項目管理標準化驗收手冊（第一版）中國建筑一局（集團）XX2013年6月編委會組成編委會主任羅世威編委會副主任X立新總編孫德明郝建成X曉葵副總編X寶慶單廣袖李麗娜王瑾王希強郝小濤王小玉吳月華于光躍戴龍文編委會成員萬利平姜華孫富鋼薛剛石平X浩李鐵任傳彬X兵曹光樊蔚姜瑞楓楊東生常戌一高淑賢高海港李光慶蘆文學(xué)編寫小組組長任傳彬X兵編寫小組副組長曾銘編寫人員陳紅董清崇賈穎曾銘李建波倪永貴楊延國王磊王冬蕾X鵬程丁潮華陳麗珍高原夏軍利李榮博康哲X楠竹盧小平王秀善趙連彬謝榮震目錄TOC\o"1-1"\h\z\u一、目的 -167-項目管理標準化驗收手冊（第一版）一、目的堅持“品質(zhì)保障、價值創(chuàng)造”的核心價值觀，遵循“總部管理公司、公司管理項目”的組織原則，推進“三大建設(shè)”有效落地，落實公司化建設(shè)工作，提升企業(yè)項目管理水平,特制訂《項目管理標準化驗收手冊（第一版）》，以下簡稱《手冊》。二、適用X圍中建一局集團施工類子企業(yè)總部和項目部三、考核依據(jù)1.股份公司《項目管理手冊》、《中國建筑工程項目管理考核辦法》、《合同管理手冊》、《安全生產(chǎn)管理手冊》、《中國建筑安全生產(chǎn)標準化達標評價實施方案》、《市建筑業(yè)企業(yè)XX違規(guī)行為執(zhí)法手冊》（第二版）、《施工企業(yè)質(zhì)量管理條例》。2.集團公司各項管理制度、辦法、規(guī)定等。3.集團公司工作會報告。四、組織管理集團公司成立由副總經(jīng)理任組長的考核領(lǐng)導(dǎo)小組，總部各業(yè)務(wù)部門為考核小組成員，開展對集團子企業(yè)的考核評價工作，集團公司項目管理部牽頭，總部各業(yè)務(wù)部門配合實施，職責分工如下：1.考核領(lǐng)導(dǎo)小組組長：負責審批年度考核計劃，帶隊進行考核評價工作，負責對考核結(jié)果進行最終審批。2.項目管理部：負責牽頭組織制定和修訂《手冊》。負責制定年度考核計劃，定期組織開展考核和評價工作。負責統(tǒng)計考核小組成員各業(yè)務(wù)系統(tǒng)的考核結(jié)果，整理形成最終考核結(jié)果。3.總部各業(yè)務(wù)部門：按照股份公司《項目管理手冊》或相關(guān)規(guī)定，負責制定各自業(yè)務(wù)考核內(nèi)容，按照年度考核計劃參與項目管理部牽頭組織的考核和評價工作，按照本業(yè)務(wù)系統(tǒng)考核內(nèi)容對被考核企業(yè)進行考核、評分。4.考核小組成員：除集團公司總部各業(yè)務(wù)部門為考核小組成員外，考核小組適時抽選子企業(yè)總部人員加入考核小組，參加對子企業(yè)的考核工作，利于企業(yè)之間的交流學(xué)習(xí)。五、考核與評價1.考核標準：考核標準整體分為三個部分，涵蓋了企業(yè)運營重點關(guān)注指標，企業(yè)實施經(jīng)營機制轉(zhuǎn)換的要求及企業(yè)項目管理基礎(chǔ)管理工作要求，明確項目管理的“最高標桿”（自選動作：為加分項）、“標準模式”（規(guī)定動作：為扣分項）和“底線要求”（為強制執(zhí)行）；考核標準通過以下考核表方式體現(xiàn)：a.《項目管理三大建設(shè)標準化驗收考核表（一）》為企業(yè)運營類指標要求。b.《項目管理三大建設(shè)標準化驗收考核表（二）》為三大建設(shè)要求、企業(yè)基礎(chǔ)管理要求。其中帶“★”的內(nèi)容為三大建設(shè)工作中的規(guī)定動作，帶“●”的內(nèi)容為與三大建設(shè)相關(guān)的基礎(chǔ)管理重點要求。c.《項目管理三大建設(shè)標準化驗收考核表（三）》為項目部綜合管理的要求。2.考核計劃：在進行考核評價工作之前，由負責組織考核工作的牽頭部門制定考核計劃，并經(jīng)考核領(lǐng)導(dǎo)小組組長審核批準后，通過集團公司OA平臺發(fā)布考核通知。3.考核周期及形式：集團公司每半年及全年對子企業(yè)進行項目管理綜合考核評價工作，各業(yè)務(wù)系統(tǒng)亦可根據(jù)自身工作安排，單獨組織專項考核評價，形成考核結(jié)果后，匯總至考核小組。4.考核內(nèi)容：按照《手冊》的要求進行考核，內(nèi)容涉及企業(yè)營運類指標情況、集團三大建設(shè)要求及各業(yè)務(wù)系統(tǒng)基礎(chǔ)管理工作要求等。5.考核方式：考核人員通過聽取企業(yè)和項目部（抽選）匯報，查閱日常管理資料和數(shù)據(jù)，將發(fā)現(xiàn)的問題與被考核單位進行溝通，確認問題的性質(zhì)，得出考核結(jié)果。6.考核評價：考核小組按照《項目管理三大建設(shè)標準化驗收考核表（一）～(三)》設(shè)定的分值進行考核評分，全年評分結(jié)果是考核子企業(yè)項目管理水平排名的依據(jù)。每年年中對考核表（二）、考核表（三）進行考核，每年年末對考核表（一）、考核表（二）、考核表（三）進行考核。年中評分結(jié)果=項目管理三大建設(shè)標準化驗收考核表（二）得分×50%+項目管理三大建設(shè)標準化驗收考核表（三）得分×50%年末評分結(jié)果=項目管理三大建設(shè)標準化驗收考核表（一）得分×40%+項目管理三大建設(shè)標準化驗收考核表（二）得分×30%+項目管理三大建設(shè)標準化驗收考核表（三）得分×30%全年評分結(jié)果=年中評分結(jié)果×20%+年末評分結(jié)果×80%注：如子企業(yè)由質(zhì)量、安全等引發(fā)的處罰，受到城鄉(xiāng)建設(shè)部處理的和京外處罰造成集團資質(zhì)被區(qū)域停牌的，所涉及的相關(guān)考核項得分清零；京內(nèi)項目以市信用評價體系為依據(jù)，在信用評價體系中由子企業(yè)原因造成集團公司扣1分，子企業(yè)的整體評分結(jié)果扣2分，由子企業(yè)造成集團公司扣分累計達5分，則所涉及相關(guān)考核項得分清零。集團公司項目管理部將在集團公司OA平臺發(fā)布考核排名結(jié)果。7.考核工作實施規(guī)劃：為更好的達到考核目標，考慮各子企業(yè)項目管理水平的差異，考核工作計劃逐年推進。第一步考核工作主要對《考核表》中的帶“★”和“●”（三大建設(shè)相關(guān)考核內(nèi)容）的內(nèi)容進行考核，目的為推進子企業(yè)經(jīng)營機制改革工作真正有效落地，第二步考核工作將覆蓋考核表中所有內(nèi)容，主要目的為推進子企業(yè)項目管理水平逐步提升。同時，為使子企業(yè)對三大建設(shè)工作的考核要求能夠更清晰的了解，特地明確了項目管理三大建設(shè)標準化規(guī)定動作的內(nèi)容，并制定三大建設(shè)的考核標準（見附件1）。詳細推進計劃安排如下：考核工作推進計劃年份單位企業(yè)運營類指標（表一）《項目管理三大建設(shè)考核標準》附件1（表二和表三中帶“★、●”的內(nèi)容）基礎(chǔ)管理工作（表二和表三中除帶“★、●”以外的內(nèi)容）年末年中年末年中年末2013年施工類子企業(yè)√√√項目管理標準試點企業(yè)（發(fā)展公司、三公司、二公司、華北公司）√√√√2014年子公司及東北公司、華南公司、華北公司√√√√√其他區(qū)域公司及六公司√√√√專業(yè)公司√√√√2015年所有施工類子企業(yè)√√√√√六、附則1.按照差異化管理要求，對于考核排名連續(xù)兩次排在前3名的子企業(yè)，將半年一次考核改為一年一次考核（年中不參與排名，年末評分結(jié)果為全年評分結(jié)果），對于考核排名連續(xù)兩次排在后3名的子企業(yè)，集團公司將約談該企業(yè)負責人，同時對每次專項排名在后3名的子企業(yè)，考核小組將與子企業(yè)實施互動機制，子企業(yè)制定專項工作提升計劃，集團公司總部相關(guān)業(yè)務(wù)系統(tǒng)制定專項工作幫扶計劃，有針對性指導(dǎo)企業(yè)解決管理短板，必要時將增加項目部的抽選數(shù)量。從2013年起，每年的考核結(jié)果將與各子企業(yè)負責人考核掛鉤。2.被考核子企業(yè)應(yīng)按照考核結(jié)果進行整改，并形成整改報告，考核小組將在下一次考核時檢查整改完成情況，使考核檢查工作完成閉環(huán)管理。3.《項目管理三大建設(shè)標準化驗收考核表（一）～(三)》中內(nèi)容在執(zhí)行過程中，將會根據(jù)上級單位工作要求、企業(yè)發(fā)展要求及檢查考核的情況適時進行動態(tài)調(diào)整。原則上集團公司每年對本《手冊》進行一次修訂，以保證《手冊》內(nèi)容的完整性、有針對性和適用性，使得《手冊》及運行機制具備自我完善的功能。4.各子企業(yè)應(yīng)針對《手冊》中的考核內(nèi)容，認真梳理自身相關(guān)管理職能與流程，做好項目管理標準化工作，為信息化管理奠定基礎(chǔ)。二〇一三年六月

項目管理三大建設(shè)標準化考核匯總表子企業(yè)名稱：考核組名稱：考核組長（負責人）：考核組成員：考核時間：項目管理三大建設(shè)標準化驗收考核表一（公司層面）序號考核項目分數(shù)評分評分部門評價人簽字1經(jīng)營性現(xiàn)金流入占營業(yè)收入比重152經(jīng)營性現(xiàn)金凈流入占營業(yè)收入比重203項目平均預(yù)收益率154項目平均結(jié)算收益率205項目過程結(jié)算率156一般性安全、質(zhì)量事故15合計100項目管理三大建設(shè)標準化驗收考核表二（公司層面）序號考核項目權(quán)數(shù)分數(shù)評分評分部門評價人簽字1項目啟動及投標管理0.051002項目組織管理0.061003科技管理0.061004商務(wù)管理0.151005財務(wù)管理0.111006資金管理0.111007人力資源管理0.051008物資、機械設(shè)備管理0.061009勞務(wù)管理0.0610010質(zhì)量管理0.0610011安全管理及控制0.0610012審計、紀檢監(jiān)察管理0.0510013法律管理0.0310014信息管理0.0310015辦公室管理0.0310016黨群管理0.03100合計1項目管理三大建設(shè)標準化驗收考核表三（項目部面）序號考核項目權(quán)數(shù)分數(shù)評分評分部門評價人簽字1項目部科技管理0.11002項目部商務(wù)管理0.151003項目部成本管理0.11004項目部法律管理0.021005項目部生產(chǎn)管理0.11006項目部財務(wù)管理0.051007項目部資金管理0.051008項目部質(zhì)量管理0.11009項目部綠色文明安全管理0.115010項目部勞務(wù)管理0.0510011項目部物資、機械設(shè)備管理0.110012項目部辦公室管理0.0210013項目部黨群管理0.0210014項目部信息管理0.0210015項目部消防保衛(wèi)管理0.02100合計1

