規(guī)章制度便利店庫存管理系統(tǒng)操作流程指引流程編號版本號流程名稱便利店庫存管理系統(tǒng)操作流程指引相關部門財務部、運營部相關制度相關表單流程編號SOSD-002編制楊兵|審核|王強修改記錄第一次修改編制審核要點第二次修改編制審核要點第三次修改編制審核要點第四次修改編制審核要點第五次修改編制審核要點起草部門：油站運營部分發(fā)目錄：本部全體員工簽發(fā)人：（總經(jīng)理）簽發(fā)日期：便利店庫存管理系統(tǒng)操作流程指引商品的庫存管理是油站營運環(huán)節(jié)中非常重要的一部分?？茖W而嚴格的管理，不僅能最大限度地降低過期、損壞、霉變等各種損耗，還能有效地節(jié)約空間和勞動力。庫存管理包括商品入庫、出庫和回庫三個環(huán)節(jié)：?商品入庫：!按照訂貨/收貨！一?!將實際收貨數(shù)量錄入《非:一?i按照分類擺放及先進！1流程接收商品||油品驗收單》先出的原則碼放商品|I,注意事項：按照“先進先出”的原則：同種貨品都應按照有效期的先后由上至下，由左至右，由外至里擺放合理分配貨架，同類商品擺放在同一或相鄰貨架上，飲料、食品類商品應遠離化學或汽車用品食品類不得接觸地面貴重商品應放入專門的柜子上鎖，并由專人保管非油品驗收單油站在正常驗收所訂購的非油品時使用?！静僮鞑襟E】本模塊采用“單據(jù)操作畫面”（如圖），在此界面可直接對內(nèi)容進行修改、刪除，審核后即在系統(tǒng)內(nèi)生效。第1步選擇相應的模塊，進入單據(jù)操作界面；-J左果?廠_|某姓值我廠_1卜:;J伊隗鷹苴理株w通a_j口”理甦天.頑*站事包置哩殺境Version100.27第2步選擇查詢條件并輸入相關信息后按“查詢”；或直接點擊“查詢”，系統(tǒng)顯示所有符合查詢條件的單據(jù)，如沒有輸入任何條件則顯示所有單據(jù)；增加尊杵滴格漏碼涌站:to世應可溫毋供應商土魅9903201011090012100Jil.UW￡lSdHiin201D-11-91253321001m.tawfil100009牛卬T4技T出版社

第3步點擊“編輯”；第4步輸入“驗收數(shù)量”與“贈品數(shù)量”例如:將實際收貨數(shù)量錄9903201011090012100Jil.UW￡lSdHiin201D-11-9125332第3步點擊“編輯”；第4步輸入“驗收數(shù)量”與“贈品數(shù)量”例如:將實際收貨數(shù)量錄入系統(tǒng)《非油品驗收單》按商品種類的不同將其放置在庫房的相應區(qū)域第5步保存并審核。小貼士：J-商品根據(jù)不同性質(zhì)劃分為22類：酒、糖果、餅干、奶、家庭食品、面包、快餐、快餐飲料、雪糕、香煙、飲料、薯片小吃、文具/玩具、日用品、健康美容品、藥品、計生用品、服務、消耗品、報刊雜志、汽車用品、機油J-便利店的倉庫應分為貨品區(qū)、禮品/促銷品區(qū)、退/換/轉(zhuǎn)貨品區(qū)、過期/損壞貨品區(qū)和雜貨區(qū)等五個區(qū)域J-每一間油站應保存有倉庫的標準倉庫貨架布局示意圖J-香煙是需要特別留意的貴重商品，在儲存過程中，很容易吸收不同的氣味必須有獨立而且相對A架B架C架D架E架F架G架藥品/計生/健康美容禮品玩具餅干餅干餅干香煙香煙汽車用品汽車用品報刊/雜志薯片小吃薯片小吃糖果酒機油機油日用品飲料飲料家庭食品退換貨品機油機油機油日用品飲料飲料損壞商品

