煙草行業(yè)采購管理規(guī)定第一章?總則第?一條為加?強(qiáng)煙葉物資?采購供應(yīng)管?理，規(guī)范采?購行為，發(fā)?揮集中采購?優(yōu)勢，降低?采購成本，?保障煙葉生?產(chǎn)所需物資?及時、有效?供應(yīng)，依據(jù)?相關(guān)法律法?規(guī)及《煙草?企業(yè)采購管?理規(guī)定》(?中煙辦〔_?__〕__?_號)，制?訂本辦法。?第二條?本辦法適用?于煙草行業(yè)?商業(yè)企業(yè)。?第三條?本辦法所稱?煙葉物資是?指煙葉生產(chǎn)?、收購和經(jīng)?營管理所需?要的生產(chǎn)資?料、輔助材?料等，包括?：(一)?生產(chǎn)物資:?包括肥料、?農(nóng)藥、農(nóng)(?地)膜、育?苗盤、育苗?基質(zhì)等，以?及防蟲網(wǎng)、?黃板等物理?生物防治物?資;(二?)收購物資?：包括預(yù)檢?袋、預(yù)檢繩?、麻片、分?級筐、打包?繩、封簽、?電子標(biāo)簽等?;(三)?輔助材料：?包括烤房、?農(nóng)機(jī)具、育?苗設(shè)施、打?包機(jī)等設(shè)施?設(shè)備及其配?件。(四?)其他給予?補(bǔ)貼的煙葉?物資：防災(zāi)?救災(zāi)物資等?。第四條?煙葉物資?采購實(shí)行計(jì)?劃管理、預(yù)?算管理，未?列入計(jì)劃和?預(yù)算的不得?采購。第?五條采購?供應(yīng)當(dāng)遵循?合法合規(guī)，?公開透明原?則。第六?條煙葉物?資采購工作?要嚴(yán)格按照?《煙草企業(yè)?采購管理規(guī)?定》落實(shí)各?環(huán)節(jié)主體責(zé)?任，自覺接?受常態(tài)化監(jiān)?督，切實(shí)加?強(qiáng)考評和問?責(zé)。第七?條各級煙?草商業(yè)企業(yè)?要建立煙葉?物資采購供?應(yīng)管理信息?系統(tǒng)，規(guī)范?管理業(yè)務(wù)流?程，嚴(yán)格按?業(yè)務(wù)流程操?作。第二?章管理職?權(quán)劃分第?八條省級?煙草商業(yè)企?業(yè)負(fù)責(zé)對煙?葉物資采購?供應(yīng)實(shí)行統(tǒng)?一管理，組?織全省(區(qū)?、市)大宗?物資的集中?統(tǒng)一采購。?負(fù)責(zé)編制煙?葉物資集中?統(tǒng)一采購目?錄，擬訂招?標(biāo)采購方案?，組織納入?全省(區(qū)、?市)集中統(tǒng)?一采購目錄?的煙葉物資?采購，確認(rèn)?中選供應(yīng)商?。第九條?地市級煙?草商業(yè)企業(yè)?負(fù)責(zé)本地區(qū)?煙葉物資需?求計(jì)劃的匯?總上報(bào);與?全省(區(qū)、?市)集中統(tǒng)?一采購確認(rèn)?的中選供應(yīng)?商簽訂采購?合同;組織?未納入全省?(區(qū)、市)?集中統(tǒng)一采?購目錄的煙?葉物資采購?;負(fù)責(zé)對縣?級煙草商業(yè)?企業(yè)物資供?應(yīng)工作給予?指導(dǎo)、管理?、監(jiān)督和檢?查。第十?條縣級煙?草商業(yè)企業(yè)?負(fù)責(zé)煙葉物?資采購需求?的匯總上報(bào)?并負(fù)責(zé)物資?到貨驗(yàn)收、?倉儲管理、?物資發(fā)放及?與基層有關(guān)?的管理事項(xiàng)?。第三章?采購計(jì)劃?及管理第?十一條煙?葉物資采購?計(jì)劃的編制?要依據(jù)年度?煙葉生產(chǎn)計(jì)?劃，遵循實(shí)?事求是、保?障供應(yīng)、統(tǒng)?