精品資料精品資料附件2: 醫(yī)療機構(gòu)依法執(zhí)業(yè)綜合檢查表醫(yī)療機構(gòu)名稱：在舁廳P項目重點檢查內(nèi)容檢查結(jié)果1衛(wèi)生監(jiān)督管理檔案醫(yī)療機構(gòu)簡況，醫(yī)療機構(gòu)衛(wèi)生技術(shù)人員情況，醫(yī)療機構(gòu)衛(wèi)生技術(shù)人員變更情況， 《醫(yī)療機構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證》、《母嬰保健技術(shù)服務(wù)執(zhí)業(yè)許可證》、《放射診療許可證》副本復(fù)印件，《醫(yī)療機構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證》變更記錄、校驗記錄，醫(yī)療機構(gòu)自查表、整改情況，醫(yī)療機構(gòu)監(jiān)督檢查記錄（監(jiān)督檢查反饋意見、衛(wèi)生監(jiān)督意見書、整改報告等），醫(yī)療機構(gòu)行政處罰記錄（行政處罰決定書），醫(yī)療機構(gòu)不良記分記錄（不良記分通知書）等2機構(gòu)管理《醫(yī)療機構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證》、《母嬰保健技術(shù)服務(wù)許可證》、《放射診療許可證》是否按期效驗；是否將《醫(yī)療機構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證》、診療科目、診療時間、收費標(biāo)準(zhǔn)懸掛于明顯處所；是否有出 賣、轉(zhuǎn)讓、出借執(zhí)業(yè)許可證；是否存在出租承包科室行為；醫(yī)療機構(gòu)實際開展科目是否與執(zhí)業(yè) 許可證登記項目一致（正副本）；醫(yī)療延伸點（站）是否規(guī)范設(shè)置（查看分院區(qū)、門診部、診所等醫(yī)療延伸點《醫(yī)療機構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證》辦理或變更情況）。開展健康體檢、血液透析、戒毒《放射診療許可證》正在審驗可修改

醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療美容、計劃生育技術(shù)服務(wù)項目、人類輔助生殖技術(shù)、器官移植、人類精子庫、臨床基因擴增檢驗項目、 婚前醫(yī)學(xué)檢查、二或三類醫(yī)療技術(shù)等是否進行登記或備案,開展限制臨床應(yīng)用的醫(yī)療技術(shù)（2015版）是否經(jīng)審批并在副本備注欄注明。無3人員管理醫(yī)、護、技等人員資質(zhì)是否合法有效，是否存在使用非衛(wèi)生技術(shù)人員從事醫(yī)療衛(wèi)生技術(shù)工作； 擰士的配備數(shù)量是否彳氐于國務(wù)院衛(wèi)生主管部門規(guī)定的護士配備標(biāo)準(zhǔn)； 醫(yī)師外出會診管理是否規(guī)范。無4麻醉和精神藥品管理是否取得麻醉藥品、A類精本用藥品購用印鑒卡； 是否建立麻醉、精未網(wǎng)品管理組織及規(guī)章制度，指定專職人員負責(zé)；是否設(shè)立專庫或者專柜儲存、設(shè)有防盜設(shè)施或安裝報警裝置、使用保險柜、實行雙人雙鎖管理；是否配備專人負責(zé)管理工作； 建立麻醉藥品和―類精神藥品儲存專用帳冊、進行逐筆記錄、實行入庫雙人驗收、實行出庫雙人復(fù)核、麻醉藥品和第一類精神藥品專用賬冊的保存期限自藥品有效期期滿之日起不少于 5年。符合要求5病歷管理是否建立病歷管理制度，設(shè)置專門部門或者配備專（兼）職人員，具體負責(zé)本機構(gòu)病歷和病案 的保存與管理工作；病歷書寫和修改是否規(guī)范；住院病歷、手術(shù)同意書內(nèi)容是否齊全；病歷記錄完成時間是否符合要求。符合要求可修改

