2022年公司員工工作總結(jié)匆忙又悠哉的一月份在不知不覺中從指間流走，臨近年關(guān)，清理下大腦，盼望著回家過個好年。新年伊始，自己在忙碌的一月中的感想：一、新的一年，咨詢的人數(shù)明顯有所提升。元旦放假回來不久就陸陸續(xù)續(xù)接到親人朋友們的各種咨詢，有工傷賠償、刑事追責、勞動爭議、非法拘禁的等等,雖然大部分都只是先咨詢咨詢，但總的來說發(fā)現(xiàn)大家開始慢慢的想到自己了，這是個好的兆頭，也說明自己的營銷工作做得還是有效果的，最起碼讓周邊的人們開始想到了自己這個無形的資源。這類現(xiàn)象的出現(xiàn)讓我更加有信心去推銷自己，認識更多的人，接觸更多的行業(yè)，希望伴隨著新年的到來自己能夠認識到更多的人，接到更多的。二、從姜x非法吸收公眾存款庭審中領(lǐng)悟一些做律師的真諦。姜X庭審，金律師的表現(xiàn)讓我學會了作為律師需要注意的細節(jié)和職責。1、注重庭審發(fā)言技巧，語言要精練、準確、業(yè)余、到位，不說廢話，不說大話，會使用法言法語，能夠讓法官、人及旁聽人員銘記于心;2、注重儀表，庭審中的十多位律師只有金律師一人西裝革履的，其他律師都是穿著大棉襖，坐在那里個個都顯得很臃腫，只有金律師一人看著很干練、很精神，加之其他律師發(fā)言的不精練、不準備，更加六、新貨物料樣品簽定：1、總廚如需要某種新的貨物或原料，須書面寫明品名及規(guī)格、質(zhì)量要求、使用起止日期，交倉管部批轉(zhuǎn)采購部；2、采購部接到通知后，安排采購員首先將該項貨物或原料之樣品、價格呈交總廚鑒定；3、總廚認可后，交采購人員辦理；七、物資采購：1、由使用部門根據(jù)營業(yè)上的需要，提出物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量，并說明此物品是一次性使用或今后長期使用計劃情況；2、填寫請購單，由部門經(jīng)理簽名后呈總經(jīng)理審批轉(zhuǎn)交采購部辦理；3、定價、退、換貨處理方法同食品采購相同。襯托出了律師與律師之間的差距。個人認識律師應(yīng)該是個知識分子，所作所為應(yīng)該有“君子”的氣息。三、注意跟當事人說話的技巧，擺正自身立場，掌握話語權(quán)?？赡芰晳T了當助理，沒有正確擺正好主人翁地位，在跟客戶講話時，總感覺底氣沒有那么足，說話總是細聲細語的,沒有震懾力和氣場。為此，自己曾經(jīng)吃過很多次虧，所以這次再把這個問題擺出來，希望能再給自己一次提醒，讓自己認識到自身的弱點在哪里，下一步需要在哪些方面加強改進。史某某的值得我去反思，當事人說話的語氣以及態(tài)度著實讓人很不喜歡，今后遇到類似客戶的一定要據(jù)理力爭，以理服人，不能讓當事人失去對我們最起碼的尊重。四、學會拒絕他人。沒有主見，別人讓干嘛就干嘛，感覺就像是個任人宰割的小綿羊，每天過得暈頭轉(zhuǎn)向的，工作和生活毫無方向和規(guī)劃，到頭來一點收獲都沒有。領(lǐng)導同胞們經(jīng)常會讓我們付出很多很多勞動，到最后卻裝各種糊涂只字不提報酬問題，這種裸的壓榨在我們的現(xiàn)實生活中清晰可見。而我們作為新人，前期可以吃苦，可以不計較得失，的去拼命地工作，多長見識，多接觸社會，不斷提高自身的能力，但是一旦到了后期，我們就必須學會去“變革”，學會去擺脫這樣的壓迫,努力嘗試著一人獨擋一切，不依賴任何人，開始為了自己而想盡各種辦法去努力掙錢，不甘于做小跟班，不甘于現(xiàn)狀，學會真正的開始為自己考慮，為自己的生活和事業(yè)考慮。