?商品出庫：庫房商品實際出庫與賬面記錄非油品移倉單油站將非油品從倉庫轉(zhuǎn)移到貨架或貨架轉(zhuǎn)移到倉庫時使用，系統(tǒng)在核減銷售時使用貨架庫存，如未及時進行移倉，可能會造成貨架負庫存。【操作步驟】本模塊采用“單據(jù)操作畫面”（如下圖），在此界面可直接對未審核確認的內(nèi)容進行修改、刪除、添加。據(jù)天加?站字1S管理玨蜿V^iofilO.027據(jù)天加?站字1S管理玨蜿V^iofilO.027口bv_isttvn、_l￡&VR-_jMHVH“_jHATH■-U曲耳曾HMtn-3■-ntiifitv料相晶粗H旱*士料他晶GE旱吞他晶莎自旱謂1_JAAVH.-_j再拜童■第2步進入該模塊后點擊右上角的“新建”；第3步選擇“營業(yè)日期”與“班次”；第4步選擇“移出倉位”與“移入倉位”；第5步點擊“增加刪除商品明細”；第6步選擇商品并輸入“移倉數(shù)量”；II-+:iII-+:i第7步保存并審核?！窱1「I1檢查便利店內(nèi)I-商品是否豐盈'-如需補貨，填寫！!《非油品移倉單》:1；根據(jù)《非油品移倉單》于TOC\o"1-5"\h\zi庫房中找到相應商品———..—————,■—!按照陳列原則擺！!按照“先進先出”！/!放商品原則取出商品，IIII例如，2010年3月20日A班銷售2桶快馳4000（例如，2010年3月20日A班銷售2桶快馳4000（15W40），貨架出現(xiàn)空缺，則便利店員需要出庫3桶快馳4000（15W40）2009年9月在庫房找到相應貨品（快馳4000）比較商品的有效期，按照“先進先出”原則將有效期較短的商品取出3桶）2009年12月>>打印當日《非油品移倉單》，并根據(jù)《非油品移倉單》進行出庫，并由便利店員主管與收銀員共同簽字確認，存檔備查;小貼士：X庫房鑰匙一把由便利店主管保管，便利店主管上班盤點庫存商品無誤后，在相應《非油品

移倉單》上簽字確認。?商品回庫:出現(xiàn)破損、過期或通知下架等情形，商品應收回至拳房過期履壞貨區(qū)放置。（商品報廢、退貨等流程詳見《第一章一1.6.2退換貨及1.6.4商品有效期管理》）庫房過期物壞貨區(qū)?商品盤點:一章一1.6.2退換貨及1.6.4商品有效期管理》）庫房過期物壞貨區(qū)>盤點是便利店管理中十分重要和必不可少的工作。通過定期和準確的盤點可以清楚了解實際的庫存貨品種類和數(shù)量；可以清楚地反應出某段時間范圍內(nèi)某類貨品的損耗情況，從而及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的某些問題，最大限度地降低不必要的損耗；整個盤點程序可分為倉庫貨品盤點和便利店貨品盤點兩部分；>在便利店盤點過程中，不得影響便利店正常的銷售工作盤點方法：每班盤點：油站建立貨架商品臺帳，每次從倉庫出貨及每班商品銷售時，都必須在交接班前及時在系統(tǒng)中錄入，交接班時，交接班雙方應該根據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)盤點貨架實物，如果出現(xiàn)每班差異，需及時查找原因，當班主管為負責人。每周盤點：油站經(jīng)理對部分物品進行抽查，并填寫《便利店商品抽盤表》。

SINOCHEM便利店商品抽查表SINOCHEM片域；袖對七次;抽查日期商品客橋原居商品數(shù)章苛栗商A建梢存臺塞抽查您筮卷字每月盤點：每月油站經(jīng)理組織一次對便利店商品的全面盤點，油站經(jīng)理與會計須在現(xiàn)場參加盤點。-L手工盤點:前期準備按盤點實際數(shù)量準確錄入提前上貨，保證盤點期間商品的銷售與貨架的豐滿充足的人員，保證盤點質(zhì)量空白的《倉庫/便利店商品盤點表》初盤的同時安排專人負責記錄初盤期間的商品銷售情況，注意將“銷售”分為“盤點前”、“盤點后”兩個階段記錄前期準備按盤點實際數(shù)量準確錄入第1步選擇“非油品盤點錄入單”模塊，進入單據(jù)操作界面;4??wvrJ■晶X第2步進入該模塊后點擊右上角的“新建”；第3步選擇“盤點通知單號”和“倉位”；第4步點擊“增加刪除商品明細”并選擇需盤點的商品;

