31/31評審報告表評審單位情況評審單位單位地址人手機聯(lián)系人傳真電子信箱評審小組成員電話備注組長成員申請企業(yè)情況申請企業(yè)人電話手機聯(lián)系人電話傳真手機電子信箱評審結果評審等級：□一級□二級√三級評審評分：70.6評審組長簽字：評審單位負責人簽字：（評審單位蓋章）年月日申請企業(yè)意見：（公章）年月日企業(yè)上級主管部門意見：（公章）年月日評審組織單位意見：（公章）年月日各級安全生產(chǎn)監(jiān)管部門意見：（公章）年月日評審報告首頁應由評審單位填寫名稱并蓋章。企業(yè)安全生產(chǎn)標準化評審報告評審情況概述評價機構簡介：事業(yè)單位或生產(chǎn)經(jīng)營單位提供安全評價及安全技術管理方面的服務。評審情況評審依據(jù)：（1）《企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范》（AQ/T9006—2010）。（2）《全國冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標準化評審辦法》（安監(jiān)總管四[2011]84號）。（3）《全國冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范評分細則》（安監(jiān)總管四[2011]128號）。（4）《國務院安委會關于深入開展企業(yè)安全生產(chǎn)標準化工作的通知》（安委[2011]4號）。（5）《國務院關于進一步加強企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知》（國發(fā)[2010]23號）。（6）《國務院安委會辦公室關于深入開展全國冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標準化建設的實施意見》（安委[2011]18號）。（7）《生產(chǎn)安全事故報告和調查處理條例》（安全監(jiān)管總局令第13號）。（8）《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（安全監(jiān)管總局令第16號）。（9）《作業(yè)場所職業(yè)健康監(jiān)督管理暫行規(guī)定》（國家安全監(jiān)督管理總局令第23號）。（10）《生產(chǎn)安全事故應急預案管理辦法》（國家安全監(jiān)督管理總局令第17號）。（11）《機械制造企業(yè)安全質量標準化考核評級標準》（2005年版）（12）《遼寧省企業(yè)安全生產(chǎn)主體責任規(guī)定》（遼寧省人民政府令第264號）（13）《國務院關于堅持科學發(fā)展安全發(fā)展促進安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定好轉的意見》（國發(fā)〔2011〕40號）2、評審方法：組織評審組按照《機械制造企業(yè)安全質量標準化考核評級標準》內容對該企業(yè)進行現(xiàn)場評審：（1）基礎管理評審：采用資料核對、現(xiàn)場查證及抽查考核方式（對人員抽查考核數(shù)量不少于10%）。（2）設備設施評審：采用現(xiàn)場查證及抽查考核方式，按設備設施的擁有量（H）比例抽樣（涵蓋所有設備類型）。=1\*alphabetica、H≤10抽100%；b、10＜H≤100,抽10臺；c、100＜H≤500,抽10%；d、500＜H≤1000,抽50臺；e、H≥1000,抽5%。結合該公司實際情況，采取全部抽查形式。（3）作業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康評審：采用現(xiàn)場查證與資料核對相結合的方式。