6處方管理處方的開據(jù)、書寫、調(diào)劑、保存與銷毀是否符合規(guī)定；執(zhí)業(yè)醫(yī)師取得麻醉藥品和第一類精未啊 品的處方資格后，是否依據(jù)條例規(guī)定開具麻醉藥品和第一類精本用藥品處方； 醫(yī)師是否在注冊的醫(yī)療機構(gòu)簽名留樣或者專用簽章備案后開具處方； 進修醫(yī)師開據(jù)處方是否是由接收進修的醫(yī)療機構(gòu)對其進行認(rèn)定后授予相應(yīng)的處方權(quán)。符合要求7醫(yī)療技術(shù)臨床應(yīng)用管理檢查臨床開展第二、三類醫(yī)療技術(shù)的項目，開展《限制臨床應(yīng)用的醫(yī)療技術(shù)（2015版）》在到醫(yī)療技術(shù)臨床應(yīng)用是否進行備案管理， 是否符合相應(yīng)醫(yī)療技術(shù)管理規(guī)范要求； 開展技術(shù)的醫(yī)療機構(gòu)條件、人員配備、場所及設(shè)備要求、醫(yī)學(xué)文書、耗材監(jiān)管等方面是否符合規(guī)范。檢查開展造血干細胞（包括臍帶血造血干細胞）移植治療血液系統(tǒng)疾病技術(shù)、質(zhì)子或重離子加速器放射治療技術(shù)、放射性粒子植入治療技術(shù)（包括口腔頜而B惡性腫瘤放射性粒子植入治療技術(shù)）、腫瘤深部熱療和全身熱療技術(shù)、 腫瘤消融治療技術(shù)、心室輔助裝置應(yīng)用技術(shù)、顱頜面畸形顱面外科矯治術(shù)、口腔頜面部腫瘤顱頜聯(lián)合根治術(shù)、人工智能輔助診斷和治療技術(shù)、同種異體組織移植治療技術(shù)等是否符合規(guī)范。未開展限制性醫(yī)療技術(shù)8醫(yī)療廣告醫(yī)療機構(gòu)發(fā)布戶外醫(yī)療廣告應(yīng)是否取得《醫(yī)療廣告審查證明》。未發(fā)布廣告可修改

9血液安全是否設(shè)立獨立的輸血科（血庫）；儲血冰箱、試劑和標(biāo)本冰箱是否專用，是否分型存放A、B、O、AB血型，將全血、血液成分分別存儲專用冰箱不向?qū)踊虿煌瑢Ｓ帽?；是否有超溫報警裝 置,儲血冰箱溫度是否至少每4小時監(jiān)控記錄一次；十細胞臨床研究與運用是否符合規(guī)范。 在崗工作人員職稱證、畢業(yè)證。是否存在自采自供?，F(xiàn)用現(xiàn)領(lǐng)10醫(yī)療事故統(tǒng)計校驗期之后本單位醫(yī)療事故處理情況。V醫(yī)療機構(gòu)負責(zé)人：沈正欽監(jiān)督員：王順龍檢查日期：二。一六年六月二日可修改精品資料精品資料可修改可修改附件3: 放射診療機構(gòu)現(xiàn)場檢查表醫(yī)療機構(gòu)名稱襄陽新華醫(yī)院負責(zé)人沈正欽地址襄陽市人民西路58號郵編441003防護管理部門聯(lián)系人及電話放射診療許可證號： （襄陽）衛(wèi)放證字［2012］第003號發(fā)證日期：2012 年2 月 1日已校驗口 未校驗口，（止在校驗）許可項目： 放射治療口核醫(yī)學(xué)口介入放射口 X射線診斷口，請醫(yī)院交t口蓋有公章的《放射診療可證》副本復(fù)印件一份醫(yī)療機構(gòu)類別三級醫(yī)院口 二級醫(yī)院口，一級醫(yī)院口 其他口放射診療建設(shè)項目擬建目項擬建（已委托預(yù)評或已預(yù)評未開建）項目：有口 無口；數(shù)量 個項目名稱： 工程地址：在建項目后口無口；數(shù)量 個 性質(zhì)：新建口改建口擴建口工程地址： 項目名稱：設(shè)備情況（名稱、廠家、型號、參數(shù)）：預(yù)評報告： 啟口無口 報告編制單位：預(yù)評報告批復(fù)： 后口無口 批復(fù)機關(guān)及文號：本年度驗收項目完工項目： 后口無口 數(shù)量_個控評報告：后口無口 報告編制單位：竣工驗收批復(fù)： 后口無口 驗收機關(guān)及批復(fù)文號：設(shè)備情況（名稱、廠家、型號、參數(shù)）：放射工作人員培訓(xùn)工作人員數(shù)3應(yīng)培訓(xùn)人數(shù)3持證人數(shù)3實培訓(xùn)人數(shù)3