三大建設(shè)規(guī)定動作一、項目部參與投標報價、成本測算和承接項目決策，項目經(jīng)理對中標價格和預(yù)收益進行簽字確認。關(guān)鍵點：1.項目經(jīng)理參與投標工作并對項目團隊組成、成本分析、項目策劃負責；2.項目經(jīng)理確認中標價格和預(yù)收益且預(yù)收益不低于集團預(yù)收益底線。二、項目經(jīng)理組織編制現(xiàn)金流量分析表，公司對現(xiàn)金流量表的實施情況進行管理與考核。關(guān)鍵點：1.投標及履約過程是否有經(jīng)項目經(jīng)理確認的現(xiàn)金流量表；2.履約過程中公司和項目部是否按照策劃的現(xiàn)金流量表執(zhí)行。三、項目經(jīng)理組織編制施工組織設(shè)計報公司審批；項目部嚴格按照審批后的施工組織設(shè)計施工。關(guān)鍵點：1.項目經(jīng)理應(yīng)牽頭組織編制施工組織設(shè)計；2.公司應(yīng)按照相關(guān)管理制度對技術(shù)文件審批；3.項目部應(yīng)按照審批后的施工組織設(shè)計進行施工。四、公司按規(guī)定與項目部簽訂項目目標責任書，及時進行考核、兌現(xiàn)，項目部按規(guī)定繳納風險抵押金。關(guān)鍵點：1.公司在合同簽訂后中小型項目20天內(nèi)、大型項目35天內(nèi)、特大型項目50天內(nèi)與項目部簽訂項目目標責任書（合同未簽訂時以開工時間為準）；2.公司按相關(guān)規(guī)定對項目部項目目標責任書目標完成情況分階段進行考核、兌現(xiàn)。3.公司制定明確的項目考核、兌現(xiàn)及風險抵押金管理辦法；4.項目部按規(guī)定在開工后3個月內(nèi)繳納風險抵押金；五、公司下達項目策劃書，項目部制定項目實施計劃書，項目部進行階段成本分析；及時對分包分供成本進行鎖定，公司按規(guī)定進行審核。關(guān)鍵點：1.在項目中標后三周內(nèi)，公司組織項目部編制項目策劃書，公司下達項目策劃書（合同交底）；2.項目部在中標后2個月內(nèi)制定完整的以商務(wù)策劃為核心的項目實施計劃書并適時更新；3.項目部不長于每季度應(yīng)定期做成本分析，按基礎(chǔ)、主體、竣工應(yīng)做階段性成本分析并報公司審核；4.單項工程完工3個月內(nèi)及整體工程竣工后3個月內(nèi)分別完成單項工程及整體工程的成本鎖定，公司按規(guī)定審核；六、項目部必須實施完全成本核算，并按月以貨幣形式上繳預(yù)收益；公司與項目實行資金有償使用規(guī)定，并有明確約定條款，確保過程上繳利潤不回流。關(guān)鍵點：1.所有項目部必須實行完全成本核算原則；2.公司制定明確的資金管理辦法且與項目簽訂書面的資金使用協(xié)議并嚴格執(zhí)行；3.項目部按月足額以貨幣形式上繳預(yù)收益；4.嚴禁上繳利潤回流。七、公司建立資源平臺；項目部負責分包、分供的擇優(yōu)選擇、使用；公司總部對采購過程監(jiān)管，對結(jié)果進行有效的分析。關(guān)鍵點：1.公司負責資源平臺建設(shè)、維護、更新，確保能夠提供豐富、優(yōu)質(zhì)、有效的采購資源；2.公司制定采購規(guī)則及X本，設(shè)定紅線作為否決項；3.項目部在公司提供的資源平臺上按規(guī)則行使選擇權(quán)，其中現(xiàn)階段鋼筋、砼必須在股份公司集采平臺上采購；4.公司監(jiān)督采購過程，對采購結(jié)果定期進行有效分析，并對出現(xiàn)的管理缺陷制定有效措施，及時糾偏。八、公司負責建立項目部的考核、評價、分析體系和工作機制，對項目部進行考核、評價、糾偏，并定期進行整體運營分析。關(guān)鍵點：1.公司對項目部進行考核評價，并按評價標準排名；2.對考核中超出允許偏差的項目部及時進行糾偏；3.公司對所有項目部進行整體運營分析（每年不少于二次）。九、項目團隊具備獨立完成項目履約、盈利、創(chuàng)優(yōu)責任和客戶維護的能力。關(guān)鍵點：1.從項目實施策劃、履約到結(jié)算、收款等主要責任全部在項目；2.項目部應(yīng)具備除重大施工組織設(shè)計、重大技術(shù)方案、重大合同談判等需要公司或集團層面組織或介入外其他各種問題的解決能力；3.公司及項目部分別建立有效的工期管理體系并保證有效運行，過程進行預(yù)警、分析及糾偏；4.發(fā)生對企業(yè)品牌產(chǎn)生影響的問題時能夠及時處理，消除負面影響；5.項目團隊由項目經(jīng)理主導(dǎo)形成；6.有能力的項目經(jīng)理可以同時負責多個項目。十、公司是否制定底線管理標準，是否對逾越底線的項目部予以責任追究。關(guān)鍵點：1.安全管理十項禁令；2.質(zhì)量管理16條強制性條文；3.承接工程底線預(yù)收益為4%，專業(yè)類為5%；4.2013年項目平均結(jié)算收益率為6%；5.2012年起，新開工工程，項目最終完成的各項指標必須在目標責任書中規(guī)定指標之上；6.未完成項目目標收益率的項目經(jīng)理、商務(wù)經(jīng)理，3年內(nèi)不得再從事相應(yīng)崗位工作；7.禁止掛靠；8.子分公司制定的底線標準必須在集團底線之上。（注：底線管理內(nèi)容各子企業(yè)必須強制執(zhí)行，各子企業(yè)如有仍未做到的必須及時整改。自2014年起，如考核中發(fā)現(xiàn)不滿足底線要求的，所涉及的業(yè)務(wù)項考核得分清零。）項目管理三大建設(shè)標準化驗收考核表（一）企業(yè)運營類指標共頁第頁考核人考核時間被考核人分項分數(shù)評分辦法檢查記錄實際得分企業(yè)運營類指標情況1001.經(jīng)營性現(xiàn)金流入占營業(yè)收入比重，應(yīng)達到集團下達目標值要求。計15分。（評分標準：各單位中經(jīng)營性現(xiàn)金流入占營業(yè)收入比重最高值按15分計取，達到集團下達目標值為9分。90%以下為0分，其余按線性插值法計分）。2.經(jīng)營性現(xiàn)金凈流量占營業(yè)收入比重，應(yīng)達到集團下達目標值要求。計20分。（評分標準：各單位中經(jīng)營性現(xiàn)金凈流入占營業(yè)收入比重最高值按20分計取，達到集團下達目標值為12分。0%以下為0分，其余按線性插值法計分）。3.項目平均預(yù)收益率：考核各單位當期下達項目預(yù)收益率的平均值，按土建類單位和專業(yè)類單位分別考核。計15分。（評分標準：各單位中平均預(yù)收益率最高值按15分計取，土建類和專業(yè)類達到集團公司底線目標值計9分，未到達為0分，其余按線性插值法計分）。4.項目過程結(jié)算率：考核各單位當期在施和已竣未結(jié)算項目的過程結(jié)算率。項目過程結(jié)算率＝業(yè)主累計確認進度款÷累計總收入。計15分。（評分標準：在施項目過程結(jié)算率≥95%計15分，每降低1%，扣減總分值的10%，低于85%為0分。已竣工未結(jié)算項目過程結(jié)算率≥95%計15分，每降低1%，扣減總分值的20%，低于90%為0分。）5.項目平均結(jié)算收益率：考核各單位當期完成結(jié)算項目的平均收益率。計20分。（評分標準：各單位當期完成結(jié)算項目的平均收益率最高值按20分計取，達到集團公司確定的年度結(jié)算項目平均收益率目標值要求的計12分，未到達為0分，其余按線性插值法計分）。6.發(fā)生一般性安全、質(zhì)量事故，扣15分。合計100項目管理三大建設(shè)標準化驗收考核表（二）項目啟動及投標管理共頁第頁考核人考核時間被考核人分項分數(shù)評分辦法規(guī)定動作檢查記錄實際得分項目啟動201、沒有投標項目臺帳，扣20分；2、未建立啟動令管理制度，扣20分；3、每缺一個項目的“項目啟動令”，扣2分；4、啟動令發(fā)布程序不對或內(nèi)容不完整，每一項目扣1分;5、相關(guān)專業(yè)系統(tǒng)是否按啟動令立項并開展工作，缺一項扣1分。市場及建設(shè)方調(diào)查與分析201、沒有市場調(diào)查制度及資信調(diào)查制度或50%以上項目無調(diào)查記錄的，扣20分；2、每缺少一個調(diào)查記錄，扣2分。3、調(diào)查分析不全面，缺少實際意義，無法對是否可參與投標起到作用的，每發(fā)現(xiàn)一例扣2分?，F(xiàn)場調(diào)查與分析51、沒有現(xiàn)場調(diào)查制度或50%以上的項目無調(diào)查記錄，扣5分；每缺少一個項目的“現(xiàn)場調(diào)查與分析”，扣1分2、現(xiàn)場調(diào)查不全面、缺少實效，不能真正對投標及項目策劃起指導(dǎo)作用，每發(fā)現(xiàn)一例扣1分。合作伙伴調(diào)查分析51、沒有合作伙伴調(diào)查制度或50%的項目無調(diào)查記錄，扣5分；每缺少一個項目的“合作伙伴調(diào)查”缺扣2分。2、合作伙伴調(diào)查流于形式、無實效，無助于了解合作伙伴的資金、管理、技術(shù)、人員等實力，每發(fā)現(xiàn)一例扣1分。項目招投標評審251、未建立招標投標評審制度或者50%以上項目沒有招投標評審的，扣25分；2、發(fā)現(xiàn)一項未進行招投標評審的，扣2分；3、投標評審流于形式，無實效的，每發(fā)現(xiàn)1項扣1分；4、未按照評審意見執(zhí)行或未根據(jù)評審采取應(yīng)對措施的，每發(fā)現(xiàn)1項扣1分?？蛻艄芾?51、未建立客戶管理制度的扣15分；2、未按管理制度建立客戶管理檔案的扣15分；3、客戶管理檔案未定期更新維護的扣5分；4、客戶管理檔案資料不完整的發(fā)現(xiàn)一項扣1分。投標總結(jié)及中標交底101、50%以上項目沒有投標總結(jié)，扣10分；2、50%以上項目沒有中標交底，扣10分；3、每缺少一個項目（含未中標項目）的投標總結(jié)，扣2分；中標項目每缺少一個中標交底扣2分；4、投標總結(jié)不全面、不及時，每發(fā)現(xiàn)一項目扣1分；合計100項目管理三大建設(shè)標準化驗收考核表（二）項目組織管理共頁第頁考核人考核時間被考核人分項分數(shù)評分辦法規(guī)定動作檢查記錄實際得分項目管理體系建設(shè)和大項目部制建設(shè)151、沒有建立項目管理委員會或者建立了沒有活動記錄，扣5分；2、未制定年度大項目部制建設(shè)目標，扣5分；新開工程未實行大項目部制管理，發(fā)現(xiàn)一項扣1分。●配套項管制度建設(shè)51、沒有制定大項目部制配套制度，扣5分；2、沒有對項目管理表格進行達標管理，扣5分；3、沒有結(jié)合股份公司《項目管理手冊》，未優(yōu)化項目配套管理制度和管理標準，扣2分。項目管過程管理401、未建立《項目全過程動態(tài)管理表》扣5分，每缺少一個，扣1分；2、企業(yè)未將項目全過程的管理納入企業(yè)管理信息系統(tǒng)，扣2分；3、企業(yè)未組織開展項目策劃工作，每缺少一個《項目策劃書》，扣1分；4、開工前，企業(yè)未對《項目實施計劃》進行評審、審批，每發(fā)現(xiàn)一項扣1分；5、企業(yè)未實施《項目經(jīng)理月報》制度，扣10分6、每缺一項目的項目經(jīng)理月度報告，扣1分；7、對項目經(jīng)理月度報告無分析評估及指導(dǎo)，每缺一項目扣1分。8、企業(yè)沒有執(zhí)行風險抵押管理制度，扣15分；9、所屬項目未按制度要求上交風險抵押金，每缺一項目扣2分；10、無職能部門負責工期監(jiān)控，扣10分；11、沒有建立進度控制及預(yù)警機制或50%以上項目未按預(yù)警機制及時預(yù)警，扣10分；12、沒有及時對工期監(jiān)控情況進行分析及糾偏，扣5分?！铩铩瘛瘛铩铩锶粘z查與考核201、企業(yè)沒有項目管理考核評價體系和工作機制，扣10分；2、日常的檢查與考核沒有計劃，工作隨意，檢查后無記錄，扣5分；3、日常檢查考核內(nèi)容沒有涵蓋股份公司《項目管理績效考核表》的內(nèi)容，扣5分；4、沒有對日?？己思m正措施進行跟蹤、落實整改，扣5分，部分有欠缺時，每發(fā)現(xiàn)一處扣2分；5、沒有及時按《項目目標責任書》對項目部進行過程獎勵及最終考核兌現(xiàn)。發(fā)現(xiàn)一處扣2分?！铩铩飿I(yè)主投訴管理101、沒有建立投訴管理制度，扣5分；2、沒有建立投訴臺賬，扣1分；3、沒有及時解決投訴事件，或投訴事件升級，發(fā)現(xiàn)一處扣2分；4、沒有定期對投訴情況進行總結(jié)分析，扣2分；工程保修與服務(wù)101、未建立工程竣工（完工）臺賬，扣5分；2、沒有工程保修管理制度，扣2分；沒有工程保修計劃及方案，扣2分；3、在工程保修過程中，如出現(xiàn)建設(shè)方投訴的，每發(fā)現(xiàn)一起扣1分；4、達到工程保修期未及時向建設(shè)方發(fā)出《工程保修期滿通知單》的，每發(fā)現(xiàn)一個項目，扣1分；5、對達到保修期的工程未及時消項的，未統(tǒng)計、分析保修成本，每發(fā)現(xiàn)一處扣1分；6、沒有在工程保修期滿后對建設(shè)方滿意度進行調(diào)查，扣2分，部分有欠缺時，每發(fā)現(xiàn)一處扣1分；合計100

