工程施工管理制度及流程1、目的：為加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)部委外維修及工程施工費(fèi)用的管理，避免超支和無預(yù)算施工，特制定本管理制度及流程。2、范圍：生產(chǎn)部各專業(yè)委外維修及工程施工（含零星維修施工及專項(xiàng)施工）期間的各項(xiàng)費(fèi)用控制均適用本管理制度。3、定義：零星維修工程：指單項(xiàng)資金預(yù)算在5萬元以內(nèi)的維修或工程施工；專項(xiàng)維修工程：指單項(xiàng)資金預(yù)算在5萬元以上（含）的維修或工程施工。4、規(guī)定及流程：流程說明責(zé)任部門記錄文件目標(biāo)指標(biāo)1始＞4.1項(xiàng)目計(jì)劃：各專業(yè)工程師依據(jù)年度檢修計(jì)劃和現(xiàn)場情況，施工前提請(qǐng)委外施工項(xiàng)目計(jì)劃（本計(jì)劃含預(yù)計(jì)工程量及工程做法），并由專業(yè)主管審核，提交部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。各專業(yè)《委外維修工程施工項(xiàng)目計(jì)劃》項(xiàng)目計(jì)劃1r資金預(yù)算4.2資金預(yù)算：物資采購組依據(jù)審批后的委外施工計(jì)劃，發(fā)起詢價(jià)，落實(shí)項(xiàng)目造價(jià)費(fèi)用，如物資采購組EA（CEA）合同簽訂超/超/節(jié)點(diǎn)\核算適當(dāng)1>r施工完成后由施工單位組織驗(yàn)收；驗(yàn)收合格后施工單位需編制《工程驗(yàn)收單》及《工作簽證單》，并經(jīng)相關(guān)專業(yè)工程師審核后由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；4.5費(fèi)用控制及預(yù)算評(píng)估：零星維修工程在工程施工過程中，相關(guān)專業(yè)工程師可根據(jù)已完成工程量要求施工單位做出已完成工程量的費(fèi)用核算并交費(fèi)控或外審進(jìn)行審核根據(jù)審核結(jié)果對(duì)已經(jīng)提出EA（CEA）進(jìn)行評(píng)估，如有較大變化時(shí)及時(shí)做出調(diào)整，需要時(shí)重新申請(qǐng)。專項(xiàng)維修工程因金額較大需增加費(fèi)用控制節(jié)點(diǎn)：在項(xiàng)目進(jìn)行到一定節(jié)點(diǎn)時(shí)由施工單位報(bào)出已完工工程量并經(jīng)相關(guān)工程師現(xiàn)場確認(rèn)。施工單位依據(jù)確認(rèn)的工程量做出費(fèi)用核算，并經(jīng)費(fèi)控或外審單位審核。各專業(yè)工程師及物資采購組依據(jù)審核過的節(jié)點(diǎn)費(fèi)用核算結(jié)果，對(duì)已經(jīng)提出的EA（CEA）進(jìn)行評(píng)估，如有較大變化及時(shí)做各專業(yè)及物資采購組《過程核算》預(yù)算±5%工程結(jié)算1（結(jié)束

出調(diào)整，需要時(shí)重新申請(qǐng)。4.5.3預(yù)算金額在20-50萬元的項(xiàng)目增加一次節(jié)點(diǎn)過程費(fèi)用控制，預(yù)算金額在50萬元以上的項(xiàng)需增加兩次或兩次以上節(jié)點(diǎn)過程控制。4.6工程結(jié)算：施工單位依據(jù)審批后的《工作簽證單》編制《工程結(jié)算書》；物資采購組將《工程結(jié)算書》交由費(fèi)控審核后交至第三方機(jī)構(gòu)外審，出具最終結(jié)算報(bào)告。物資采購組《工程結(jié)算書》5、附錄：附表1《委外維修工程施工項(xiàng)目計(jì)劃》附表2《工作聯(lián)系單》附表3《工作簽證單》附表4《工程驗(yàn)收單》附表1《委外維修工程施工項(xiàng)目計(jì)劃》委外維修工程施工項(xiàng)目計(jì)劃編制：審核：批準(zhǔn)：附表2《工作聯(lián)系單》工作聯(lián)系單編號(hào)：工程名稱：致：收件人：發(fā)件人：發(fā)件單位：抄送：日期：事由：內(nèi)容：

施工單位：專業(yè)工程師：項(xiàng)目經(jīng)理：建設(shè)單位：專業(yè)工程師：維修經(jīng)理：

附表3《工作簽證單》工作簽證單編號(hào)：工程名稱：致：收件人：發(fā)件人：發(fā)件單位：抄送：日期：事由：內(nèi)容：請(qǐng)業(yè)主審核。

施工單位：專業(yè)工程師：項(xiàng)目經(jīng)理：建設(shè)單位：專業(yè)工程師：維修經(jīng)理：

附表4《工程驗(yàn)收單》工程驗(yàn)收單建設(shè)項(xiàng)目名稱施工單位單位工程名稱驗(yàn)收內(nèi)容：施工單位（章）： 年月日項(xiàng)目經(jīng)理：相關(guān)部門