要實現(xiàn)這一切就必須要切掉一些瑣碎、繁雜沒有實際意義的工作，即打下手的工作。因此，現(xiàn)階段的我們就不得不有勇氣去拒絕領(lǐng)導同胞們的小要求，真正為自己做事情，跟隨著自己內(nèi)心的真正的想法去努力奮進！五、努力做好自己的客戶（定期回訪），不依賴任何人。客戶是自己的衣食父母，我們一定要認真的對待。雖然目前我們手頭上的工作都很繁多，但無論我們怎么的忙碌，都不要忘了自己的客戶，其他律師的事情再怎么重要也都是人家的，案子做好做壞與我們關(guān)系都不大。所以，我們要集中精力關(guān)注好自身的（即使我們的量不是很多），在打下手、做助理的期間不要忘了自己的“根”，自己最終的目標是什么，要多花心思在自己的客戶身上，而不能舍本逐末。時刻銘記自己的使命X不斷營銷，不斷擴大自身的影響力！歸心似箭，身邊的同事都已回家，只剩下我一人在辦公室里寫工作小結(jié)（雖然有些不知所云），整理整理自己的思緒，回望過去，憧憬未來.要過年了，提前祝大家新年快樂，萬事如意，猴年吉祥！2022年餐飲采購員工作總結(jié)餐飲采購的基本流程是：1、由原料使用部門（如廚房等）制訂采購計劃，報采購部。2、按計劃或根據(jù)營業(yè)需要由物品使用部門或倉庫提出采購申請，報采購部和總經(jīng)理審批。3、進行采購計劃和市場調(diào)查，選擇好供應(yīng)商，由采購部與供貨單位商洽談判，簽訂供貨合同或訂單。4、供貨單位按合同規(guī)定及時送貨。5、采購部通知驗收部門驗收貨物。6、驗收合格后入庫。7、財務(wù)部憑收貨憑證結(jié)帳。8、倉庫根據(jù)使用部門領(lǐng)料要求發(fā)貨。以上的8個環(huán)節(jié)構(gòu)成了一個完整的采購流程，如果我們更簡單地劃分，餐飲采購可以分為以下四個環(huán)節(jié)：采購、驗收、倉管、發(fā)放。這最基本的四個環(huán)節(jié)通常稱為餐飲采貯管理流程。根據(jù)餐飲這四個環(huán)節(jié)，針對餐飲部的實際情況，餐飲業(yè)各部門應(yīng)積極配合采購部，從以下環(huán)節(jié)入手，切實做好采貯工作：一、理順采購流程1）確定供貨商。供貨商類別：米油類、雞鴨類、魚類、海鮮類、蔬菜類、肉類、米粉類、豆制品類。其他類別：均由酒店采購中心根據(jù)申購計劃統(tǒng)一采購。商簽訂供貨合同：供貨合同一式三聯(lián)：一份供應(yīng)；一份財務(wù)部；一份倉管員。合同應(yīng)確定定價時間、供貨質(zhì)保金、貨物的質(zhì)量要求等。2）制定采購計劃1廚房根據(jù)庫存及所需量填寫好菜品申購單，并報廚師長簽字批準?！安似飞曩弳巍币际饺?lián)，供貨商、倉管員、財務(wù)部各一聯(lián)。2倉庫、樓面根據(jù)庫存量，遵循“最小庫存”原則，上報申購計劃，經(jīng)部門負責人簽字，報總經(jīng)理簽字方可，申購計劃單壹式叁聯(lián)，采購員、倉管員、財務(wù)部各一聯(lián)。3）安排組織采購1供貨商應(yīng)定時于第二日（或規(guī)定時間內(nèi)）按質(zhì)按時按量送貨。2采購員根據(jù)申購計劃單及時采購到位。