項目管理三大建設(shè)標準化驗收考核表（二）科技管理共頁第頁考核人考核時間被考核人分項分數(shù)評分辦法規(guī)定動作檢查記錄實際得分施工組織設(shè)計（方案）、施工資料401、未建立施工組織設(shè)計（方案）管理制度，并規(guī)定施工組織設(shè)計應(yīng)由項目經(jīng)理組織編制，扣15分；2、施工組織設(shè)計（方案）實施前未進行審批，每項扣5分；3、公司未對危險性較大安全專項施工方案組織專家論證，每項扣5分；4、未建立施工組織設(shè)計（方案）動態(tài)管理臺賬，扣5分；5、未按規(guī)定建立各級工程技術(shù)資料管理體系，（底線）；未提供對項目的圖紙會審、技術(shù)資料等檢查記錄，每項扣2分。★●●★新技術(shù)推廣與應(yīng)用201、未建立科技管理制度扣10分；2、未制定年度推廣使用“建筑業(yè)10項新技術(shù)”及各類示X工程滾動計劃，扣10分；3、未對示X工程實施過程進行檢查，每項目扣5分；4、研發(fā)課題未按課題任務(wù)書執(zhí)行，每項扣3分。標準規(guī)X管理101、未建立工程技術(shù)規(guī)X、標準和規(guī)程管理制度，扣5分2、未建立標準、規(guī)X有效版本目錄，扣5分；3、標準、規(guī)X有效版本目錄未及時下發(fā)給項目部，扣5分?！瘛駵y量檢測試驗101、未建立工程測量、檢測與試驗設(shè)備計量管理制度，并按規(guī)定進行檢查，扣2分；2、未制定試驗管理制度，并按相關(guān)制度檢查，扣3分?！窨萍脊芾碇笜丝己?0按照集團公司科技部每年下發(fā)的《中建一局集團年度技術(shù)系統(tǒng)科技管理指標》進行考核評價?！窈嫌?00