放射工作人員體檢應(yīng)體檢人數(shù)3實體檢人數(shù)3檢出疑似放射病人數(shù)檢出職業(yè)禁忌或健康損害人數(shù)調(diào)離人數(shù)應(yīng)急體檢人數(shù)個人劑量監(jiān)測應(yīng)監(jiān)測人數(shù)3建立個人劑量監(jiān)測檔案數(shù)實監(jiān)測人數(shù)3外照射年劑量可能〉5mSv人數(shù)及處理情況_人已處理口未處理口防護性能檢測應(yīng)檢測場所數(shù)實檢測場所數(shù)應(yīng)檢測設(shè)備數(shù)實檢測設(shè)備數(shù)放射治療1鉆60機_臺；后裝治療機 臺；頭部伽瑪?shù)?臺；體部伽瑪?shù)?臺；加速器 臺； X刀一臺；調(diào)強適形加速器 臺；其他放射治療裝置共 臺，名稱及數(shù)量 超許口」范圍： 尢口后口（共臺，名稱： ）2放療劑量儀： 后口無口；是否檢定： 是口 含口劑量掃描裝置配置： 有口無口；放射治療計劃系統(tǒng)： 有匚 無口；模擬定位機 臺，CT模擬定位機 臺3多重安全聯(lián)鎖系統(tǒng)： 有口 無口；劑量監(jiān)測系統(tǒng)： 有口無口；影像監(jiān)控： 有口無口；對講裝置： 有口無口；固定式劑量報警儀：有口 無口；個人劑量報警儀： 有口 無口4工作場所電離輻射警告標(biāo)志：有口，無口； 工作狀態(tài)指示燈：有口， 無口年度場所檢測報告：后口 無口（場所名稱： ）年度性能檢測報告：后口 無口（設(shè)備名稱： ）

5PET/CT（PET）臺；SPECT臺；丫相機 臺；回旋加速器 臺；125I粒子植入：后口一 131 , 一無口； I核醫(yī)學(xué)治療：后口 無口；超許口」范圍:無口有口（共_曰，名稱：)核醫(yī)學(xué)6設(shè)有專門的放射性同位素分裝場所：有口 無口、注射場所：有口 無口、儲存場所：有口 無口放射性廢物屏蔽設(shè)備：有口 無口 及存放場所： 有口無口活度計：有口 無口 放射性表面污染監(jiān)測儀： 有口無口7工作場所電離輻射警告標(biāo)志：有口 無口工作狀態(tài)指示燈：啟口無口8年度場所檢測報告：后口年度性能檢測報告：后口無口（場所名稱：無口（設(shè)備名稱：))9800mA以上DSA 臺;其它X射線機（中、小C等）_臺超許可范圍：無口有口（共 臺，名稱：)1工作場所電離輻射警告標(biāo)志：有口 無口工作狀態(tài)指示燈：啟口無口介011年度場所檢測報告：后口年度性能檢測報告：后口無口（場所名稱：無口（設(shè)備名稱：))入鉛橡膠圍裙口、鉛橡膠頸套口、鉛橡膠帽子口、鉛防護眼鏡口選配：放射學(xué)12工作人員防護用品鉛橡膠手套口輔助防護設(shè)施:側(cè)防護屏口鉛懸掛防護屏口、鉛防護吊簾口、床側(cè)防護簾口、床邁冏匚：修唄TU叨廳1并網(wǎng)LJ13患后和爻檢者鉛橡膠性腺防護圍裙或方巾口、鉛橡膠頸套口、屏蔽器具口鉛橡膠帽子口、陰影防護用品

