1目的為評(píng)定后的重大環(huán)境因素設(shè)定控制目標(biāo)和指標(biāo)，并規(guī)劃管理方案，保持管理方案與變化的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)的一致性，確保環(huán)境管理體系的持續(xù)改進(jìn)。2適用范圍適用于經(jīng)公司評(píng)定的重大環(huán)境因素的控制策劃，即環(huán)境管理目標(biāo)指標(biāo)、管理方案的制定、修改、評(píng)審、批準(zhǔn)、監(jiān)控過程。3職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的批準(zhǔn)；2管理者代表負(fù)責(zé)目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的審核，以及管理方案實(shí)施情況和目標(biāo)指標(biāo)完成情況的監(jiān)督；3與重大環(huán)境因素相關(guān)的主要管理部門負(fù)責(zé)根據(jù)公司要求提出目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的設(shè)想，并按照批準(zhǔn)的要求實(shí)施。4程序重大環(huán)境因素控制原則：1.1經(jīng)評(píng)定批準(zhǔn)的重大環(huán)境因素公司應(yīng)策劃相應(yīng)的控制手段以達(dá)到污染預(yù)防和持續(xù)改進(jìn)的目的。4.1.2污染預(yù)防從控制、減少、消除三方面入手，因此所有重大環(huán)境因素必須有相應(yīng)的控制手段：a首選途徑為：針對(duì)相同類型重大環(huán)境因素設(shè)定一組環(huán)境管理目標(biāo)和相對(duì)應(yīng)的指標(biāo)，為達(dá)成一組目標(biāo)指標(biāo)策劃一個(gè)或一組管理方案，在管理方案中規(guī)定控制重大環(huán)境因素偏離方針、目標(biāo)指標(biāo)的日常管理程序的編制要求并實(shí)施。b次選途徑為：難以設(shè)定目標(biāo)指標(biāo)進(jìn)行考核，或者目前難以投入資源或沒有相應(yīng)技術(shù)進(jìn)行改進(jìn)的重大環(huán)境因素，設(shè)定相應(yīng)的控制程序以保證其不偏離方針和國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)的要求，使其得到控制。4.2制訂環(huán)境管理目標(biāo)指標(biāo)的依據(jù)：a法律法規(guī)、條例和其他的要求；b公司的重要環(huán)境因素；c公司的技術(shù)、財(cái)政和資源的具備情況；d對(duì)公司企業(yè)活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)過程的正面和負(fù)面的影響程度；e其他相關(guān)的要求。4.3目標(biāo)指標(biāo)的制訂：4.3.1每一個(gè)體系PDCA循環(huán)開始前，公司相關(guān)部門按照4.2所列舉的依據(jù)要求，根據(jù)相關(guān)文件收集信息來源，通過管理評(píng)審過程申報(bào)最高管理層。4.3.2所評(píng)定的重大環(huán)境因素的具體產(chǎn)生或者管理部門根據(jù)4,1原則要求，對(duì)重大環(huán)境因素進(jìn)行歸類，并提出控制手段途徑，凡希望通過目標(biāo)指標(biāo)進(jìn)行控制的，提出目標(biāo)指標(biāo)的預(yù)想，同時(shí)提報(bào)管理評(píng)審。4.3.3總經(jīng)理按照《管理評(píng)審程序》組織進(jìn)行管理評(píng)審，在評(píng)價(jià)上以階段目標(biāo)指標(biāo)完成情況的基礎(chǔ)上設(shè)定下一階段目標(biāo)指標(biāo)的要求，確定主要責(zé)任部門按要求制訂目標(biāo)指標(biāo)。4責(zé)任部門制訂完目標(biāo)指標(biāo)后交管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。4目標(biāo)指標(biāo)的要求：a可行時(shí)應(yīng)該盡可能量化可測(cè)量；b需要規(guī)定具體的完成時(shí)間的限期；c滿足環(huán)境方針的承諾；d避免目標(biāo)指標(biāo)過高沒有可操作性，也避免過低，甚至不及現(xiàn)有水平。5環(huán)境管理方案指定的依據(jù)：a環(huán)境方針；b環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)；c公司人、財(cái)、物、技術(shù)等資源具備情況；4.6環(huán)境管理方案的制訂：4.6.1經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)布的目標(biāo)指標(biāo)，責(zé)任部門應(yīng)在一個(gè)星期內(nèi)提出環(huán)境管理方案的設(shè)想;4.6.2管理方案設(shè)想交管理者代表組織方案相關(guān)部門討論其實(shí)施的可行性和是否能夠達(dá)成目標(biāo)指標(biāo)和方針的要求，并審核簽字；4.6.3管理者代表審核后交總經(jīng)理批準(zhǔn)、發(fā)布。4.7環(huán)境管理方案的要求：4.7.1環(huán)境管理方案的內(nèi)容應(yīng)包括：實(shí)現(xiàn)目標(biāo)指標(biāo)的時(shí)間表、方法措施、相關(guān)人員的責(zé)任、涉及的財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算等；4.7.2可采用的方法措施包括：設(shè)備改造、新增；原材料的替代；物資的循環(huán)利用再生利用；污染的處理；資源的有效利用；過程的更改；控制文件的制訂和實(shí)施；監(jiān)測(cè)的方法等。4.7.3出于長(zhǎng)期控制的要求，對(duì)于沒有完全消除的環(huán)境因素，在管理方案中必須規(guī)定控制文件的制訂和實(shí)施的要求。4.8目標(biāo)指標(biāo)和管理方案頒布后，相關(guān)部門應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行學(xué)習(xí)，使其明確自身職責(zé)的要求，并按照規(guī)定的時(shí)間階段進(jìn)行實(shí)施。4.9按照規(guī)定時(shí)間階段的要求，執(zhí)行部門應(yīng)將執(zhí)行的完成情況和效果書面報(bào)告管理者代表，管理者代表應(yīng)根據(jù)具體環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)方案的實(shí)施時(shí)間對(duì)所有目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的實(shí)施情況進(jìn)行檢查。4.10目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的修改：4.10.1一般情況下每一輪（如一年）PDCA大循環(huán)完成時(shí)，即管理評(píng)審過程中應(yīng)對(duì)目標(biāo)指標(biāo)的完成情況進(jìn)行全面評(píng)價(jià)，并進(jìn)行修改、提高，以滿足變化的情況的需要,并體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的承諾。4.10.2當(dāng)涉及新的服務(wù)項(xiàng)目開拓時(shí)，按照服務(wù)實(shí)現(xiàn)策劃和設(shè)計(jì)開發(fā)的進(jìn)度，在同一時(shí)間階段對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行預(yù)測(cè)分析，并根據(jù)環(huán)境因素的變化情況對(duì)目標(biāo)指標(biāo)和管理方案進(jìn)行修訂。4.10.3修訂后的目標(biāo)指標(biāo)和管理方案由管理者代表審核，