項目管理三大建設(shè)標準化驗收考核表（二）商務(wù)管理共頁第頁考核人考核時間被考核人分項分數(shù)評分辦法規(guī)定動作檢查記錄實際得分分類項目啟動及策劃管理項目管理責任書51、沒有建立項目目標責任書的管理制度，扣5分；2、每發(fā)現(xiàn)一個項目沒有簽訂目標責任書，扣2分；目標責任書未按規(guī)定時限簽訂，每發(fā)現(xiàn)一例扣1分；3、目標責任書格式不規(guī)X、內(nèi)容不完整、簽字不齊，每發(fā)現(xiàn)一項扣1分；4、未按集團公司要求填報目標責任書管理報表及上報備案目標責任書，每發(fā)生一例扣1分?！锓诸愴椖客稑斯芾眄椖客稑瞬邉澕帮L險評估101、沒有建立比較完善的投標商務(wù)策劃機制，扣10分；2、未按要求編制《投標商務(wù)策劃書》，每發(fā)現(xiàn)一個項目扣2分；3、每發(fā)現(xiàn)一個項目無投標成本測算及盈虧分析扣2分；成本測算及分析內(nèi)容不全面，扣2分4、沒有進行投標前現(xiàn)金流量測算，每發(fā)現(xiàn)一個項目扣2分；或50%項目無測算記錄，扣10分5、沒有應(yīng)對可能的現(xiàn)金流風險及成本壓力的措施或策略，每發(fā)現(xiàn)一項扣1分。6、沒有項目風險評估記錄每缺少一個項目的風險評估，扣1分；7、風險評估不真實、缺乏實效，沒有風險防X措施，每發(fā)現(xiàn)一例扣1分；★★項目投標評審31、每發(fā)現(xiàn)一個項目沒有投標評審扣1分；2、投標評審不全面、無實效，每發(fā)現(xiàn)一個項目扣1分；3、沒有根據(jù)評審采取相應(yīng)的策略及措施，每發(fā)現(xiàn)一個項目扣1分。4、相關(guān)評審部門/人員的評審簽字不齊，每發(fā)現(xiàn)一個項目扣1分；5、大項目部未參與同一業(yè)主的后續(xù)投標，每發(fā)現(xiàn)一例扣1分；6、擬派項目經(jīng)理及項目團隊主要成員未參與投標報價工作，擬派項目經(jīng)理未對標價及項目預(yù)收益進行簽字確認，每發(fā)現(xiàn)一項扣3分；●★投標總結(jié)21、每缺少一個項目（含未中標項目）的投標總結(jié)，扣1分；2、投標總結(jié)不全面、不及時、無實效，每發(fā)現(xiàn)一個項目扣1分；3、沒有將投標總結(jié)向項目部交底并采取相應(yīng)的措施或策略，每發(fā)現(xiàn)一個項目扣1分。分類項目合同管理合同談判控制31、每缺少一個項目的合同談判策劃記錄，扣1分；合同評審及風險識別101、沒有建立合同評審制度，扣10分；2、每缺少一個項目的合同評審，扣2分；50%以上項目沒有進行合同評審，扣10分；3、未落實集團紅線、橙線管理，每個合同扣2分；4、合同審批人的授權(quán)X圍及簽字手續(xù)不完善，每缺一項扣1分；5、合同評審日期晚于合同簽署日，每發(fā)現(xiàn)一項扣2分；6、合同風險識別的情況，每缺一項扣1分；合同交底101、每缺少一個項目的“合同交底記錄”，扣2分；或50%以上項目沒有交底記錄，扣10分；2、合同評審及風險識別對項目部的交底，每缺一項扣1分；交底內(nèi)容不全面，流于形式，每發(fā)現(xiàn)一項扣2分；3、合同交底簽字不齊全，每發(fā)現(xiàn)一項扣2分。預(yù)收益管理101、沒有建立預(yù)收益管理制度，扣10分；2、未按時向集團公司上報項目預(yù)收益率并建立管理臺賬，扣5分；3、項目下達預(yù)收益率指標不滿足集團公司底線要求（經(jīng)特別審批的除外），（底線）；★履約資料管理21、未對項目履約資料進行管理，扣2分；；項目商務(wù)月報的管理31、企業(yè)沒有建立項目商務(wù)月報進行管理制度，扣3分；2、每發(fā)現(xiàn)一個項目不上報項目商務(wù)月報，扣1分；或50%項目未上報商務(wù)月報，扣3分；3、沒有對商務(wù)月報進行分析與評估，每發(fā)現(xiàn)一次扣1分；4、沒有對報告中反映的問題進行整改與落實，每發(fā)現(xiàn)一項扣1分?！裆虅?wù)策劃管理151、企業(yè)沒有建立項目商務(wù)策劃管理制度，扣15分2、每發(fā)現(xiàn)一個項目未編制商務(wù)策劃書，扣2分；或50%項目無商務(wù)策劃書，扣15分3、項目商務(wù)策劃書未經(jīng)公司層面評審簽字，每發(fā)現(xiàn)一個項目扣2分；4、項目商務(wù)策劃書中策劃內(nèi)容不全面、策劃點不突出，每發(fā)現(xiàn)一項扣2分；5、項目商務(wù)策劃書沒有工程全階段現(xiàn)金流測算，扣2分，與投標階段現(xiàn)金流測算存在不合理性偏差、測算不全面細致、不符合實際情況，扣2分。6、商務(wù)策劃分解落實未具體到人員、未進行量化分解，每發(fā)現(xiàn)一項扣2分；，7、策劃書中未設(shè)定考核及獎懲方式，每發(fā)現(xiàn)一項扣2分；8、商務(wù)策劃未根據(jù)項目實際情況進行動態(tài)調(diào)整，每發(fā)現(xiàn)一項扣2分；9、公司層面未對項目商務(wù)策劃內(nèi)容進行考核，每發(fā)現(xiàn)一項扣2分。★●●●合同變更及索賠管理31、沒有建立合同變更及索賠的策劃管理制度，扣3分；2、沒有進行合同變更及索賠過程控制及索賠資料管理，扣1分；3、沒有建立反索賠的控制措施，扣2分。4、合同變更、已取得業(yè)主同意的變更事項，未及時反映在當月的預(yù)計總收入、總成本中，每發(fā)現(xiàn)一個項扣1分；進度款申報及結(jié)算21、未建立項目進度款管理制度，扣2分；2、未對項目進度款申報、結(jié)算進行監(jiān)控管理，扣1分；3、對拖欠進度款的項目無管理措施，扣1分。竣工結(jié)算管理101、沒有建立竣工結(jié)算管理制度扣10分；2、未建立竣工結(jié)算管理臺帳，扣2分；3、公司未對預(yù)結(jié)算價款進行審核，報出工程結(jié)算書未進行評審，每發(fā)現(xiàn)一個項目扣2分，或超過50%的項目未評審，扣10分4、竣工結(jié)算沒有在規(guī)定的期限完成，每發(fā)現(xiàn)一個項目非正常拖延扣2分，或超過50%的項目非正常拖延，扣10分。5、公司未定期組織召開結(jié)算工作分析會，扣5分6、結(jié)算清欠工作未落實責任到具體人，未實行獎罰制度，扣5分●分類項目服務(wù)性職能分包管理101、公司未建立資源平臺采購規(guī)則，扣10分；2、未建立并完善及分包、分供商考核評價體系，扣10分；沒有建立合格分包商名錄（數(shù)據(jù)庫），扣5分；3、合格分包商名錄（數(shù)據(jù)庫）版本舊、內(nèi)容不全、沒有及時更新，發(fā)現(xiàn)一項扣10分；4、未編制招標文件X本、合同文件X本，扣5分；5、沒有對分包工程詢價、招標、評標及定標、分包工程價格進行管理、扣5分；6、分包商選擇未進行綜合分析，對不符合要求的分包商未行使否決權(quán)，扣10分；7、未對項目分包結(jié)算進行監(jiān)控的，扣5分。★★★★分類項目控制性職能成本控制201、公司未制定成本管理辦法或成本管理制度，扣20分；2、公司未建立本單位主要人工、材料和機械的消耗量控制指標，扣10分，部分有欠缺時，發(fā)現(xiàn)一處扣5分；3、公司沒有對項目的成本情況及虧損項目預(yù)警并監(jiān)控，扣5分，部分有欠缺時，發(fā)現(xiàn)一處扣2分；4、未定期編制《公司成本管理工作分析報告》扣10分；5、未對項目部編制并執(zhí)行項目計劃成本進行審批，每發(fā)現(xiàn)一個項目扣10分；內(nèi)容是否全面（至少包括了勞務(wù)、分包、材料、機械設(shè)備、開辦費等成本項），每發(fā)現(xiàn)欠缺一項扣2分；6、項目部未定期開展經(jīng)濟活動分析，并形成報告上報公司，每發(fā)現(xiàn)一個項目扣2分，或超過50%的項目未上報報告，扣10分；7、未反映成本控制存在問題并提出整改措施，每發(fā)現(xiàn)一項扣2分；8、未對項目各分項成本指標的分解及落實進行管控，每發(fā)現(xiàn)一個項目扣5分；9、分包分供結(jié)算書未及時編制，每發(fā)現(xiàn)一項扣5分，未按規(guī)定進行審核審批，每出現(xiàn)一次扣2分；未按規(guī)定時間完成分包分供結(jié)算，每出現(xiàn)一次扣2分；10、未按要求對項目進行完全成本鎖定，每發(fā)現(xiàn)一個項目扣10分，未按時限要求進行鎖定，每發(fā)現(xiàn)一個項目扣5分；11、在項目工程完工后，沒有進行成本還原及指標分析，扣2分，部分有欠缺時，發(fā)現(xiàn)一項不符扣1分；公司未對項目成本還原及指標進行匯總分析及指導(dǎo)項目投標、成本控制的，扣1分●●★●★★●合計100

項目管理三大建設(shè)標準化驗收考核表（二）財務(wù)管理共頁第頁考核人考核時間被考核人分項分數(shù)評分辦法規(guī)定動作檢查記錄實際得分體系建設(shè)401、未建立完善大項目部財務(wù)制配套管理制度，扣10分。2、未按照規(guī)定設(shè)立大項目部財務(wù)管理機構(gòu)、明確財務(wù)管責權(quán)，扣5分；3、對項目的會計核算、財務(wù)資金管理未落實到大項目部所屬的所有單個項目，扣10分；4、未按照集團經(jīng)濟分析平臺要求上報大項目部及所屬項目主要經(jīng)濟數(shù)據(jù)，扣15分。●成本核算401、未要求并監(jiān)督大項目實行完全成本核算和項目獨立核算，扣10分；2、未要求并監(jiān)督實施項目月度成本盤點及成本核算，扣10分；3、公司層面未調(diào)整項目損益并發(fā)生項目上繳收益回流現(xiàn)象，扣20分?！铩瘛锍杀痉治?01、未按照綜合分析及評價系統(tǒng)要求統(tǒng)計匯總公司所屬大項目部數(shù)據(jù)，扣10分；2、未按期對大項目部主要經(jīng)濟指標進行排名分析，扣10分。●合計100

項目管理三大建設(shè)標準化驗收考核表（二）資金管理共頁第頁考核人考核時間被考核人分項分數(shù)評分辦法規(guī)定動作檢查記錄實際得分資金管理1001、投標前無項目現(xiàn)金流估算制度，扣10分；2、在施工過程中對項目現(xiàn)金流無監(jiān)控，且沒有資金管理預(yù)警機制，扣10分；監(jiān)控不連續(xù)或預(yù)警不及時，發(fā)現(xiàn)一處扣2分；3、未按月度審批項目資金計劃，扣10分，發(fā)現(xiàn)一個項目無月度資金計劃的扣2分；4、未實現(xiàn)全部項目資金集中管理（業(yè)主監(jiān)管賬戶除外），發(fā)現(xiàn)一個項目扣2分，最高扣10分；5、未建立項目存貸款利息管理制度或未能按制度有效執(zhí)行，扣10分；6、大項目部項目之間進行的內(nèi)部資金調(diào)劑未按照大項目部內(nèi)部資金調(diào)劑管理條例規(guī)X執(zhí)行的，發(fā)現(xiàn)一處扣2分，最高扣10分；7、無拖欠款管理措施，拖欠款超過項目策劃目標或財務(wù)風險時，扣10分。部分項目有異常拖欠時，發(fā)現(xiàn)一項扣2分；8、項目借款無審批手續(xù)或未簽訂借款合同，發(fā)現(xiàn)一筆扣2分，滿分10分。9、未能對項目內(nèi)部借款的規(guī)X使用進行有效監(jiān)督控制，存在項目未按借款用途使用資金的，扣10分；10、未按時足額收取各項目預(yù)收益及稅金，扣10分；★●●★●●★●★合計100

項目管理三大建設(shè)標準化驗收考核表（二）項目人力資源管理共頁第頁考核人考核時間被考核人分項分數(shù)評分辦法規(guī)定動作檢查記錄實際得分人員調(diào)配501.未完成項目目標收益率的項目經(jīng)理、商務(wù)經(jīng)理，3年內(nèi)仍從事相應(yīng)崗位工作，（底線）;2.未及時下達項目部成立及班子任命文件，每發(fā)現(xiàn)一處扣5分；3.未制定項目部職責及崗位說明書，扣5分；4.未下達項目部崗位人員編制，扣5分。5、項目已經(jīng)竣工交付且無后續(xù)工程，但項目部未及時解體，扣30分?！铩瘛窨冃Э己?56.未建立項目部全體員工定期考核制度，扣10分；7.項目部員工考核結(jié)果未強制分布，扣10分；8.項目員工考核結(jié)果未反饋，扣10分；9.項目部員工考核結(jié)果未與薪酬掛鉤，扣10分；10.項目骨干員工（工作5年以上）流失率超過10%，每一項目扣10分?！瘛瘛瘛裥匠旯芾?011.未核定項目部合同工期內(nèi)人工成本，每發(fā)現(xiàn)一項目扣10分；12.未建立項目部員工薪酬分配制度，扣10分。培訓(xùn)開發(fā)1513.未建立班子成員職業(yè)發(fā)展計劃，扣10分；14.未建立項目班子成員年度培訓(xùn)計劃，扣10分；15.未建立項目“星火、基石、先鋒”階段員工分類臺賬，扣10分；16.未建立項目“星火、基石、先鋒”階段員工培訓(xùn)計劃，扣10分?！裥畔⒐芾?017.未建立項目班子成員業(yè)績和誠信檔案庫,扣10分。18.未記錄項目員工定期考核結(jié)果，扣5分?！瘛窈嫌?00項目管理三大建設(shè)標準化驗收考核表（二）物資、機械設(shè)備管理共頁第頁考核人考核時間被考核人分項分數(shù)評分辦法規(guī)定動作檢查記錄實際得分配套制度建設(shè)151、未制定與大項目部制配套物資、機械設(shè)備管理制度扣15分；●資源平臺管理251、公司分供資源未及時、全部完成在集采平臺的注冊，視情況扣10～15分；2、公司未對分供資源建立有效的引進和淘汰機制扣10分；3、未對集采平臺本公司分供信息及時或者定期進行更新和完善，視情況扣3～5分；●★★物資采購管理201、鋼材、混凝土未全部通過股份公司集采平臺實施有效采購扣5～10分；2、未對落實完成集團公司下達集采指標制定相關(guān)有效保障措施扣2分；3、沒有對項目物資、機械設(shè)備采購詢價、招標、評標、定標及采購成本、服務(wù)等方面進行監(jiān)控，依缺少環(huán)節(jié)情況扣1～3分；4、未建立和發(fā)布物資、機械設(shè)備采購合同評審標準扣5分；5、對項目采購主要物資未編制招標文件和采購合同X本或編制的X本種類較少，視情況扣1～5分；★★★現(xiàn)場物資管理101、未按照股份公司內(nèi)控、外審的要求，定期對項目物資、機械設(shè)備內(nèi)業(yè)管理合規(guī)性進行檢查，依據(jù)工作開展情況扣1～5分；2、未及時落實當?shù)赜嘘P(guān)法律、法規(guī)的要求，依據(jù)情況扣1～5分；3、因XX當?shù)赜嘘P(guān)法律、法規(guī)的要求，導(dǎo)致企業(yè)被扣分或產(chǎn)生不良影響行為的發(fā)生扣5分；物資成本管理201、未對項目使用主要物資的損耗量制定管控指標及制定有效管控措施，依據(jù)管控情況扣2～5分；2、未對項目物資、機械設(shè)備采購價格采取有效管控措施（如價格公示、采購限價等方式，依據(jù)管控情況扣1～5分；3、未對分供成本鎖定制定有效管控措施扣1～3分；4、未對項目廢舊物資的處置采取有效的管控與監(jiān)控措施扣1～5分；●●機械設(shè)備日常管理10負責設(shè)備管理的部門或人員職責不清，扣5分。2、沒有建立設(shè)備采購、租賃使用情況臺賬或臺賬記錄不及時或不全面，扣2分。3、設(shè)備采購、租賃、驗收、運行使用、定期檢查、維護保養(yǎng)及周轉(zhuǎn)報廢等的制度執(zhí)行不力或有缺項，扣3分。合計100