CT_^臺 DR七1臺 CR_臺熒光屏透視機 1臺DSA_臺X射線攝影機.臺影像增強器透視機__臺 胃腸造影X線機_臺乳腺屏片攝影機臺 孚L腺CR臺 乳腺DR臺X牙片機 1臺口腔全景機臺 口腔CT臺射14骨密度 臺骨科用小C臂臺 碎石機1臺線移動X射線機臺： 4■載X線機臺 共 臺修超許可范圍：無口，有口（共臺，名稱：)像修工作場所電離輻射警告標(biāo)志：WnV無口（場所名稱：機房門上)斷15工作狀態(tài)指示燈：有口，無口（場所名稱：機房門上方)1輻射危害告知方式:公告告知口 書面告知口口頭告知口， 未告知口6年度場所檢測報告:后口無口（場所名稱：)17年度性能檢測報告:后口無口（設(shè)備名稱：)1同室操作是否按照以下標(biāo)準(zhǔn)配備防護用品：是口，合口8時工作人X射線診斷設(shè)備床旁攝影骨科復(fù)位

員防護用品及輔助設(shè)施配備情況鉛橡膠圍裙口，選配：鉛橡膠帽子口，、鉛橡膠頸套口，、鉛橡膠手套口，、鉛防護眼鏡口鉛橡膠圍裙口選配：鉛橡膠帽子□、鉛橡膠頸套口鉛橡膠圍裙口選配：鉛橡膠帽子口、鉛橡膠頸套口、鉛橡膠手套口輔助設(shè)施：可移動鉛防護屏風(fēng)口未標(biāo)配場所名稱：19患者和受檢者防護用品及輔助設(shè)施配備情況是否按照以下標(biāo)準(zhǔn)配備防護用品： 是口，合口普通放射診斷設(shè)備透視、拍片：鉛橡膠性腺防護圍裙或方巾口，、鉛橡膠頸套口，、鉛橡膠帽子，口輔助設(shè)施：或可調(diào)節(jié)防護窗口的立位防護屏口CT掃描、床旁攝影、骨科復(fù)位：鉛橡膠性腺防護圍裙或方巾口，、鉛橡膠頸套口，、鉛橡膠帽子口，口內(nèi)牙片攝影：大領(lǐng)鉛橡膠頸套口口腔全景CT:鉛橡膠帽子口、大領(lǐng)鉛橡膠頸套口未標(biāo)配場所名稱：檢查陪同人員：王順龍 檢查人：裴立昌檢查日期：2016.6.2精品資料精品資料附件4: 醫(yī)療機構(gòu)傳染病防治工作監(jiān)督檢查表醫(yī)療機構(gòu)名稱:序號項目檢查內(nèi)容檢查結(jié)果存在問題傳染病疫情控制傳染病預(yù)檢、分診制度及人員防護措施落實設(shè)立感染性疾病科或傳染病分診點是口，否口住院床位總數(shù)在100張以上的醫(yī)院設(shè)立醫(yī)院感染管理委員會和獨立的醫(yī)院感染管理部門； 住院床位總數(shù)在100張以下的醫(yī)院應(yīng)指定分管醫(yī)院感染管理工作的部門； 其他醫(yī)療機構(gòu)有醫(yī)院感染管理專（兼）職人員是口，否口醫(yī)療機構(gòu)建有應(yīng)急處置隊伍，配備相應(yīng)的設(shè)備、藥品。是口，否口醫(yī)療機構(gòu)建立傳染病疫情控制的工作制度是口，否口醫(yī)療機構(gòu)定期對醫(yī)務(wù)人員進行崗前和在崗的培訓(xùn)是口，否口醫(yī)療機構(gòu)為感染性疾病科和傳染病分診點的工作人員配備防護服、 防護口罩、防護眼鏡或面罩、手套、鞋套等防護設(shè)施是口，否口醫(yī)療機構(gòu)為就診的呼吸道發(fā)熱病人提供口罩是口，否口感染性疾病科感染性疾病科相對獨立，通風(fēng)良好；內(nèi)部結(jié)構(gòu)布局合理、流程合理，分區(qū)清楚.是口否口，可修改精品資料精品資料可修改可修改或分診點的設(shè)傳染病分診點有明確的標(biāo)識，相對獨立，通風(fēng)良好，流程合理，具有消毒隔離條件和必要的防護用品。是口，否口置和運行發(fā)熱門診設(shè)在醫(yī)療機構(gòu)內(nèi)獨立區(qū)域，與普通門診相隔離，通風(fēng)良好，有明顯標(biāo)識是口否口，腸道門診設(shè)置相對獨立，有明顯標(biāo)識。農(nóng)村基層醫(yī)療單位確因人員與房屋條件不能單獨設(shè)立的， 在門診指定專人負責(zé)或?qū)Ｗ涝\治是口，否口根據(jù)傳染病的流行季節(jié)、周期和流行趨勢做好特定的預(yù)檢、分診工作。查閱預(yù)檢分診登記記錄本。是口，否口發(fā)生疫情時，對傳染病病人、疑醫(yī)療機構(gòu)對傳染病病人或者疑似傳染病病人提供醫(yī)療救護、 現(xiàn)場救援和接診治療，書寫病歷記錄以及其他有關(guān)資料，并妥善保管。查閱病歷記錄及有關(guān)資料。是口，否口似傳染病病發(fā)現(xiàn)法定傳染病病人或者疑似傳染病病人按照規(guī)定報告。是口，否口人提供診療情況醫(yī)療機構(gòu)發(fā)現(xiàn)甲類傳染病時，應(yīng)當(dāng)采取及時措施，不具備相應(yīng)救治能力的，應(yīng)將患者及其病歷記錄復(fù)印件一并轉(zhuǎn)至具備相應(yīng)救治能力的醫(yī)療機構(gòu)是口，否口消毒隔離措施、被傳染病病原體污染的場所、物品實施消毒或者無害化處置是口，否口被污染場所、物傳染病病人或者疑似病人的排泄物嚴(yán)格消毒，達到規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)后方可排入污水處理系統(tǒng)。是口否口，品的處理按照規(guī)定對使用后的醫(yī)療器械及時進行消毒或滅菌， 對一次性使用醫(yī)療器械使用后按照醫(yī)療廢物管理規(guī)定予以處置是口V否口