第5步輸入“盤點數(shù)量”與“盤點期間銷售影響數(shù)”；第6步保存并審核。-I-4??wvrJ■晶X第5步輸入“盤點數(shù)量”與“盤點期間銷售影響數(shù)”；第6步保存并審核。第一步新建非油品盤點通知單非油品盤點通知單是盤點前的準備，此操作確定盤點商品的范圍。【操作步驟】本模塊采用“單據(jù)操作畫面”（如下圖），在此界面可直接對未審核確認的內(nèi)容進行修改、刪除、添加。第1步■選擇相應的模塊，進入單據(jù)操作界面;進入該模塊后點擊右上角的“新建”；第2步第3步選擇“油站”；第4步選擇“是否立即執(zhí)行”，若“否”，則選擇執(zhí)行的營業(yè)日期與班次;第5步選擇“是否指定倉位”，若“是”，則選擇“倉位”或“貨架”；第6步選擇“商品范圍”，若非“全部商品”，則選擇特定商品；第2步第7步保存并審核。第二步非油品盤點資料導入盤點槍盤點資料導入盤點槍是在每次盤點開始之前需要做的工作，導入到盤點槍的資料將在盤點過程中比對盤點商品是否存在，操作時需要打開盤點槍的同時登陸POS系統(tǒng)，操作步驟如下：1）在盤點槍上：打開菜單“1:數(shù)據(jù)傳輸-＞3:下傳主檔數(shù)據(jù)”，將提示：是否接受數(shù)據(jù)？2）油站端的BOS：登陸B(tài)OS，打開“交班管理-＞盤點機數(shù)據(jù)處理”菜單，如下圖：3）按下盤點槍確認鍵的同時，點擊BOS系統(tǒng)中如上模塊的第一個按鈕“BOS-＞盤點槍”4）確認后，如下提示表示本次導入成功：a）盤點槍提示：下載數(shù)據(jù)結(jié)束，按任意鍵返回！b）按BOS系統(tǒng)提示：導入數(shù)據(jù)至盤點機成功。注意：如果盤點槍出現(xiàn)：等待超時，按任意鍵返回!，表示導入數(shù)據(jù)不成功，需要重新再試口盤點機數(shù)據(jù)處理-|[r][x|第三步盤點并錄入系統(tǒng)盤點整個過程，只使用一支盤點槍進行全場盤點盤點小組由3人組成，其中2人盤點報數(shù)，另外1人（通常是指油站出納）同時監(jiān)督