項目管理三大建設(shè)標準化驗收考核表（二）勞務(wù)管理共頁第頁考核人考核時間被考核人分項分數(shù)評分辦法規(guī)定動作檢查記錄實際得分勞務(wù)資源平臺建設(shè)501、建立充實的勞務(wù)資源平臺，配套相應(yīng)的勞務(wù)隊伍準入/引進、淘汰管理機制，并運行有效，每缺少一項扣5分；2、新勞務(wù)隊伍引入率不低于20%，其中優(yōu)秀勞務(wù)隊伍不少于6%，且使用率不少于5%；每缺少一項扣5分；3、使用的勞務(wù)隊伍須100%出自集團合格名錄，每使用一支合格名錄以外的勞務(wù)隊伍的扣5分?！铩锶后w性事件處置301、惡性農(nóng)民工群體性事件為0，每發(fā)生一起扣15分；2、擅自使用造成勞務(wù)糾紛事件給集團造成負面影響的扣15分；●★勞務(wù)管理體系建設(shè)151、有完善的管理機構(gòu)設(shè)置、人員配備和完善的勞務(wù)管理制度，確保各項要求的落實和工作的有效開展，切實做到上下貫通、有效對接。勞務(wù)分包合同管理、履約監(jiān)控、實名制管理、勞務(wù)費結(jié)付、工人工資支付監(jiān)管、糾紛隱患監(jiān)測、勞務(wù)隊伍考核評價等，每缺少一項或不全扣2分；勞務(wù)價格信息統(tǒng)計51、是否按主要在施項目所在區(qū)域進行勞務(wù)價格信息的收集與分析，每缺少一個區(qū)域扣5分。合計100

項目管理三大建設(shè)標準化驗收考核表（二）質(zhì)量管理共頁第頁考核人考核時間被考核人分項分數(shù)評分辦法規(guī)定動作檢查記錄實際得分工程質(zhì)量管理責任制度61、未按《條例》建立工程質(zhì)量管理責任制,（底線）；2、責任制度不齊全，不清晰的，扣3-6分；3、年度考核指標中無工程質(zhì)量管理指標，扣3分；4、分包合同無工程質(zhì)量管理職責和指標，扣2-3分；5、有關(guān)層次、部門、崗位人員及總分包質(zhì)量管理責任制未得到落實，扣2-3分；6、未制定工程質(zhì)量管理責任追究制度，扣3分；7、未按工程質(zhì)量管理責任追究制度落實獎罰，扣3分；★工程質(zhì)量教育培訓(xùn)制度31、未按《條例》建立工程質(zhì)量教育培訓(xùn)制度，扣3分；2、制度未明確工程質(zhì)量管理人員、項目經(jīng)理、項目技術(shù)人員、工長培訓(xùn)要求，扣2-3分；3、企業(yè)無質(zhì)量教育培訓(xùn)計劃，扣2分；4、未按教育培訓(xùn)計劃實施或記錄不齊全的，扣1-2分。工程質(zhì)量策劃制度21、未按《條例》建立工程質(zhì)量策劃制度，扣2分；2、制度未明確工程質(zhì)量策劃分級編制、報批的，扣1分；3、未建立工程質(zhì)量策劃管理臺賬或不齊全的，扣1分。工程質(zhì)量檢查制度31、未按《條例》制定包括企業(yè)和各層次質(zhì)量檢查制度并組織實施，（底線）；2、制度未明確企業(yè)、項目定期及日常、專項質(zhì)量檢查頻次及實施要求，扣1分；3、制度未規(guī)定對質(zhì)量缺陷整改、處置及復(fù)查要求，扣1分4、無檢查、處置及復(fù)查記錄或沒如期完成，扣1分?！锕こ藤|(zhì)量內(nèi)部驗收制度31、未按《條例》建立和實施工程質(zhì)量驗收制度，（底線）；2、制度未明確工序、分項、分部及單位工程質(zhì)量驗收程序，扣1-2分；3、制度未明確參與工程質(zhì)量驗收的人員，扣1-2分?！锕こ藤|(zhì)量事故報告處理制度21、未按《條例》制定工程質(zhì)量事故報告處理制度，（底線）；2、未對工程質(zhì)量事故進行及時報告和調(diào)查處理，未建立工程質(zhì)量事故檔案，扣1分；★工程質(zhì)量管理考核評價制度51、未按《條例》制定工程質(zhì)量管理評價制度，扣5分；2、未對所屬單位和項目工程質(zhì)量管理進行考核評價，扣3分；3、未對考核評價結(jié)果進行通報和提出改進意見，扣2分。質(zhì)量管理信息報告制度31、未按《條例》制定工程質(zhì)量管理信息報告制度，扣3分；2、未按規(guī)定進行季度質(zhì)量報表統(tǒng)計上報，每次扣1分；3、未按規(guī)定上報年度質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)滾動計劃和工程獎罰情況統(tǒng)計上報，扣1分。企業(yè)資質(zhì)與質(zhì)量管理人員資格51、企業(yè)資質(zhì)與承包工程不相符，扣5分；2、質(zhì)量管理人員的任職資格不符合《條例》的要求，扣2分；3、專職質(zhì)量管理人員每年繼續(xù)教育時間少于40學(xué)時，扣3分；4、專職質(zhì)量管理人員沒有持證上崗，扣1-2分；工程質(zhì)量管理機構(gòu)61、企業(yè)未建立企業(yè)質(zhì)量管理決策機構(gòu)，無運行記錄扣3分；2、企業(yè)未按《條例》設(shè)置工程質(zhì)量管理機構(gòu)，扣4分；3、企業(yè)未按《條例》配備專職質(zhì)量管理人員，扣3分；4、無相應(yīng)的質(zhì)量管理體系，扣3分；5、各級未配備足夠的工程質(zhì)量管理人員，扣3-4分。分包單位資質(zhì)和人員資格管理61、分包單位承接的項目不符合相應(yīng)的資質(zhì)要求，（底線）；2、未制定對分包單位資質(zhì)管理和施工現(xiàn)場質(zhì)量控制的要求和規(guī)定，扣3分；3、未建立分包單位資質(zhì)管理和管理人員資格檔案，扣2分；4、所選擇的分包單位沒有在當?shù)刂鞴懿块T登記注冊，扣2分；5、專業(yè)分包和30人以上的勞務(wù)分包單位未配備專職質(zhì)量管理人員，扣1分；6、分包專職質(zhì)量管理人員沒持證上崗，扣1分；★供應(yīng)單位管理31、未制定對工程材料、構(gòu)配件、設(shè)備供應(yīng)單位的質(zhì)量控制要求和規(guī)定，扣3分；2、所供應(yīng)的材料、構(gòu)配件、設(shè)備不在其資質(zhì)規(guī)定的營業(yè)X圍之內(nèi)，扣3分；3、所供應(yīng)特殊的材料、構(gòu)配件、設(shè)備沒有在當?shù)刂鞴懿块T登記，扣1-2分；工程質(zhì)量目標管理61、未編制各級工程質(zhì)量管理年度工作計劃,（底線）；2、創(chuàng)優(yōu)滾動計劃未編制，扣2分；3、工程質(zhì)量管理年度工作計劃中沒有質(zhì)量目標或目標不明確，扣2-3分；4、工程質(zhì)量管理目標沒有進行分解和落實；扣2-3分★工程質(zhì)量策劃51、未開展工程質(zhì)量策劃工作，扣5分；2、工程質(zhì)量策劃書無相應(yīng)各級主管質(zhì)量工作領(lǐng)導(dǎo)審核、審批，扣2分。工程質(zhì)量檢查81、未建立工程質(zhì)量信息報送系統(tǒng)，扣2分；2、未按計劃要求對所屬單位及項目進行質(zhì)量檢查，扣4分；3、查出的問題無處理意見（措施）、無復(fù)查結(jié)果、無簽字手續(xù)，扣2-4分；4、對統(tǒng)一組織的工程質(zhì)量檢查沒有檢查通報，扣2分。工程質(zhì)量管理改進41、未制定全面質(zhì)量管理QC成果管理辦法，扣4分；2、未組織開展企業(yè)年度QC成果發(fā)布活動，扣2分；3、企業(yè)沒有QC成果參加集團公司QC成果發(fā)布會發(fā)布，扣2分；4、未按計劃開展工程質(zhì)量滿意度調(diào)查，扣2分；5、未對所屬單位工程質(zhì)量管理進行調(diào)研和提出針對性的改進措施，扣2分；工程質(zhì)量投訴31、未對工程質(zhì)量投訴妥善處理，造成惡劣影響的，（底線）；★工程售后服務(wù)31、未建立工程質(zhì)量售后服務(wù)制度，扣3分；2、未制定工程質(zhì)量售后服務(wù)計劃，扣1-2分；3、未建立工程質(zhì)量售后服務(wù)臺賬，扣1-2分。工程質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)91、未完成年度工程質(zhì)量管理目標的，扣9分；2、獲得工程質(zhì)量觀摩工地，每項加1分；3、獲得魯班獎、國家優(yōu)質(zhì)工程，每項加1-2分；4、獲得省部級質(zhì)量管理先進單位，每項加1分。工程質(zhì)量處罰151、因工程質(zhì)量問題被限制招投標，（底線）；2、發(fā)生一般及以上質(zhì)量事故,（底線）；3、因工程質(zhì)量問題被投訴到地方建設(shè)行政主管部門，扣5分；4、因工程質(zhì)量問題被投訴到住房與城鄉(xiāng)建設(shè)部，扣10分；5、在建設(shè)行政主管部門各類檢查中項目因工程質(zhì)量問題被指令停工整改或通報批評,每起扣3-5分；6、受到建設(shè)行政主管部門通報及以上處分，每起扣3-5分?！铩锖嫌?00