傳染病病人或疑似傳染病病人產(chǎn)生的醫(yī)療廢物使用雙層包裝物， 并及時密封；傳染病病人或疑似傳染病病人產(chǎn)生的生活垃圾按照感染性醫(yī)療廢物進行處置。是口，否口查閱消毒管理組織設(shè)置文件。具體組織形式符合醫(yī)療機構(gòu)自身情況，總的要求是有人、有制度、有職責(zé)組織開展活動情況是口，否口管理組織、制度查閱文件等資料。包括醫(yī)療機構(gòu)根據(jù)醫(yī)療服務(wù)環(huán)節(jié)不同特點，制定的消毒管理制度、消毒滅菌程序、消毒滅菌效果監(jiān)測和不同部門消毒隔離的工作制度等是口，否口及落實情況制度符合國家相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等要求，并符合醫(yī)療機構(gòu)實際情況；具有科學(xué)性和可操作性。是口，否口查閱制度執(zhí)行的工作計劃及落實情況的檢查記錄，及對存在的問題進行分析和落實整改的情況記錄。是口，否口查閱針對醫(yī)療衛(wèi)生人員進行消毒隔離的相關(guān)法律法規(guī)、工作規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)計劃。是口，否口消毒隔離消毒技術(shù)培訓(xùn)、掌握消毒知識、按計劃對本機構(gòu)醫(yī)療衛(wèi)生人員組織培訓(xùn)情況，可以查閱培訓(xùn)工作的相關(guān)記錄，包括培訓(xùn)內(nèi)容、時間、培訓(xùn)方式、參加培訓(xùn)人員簽到等。是口，否口制度執(zhí)行執(zhí)行消毒隔離制度的情況對醫(yī)療衛(wèi)生人員掌握消毒知識情況的監(jiān)督可以采取針對其工作崗位進行現(xiàn)場提問的方法。是口，否口