3、企業(yè)概況4、評審結果接受工廠申請，于2012年10月16日，組織由四名評審員和一名技術專家組成的評審組，根據(jù)相關標準對其安全生產(chǎn)管理現(xiàn)狀（包括基礎管理、設備設施、作業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康）進行安全生產(chǎn)標準化評審。評審依據(jù)考評標準共75項，考評46項，空項29項?？荚u中評審員查看管理類文件、檔案；專家檢查設備、設施及作業(yè)現(xiàn)場37臺（處）。評審中評審組共提出各類問題24項，考評最終得分70.6分，達到了冶金工貿(mào)行業(yè)機械制造企業(yè)安全生產(chǎn)標準化三級企業(yè)標準。評審得分計算：（一）基礎管理考評（實際參加考評15項，應得分230分，實得分148分，得分率64.4%）（二）設備設施安全考評（按標準應考評51項,應得分600分，空項29項,空項253分，實際參加考評22項，應得分347分，,實得分269分，得分率77.5%）（三）作業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康考評（應得分170分，實得分110分，得分率64.7%）總體考評應考核75項1000分，空項29項253分，應得分747分，實得分：527分?？傇u得分(折合百分制)＝527÷(1000-253)×100=70.6分企業(yè)在安全生產(chǎn)標準化方面存在的主要問題及改進建議一、基礎管理1.企業(yè)應建立安全長遠規(guī)劃、年度工作計劃、安全費用計劃；2.企業(yè)安全管理制度應包建設項目安全健康管理制度、相關方安全管理制度、電氣臨時線審批制度、危險作業(yè)審批制度、職業(yè)病預防管理制度；3.企業(yè)應按規(guī)定開展生產(chǎn)班級長教育、職業(yè)健康教育、職工換崗和復工教育；4.事故檔案應包括“四不放過”內容，即：事故原因未查清不放過、事故責任人未受到處理不放過、事故責任人和周圍群眾沒有受到教育不放過、事故指定的切實可行的整改措施未落實不放過；5.企業(yè)應根據(jù)國家有關安全生產(chǎn)規(guī)定建立健全崗位安全操作規(guī)程，并教育職工嚴格執(zhí)行。6.特種設備（起重機械、氣瓶、廠內機動車輛等）應建立定期自行檢查記錄、日常使用狀況記錄、安全附件、安全保護裝置、測量調控裝置及有關附屬儀器儀表的日常維護保養(yǎng)記錄、運行故障和事故記錄。7.企業(yè)應建立健全相關方安全管理制度，對廠區(qū)內臨時作業(yè)人員、實習人員、參觀人員及其他外來人員應有相應的安全管理制度和措施；8.企業(yè)應嚴格按現(xiàn)場違章表現(xiàn)范圍進行安全檢查，杜絕違章現(xiàn)象，并貫徹執(zhí)行獎懲制度；9.應急預案應包括應急救援裝備、物資、經(jīng)費保障、訓練與演習等內容，并定期進行演練，做好記錄；10.企業(yè)應根據(jù)工廠實際情況對設備設施時行危險性識別，建立危險源管理制度，分級管理，定期檢查；11.企業(yè)應健全職業(yè)安全管理檔案。二、設備、設施1.企業(yè)應使用安全附件齊全的氣瓶；立放使用的氣瓶應設有防傾倒措施；可燃氣瓶與氧氣瓶的距離應大于5米，可燃氣瓶、氧氣瓶與明火的距離均應大于10米；2.危險化學品庫應按《建筑滅火器配置設計規(guī)范》GB50140-2005配置滅火器材；3.涂漆作業(yè)場所應安裝防爆電器，與其他作業(yè)場所有隔離措施，防火間距符合要求，并應設置醒目安全標志，消防設施完備；4.中頻推制機電纜架線高度過低，通道狹窄。應按照No.223變配電系統(tǒng)考評檢查表整改：各類電纜及高壓架空線路敷設應符合安裝規(guī)程，電纜頭外表面清潔無漏油，接地可靠。各種通道應符合安全要求，應有規(guī)定的警示標志及工作標志；5.