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的為確保來(lái)料（原材料、外協(xié)件）的品質(zhì)、數(shù)量、規(guī)格能滿足公司生產(chǎn)規(guī)定的品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，防止不合格的原材料流入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)。2.0范圍適用于本公司采購(gòu)的用于產(chǎn)品生產(chǎn)的原、輔料及客戶提供物料的檢驗(yàn)。3.0定義3.1IQC：來(lái)料檢驗(yàn)員。4.0職責(zé)4.1倉(cāng)庫(kù)：負(fù)責(zé)來(lái)料的接收、保管、發(fā)放等作業(yè)。4.2采購(gòu)部：負(fù)責(zé)材料供應(yīng)商退貨或品質(zhì)異常處理的聯(lián)絡(luò)。4.3IQC：負(fù)責(zé)對(duì)原材料進(jìn)行檢驗(yàn)，并做好檢驗(yàn)記錄、標(biāo)識(shí)、隔離及不合格跟蹤。4.4生產(chǎn)部、研發(fā)部、銷售部、品質(zhì)部共同對(duì)不合格來(lái)料進(jìn)行評(píng)審。4.5銷售部：客戶提供物料的信息反饋。4.6研發(fā)部：負(fù)責(zé)原材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的制訂。副總經(jīng)理和以上級(jí)別領(lǐng)導(dǎo)：負(fù)責(zé)批準(zhǔn)原材料緊急放行或特采5.0程序責(zé)任人工作流程一要求及記錄倉(cāng)庫(kù)供應(yīng)商5.1供應(yīng)商倉(cāng)庫(kù)暫收倉(cāng)庫(kù)暫收5.1.1倉(cāng)管員依據(jù)《合格供應(yīng)商一覽表》核對(duì)來(lái)料供應(yīng)商是否為合格供應(yīng)商，并根據(jù)采購(gòu)員提供的《采購(gòu)單》、供應(yīng)商的送貨單核查來(lái)料的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量是否正確，核查無(wú)誤后將原料暫存放于來(lái)料待檢區(qū)；如有不符，通知采購(gòu)員處理。倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員開(kāi)《申驗(yàn)單》5.2倉(cāng)管員開(kāi)《申驗(yàn)單》5.2.1倉(cāng)管員經(jīng)初步驗(yàn)收后，填寫(xiě)《申驗(yàn)單》通知IQC檢驗(yàn)（《申驗(yàn)單》最遲應(yīng)于收料后第二天送交IQC）。如緊急需要的物料，在驗(yàn)收單上注明“急件”由IQC優(yōu)先檢驗(yàn)。IQC品質(zhì)部主管總經(jīng)理5.3急需物料放行？急需物料放行？OKOOKO評(píng)審評(píng)審NGONGO22115.3.1當(dāng)生產(chǎn)急需未經(jīng)檢驗(yàn)的物料上線，IQC又來(lái)不及檢驗(yàn)時(shí)，由生產(chǎn)部主管填寫(xiě)《緊急放行申請(qǐng)單》，并由品質(zhì)部主管審核及總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可放行?！毒o急放行申請(qǐng)單》一式三份，生產(chǎn)、品質(zhì)、倉(cāng)庫(kù)各一份，緊急放行限定數(shù)量部分，由IQC貼“緊急放行”標(biāo)簽標(biāo)識(shí)。用該批物料生產(chǎn)的產(chǎn)品，相應(yīng)的生產(chǎn)單位必須做好特別標(biāo)識(shí)和記錄，以便追溯。若緊急放行的物料，檢驗(yàn)員同步檢驗(yàn)不合格，應(yīng)全數(shù)追回，生產(chǎn)部門(mén)按《不合格品控制程序》的要求將不良物料退回倉(cāng)庫(kù)處理。品質(zhì)部215.421品質(zhì)檢驗(yàn)品質(zhì)檢驗(yàn)5.4.1IQC收到《申驗(yàn)單》后，根據(jù)供應(yīng)商提交的檢驗(yàn)報(bào)告、《IQC工作規(guī)范》、《物料檢驗(yàn)規(guī)范》和《制程規(guī)范》等相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、資料、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)來(lái)料進(jìn)行抽樣和檢驗(yàn)。檢驗(yàn)完畢后，由IQC在《申驗(yàn)單》注明檢驗(yàn)結(jié)果，并填寫(xiě)《IQC檢驗(yàn)報(bào)告》。IQC、各部門(mén)合格不合格5.5合格不合格5.5.1當(dāng)該批來(lái)料判定“合格”，由IQC對(duì)該批物料在其外包裝上蓋《合格（IQC）》印章，填寫(xiě)《申驗(yàn)單》通知倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)。5.5.2當(dāng)該批來(lái)料判定經(jīng)IQC檢驗(yàn)判為不合格時(shí)，先將原材料存放在不合格品區(qū)。后由IQC報(bào)品質(zhì)部主管處理，并填寫(xiě)《來(lái)料異常聯(lián)絡(luò)單》、《IQC檢驗(yàn)報(bào)告》分發(fā)至相關(guān)部門(mén)。若其他部門(mén)對(duì)品質(zhì)部主管處理方案有不同意見(jiàn)，由銷售部、研發(fā)部、品質(zhì)部、副總經(jīng)理和以上級(jí)別領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行評(píng)審決定處理方案。