情況消毒產(chǎn)品進貨檢查驗收、使用和管理情況消毒產(chǎn)品索證。檢查各類證明材料。是口，否口核實檢查證件的合法性、有效性；許可證有效期與產(chǎn)品有效期的相符情況； 使用方法、適用范圍與許可的一致性；產(chǎn)品標(biāo)簽說明書與衛(wèi)生許可批件或與備案的一致性；生產(chǎn)企業(yè)名稱或華責(zé)任單位名稱、產(chǎn)品類別與許可批件或衛(wèi)生安全評價報告和備案憑證一致。是口，否口檢查購置與領(lǐng)用記錄登記造冊本。 購置記錄包括進貨時間、生產(chǎn)企業(yè)、供貨單位、產(chǎn)品名稱、數(shù)量、規(guī)格、單價、產(chǎn)品批號（生產(chǎn)日期）、經(jīng)辦人等；領(lǐng)用記錄包括領(lǐng)用時間、領(lǐng)用單位、產(chǎn)品名稱、數(shù)是口，否口檢查消毒產(chǎn)品的使用其方法、適用范圍是否與產(chǎn)品標(biāo)簽說明書一致，且在有效期內(nèi)。使用中的手消毒劑在啟封后使用有效期內(nèi)使用；易揮發(fā)性的醇類手消毒劑開瓶后的使用期不超過 30天，不易揮發(fā)的開瓶后的使用期不超60天是口，否口消毒與滅菌效果檢測情況可采取查閱消毒與滅菌效果檢測記錄或檢測報告的方法， 有檢測結(jié)果不合格記錄時，應(yīng)同時查閱其整改情況的記錄。是口，否口醫(yī)院開展的消毒監(jiān)測項目：1空氣口，，2物體表面□，，3醫(yī)務(wù)人員手口V,4紫外線燈口，5使用中消毒液口，6無菌器械保存液口，7消毒滅菌器口V,8內(nèi)窺鏡口V,9透析液口V

消毒供應(yīng)中心現(xiàn)場檢查功能分區(qū)、物流及通道設(shè)施等是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求。基本原則：明確分區(qū)，物品由污到潔，不交叉、不逆流，空氣流向由潔到污是口否口，檢查去污區(qū)、檢查包裝及滅菌區(qū)、無菌物品存放區(qū)的設(shè)備配備情況是口，否口檢查去污區(qū)工作人員個人防護用品的配備與穿戴情況。接觸隔離：手衛(wèi)生、手套、圓帽、專用膠鞋；飛沫隔離：醫(yī)用外科口罩；液體噴濺：防水圍裙、防護面罩或護目鏡、洗眼器。是口否口，清洗物品充分接觸水流；器械軸節(jié)充分打開；可拆卸的部分拆卸后清洗；容器開口朝下或傾斜擺放。是口否口，滅菌前應(yīng)充分干燥；禁止采用放置在空氣中自然干燥的方法進行干燥；是口，否口器械表面及其關(guān)節(jié)、齒牙處應(yīng)光潔、無血漬、污漬、水垢等殘留物質(zhì)和銹斑；功能完好，無損毀。器械保養(yǎng)禁用石蠟油等非水溶性的產(chǎn)品作為潤滑劑。是口，否口無菌物品儲存于柜櫥或架上，排列有序、固定位置、設(shè)置標(biāo)識且離地20?25厘米，離天花板50厘米，離墻5?10厘米；是口否口，滅菌包標(biāo)識齊全；一次性使用的無菌醫(yī)療用品有無除外包裝。是口，否口外來醫(yī)療器械和植入物實行集中管理， 要求醫(yī)療器械公司提供器械清洗、 包裝、滅菌方法和滅菌循環(huán)是口否口，參數(shù)，并遵循其滅菌方法和滅菌循環(huán)參數(shù)的要求進行滅菌；植入物每批次進行生物監(jiān)測，合格后，方

