依據(jù)《關(guān)于進一步加強物資采購監(jiān)管工作若干意見》（院黨發(fā)[2011]5號）、《物資采購監(jiān)管實施細則（試行）》、《關(guān)于進一步規(guī)范物資采購招標管理與監(jiān)督的實施辦法（試行）》和《競爭性談判程序》有關(guān)規(guī)定，進一步理順醫(yī)院物資采購操作流程。醫(yī)院物資采購操作流程備注：一、依據(jù)《關(guān)于進一步加強物資采購監(jiān)管工作若干意見》（院黨發(fā)[2011]5號）第二條第八款和三級綜合醫(yī)院評審標準第六章第六節(jié)第五條第一款：物資采購監(jiān)管辦對全院物資采購工作實行跟蹤監(jiān)督。從制定計劃、市場考察到發(fā)布招標公告、資格預(yù)審、招標、簽合同、驗收、付款全程監(jiān)督，隨時提出監(jiān)察意見及建議。第五條第三款：物資采購所需款項、支付方式應(yīng)按采購合同的約定，付款時應(yīng)有物資采購部門的驗收入庫單、相關(guān)監(jiān)察部門審核意見和主管部門負責人簽字的相關(guān)憑證，缺一不得付款。二、依據(jù)《物資采購監(jiān)管實施細則（試行）》第十章三十七條：藥品、高值醫(yī)用耗材、衛(wèi)生耗材、辦公用品等物資的采購招標或談判每年進行一次，醫(yī)療設(shè)備及消耗材料、基建工程項目根據(jù)實際情況隨時進行招標或談判。三、物資采購科室在物資采購過程中將《市醫(yī)院采購物資詢價表》、《市醫(yī)院高值耗材中購表》、《公開招標項目考察記錄表》、《參加招標（談判）的供應(yīng)商名單》、《經(jīng)濟合同會審簽批表》及招標現(xiàn)場評標定標等資料及時報送物資采購監(jiān)管辦備案審核。四、物資采購監(jiān)管辦堅持事前參與考察、論證，參與預(yù)算審核，參與合同會審；事中對醫(yī)院物資采購工作進行全程監(jiān)督管理；事后加強對合同履行情況的監(jiān)督，防止以次充好，降低采購標準等違反合同行為。

附件：物資采購過程相關(guān)表格二。一二年二月十五日附件一XX市XX醫(yī)院

采購物資詢價表物資名稱品牌規(guī)格型號生產(chǎn)廠家用途采購數(shù)量申購科室采購科室詢價情況詢價單位供貨價格詢價單位供貨價格詢價單位供貨價格詢價單位供貨價格詢價單位供貨價格詢價單位供貨價格詢價單位供貨價格采購科室意見年月日編號:

物資采購監(jiān)管辦公室意見附件二XX市XX醫(yī)院

高值耗材申購表編號:高值耗材名稱品牌/生產(chǎn)廠家規(guī)格型號招標產(chǎn)品是、否用途申購價格供貨單位中標單位是、否申購科室申購數(shù)量患者使用情況患者姓名住院號使用數(shù)量患者姓名住院號使用數(shù)量患者姓名住院號使用數(shù)量患者姓名住院號使用數(shù)量患者姓名住院號使用數(shù)量物資采購科室意見簽字：日期：

使用科室意見簽字：日期：物資采購監(jiān)管辦公室意見簽字：日期：附件三XX市XX醫(yī)院

報廢物資處置明細表日期:物資名稱規(guī)格型號生產(chǎn)廠家購入單價購置時間使用科室保管員:附件四科主任:保管員:附件四科主任:物資采購監(jiān)管辦公室:院外專家自備醫(yī)用耗材登記表編號:醫(yī)用耗材提供者單位提供者姓名醫(yī)用耗材情況醫(yī)用耗材名稱規(guī)格型號生產(chǎn)廠家/品牌單價醫(yī)用耗材數(shù)量價格依據(jù)使用者情況患者姓名住院號入住科室使用日期證明人當班護士：主管醫(yī)生：科主任：護士長：

院外專家意見以上情況屬實。是口否口簽字：日期：物資采購科室意見簽字：日期：物資采購辦公室意見簽字：日期：附件五公開招標項目考察記錄表項目名稱發(fā)布公告時間、媒介報名公司數(shù)房資格預(yù)審時間入圍考察公司數(shù)房承辦科室考察時間參加考察人員組長：成員：特殊情況說明序號考察單位名稱基本資質(zhì)（營業(yè)執(zhí)照、組織代碼證、稅務(wù)登記）特殊資質(zhì)（安全許可證、行業(yè)資質(zhì)）業(yè)績評價12345678