項目管理三大建設(shè)標準化驗收考核表（二）安全管理及控制共頁第頁考核人考核時間被考核人分項分數(shù)評分辦法規(guī)定動作檢查記錄實際得分安全管理（100分）組織保障體系101、未設(shè)立安全生產(chǎn)委員會扣5分，安委會未定期開展活動扣3分；2、未按規(guī)定設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)、專職安全管理人員配備不滿足法規(guī)要求扣5分；3、未配備安全總監(jiān)，或安全總監(jiān)未計入班子職數(shù)扣3分。安全責任目標101、未建立健全各部門、各級各類人員安全生產(chǎn)責任制，扣1-5分；2、未將企業(yè)安全目標進行分解，與各下屬單位簽訂的安全生產(chǎn)目標責任書（責任狀）扣1-5分；3、沒有按股份公司手冊要求制訂企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度，每差一項扣1分；4、企業(yè)負責人未按照規(guī)定對項目進行帶班檢查，扣2-4分；5、未有效推動集團安全生產(chǎn)十項禁令落實，（底線）?！锇踩a(chǎn)費用管理51、未制定安全生產(chǎn)費用管理制度扣5分；2、未制定年度安全生產(chǎn)費用投入計劃扣3分3、未開展安全生產(chǎn)費用的統(tǒng)計和核算扣3分。安全教育培訓(xùn)51、未制定年度安全培訓(xùn)教育計劃扣3分；2、未建立教育的實施記錄扣3分；3、未建立企業(yè)主要負責人、項目負責人、專職安全管理人員安全生產(chǎn)XX書管理臺賬扣2分。安全監(jiān)督檢查101、企業(yè)負責人未按規(guī)定組織檢查扣2分；2、安全部門未按要求開展安全檢查扣5分；3、未建立隱患整改消項、處置情況記錄扣2分；4、未開展隱患排查統(tǒng)計分析扣2分。生產(chǎn)安全事故報告及應(yīng)急救援101、未建立事故報告機制、未建立事故管理檔案分別扣3分；2、未按規(guī)定對事故單位和責任人員進行處罰或處理扣3分；3、未實施安全獎罰扣2分；4、未制定生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案扣3分；5、無突發(fā)事件或事故的相關(guān)記錄及應(yīng)對措施扣2分；未建立應(yīng)急物資配備臺賬扣2分安全技術(shù)管理101、未建立企業(yè)適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準、操作規(guī)程清單扣2分；未組織學(xué)習(xí)和有效落實的扣2分；2、未建立施工技術(shù)管理制度扣3分；3、未建立施工組織設(shè)計審批臺賬扣2分；4、未建立危險性較大分部分項工程臺賬的扣2分；5、未對方案（措施）實施進行監(jiān)控扣2分；6、未制定危險源監(jiān)管制度扣2分；7、未對重大危險源進行動態(tài)分析，并發(fā)布預(yù)警信息扣2分。安全其他管理要素101、未制定分包單位資質(zhì)和人員資格管理制度扣2分；2、未對分包單位進行安全生產(chǎn)評價扣2分；3、未制定設(shè)備（包括應(yīng)急救援器材）、設(shè)施（包括臨建設(shè)施）采購、租賃、安拆、驗收、檢測、使用、檢查、保養(yǎng)、維修制度扣3分；；4、未制定有關(guān)安全防護用品管理辦法扣3分；5、未按要求建立合格分供方名冊扣2分；6、未明確施工現(xiàn)場安全警示、警告標識、標志使用管理要求扣1分；7、未明確企業(yè)安全檢查工具要求扣1分，未建立企業(yè)安全檢查工具配備清單扣1分。專項活動情況101、未制定安全生產(chǎn)月活動方案扣5分；活動未有效落實扣3分；2、未認真落實有關(guān)安全生產(chǎn)大檢查活動扣5分。安全生產(chǎn)達標推進10未制定安全生產(chǎn)達標推進措施扣2分；集團安全生產(chǎn)達標規(guī)定項目未得到有效落實扣2--5分；未開展項目安全生產(chǎn)達標觀摩，扣3分。●安全績效101、每發(fā)生一起各級行政主管部門通報扣2分；2、每發(fā)生一次XX違規(guī)行為記分扣1分，發(fā)生一次集團公司記分扣2分；3、發(fā)生生產(chǎn)安全事故扣5分，發(fā)生生產(chǎn)安全責任事故扣10分。合計100

項目管理三大建設(shè)標準化驗收考核表（二）審計、紀檢監(jiān)察管理共頁第頁考核人考核時間被考核人分項分數(shù)評分辦法規(guī)定動作檢查記錄實際得分項目審計501、未按時完成審計計劃，扣25分，當計劃的覆蓋面及時間安排存在欠缺時，每發(fā)現(xiàn)一處扣2分；2、對于當年發(fā)生的虧損項目、收益率低于公司底線的項目，其審計面低于100%時，扣2分；3、按照公司管理層要求，對在施工程項目經(jīng)理離任需審計而未審計的，每發(fā)現(xiàn)一處扣2分。4、對中介機構(gòu)或上級部門審計發(fā)現(xiàn)的公司及項目內(nèi)部控制存在重大隱患或問題，而自行組織審計未發(fā)現(xiàn)的問題，每發(fā)現(xiàn)一處扣1分。5、自行審計項目提出的審計建議缺乏可操作性，導(dǎo)致被審計單位無法落實的，每發(fā)現(xiàn)一處扣1分。6、審計發(fā)現(xiàn)問題整改、審計建議落實率低于85%（含85%），扣2分。7、由于審計方案編制或組織實施不當，造成審計目標未實現(xiàn)或重要問題未被發(fā)現(xiàn)的，每發(fā)現(xiàn)一處扣1分；8、取得的審計證據(jù)不充分，導(dǎo)致審計結(jié)論不正確，每發(fā)現(xiàn)一處扣1分；9、編寫的工作底稿不完整的，每發(fā)現(xiàn)一處扣0.5分；10、編寫的審計報告不符合要求的，每發(fā)現(xiàn)一處扣0.5分；★項目監(jiān)察501、沒有對項目管理的過程、勞務(wù)管理、物資采購、項目檢查與考核工作進行監(jiān)察，扣25分，部分有欠缺時，每發(fā)現(xiàn)一處扣2分；2、監(jiān)察計劃的時間階段、覆蓋面、計劃的重點、實施人員方面不能滿足企業(yè)管理的要求，每發(fā)現(xiàn)一處扣2分；3、監(jiān)察過程控制、監(jiān)察記錄的完整性、客觀性方面存在欠缺，每發(fā)現(xiàn)一處扣2分；4、沒有對項目監(jiān)察結(jié)果進行跟蹤糾正，也沒有完善的糾正措施或進行必要的驗證，每發(fā)現(xiàn)一處扣2分。5、企業(yè)沒有按規(guī)定完成項目經(jīng)濟責任追究工作任務(wù)的，扣25分。6、沒有完成集團下達的年度效能監(jiān)察計劃指標的，每發(fā)現(xiàn)少立項一項，或每發(fā)現(xiàn)一項立項未完成的，扣2分?！锖嫌?00項目管理三大建設(shè)標準化驗收考核表（二）法律管理共頁第頁考核人考核時間被考核人分項分數(shù)評分辦法規(guī)定動作檢查記錄實際得分法律事務(wù)101、沒有項目投標及合同簽訂、實施階段的法律服務(wù)制度，扣20分；2、沒有對在施項目設(shè)置項目法律顧問/法務(wù)經(jīng)理/法務(wù)聯(lián)絡(luò)員（項目層面可兼職），且未明確上述人員參與項目文函起草、履約策劃、分包/分供合同風險管理等工作內(nèi)容的職責，發(fā)現(xiàn)一個項目扣10分，共計20分；3、沒有關(guān)于項目法律事務(wù)考核工作的制度及考核兌現(xiàn)的原則，扣15分；4、項目法律文書管理不規(guī)X，沒有對項目管理人員開展普法培訓(xùn)，發(fā)現(xiàn)一個項目有缺陷扣2分，共20分；5、總法律顧問專職率和法律人員持證率不符合股份公司要求，扣10分；6、訴訟調(diào)解結(jié)案和勝訴率不低于70%，未完成扣15分;如年度訴訟或仲裁案件總數(shù)不超過5件的，不扣分。7、在訴案件無專人負責、訴訟證據(jù)資料收集不完整，發(fā)生一起，扣2分；8、項目竣工后項目部解體后，仍存在未與分包分供商結(jié)清債權(quán)債務(wù)引起訴訟的，發(fā)生一起，扣5分。合計100