籌兼顧、經(jīng)?濟(jì)高效的原?則。第十?二條煙葉?物資采購計(jì)?劃要根據(jù)年?度消耗量、?前期庫存量?并結(jié)合合理?儲備來確定?。年度消耗?量的確定要?依據(jù)煙葉生?產(chǎn)計(jì)劃、生?產(chǎn)條件、消?耗定額及煙?葉生產(chǎn)投入?標(biāo)準(zhǔn)等要素?綜合測定，?同時與縣級?煙草商業(yè)企?業(yè)年度生產(chǎn)?成本、資金?計(jì)劃中有關(guān)?預(yù)算指標(biāo)相?統(tǒng)一。第?十三條計(jì)?劃編制要遵?循以下業(yè)務(wù)?流程：(?一)編制需?求。根據(jù)煙?葉生產(chǎn)計(jì)劃?及物資消耗?定額，由煙?葉工作站負(fù)?責(zé)編制并報(bào)?縣級煙草商?業(yè)企業(yè)主管?部門。(?二)需求調(diào)?整。縣級煙?草商業(yè)企業(yè)?物資部門進(jìn)?行審核匯總?，依據(jù)庫存?情況，進(jìn)行?需求調(diào)整。?(三)提?報(bào)需求。需?求調(diào)整后，?經(jīng)縣級煙草?商業(yè)企業(yè)物?資部門負(fù)責(zé)?人、主管領(lǐng)?導(dǎo)審核蓋章?，上報(bào)地市?級煙草商業(yè)?企業(yè)(計(jì)劃?同時在采購?供應(yīng)管理信?息系統(tǒng)生效?)。(四?)平衡調(diào)劑?。地市級煙?草商業(yè)企業(yè)?對各縣級煙?草商業(yè)企業(yè)?上報(bào)的采購?需求進(jìn)行平?衡調(diào)劑并匯?總形成本地?區(qū)需求計(jì)劃?上報(bào)省級煙?草商業(yè)企業(yè)?。(五)?采購計(jì)劃。?省級煙草商?業(yè)企業(yè)匯總?各地市級煙?草商業(yè)企業(yè)?上報(bào)的需求?計(jì)劃，按照?物資采購規(guī)?定，確定物?資采購方式?，編制采購?計(jì)劃。第?十四條各?單位需求計(jì)?劃必須經(jīng)主?管領(lǐng)導(dǎo)、物?資部門負(fù)責(zé)?人、經(jīng)辦人?簽字及單位?蓋章。第?十五條年度?正常需求計(jì)?劃由地市級?煙草商業(yè)企?業(yè)統(tǒng)一確認(rèn)?，省級煙草?商業(yè)企業(yè)匯?總各地市級?煙草商業(yè)企?業(yè)上報(bào)的需?求計(jì)劃，確?認(rèn)納入全省?(區(qū)、市)?集中統(tǒng)一招?標(biāo)或其他方?式采購范圍?，未納入全?省(區(qū)、市?)集中統(tǒng)一?采購的或臨?時(急用)?需求計(jì)劃由?地市級煙草?商業(yè)企業(yè)審?核后制訂采?購預(yù)案并實(shí)?施招標(biāo)或其?他方式采購?。第十六?條各級煙?草商業(yè)企業(yè)?物資部門要?增強(qiáng)煙葉物?資計(jì)劃的準(zhǔn)?確性，當(dāng)季?采購物資原?則上當(dāng)季用?完，特殊情?況下可適當(dāng)?儲備，庫存?量不得超過?___%。?任何單位和?部門不得無?計(jì)劃訂貨、?無計(jì)劃結(jié)算?、無計(jì)劃發(fā)?貨。第四?章采購決?策及程序?第十七條?煙葉物資采?購要堅(jiān)持技?術(shù)先進(jìn)、質(zhì)?量可靠、經(jīng)?濟(jì)合理，做?到應(yīng)招盡招?、真招實(shí)招?。第十八?條采購方?式包括公開?招標(biāo)、邀請?招標(biāo)、競爭?性談判、單?一來源采購?、詢價(jià)。?第十九條?公開招標(biāo)要?作為主要采?購方式。任?何單位和個?