可發(fā)放；查看相關(guān)記錄并查看對監(jiān)測不合格的處理。是口，否口基層醫(yī)療機構(gòu)設(shè)消毒供應(yīng)室的，重點監(jiān)督其消毒、滅菌的操作，嚴(yán)格按規(guī)定對可重復(fù)使用的醫(yī)療器械進行清洗，并使用壓力蒸汽滅菌法滅菌。沒有設(shè)置消毒供應(yīng)室的基層醫(yī)療機構(gòu)，可以委托其它醫(yī)院消毒供應(yīng)中心，對可重復(fù)使用的醫(yī)療器械進行清洗、 消毒和滅菌，但需符合當(dāng)?shù)厥屑壭l(wèi)生計生行政部門的規(guī)定或取得認(rèn)可。是口，否口內(nèi)鏡診療室（中心）建筑布局及工作流程符合有關(guān)規(guī)定是口否口配備相應(yīng)的內(nèi)鏡及清洗消毒設(shè)備是口，否口有清洗、消毒、滅菌工作記錄是口，否口規(guī)范開展消毒與滅菌效果檢測是口否口，檢測結(jié)果不合格有整改記錄是口否口，進入人體組織或無菌器官的內(nèi)鏡一人一用一滅菌是口，否口接觸皮膚、粘膜的內(nèi)鏡一人一用一消毒是口，否口使用的消毒產(chǎn)品符合國家有關(guān)規(guī)定是口，否口

對工作人員開展消毒隔離技術(shù)培訓(xùn)是口，否口建筑布局合理、標(biāo)識清楚，輔助區(qū)域和工作區(qū)域分區(qū)明確，潔污分開是口，否口根據(jù)設(shè)備要求定期對水處理系統(tǒng)進行沖洗消毒，并定期進行水質(zhì)檢測是口，否口開展消毒與滅菌效果檢測（含透析液、透析用水、管路中消毒液殘留量）結(jié)果不合格有整改記錄是口否口，血液透析室（中是口，否口心）進入人體組織或無菌器官的醫(yī)療用品一人一用一滅菌是口，否口接觸皮膚、粘膜的器械一人一用一消毒是口，否口使用的消毒產(chǎn)品符合國家有關(guān)規(guī)定是口，否口每次透析結(jié)束有消毒、滅菌工作記錄是口，否口醫(yī)療廢物管是否建立健全醫(yī)療廢物管理責(zé)任制有關(guān)書面資料 （責(zé)任制主要指單位第一責(zé)任人、部門責(zé)任人、有關(guān)是口，否口醫(yī)療理規(guī)章制環(huán)節(jié)工作的專職責(zé)任人對醫(yī)療廢物管理或處置的責(zé)任規(guī)定 ）廢物度及執(zhí)行情是否建立醫(yī)療廢物分類收集、內(nèi)部轉(zhuǎn)運、暫時貯存、處置、交接登記等工作的管理制度和工作要求發(fā)是口，否口處置況的檢查生及醫(yī)療廢物流失、泄漏、擴散等意外事故時的應(yīng)急方案（查書面資料）是否對本單位從事醫(yī)療廢物收集、運送、貯存、處置等工作的人員和管理人員，進行相關(guān)法律和專業(yè)是口，否口

是否設(shè)置負責(zé)醫(yī)療廢物管理的監(jiān)控部門或者專（兼）職人員（查書面資料）是口，否口自行建有醫(yī)療廢物處置設(shè)施的醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)是否定期對醫(yī)療廢物處置設(shè)施的污染防治和衛(wèi)生學(xué)效果是口否口，周期：醫(yī)療廢物分類收集（抽查二個醫(yī)療廢物產(chǎn)生較多的部門（注射室、口腔、手術(shù)、化驗室、產(chǎn)科等）對醫(yī)療廢物管理和處置工作是否實施督查、考核和責(zé)任追究制度（查書面資料）是口V否口是否設(shè)置專門的分類收集點是口V否口設(shè)置的分類收集點是否做到相對獨立是口V否口設(shè)置的收集地點是否標(biāo)明收集醫(yī)療廢物類別的文字說明或示意圖是口V否口是否全部使用專用包裝袋（盒）分類收集醫(yī)療廢物，是否有醫(yī)療廢物警示標(biāo)識是口V否口專用包裝物（容器）是否有中文標(biāo)識（醫(yī)療廢物產(chǎn)生單位、產(chǎn)生日期、類別及需要的特別說明等）是口V否口不同類別的醫(yī)療廢物是否有混合收集的情況是口否口V部門內(nèi)的地面上是否有丟充的醫(yī)療廢物是口否口V在操作臺以外的場所是否存在未及時收集整理的醫(yī)療廢物是口否口V