采購(gòu)部IQC335.5.3當(dāng)來(lái)料經(jīng)評(píng)定為不合格（特采、挑選/加工、退貨）時(shí)，采購(gòu)員將《來(lái)料異常聯(lián)絡(luò)單》、《IQC檢驗(yàn)報(bào)告》交供應(yīng)商進(jìn)行不良原因分析和改善對(duì)策回復(fù)，改善報(bào)告必須在七個(gè)工作日內(nèi)回復(fù)。（詳見(jiàn)工作流程二）IQC5.6IQC標(biāo)識(shí)IQC標(biāo)識(shí)5.6.1當(dāng)該批來(lái)料判定“合格”，由IQC對(duì)該批物料在其外包裝或部件上蓋《合格（IQC）》印章，標(biāo)識(shí)清楚來(lái)料檢驗(yàn)狀態(tài)。倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)5.7入庫(kù)5.7.1倉(cāng)庫(kù)依據(jù)IQC填寫(xiě)合格的《申驗(yàn)單》進(jìn)行入庫(kù)操作。IQC/職能部門(mén)35.53不合格不合格評(píng)審評(píng)審445.5.2參照上述5.5.2責(zé)任人工作流程2要求及記錄IQC、職能部門(mén)45.54OKONGOOKO5.6挑選/加工NGO退貨特采批準(zhǔn)檢驗(yàn)OKONGOOKO5.6挑選/加工NGO退貨特采批準(zhǔn)檢驗(yàn)特采：若物料的不合格不會(huì)對(duì)成品的品質(zhì)造成嚴(yán)重影響，生產(chǎn)又急需使用，暫時(shí)又無(wú)法找到合格物料代替時(shí)，對(duì)不合格物料可考慮特別采用。當(dāng)來(lái)料判為特采時(shí)，由采購(gòu)填寫(xiě)《特采申請(qǐng)單》申請(qǐng)?zhí)夭山唤?jīng)相關(guān)部門(mén)確認(rèn)，副總經(jīng)理和以上級(jí)別領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。但當(dāng)供應(yīng)商提供的合格品到達(dá)，應(yīng)立即停止使用特采物料，換用合格物料，同時(shí)將特采物料作退貨處理。使用特采物料生產(chǎn)的產(chǎn)品由生產(chǎn)單位做好標(biāo)識(shí)及隔離，并進(jìn)行跟蹤，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。對(duì)特采的物料IQC在物料包裝或標(biāo)簽上蓋“特采（IQC）”印章并在《申驗(yàn)單》注明檢驗(yàn)結(jié)果，通知倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)（對(duì)同一供應(yīng)商同一型號(hào)物料每月判為特采的次數(shù)不能超過(guò)3次）。退貨：若物料的不合格會(huì)對(duì)成品的品質(zhì)造成嚴(yán)重影響時(shí)，不合格物料必須退回供應(yīng)商。當(dāng)來(lái)料判定為“退貨”時(shí)，IQC填寫(xiě)《IQC檢驗(yàn)報(bào)告》、《來(lái)料異常聯(lián)絡(luò)單》交采購(gòu)員聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理，IQC在物料包裝或標(biāo)簽上蓋“退貨（IQC）”印章后通知倉(cāng)庫(kù)辦理退貨手續(xù)，所有退貨均由倉(cāng)庫(kù)開(kāi)立《退貨單》。挑選/加工：若物料的不合格能被較明確地識(shí)別，生產(chǎn)又急需使用時(shí)，可由IQC或生產(chǎn)線對(duì)物料進(jìn)行挑選/加工（“全檢”）處理。挑選出的不合格品退回供應(yīng)商，合格品投入生產(chǎn)。當(dāng)來(lái)料判為“挑選/加工”時(shí)，由IQC填寫(xiě)《來(lái)料異常聯(lián)絡(luò)單》，并注明估計(jì)補(bǔ)貨量，交采購(gòu)員聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商補(bǔ)貨并索賠全檢工時(shí)。IQC在物料包裝或標(biāo)簽上蓋“挑選/加工（IQC）”印章后通知倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)。IQCIQC標(biāo)識(shí)5.7IQC標(biāo)識(shí)5.7.2當(dāng)來(lái)料判定為“退貨”時(shí)，IQC填寫(xiě)《IQC檢驗(yàn)報(bào)告》、《來(lái)料異常聯(lián)絡(luò)單》交采購(gòu)員聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理，IQC在物料包裝或標(biāo)簽上蓋“退貨（IQC）”印章后通知倉(cāng)庫(kù)辦理退貨手續(xù)。倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)開(kāi)單5.8倉(cāng)庫(kù)開(kāi)單5.8.1倉(cāng)庫(kù)對(duì)所有退貨均開(kāi)立《退貨單》。采購(gòu)部供應(yīng)商供應(yīng)商采購(gòu)依據(jù)倉(cāng)庫(kù)開(kāi)立的《退貨單》聯(lián)系供應(yīng)商退貨。6.相關(guān)文件6.1《供應(yīng)商評(píng)定控制程序》6.2《糾正和預(yù)防措施控制程序》6.3《產(chǎn)品搬運(yùn)、