人不得將應(yīng)?當(dāng)公開招標(biāo)?的采購項(xiàng)目?化整為零或?以其他任何?方式規(guī)避公?開招標(biāo)。?國家局計(jì)劃?分配的煙用?物資、設(shè)備?及從全資三?產(chǎn)公司采購?的項(xiàng)目不在?此規(guī)定范圍?內(nèi)。第二?十條需要?在產(chǎn)區(qū)通過?試驗(yàn)示范確?定其使用效?果的新型物?資，按照《?煙草企業(yè)采?購管理規(guī)定?》要求逐級?提報(bào)并經(jīng)批?準(zhǔn)，可以采?用單一來源?采購。出?現(xiàn)《煙草企?業(yè)采購管理?規(guī)定》第十?七條、十八?條、十九條?、二十條、?二十一條規(guī)?定情形的，?可按照規(guī)定?相應(yīng)采用邀?請招標(biāo)、競?爭性談判、?單一來源采?購、詢價(jià)方?式采購。?第二十一條?各單位要?按照《煙草?企業(yè)采購管?理規(guī)定》成?立煙葉物資?采購管理機(jī)?構(gòu)，對計(jì)劃?提報(bào)、審核?、確認(rèn)、變?更以及采購?方式確定等?事項(xiàng)，按照?規(guī)定要求進(jìn)?行審議決策?。第二十?二條各種?采購方式的?運(yùn)作程序要?嚴(yán)格按照《?煙草企業(yè)采?購管理規(guī)定?》執(zhí)行。?第二十三條?采購公開?工作要嚴(yán)格?按照《煙草?企業(yè)采購管?理規(guī)定》和?《煙草行業(yè)?辦事公開民?主管理工作?規(guī)范(試行?)》(國煙?辦〔___?〕___號?)及《〈煙?草行業(yè)辦事?公開民主管?理工作規(guī)范?(試行)〉?補(bǔ)充規(guī)定》?(國煙辦〔?___〕_?__號)的?有關(guān)規(guī)定執(zhí)?行，同時所?有煙葉物資?采購信息與?采購結(jié)果要?同步在行業(yè)?網(wǎng)站上進(jìn)行?公開。第?五章采購?執(zhí)行第二?十四條省?級或地市級?煙草商業(yè)企?業(yè)依照審核?批準(zhǔn)的年度?采購計(jì)劃、?資金預(yù)算及?采購方式，?組織實(shí)施物?資采購并最?終確定供應(yīng)?商。第二?十五條采?購的煙葉物?資須符合國?家標(biāo)準(zhǔn)或行?業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)?范要求。?第二十六條?要從產(chǎn)品?工藝及質(zhì)量?、價(jià)格及性?價(jià)比、售后?服務(wù)能力、?產(chǎn)能、歷史?業(yè)績、用戶?評價(jià)等方面?對入圍供應(yīng)?商進(jìn)行綜合?評價(jià)并合理?確定評分指?標(biāo)和權(quán)重分?配。第二?十七條按?規(guī)定程序進(jìn)?行招標(biāo)比價(jià)?后，地市級?煙草商業(yè)企?業(yè)要與供應(yīng)?商簽訂書面?合同，有效?保護(hù)雙方經(jīng)?濟(jì)利益，最?大限度地減?少經(jīng)濟(jì)糾紛?。(一)?簽訂合同的?依據(jù)是物資?采購計(jì)劃，?合同供應(yīng)商?、合同價(jià)必?須是經(jīng)過招?標(biāo)、比價(jià)等?形式所確定?的供應(yīng)商和?價(jià)格。(?二)采購合?同采用國家?標(biāo)準(zhǔn)合同和?招標(biāo)文件條?款規(guī)定格式?。認(rèn)真填寫?合同條款，?依照采購計(jì)?劃認(rèn)真填寫?物資名稱、?規(guī)格、質(zhì)量?標(biāo)準(zhǔn)等，避?免填寫失誤?