910考察結(jié)果淘汰單位序號競標單位序號考察組簽字附件六

附件七評標委員會評標報告YN招20.號項目名稱：談判時間：20年月日中標候選人名單最終報價綜合排名12345中標方名稱:評審意見:評標委員會簽字:監(jiān)察、監(jiān)督簽字:附件八經(jīng)濟合同會審簽批表編號:合同事由經(jīng)辦部門科室蓋章合同編號對方當事人全稱地址聯(lián)系人身份證電話開戶銀行合同價款（大寫）小寫：支付方式經(jīng)費來源職能部門合同初稿擬稿人：擬稿時間：負責人：核稿時間：相關(guān)部門財務(wù)科會簽人：有無在初稿上批注意見：傳入：月日傳出：月日審計科會簽人：有無在初稿上批注意見：傳入：月日傳出：月日

工會會簽人：有無在初稿上批注意見：傳入：月日傳出：月日紀孌會簽人：有無在初稿上批注意見：傳入：月日傳出：月日主管副院長：傳入：月日傳出：月日院長：備注注：1、各部門在2個工作日內(nèi)完成會簽。2、本表填寫完后復(fù)印兩份，紀委一份，審計科一份，原件留職能部門存檔。附件九談判會議登記表YN招20.號時間地點主持人記錄人采購項目參會人員簽到院領(lǐng)導(dǎo)評委監(jiān)督員招標代理機構(gòu)項目負責人參加談判單位簽到表YN招20.號時間地點單位名稱項目授權(quán)代表聯(lián)系電話

U報價表談判小組評審意見表U報價表YN招20-號項目名稱：談判時間：20年月日受邀方名稱最終報價綜合排名12345中標方名稱:評審意見:談判小組簽字:監(jiān)察、監(jiān)督簽字:附件十三談判會議記錄YN招20-號市醫(yī)院招標監(jiān)督報告而曰々*獨哀S招標內(nèi)容招標日期年月日至年月日m忱叔r+i眾忱叔住Y口日心心汩沁nn-malumrrwiniwfjitt對重點監(jiān)管項目的招標計劃是否得到招標采購臨巳口曲出任牖iniwinyt口是□否7Tmi育呢說叨仲我理傾時十迥LPJnt夏地仃順傾甘LL1曰人溺六L=曰=KWWA/EUPth|!i是否嚴格按照招標文件確定的時間、地點并邀請屆士+/XL1.八rrrTtLLJ/lJjLJVr口是□否jyrnj乂懷人71/1懷寸:際會加坍辰K用布治△排管的捋?爍人的攵舶n用n否M招垸人星不簽訂《廉壯會后1》徘彳〒眩瘩n用n否開標地占開標方式氏n口心zk_采用二步開標法的,*TJJ口叼9T小IIII卬卜/.弟寸小牛月UPJ7J/-Y-mnrL八)\VJWIHJ+A.L>“Y口MJ—夕刀,I小-*T*/JIHJ/Jvzxz八—kz41?~~7V/V/2A.々tVi4/L1■二/曰，士+R.LA必mU\JX.KJ'IMVU/、/、41」寸/、英、歹〃只J/、/、刀、工2必坦比A66±ai^TrfiH//k-f田出牌口"乂1小7只1中J乂'1小干FIJ7曰）5僵才JJ，小7天TT尸t曰Y［日TT■興PTH啊、血自3甘imsInvL—i_i—yrm舊仇說?明和處理h懷專家是Cl技照H你細則j2lfjHfj一jClf~1-/rf~1nrv\標虧球和工作人員后九業(yè)Ik訂標九津的情沉L-JT3t-jyuvri>by豕ZE口nvri>hi廢標處理乂n工瑟于明］以一丁W［又叫半nm個小阪懷唄LI廢標原因Alli1小監(jiān)曾內(nèi)吝L監(jiān)曾怡恍」L弁常情況說明和處理~~是否充分聽取招標領(lǐng)導(dǎo)小組定標會人員的意見，依據(jù)評標委員會推薦的中標候選人順序進行定標口是□否招標領(lǐng)導(dǎo)小組定標會是否形成會議紀要口是□否其他事項監(jiān)督內(nèi)容監(jiān)督情況異常情況說明和處理有無強制指定招標代理機構(gòu)，限制和排斥本地區(qū)、本系統(tǒng)以外的單位參加投標，或者以其他方式干涉招標活動的行為口有口無對與投標人有利害關(guān)系的招標工作人員是否嚴格執(zhí)行了回避制度口是□否有無與投標人串通，搞虛假招標，影響招標活動“公開、公平、公正”原則的行為口有口無有無泄露招標工作機密（包括評標、定標人員組成、身份及投標文件評審、中標候選人推薦順序、中標人