高低壓配電間、電容器間控制裝置應符合規(guī)定：所有的瓷瓶、套管、絕緣子應清潔無裂紋；所有的母線應整齊清潔，接點接觸良好，母線溫度變化應低于70℃，相序標志明顯，連接可靠；斷路器應為國家許可生產(chǎn)廠的合格產(chǎn)品，有定期維修檢測記錄，油開關油位正常，油色透明無雜質，無漏油，滲油現(xiàn)象；操縱機構應為國家許可生產(chǎn)廠的合格產(chǎn)品，有定期維修檢驗記錄，操縱靈活，聯(lián)鎖可靠，脫扣保護合理。雙電源供電或自有發(fā)電必須加裝聯(lián)鎖裝置；所有空氣開關滅弧罩應完整，觸頭平整；電力電容器外殼無膨脹，溫升符合要求，無漏油現(xiàn)象；接地故障保護可靠，并有定期試驗記錄；各種安全用具應完好可靠，有定期檢測資料；6.車間現(xiàn)場臨時線應規(guī)范安裝，嚴格執(zhí)行臨時線審批制度；7.動力（照明）配電開關箱前應有足夠的操作空間（不得小于１米）；開關柜接地保護線應按標準規(guī)范連接；增設剩余電流保護裝置；外露帶電部分應加裝防護；8.電焊機電源線、焊接電纜與焊機連接處有可靠屏護；焊機一次側電源線長度不超過3米，且不得拖地或跨越通道使用；焊機使用場所清潔，無嚴重粉塵，周圍無易燃易爆物；9.砂輪機應設置砂輪房并采取除塵措施；砂輪機防護裝置齊全，運行平衡可靠；托架位置應能隨砂輪磨損及時調整間隙，間隙應≤3mm；砂輪與法蘭盤之間必須襯有柔性材料軟墊；砂輪無裂紋或破損，當磨損小到一定程度應及時更換（一般為10mm，且砂輪卡盤直徑不得小于被安裝砂輪直徑的1/3）；PE線應可靠連接，控制電器符合規(guī)定；三、作業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康1.廠區(qū)、車間、倉庫應按《建筑設計防火規(guī)范》（GB50016-2006）和《建筑滅火器配置設計規(guī)范》（GB50140-2005）規(guī)定配備消防器材。室內外消火栓應有明顯的漆色標志，其1米范圍內無障礙物；所有消防器材完好，且靈敏可靠；消防設施、重要防火部位均有明顯的消防安全標志；2.繪制車間定置圖（確定通道、設備、產(chǎn)品、消防器材存放處、管線等位置標記），對車間實行定置管理，清理現(xiàn)場存放的自行車、電動車；劃出明顯的車間現(xiàn)場安全通道線；按規(guī)定配置消防器材，并定期檢查防止過期失效；生產(chǎn)作業(yè)點、工作臺面和安全通道普通采光照度符合標準，并按規(guī)定定期進行照度測量；職業(yè)危害作業(yè)點均采取有效治理或防范措施；3.危險化學品與其他物品應分開存放；危險化學品使用現(xiàn)場應增設安全告示牌、警示牌；增設足夠有效的消防器材；4.對接觸有毒作業(yè)人員，應根據(jù)接觸的危害因素有對性的進行檢查，并按國家體檢周期在有資質的單位進行；補充完善職業(yè)危害作業(yè)人員檔案資料，定期對職業(yè)危害作業(yè)人員檔案進行分析；對接觸職業(yè)危害作業(yè)人員應發(fā)放符合要求的個人防護用品并監(jiān)督員工佩戴；建議企業(yè)在今后的工作中，要堅持“安全第一，預防為主、綜合治理”為方針，貫徹落實國家法律法規(guī)、相關標準規(guī)范和企業(yè)制定的安全生產(chǎn)責任制、規(guī)章制度及操作規(guī)程，加大安全投入，強化作業(yè)現(xiàn)場安全管理，認真做好事故隱患排查治理，加強職業(yè)危害監(jiān)測和檢測、完善防治措施。對發(fā)現(xiàn)的問題、隱患要及時做好整改工作，不斷提高企業(yè)的安全管理水平。機械制造企業(yè)安全生產(chǎn)標準化評審匯總表序號考評內容應得分擁有總數(shù)量抽查數(shù)量抽查不合格數(shù)抽查不合格率實得分備注一、基礎管理考評（合計應得分230分，實得分148分,扣分82分）1安全生產(chǎn)責任制15152職業(yè)安全健康規(guī)章制度156缺少建設項目安全健康管理制度、相關方安全管理制度、危險作業(yè)審批制度、電氣臨時線審批制度、職業(yè)病預防管理制度。3規(guī)劃與年度計劃150沒有制定長遠安全規(guī)劃；沒有安全生產(chǎn)費用計劃4機構與人員15155職業(yè)安全健康教育，其中4532新職工進廠三級教育66特種作業(yè)人員培訓教育88中層及中層以上干部教育44班組長教育40未進行教育變換工種和“四新”教育30未進行教育