項目管理三大建設(shè)標準化驗收考核表（二）信息管理共頁第頁考核人考核時間被考核人分項分數(shù)評分辦法規(guī)定動作檢查記錄實際得分信息化管理201、沒有使用經(jīng)濟管理平臺（綜合分析及評價系統(tǒng)）進行報表填報及分析，扣20分，當部分地區(qū)或單位有欠缺時，發(fā)現(xiàn)一處扣2分；●151、沒有項目管理信息系統(tǒng)或與上級的項目管理信息系統(tǒng)聯(lián)動，扣15分，當部分地區(qū)或單位有欠缺時，發(fā)現(xiàn)一處扣2分（此項從2014年起考核）；51、使用協(xié)同平臺的視頻子系統(tǒng)召開10人以上的異地工作會議，0分起，發(fā)生一次加0.5分，最多5分；101、沒有對項目信息化設(shè)備配備、軟件配置、開發(fā)應(yīng)用進行管理，扣10分，部分有欠缺時，發(fā)現(xiàn)一處扣2分；101、沒有信息安全管理、信息規(guī)X化制度，扣10分，部分有欠缺時，發(fā)現(xiàn)一處扣2分。檔案管理51、未明確分管檔案工作的領(lǐng)導(dǎo)且未將檔案工作列入其職責X圍，扣1分；2、未設(shè)置檔案工作管理部門，未配備專職工作人員，扣１分；3、企業(yè)檔案未能實現(xiàn)統(tǒng)一管理，扣1分；4、未實施對所屬單位、部門、項目部檔案工作指導(dǎo)監(jiān)督檢查，扣1分；5、未制定企業(yè)檔案工作發(fā)展規(guī)劃、年度工作計劃，扣1分；101、未制定年度歸檔計劃，扣１分；2、各門類檔案移交手續(xù)不完備，扣１分；3、各門類檔案（不同載體）歸檔文件未達到齊全、完整、有效，扣3分；4、各門類檔案組卷未達到規(guī)X要求，扣1分；5、檔案整理編目不規(guī)X、目錄不完整、分類不準確、排架不科學(xué)，扣1分；6、對到期檔案未實施鑒定，扣1分；7、未建立全宗卷，扣1分；8、未能按要求上報統(tǒng)計報表且數(shù)據(jù)不夠真實準確，扣1分；31、未執(zhí)行《檔案利用制度》，流程不清晰、手續(xù)不齊備、記錄不齊全，扣1分；2、未編制通用性編研作品，扣1分；3、未建立利用反饋記錄，未進行經(jīng)濟效益計算，扣1分；４1、未配備檔案管理軟件，扣１分；２、未進行數(shù)據(jù)庫建設(shè)與管理，扣１分；３、機讀目錄（案卷級、文件級）未實現(xiàn)100%，扣1分；４、庫存重要檔案數(shù)字化未達到50%，扣1分；５1、發(fā)生檔案信息與實體安全事故，扣１分；2、檔案庫房未達到“八防”，扣１分，部分有欠缺時，每發(fā)現(xiàn)一處扣0.5分；3、未實施庫存清點，無記錄，扣1分；4、未制定符合企業(yè)實際的檔案與數(shù)據(jù)應(yīng)急處置預(yù)案；扣1分；5、未實施檔案數(shù)據(jù)與目錄（異質(zhì)）備份，扣1分；８1、未按《中建一局檔案工作考核標準》完成年度自查報告及按時上報；扣２分；2、沒有按照《中建一局項目部施工文件管理檢查考核表》對項目部進行檢查和實施考核，扣６分，部分有欠缺時，每發(fā)現(xiàn)一處扣１分；５未按規(guī)定按時向集團公司檔案室移交應(yīng)歸檔文件，扣５分，部分有欠缺時，每發(fā)現(xiàn)一處扣１分；合計100項目管理三大建設(shè)標準化驗收考核表（二）辦公室管理共頁第頁考核人考核時間被考核人分項分數(shù)評分辦法規(guī)定動作檢查記錄實際得分決策機構(gòu)管理301、沒有建立決策層會議議事規(guī)則的，扣30分；2、沒有建立決策事項督辦反饋機制的，扣30分；3、沒有建立項目部決策體系的，扣30分；4、建立而沒有有效執(zhí)行的，發(fā)現(xiàn)一處扣6分。文秘管理251、沒有建立公文管理制度的，扣25分；沒有建立公文督促查辦機制的，扣25分；建立而沒有有效執(zhí)行的，發(fā)現(xiàn)一處扣5分。2、沒有建立印信管理制度的，扣25分；沒有建立用印審核機制的，扣25分；沒有建立印信管理臺賬的，扣25分；建立而沒有有效執(zhí)行的，發(fā)現(xiàn)一處扣5分；3、沒有建立信息報送機制的，扣25分；建立而沒有有效執(zhí)行的，發(fā)現(xiàn)一處扣5分。綜合事務(wù)管理251、沒有對辦公設(shè)施、辦公秩序、辦公備品、車輛管理、后勤服務(wù)進行管理的，扣25分；管理不到位的，發(fā)現(xiàn)一處扣5分。2、沒有建立會議管理制度的，扣25分；沒有建立會議達標流程的，扣25分；建立而沒有有效執(zhí)行的，發(fā)現(xiàn)一處扣5分。3、沒有建立公務(wù)活動管理制度的，扣25分；沒有建立公務(wù)活動達標流程的，扣25分；建立而沒有有效執(zhí)行的，發(fā)現(xiàn)一處扣5分。4、沒有建立公共關(guān)系維護機制的，扣25分；建立而沒有有效執(zhí)行的，發(fā)現(xiàn)一處扣5分。信訪、應(yīng)急管理201、沒有建立信訪管理體系的，扣20分；建立而沒有有效執(zhí)行的，發(fā)現(xiàn)一處扣4分。2、沒有建立應(yīng)急管理體系的，扣20分；建立而沒有有效執(zhí)行的，發(fā)現(xiàn)一處扣4分。合計100

項目管理三大建設(shè)標準化驗收考核表（二）黨群管理共頁第頁考核人考核時間被考核人分項分數(shù)評分辦法規(guī)定動作檢查記錄實際得分黨群工作601、組織機構(gòu)不健全，黨群組織的覆蓋率未達到100%，扣10分；2、未確定品牌宣傳項目，無相應(yīng)的品牌宣傳策劃方案，扣15分；3、未能實現(xiàn)節(jié)點宣傳目標的，每缺一項扣3分；4、在施項目書香項目創(chuàng)建率未達到100%，扣15分；5、無較為完善的輿情監(jiān)測體系，輿情信息工作體系沒有覆蓋所有項目，扣10分；6、達標黨支部創(chuàng)建率未達到100%，各項規(guī)定工作不符合集團要求，扣10分。CI管理401、CI管理體系不健全，無明確的組織機構(gòu)和工作部門，扣10分；2、對所屬項目沒有明確的CI策劃要求，未制定相應(yīng)的CI策劃方案，扣10分；3、申報CI創(chuàng)優(yōu)的項目未按照要求一次性驗收通過，扣15分；4、各級領(lǐng)導(dǎo)、業(yè)主蒞臨項目檢查指導(dǎo)工作時，項目全體員工要著裝不統(tǒng)一規(guī)X，扣5分。合計100

項目管理三大建設(shè)標準化驗收考核表（三）項目部技術(shù)管理共頁第頁考核人考核時間被考核人分項分數(shù)評分辦法規(guī)定動作檢查記錄實際得分施工組織設(shè)計（方案）編制、審核、審批及實施管理501、施工組織設(shè)計（方案）在實施前未完成編制、審核和審批，扣10分；延遲半月內(nèi)扣5分，延遲一月以上的不得分；2、項目經(jīng)理未組織編制施工組織設(shè)計，在施工組織設(shè)計會簽表中未簽字確認的，扣10分；3、施工組織設(shè)計（方案）審批權(quán)限不符合規(guī)定的，扣10分；4、未按照施工組織設(shè)計（方案）審批意見進行修改，扣5分；5、未按照相關(guān)規(guī)定對危險性較大方案進行專家論證，每項扣5分；6、未提供施工組織設(shè)計（方案）實施情況檢查記錄，扣5分。●★★●工程技術(shù)交底的管理101、對施工組織設(shè)計（方案）未進行了技術(shù)交底，每項扣2分；2、技術(shù)交底不具有可操作性、針對性、及時性，每項扣2分；3、交底未履行簽字手續(xù)每項扣1分?！裨O(shè)計變更的管理101、未對設(shè)計變更進行評審，并未及時配合項目預(yù)算提出簽證文件，扣10分；2、對設(shè)計變更延遲處理，每項扣1分。工程資料管理51、未建立工程技術(shù)資料管理制度，扣2分；2、工程技術(shù)資料與施工進度不同步，不真實，扣2分；3、未配備工程技術(shù)資料管理人員，且未經(jīng)過培訓(xùn)持證上崗，扣1分。●技術(shù)開發(fā)及新技術(shù)推廣應(yīng)用101、沒有推廣新技術(shù)、新材料、新工藝的計劃，扣3分；2、未采用綠色施工技術(shù)，扣2分；3、未取得顯著社會及經(jīng)濟效益的，扣5分。施工試驗及計量管理101、未編制施工試驗方案，未建立試件制取臺帳，扣5分；2、未根據(jù)施工生產(chǎn)需要配備測量、檢測與試驗計量設(shè)備，扣3分；3、未建立測量、檢測與試驗計量設(shè)備臺賬，設(shè)備臺賬中未注明計量設(shè)備的有效期限，扣2分；4、委托外單位承擔現(xiàn)場施工試驗現(xiàn)象，扣10分；

5、混凝土澆筑過程中應(yīng)組織對攪拌站進行不定期抽查（明確抽查內(nèi)容），無記錄，扣3分?！瘛瘛瘛駱藴省⒁?guī)X有效版本51、施工組織設(shè)計（方案）中標準、規(guī)X未采用有效版本的，每項扣2分；2、未配備滿足施工要求的標準、規(guī)X文本，每項扣1分。●合計100

項目管理三大建設(shè)標準化驗收考核表（三）項目部商務(wù)管理共頁考核人第頁考核時間被考核人分項分數(shù)評分辦法規(guī)定動作檢查記錄實際得分合同管理101、未對項目各部門合同交底并建立交底記錄，扣10分，合同交底內(nèi)容不全面，流于形式，扣2分；簽字不齊全，扣2分。2、未對合同責任及風險進行分解并落實到具體責任人，扣5分?！瘛窈贤募Y料管理101、業(yè)主合同臺賬及相關(guān)資料不齊全，扣4分；無臺賬、編號、簽字不齊全，少一項扣1分；2、項目部未對當?shù)囟~及業(yè)主單位資料的收集、使用及管理，扣3分；3、項目部未對現(xiàn)場指令、工程變更，索賠資料進行記錄管理，扣3分。報量管理151、未建立報量及批量臺賬，扣2分；報量及批量文件內(nèi)容不規(guī)X，扣2分；2、項目報量申請時間安排，未按要求時限完成，扣3分；3、項目過程結(jié)算率低于95%，扣5分，沒有加強批量工作的措施，扣2分●商務(wù)策劃201、未按規(guī)定編制商務(wù)策劃書，扣10分，未按規(guī)定時間編制并未報項目及公司審批，扣5分；2、項目商務(wù)書中策劃內(nèi)容是否全面、策劃點是否突出、具體針對性和可執(zhí)行性，缺少一項扣2分；3、未編制工程全階段現(xiàn)金流測算，扣5分，與投標階段現(xiàn)金流測算存在不合理性偏差、測算不全面細致、不符合實際情況，扣2分；4、商務(wù)策劃分解落實未具體到人員、未進行量化分解，扣2分；5、策劃書中未設(shè)定考核及獎懲方式，扣2分；6、商務(wù)策劃未根據(jù)項目實際情況進行動態(tài)調(diào)整，扣3分；7、未對商務(wù)策劃的實施情況進行的考核及獎懲，扣2分；★★●●變更簽證及索賠工作151、對現(xiàn)場指令、變更、簽證未及時申報及處理，并建立臺賬，扣3分；2、合同變更、已取得業(yè)主同意的變更事項，未及時反映在當月的預(yù)計總收入、總成本中，扣5分；3、分包工程變更的處理是否經(jīng)報批，及時性、內(nèi)容準確性、分包確認價等事項是否附合規(guī)定，少一項扣2分；4、沒有索賠策劃，扣3分，內(nèi)容不詳細、未落實責任人及反索賠措施，扣3分；沒有有效措施促進索賠工作，實施結(jié)果的考核，扣3分商務(wù)月度報告5未按規(guī)定編制項目商務(wù)月度報告，扣5分，報告的填報內(nèi)容不全，流于形式，扣3分；●51、項目部各項報表未按要求及時上報，扣5分，報表內(nèi)容、數(shù)量不真實，扣2分結(jié)算控制51、未編制結(jié)算策劃，扣5分，未根據(jù)結(jié)算策劃的內(nèi)容對執(zhí)行效果情況進行考核，扣3分●151、未及時進行分包分供預(yù)結(jié)算，扣5分；預(yù)結(jié)算單沒有計算明細，簽字確認，少一項扣2分；2、沒有分包分供結(jié)算臺賬，扣3分；3、分包分供結(jié)算未按規(guī)定時限內(nèi)完成，扣5分?！窈嫌?00