清點的順序和數(shù)量并在盤點槍錄入盤點數(shù)據(jù)，然后導入系統(tǒng)生成申核盤點錄入單。所有參與盤點人需在已審核的《非油品盤點錄入單》上簽名確認，出納不需另行抽盤。盤點整個過程，使用多支盤點槍同時進行全場盤點油站出納負責盤點的組織，根據(jù)可以使用的盤點槍的數(shù)量決定分組個數(shù)及人員安排。每組2個人，1人盤點，另1人監(jiān)督清點的順序和實盤數(shù)量并使用盤點槍進行記錄，之后將盤點槍數(shù)據(jù)導入系統(tǒng)中生成《非油品盤點錄入單》并審核，參與盤點人員根據(jù)誰盤點誰負責的原則在已審核的《非油品盤點錄入單》上簽名確認，對參與盤點的實盤數(shù)量負責；油站出納組織并監(jiān)督整個盤點過程，并按相關條款要求進行抽盤。盤點整個過程，使用盤點槍與手工盤點同時進行全場盤點油站出納負責盤點的組織，使用盤點槍盤點請參考B類盤點形式的工作程序；同時采取用手工盤點形式的，每組2人，1人盤點，另1人監(jiān)督清點的順序和實盤數(shù)量并手工記錄在《非油品盤點錄入單》表上，手工記錄的《非油品盤點錄入單》由油站經(jīng)理授權，除便利店主管外參與盤點的員工進行系統(tǒng)錄入并審核，參與盤點人員根據(jù)誰盤點誰負責的原則在已審核的《非油品盤點錄入單》上簽名確認，對參與盤點的實盤數(shù)量負責，出納組織并監(jiān)督整個盤點過程，并按相關條款要求進行抽盤。盤點槍導入盤點數(shù)據(jù)步驟：第1步選擇“非油品盤點錄入單”模塊，進入單據(jù)操作界面；第2步進入該模塊后點擊右上角的“新建”；3業(yè)■-JI-ZJ-ZJ_二：3業(yè)■-JI-ZJ-ZJ_二：SFRFRmm螞天■的站:M罰理幕垣GeramiD02TDevrtnwjtr>-E??nI:.國g迎：點國心函并,迎點條?..狙童苴非由昆日蟲事Mb國M/E>1§安且號!1童凹某由&B真置套虛第3步選擇“盤點通知單號”和“倉位”；第4步點擊“導入盤點數(shù)據(jù)”按鈕*呼1M=?毋旬iW>*昭丞M攔量DH2lS?W上魂心刖吼MitAjFMCffia*呼1M=?毋旬iW>*昭丞M攔量DH2lS?W上魂心刖吼MitAjFMCffial2Q1im|￥tnh1如邱建員in手麻王史|BUfiO|TjC出n主素型田匚i棋■?田=塞若同屈ffi-U曲段陌董理日」心*瑯HE品既虎岷非汨屈金點長?虻4潴品由衰克匕單無商菲油品2t*Q*皿童商ME品日虐單童曲■由匚|座存逐，e_I1?SM閨和癱堵晡防FB_I?￡X*iJ*4fflio?MP|rODabJtM??T懷再并玉聞二fFS第5步系統(tǒng)自動導入盤點槍中的數(shù)據(jù)并顯示在界面上;第6步保存并審核。第6步保存并審核。第四步審核盤點錄入單盤點錄入單審核后，系統(tǒng)將在非油品盤點審批單中顯示盈虧數(shù)，如盈虧數(shù)量正確則由油站經(jīng)理審批非油品盤點審批單，完成盤點工作?！静僮鞑襟E】本模塊采用“單據(jù)操作畫面”（如下圖），在此界面可直接對未審核確認的內(nèi)容進行修改、刪除、添加。第1步選擇相應的模塊，進入單據(jù)操作界面；第2步選擇查詢條件并輸入相關信息后按“查詢”；或直接點擊“查詢”，系統(tǒng)顯示所有符合查詢條件的單據(jù)，如沒有輸入任何條件則顯示所有單據(jù);第3步點擊“編輯”或“查看”，檢查盈虧數(shù)量是否正確；部里單佃I禎怖|和I器型日禪邯，土貝I口IE■匡出、?址=*竟申建岷單褚II號?|—于二|陶&如51唯UWi］用|牛加弟件部里單佃I禎怖|和I器型日禪邯，土貝I口IE■匡出罰lOLO?州;AMIqqSJiUlD-216:53:27查君混G美頃技記掌第4步如盈虧數(shù)量正確，可審核完成盤點，如數(shù)量有誤，可再次進行“非油品盤點錄入單”修改實盤數(shù)。

頊n巳生田?=Adn-I理酒ItHAla.ooD?DO頊n巳生田?=Adn-I理酒ItHAla.ooD?DO8.0D-W.iDD洗如K-IW.CiD辰鞘干品藺招也嗎做聚數(shù)W點則閭用百甕:■饋空黑寂Me莪必別劌點辱祀WflDA2DiaiO310003善游日如.'01IIMI翻既1時阮II2010-11D9取桁明問LEI0CID3m20OMLin.no>>>>>>換另一員工復盤，復盤操作同上。復盤者簽名，復盤結(jié)束。經(jīng)理/出納同時對盤點結(jié)果進行抽查，隨機抽查不少于10%的商品>復盤/抽檢油站出納/經(jīng)理打印已審核《非油品盤點錄入單》，于每張單上挑選兩五項商品進行抽盤并記錄抽盤數(shù)量，確認無誤后在《非油品盤點錄入單》對應抽盤的單品后面簽名確認>油站經(jīng)理在財務結(jié)賬日之前（通常是指每月30日之前）點擊“盤點審核”按鈕，在系統(tǒng)生成最終的《非油品盤點審批單》并簽名確認，盤點完畢3注意:《非油品盤點審批單》并簽名確認，盤點完畢?在盤點審批單未審核前，可多次錄入盤點錄入單，同一商品多次錄入時系統(tǒng)會自動對數(shù)量進行累加。?如審核了此單據(jù)，則表示本次盤點工作結(jié)束，系統(tǒng)自動根據(jù)實盤結(jié)果產(chǎn)生盤點盈虧單，并調(diào)整系統(tǒng)庫存。盤點結(jié)果=核對后的復盤數(shù)量+盤點前銷售+盤點期間銷售理論數(shù)量二期初數(shù)量+進貨數(shù)量一銷售數(shù)量+/一調(diào)撥數(shù)量一退貨/報廢數(shù)量（根據(jù)《非油品進銷存明細表》）分析盤點差異：詳見《財務分冊》每月油站盤點之后，油站將《非油品進銷存明細表》及《非油品盤點盈虧單》報送給總部油站會