二、完善驗貨制度1成立收貨小組由倉管員、廚師長（廚師長指定人員），除急用物品外，其余物品均需倉管員稱量，廚師長負責質(zhì)量，經(jīng)倉管員、廚師長、供貨商三方簽字認可（收貨單一式四聯(lián)），質(zhì)檢員不定時抽量（收貨單沒有倉管員、廚師長、供貨商當天簽字無效）。2、急用菜品收貨：急用海鮮，可由主管或經(jīng)理負責稱量，廚師長把質(zhì)量關(guān)，開收貨單經(jīng)乙方簽字方可。過稱后將當天收貨單及退貨單交倉管員壹聯(lián)，一聯(lián)交財務(wù)部。3、物品的驗收均根據(jù)原始采購單驗收，而非實際采購單據(jù)。三、倉庫管理1、負責餐飲部入庫貨物的驗收，保管及發(fā)放工作。2、貨物入庫1認真驗收，查核貨物的數(shù)量、質(zhì)量、保存有效期等。符合要求的方能入庫。2開出入庫驗收單3及時登記帳卡，每天結(jié)出數(shù)量合計數(shù)，并錄入電腦。3、庫存保管1合理利用倉庫條件，分門別類保管好各類貨品。2做到先進先出、防止積壓變質(zhì)。3設(shè)“慢流動表”，長時間不用或積壓過多的，都要上“黑名單”，上報部門負責人。四、發(fā)放管理1直入廚房：以收貨驗收后直接入廚房的鮮活食品、蔬菜等，經(jīng)廚師長簽字在“收貨單”標準直拔。2倉庫發(fā)放，廚房各班組中必須填寫領(lǐng)貨單，經(jīng)廚師長簽字認可方可，樓面經(jīng)樓面經(jīng)理簽字同意后方可。特別注明：.采購人員根據(jù)部門所開采購單標準采購，如采購不符（數(shù)量、質(zhì)量、品種等），采購部門有權(quán)當面拒收，由采購人員進行處理。.若接收部門當面接收貨物后，所有物品與采購人員無關(guān)，如物品因質(zhì)量、積壓過多變質(zhì)均由接收部門承擔相關(guān)費用。2022年餐飲采購員工作總結(jié)一、食品采購：1、由倉管部根據(jù)各營業(yè)點需要，訂出各類正常庫存貨物的月度使用量，交總經(jīng)理審批，然后交采購部計劃采購，另由倉管部根據(jù)食品部門的需要情況，定出各類物資的最高存量和最低存量；2、為了加強采購工作的計劃性和提高工作效率，各類貨物基本采取定期補給的方法；3、大米、面粉（含面粉干制品）、進口餐料、酒類、干貨等可每月進貨一次；4、糖、飲料可每15天進貨一次；5、油類、調(diào)類品類、箱裝凍品可每周進貨一次；6、鮮活類及米面濕制品可不做庫存，每天根據(jù)飲食部門之訂貨計劃如數(shù)采購；二、食品請購：1、倉管部的正常庫存補充計劃，須根據(jù)該部制定并經(jīng)總經(jīng)理審批同意的月度計劃而填寫請購單，提前十天交采購部審批行采購；2、每日進貨的鮮活類，由主廚于進貨前一天的晚上8：00前填好的請購單送交采購部采購（特殊情況或特殊品種可由倉管部作出適當庫存）；3、計劃外的‘急購申請，須由使用部門向倉管部門填制請購單，由總廚簽字批準后，交采購部及時辦理;4、非采購部人員對供貨商下達的采購指令，一律無效;三、定價：1、屬于倉管部正常庫存的貨物采購，采購員須將三家以上報價（人民幣）報酒店總經(jīng)理審定后方可辦理；2、干貨、海味、糖、油、面及其制品等，每月一次定價，方法如上；四、采購：1、采購部根據(jù)倉管填制的各類品種、規(guī)格、數(shù)量的請購單進行；2、食品采購人員落實采購計劃后，須將供貨客戶、供貨時間、品種、數(shù)量、單價等情況通知倉管部，以便倉管部驗收；3、驗收手續(xù)按倉管部和管理細則辦，倉管