項目管理三大建設(shè)標準化驗收考核表（三）項目部成本管理共頁第頁考核人考核時間被考核人分項分數(shù)評分辦法規(guī)定動作檢查記錄實際得分目標與計劃管理251、是否簽訂了項目目標管理責任書，未簽扣25分；2、是否根據(jù)項目目標管理責任書的成本管理目標編制了項目的總體計劃成本目標和分項工程成本目標，未編制扣10分；3、是否對計劃成本目標進行分解，對主要人工、材料和機械的消耗量控制下達指標，并落實到項目部各成本責任崗位，目標未進行分解扣10分；★★●過程成本控制251、招標和簽訂合同是否按流程規(guī)則進行，每發(fā)現(xiàn)一處扣5分；2、是否按月（節(jié)點）辦理各種分包預(yù)結(jié)算，每發(fā)現(xiàn)一處不合標準扣5分；3、各種結(jié)算是否有合同作為依據(jù)，無合同或未按合同結(jié)算每發(fā)現(xiàn)一處扣5分；4、各項成本費用是否控制在計劃之內(nèi)，成本超出計劃扣15分，項目虧損扣25分。●成本臺帳101、是否建立分包和機械費結(jié)算臺帳，每缺少一個臺帳扣5分；2、是否建立材料消耗和租賃臺帳，每缺少一個臺帳扣5分；3、是否建立簽證、索賠臺帳，未建立臺帳扣5分。成本核算151、未按月（節(jié)點）進行成本核算，扣15分；2、未按期編制成本報表，扣5分?！癯杀痉治?51、是否定期進行成本分析或經(jīng)濟活動分析，每缺少一次扣5分；2、是否按照量價分離的分析原則，對項目責任X圍內(nèi)的各成本項節(jié)超原因進行了詳細分析，未按規(guī)定進行分析扣5分；3、是否根據(jù)分析的結(jié)果，制定了整改措施，并對措施實施效果進行總結(jié)，無整改措施扣3分，未對實施效果進行分析扣2分?！锍杀绢A(yù)警10項目是否建立成本預(yù)警管理機制，如果沒有扣5分；項目發(fā)現(xiàn)虧損跡象后是否采取可行措施，如果沒有可扣5分。合計100

項目管理三大建設(shè)標準化驗收考核表（三）項目部法律管理共頁第頁考核人考核時間被考核人分項分數(shù)評分辦法規(guī)定動作檢查記錄實際得分開展項目法律文書管理101、未結(jié)合公司對總承包合同的評審意見對項目履約風險防X的注意要點做交底，扣5分；2、未對法律文書分門別類整理建檔并建立項目法律文書匯總目錄臺賬，扣5分；審核、起草有關(guān)函件15未從合同法律角度對項目往來函件、會議紀要等有關(guān)文函進行審核，扣15分；分包/分供合同風險管理10未參與分包/分供合同的起草或?qū)徍耍姆娠L險防X角度提供建議，扣10分；起草、制定合同履行策劃文件15未對工程X圍、質(zhì)量、工期、工程款支付、索賠、結(jié)算等重要條款的風險進行識別，并提出應(yīng)對措施，扣15分；報送履約風險情況報告10未按月向公司報送履約風險情況報告；及時報告重大履約風險情況，扣10分；索賠與反索賠風險管理15未制定項目索賠工作流程，明確相關(guān)部門的工作職責及銜接關(guān)系，扣15分；協(xié)助處理法律糾紛15項目竣工前發(fā)生分包/分供商或勞務(wù)人員起訴案件且引起爭議的、我方理由不合法不合規(guī)且敗訴的案件，每年合計超過3件，扣5分。授權(quán)管理10項目部存在越權(quán)簽約行為，扣10分；合計100項目管理三大建設(shè)標準化驗收考核表（三）項目部生產(chǎn)管理共頁第頁考核人考核時間被考核人分項分數(shù)評分辦法規(guī)定動作檢查記錄實際得分項目策劃管理101、沒有制定《項目策劃書》扣10分；2、沒有對《項目策劃書》內(nèi)容進行工作分解，扣5分?！镯椖可a(chǎn)例會制度101、沒有制定以工期為主線的項目生產(chǎn)例會制度，扣10分；2、生產(chǎn)例會后沒有形成會議紀要，沒有參會部門和班組人員的簽字，扣5分；★每日情況報告和項目經(jīng)理月報201、片區(qū)或棟號責任師沒有編寫《施工日志》，扣5分；2、生產(chǎn)經(jīng)理沒有填寫《項目每日情況報告》，扣5分；3、《項目每日情況報告》或《施工日志》填寫內(nèi)容不全面，不能清晰反映現(xiàn)場每日生產(chǎn)狀況，扣10分；4、項目經(jīng)理沒有填寫《項目經(jīng)理月度報告》，扣5分；5、《項目經(jīng)理月度報告》填寫內(nèi)容不全面，不能清晰反映月度生產(chǎn)狀況，扣10分；●進度計劃及施工組織601、總進度計劃沒有報監(jiān)理、建設(shè)方批準，扣20分；2、總進度計劃未根據(jù)現(xiàn)場實際情況及時調(diào)整，扣10分；3、總進度計劃中沒有包含甲指分包內(nèi)容，扣5分；4、沒有根據(jù)總進度計劃制定周、月進度計劃，扣2分；如月進度計劃能夠經(jīng)監(jiān)理審批同意，加1分；5、項目部工期延誤，已被公司預(yù)警，扣5分；6、項目部沒有對工期延誤及時制定糾偏措施或糾偏措施不到位，扣5分；項目部沒有及時向公司上報工期監(jiān)控信息，扣5分；7.沒有按公司或其他組織檢查的問題和要求，進行整改，扣20分；●●●●●合計100

項目管理三大建設(shè)標準化驗收考核表（三）項目部財務(wù)管理共頁第頁考核人考核時間被考核人分項分數(shù)評分辦法規(guī)定動作檢查記錄實際得分財務(wù)管理體系建設(shè)201、財務(wù)管理機構(gòu)人員配置不完善或不符合相應(yīng)崗位要求，發(fā)現(xiàn)一項扣5分；2、對項目的會計核算、財務(wù)資金管理未落實到大項目部所屬的所有單個項目，發(fā)現(xiàn)一項扣5分；3、財務(wù)人員未全程參與項目投標、履約、商務(wù)策劃和款項回收等，發(fā)現(xiàn)一項扣3分?！锍杀竞怂慵胺治?01、項目成本歸集必須遵循完全成本原則，經(jīng)營費用、營銷獎勵、資金成本、項目兌現(xiàn)等與項目有關(guān)的費用未全部計入項目成本，發(fā)現(xiàn)一項扣5分；2、自有設(shè)備、周轉(zhuǎn)料具等未以租賃或按工期攤銷形式計入項目成本，發(fā)現(xiàn)一項扣5分；3、所轄項目的收入、成本、損益、債權(quán)、債務(wù)、資金等未完全獨立核算，存在大項目部內(nèi)其他項目混淆現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)一項扣5分；4、單個項目經(jīng)濟事項完成，未及時對該項目帳套進行清理，發(fā)現(xiàn)一項扣3分；5、項目未實行月度核算，未按月度結(jié)轉(zhuǎn)收入成本，發(fā)現(xiàn)一項扣5分；6、發(fā)生項目上繳收益回流現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)一項扣10分；7、未對大項目部整體經(jīng)濟數(shù)據(jù)進行匯總和歸集，發(fā)現(xiàn)一項扣5分。★★★★★★資產(chǎn)管理201、大項目部內(nèi)的周轉(zhuǎn)材料、臨時設(shè)施、低值易耗品等各項目之間未實行有償調(diào)撥使用，發(fā)現(xiàn)一項扣3分；2、調(diào)撥費用計價和審簽手續(xù)不完善或未執(zhí)行集團公司和各單位的相關(guān)規(guī)定，發(fā)現(xiàn)一項扣2分；3、未按照規(guī)定進行資產(chǎn)的日常盤點工作，發(fā)現(xiàn)一項扣2分。合計100項目管理三大建設(shè)標準化驗收考核表（三）項目部資金管理共頁第頁考核人考核時間被考核人分項分數(shù)評分辦法規(guī)定動作檢查記錄實際得分項目資金預(yù)算管理351、未按規(guī)定時間編制規(guī)X、準確、有效的資金計劃，扣5分；2、計劃未按企業(yè)核定的項目收支預(yù)算進行細致的分解，未能達到集團規(guī)定的資金計劃執(zhí)行率，扣8分；3、未按規(guī)定的頻次規(guī)X、完整的進行現(xiàn)金流分析，扣7分；4、項目長期出現(xiàn)負現(xiàn)金流或資金周轉(zhuǎn)效率較低的，扣5分；5、未根據(jù)公司規(guī)定制定內(nèi)部借款的借還款計劃，借款未按期歸還的，扣5分；6、項目內(nèi)部借款未按照公司批復(fù)規(guī)X使用的，扣5分?！铩瘛铩铩锕こ淌崭犊罟芾?51、未按照施工合同約定時間足額回收工程款的，扣5分；2、未根據(jù)工程款的拖欠情況制訂拖欠款項的回款計劃及措施，扣5分；3、工程收款過程資料不規(guī)X，扣5分；4、工程款的回收未按照規(guī)定上存指定銀行賬戶，扣5分；5、未按規(guī)定程序辦理付款確認及支付手續(xù)，扣5分；6、因拖欠分包、分供工程款而引發(fā)糾紛，扣5分；7、未按時以現(xiàn)金形式足額上繳項目預(yù)收益，扣5分?！瘛瘛瘛锫募s保證金或履約保函的管理101、未明確保函或保證金的管理部門或責任人的，扣5分；2、未按約定時間及時收回保函或保證金，扣5分。項目銀行賬戶管理201、未經(jīng)審批開立銀行賬戶，扣5分；2、銀行賬戶的設(shè)立、使用、注銷過程有不規(guī)X行為的，扣5分；3、未按月編制銀行余額調(diào)節(jié)表，帳實不符，扣5分；4、銀行賬戶資料及印鑒未按規(guī)定妥善保管的，扣5分?！瘛窈嫌?00項目管理三大建設(shè)標準化驗收考核表（三）項目部質(zhì)量管理共頁第頁考核人考核時間被考核人分項分數(shù)評分辦法規(guī)定動作檢查記錄實際得分項目質(zhì)量保證體系及制度151、未按照企業(yè)規(guī)定設(shè)置項目組織機構(gòu)，（底線）；2、未按《條例》配備質(zhì)量監(jiān)督管理人員，扣5-8分；3、專職質(zhì)量人員未持證上崗，扣5-8分；4、與質(zhì)量相關(guān)