機械制造企業(yè)安全生產(chǎn)標準化評審匯總表序號考評內容應得分擁有總數(shù)量抽查數(shù)量抽查不合格數(shù)抽查不合格率實得分備注職業(yè)健康教育30未進行教育全員教育44復工教育30未進行教育安全管理人員教育66安全知識抽查合格率446事故管理2013檔案記錄無“四不放過”內容，檔案不健全7“三同時”管理15158班組安全管理12129安全操作規(guī)程1311崗位操作規(guī)程有五處不合格;發(fā)現(xiàn)2人次違章10特種設備及人員安全管理108特種設備無定期自行檢查記錄；日常維護保養(yǎng)記錄等；11相關方安全管理108無外來人員管理制度和措施12現(xiàn)場監(jiān)督檢查1027處違章13應急救援預案103應急預案無救援裝備、經(jīng)費保障；訓練與演習等內容；無演習記錄14危險源管理100未進行危險源的識別和評價15安全健康檔案156缺3種檔案機械制造企業(yè)安全生產(chǎn)標準化評審匯總表序號考評內容應得分擁有總數(shù)量抽查數(shù)量抽查不合格數(shù)抽查不合格率實得分備注二、設備設施安全考評（合計應得分600分，實得分269分空項29項,空項253分,扣分78分）1工業(yè)氣瓶220安全附件不全；無安全標志、防火間距不符合規(guī)定、無消防器材等2危險化學品庫109無消防器材3油庫、油罐20空項4液化氣站12空項5煤氣站10空項6制氧站10空項7壓力容器16空項8乙炔發(fā)生站15空項9鍋爐與輔機24空項10空壓機161611工業(yè)管道8空項12木料場所8空項13工廠建筑101014涂裝作業(yè)場所156無防爆無標志未隔離15鍛造機械12空項機械制造企業(yè)安全生產(chǎn)標準化評審匯總表序號考評內容應得分擁有總數(shù)量抽查數(shù)量抽查不合格數(shù)抽查不合格率實得分備注16鑄造機械18空項17鑄造熔煉爐12空項18酸堿油槽5空項19工業(yè)梯臺(直梯)2空項20工業(yè)梯臺（斜梯）2空項21工業(yè)梯臺（活動輕金屬梯）2空項22工業(yè)梯臺（輪式移動平臺）2空項23工業(yè)梯臺（走臺、平臺）2空項24工業(yè)爐窯12空項25廠內機動車輛151526運輸（輸送）機械121227變配電系統(tǒng)4020中頻推制機電纜架線高度過低，通道狹窄28低壓電氣線路（固定線路）5529低壓電氣線路（臨時線路）50無審批手續(xù)，線路敷設不合格30動力（照明）配電箱（柜、板）2017箱前有雜物；無剩余電流保護裝置機械制造企業(yè)安全生產(chǎn)標準化評審匯總表序號考評內容應得分擁有總數(shù)量抽查數(shù)量抽查不合格數(shù)抽查不合格率實得分備注31電網(wǎng)接地系統(tǒng)151532防雷接地裝置121233電焊機80一次線長，場所不整潔34手持電動工具121235移動電氣裝備8836電氣試驗站（臺、室）121237探傷設備（磁粉探傷）2.5空項38探傷設備（射線探傷）2.5空項39探傷設備（著色探傷）2.5空項40探傷設備（超聲波探傷）2.5空項41起重機械323242金屬切削機床2624.4防護罩、蓋、欄應完備43沖、剪、壓機械262644木工機械10空項機械制造企業(yè)安全生產(chǎn)標準化評審匯總表序號考評內容應得分擁有總數(shù)量抽查數(shù)量抽查不合格數(shù)抽查不合格率實得分備注45砂輪機80安裝場所未與其他工序隔離；