去向、經(jīng)辦人簽名等項目）口否口填寫內(nèi)容：是口否口醫(yī)療廢物運送是否將醫(yī)療廢物包裝物載于周轉(zhuǎn)箱（桶）或封閉容器中轉(zhuǎn)運是口否口外包公司運送醫(yī)療廢物容器或工具上是否印有醫(yī)療廢物警示標(biāo)識或文字說明是口否口運送醫(yī)療廢物的時間和路線未作具體規(guī)定，運送線路是否符合要求（查書面資料）是口否口是否在運送過程中丟棄醫(yī)療廢物，在非貯存地點傾倒、堆放醫(yī)療廢物或者將醫(yī)療廢物混入其它廢物和生活垃圾是口否口使用后的醫(yī)療廢物運送工具是否在指定的地點消毒和清潔（查書面記錄）是口否口醫(yī)療廢物暫時貯存檢查醫(yī)療廢物暫時貯存設(shè)施、設(shè)備是否存在以下問題是口，否口（1）是否建立醫(yī)療廢物暫存設(shè)施或設(shè)備是口，否口（2）是否遠離醫(yī)療區(qū)、食品加工區(qū)、人員活動區(qū)和生活垃圾存入場所（區(qū)）是口，否口（3）是否有嚴(yán)密的封閉措施：不上鎖、可開啟的窗安裝鐵柵欄、洞穴大、半墻等是口否口，（4）是否有防鼠、防蚊蠅、防蜂螂措施（縫隙較大，直通外界、可開啟窗未裝窗紗等）是口，否口（5）是否不易清潔和消毒（墻面、地面不光滑平整，縫隙多、線路暴路多）是口，否口

(6)是否設(shè)有醫(yī)療廢物警示標(biāo)識和“禁止吸煙、飲食”的警示標(biāo)識是口，否口醫(yī)療廢物暫時貯存管理人員是否不在現(xiàn)場，但暫時貯存設(shè)施的門未上鎖是口否口暫時貯存的醫(yī)療廢物是否按類別堆放是口，否口暫時貯存的醫(yī)療廢物包裝袋是否有破損是口否口，暫時貯存的醫(yī)療廢物包裝袋是是否系上標(biāo)簽是口，否口查三袋醫(yī)療廢物所系標(biāo)簽，填寫內(nèi)容是否完整是口，否口暫時貯存的醫(yī)療廢物是否使用專用包裝袋包裝是口，否口暫時貯存設(shè)施內(nèi)是否有蒼蠅、蜂螂和鼠糞等是口否口，暫時貯存設(shè)施地面、墻面和有關(guān)設(shè)備污垢是否較嚴(yán)重是口否口，暫時貯存的醫(yī)療廢物是否超過48小時是口，否口暫時貯存的病理性醫(yī)療廢物是否采取低溫貯存或防腐措施是口否口，醫(yī)療廢物處置是否將暫存的全部醫(yī)療廢物交接給有資質(zhì)的集中處置單位處置是口，否口危險廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單填寫內(nèi)容是否有漏缺，雙方簽收是否有漏缺是口否口，對暫存醫(yī)療廢物是否實行登記制度，是否保存三年是口，否口

對暫存醫(yī)療廢物是否漏登或登記不完整是口否口，作業(yè)人員在對醫(yī)療廢物處置時，未穿載工作衣帽、靴、口罩、手套等防護用品是口否口，對收治的傳染病病人或者疑似傳染病人產(chǎn)生的生活垃圾，是否按照醫(yī)療廢物進行管理和處置是口，否口在單位非醫(yī)療廢物暫存地點或場所是否有堆放、傾倒的醫(yī)療廢物是口否口，對含有病原體的培養(yǎng)基、標(biāo)本和菌種保存液等高危險醫(yī)療廢物是否實施滅活處理是口，否口在單位生活垃圾存入地點是否有混入的醫(yī)療廢物是口否口，是