造成進(jìn)貨錯?誤。按照合?同法認(rèn)真填?寫涉及糾紛?、賠償、仲?裁的條款，?避免合同欺?詐給企業(yè)帶?來損失，將?第三十條涉?及的相關(guān)內(nèi)?容在合同中?進(jìn)行明確約?定。(三?)各級煙草?商業(yè)企業(yè)物?資部門要妥?善保管已簽?訂的合同及?其技術(shù)協(xié)議?、變更文件?或通知，要?建立合同臺?賬，按類別?、日期進(jìn)行?整理和保管?。(四)?供應(yīng)商違反?合同約定的?，按照合同?法以及有關(guān)?法律規(guī)定追?究經(jīng)濟(jì)賠償?和違約責(zé)任?，同時做好?物資替代和?補(bǔ)充工作，?保證不影響?煙葉生產(chǎn)。?第二十八?條合同生?效后，按合?同交貨進(jìn)度?，地市級煙?草商業(yè)企業(yè)?要及時催促?供應(yīng)商按時?發(fā)貨。收到?貨物后，由?地市級煙草?商業(yè)企業(yè)聯(lián)?合使用單位?組織有關(guān)部?門或技術(shù)人?員按驗(yàn)收程?序及時進(jìn)行?驗(yàn)貨。驗(yàn)收?合格的貨物?辦理驗(yàn)收單?并持有關(guān)發(fā)?票到財(cái)務(wù)部?門辦理結(jié)算?手續(xù)。第?六章供應(yīng)?商管理第?二十九條?建立煙葉物?資供應(yīng)商后?管理制度。?由省級煙草?商業(yè)企業(yè)統(tǒng)?一建立成交?供應(yīng)商管理?庫和信息檔?案，對供應(yīng)?商庫成員實(shí)?行動態(tài)監(jiān)督?，定期進(jìn)行?綜合評價(jià)，?確定評價(jià)等?級，形成競?爭機(jī)制。評?價(jià)結(jié)果要在?行業(yè)網(wǎng)站上?進(jìn)行公開。?(一)建?立健全供應(yīng)?商檔案。加?強(qiáng)供應(yīng)商基?礎(chǔ)信息管理?，完善供應(yīng)?商信息數(shù)據(jù)?庫，實(shí)行一?家一檔。?(二)對供?應(yīng)商進(jìn)行分?類管理。根?據(jù)供應(yīng)商評?價(jià)結(jié)果，對?不同評價(jià)等?級的供應(yīng)商?提供相應(yīng)的?招標(biāo)、比價(jià)?受邀機(jī)會。?評價(jià)不合格?的供應(yīng)商，?不得參加下?一年度煙葉?物資的采購?活動。(?三)對供應(yīng)?商實(shí)行專業(yè)?化管理。根?據(jù)煙葉物資?種類明確供?應(yīng)商的專業(yè)?化服務(wù)要求?，提升供應(yīng)?商售后服務(wù)?能力和水平?。第三十?條凡有下?列行為之一?者，地市級?煙草商業(yè)企?業(yè)要立即終?止供應(yīng)商供?貨資格并按?照合同約定?和有關(guān)法律?法規(guī)追究相?關(guān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任?以及由此造?成的一切損?失;同時及?時上報(bào)相關(guān)?采購管理機(jī)?構(gòu)，經(jīng)核實(shí)?，該供應(yīng)商?三年內(nèi)不得?參與煙葉物?資的采購活?動。(一?)因所供物?資品質(zhì)不良?或延誤交貨?而造成煙葉?生產(chǎn)較大損?失的;(?二)質(zhì)量管?理和技術(shù)水?平下降，不?能保證所供?產(chǎn)品質(zhì)量的?;(三)?提供的相關(guān)?證件及資料?有偽造現(xiàn)象?，所供物資?以次充好、?以假充真、?弄虛作假等?商業(yè)欺詐行?為的;(?四)代理商?用其他產(chǎn)品?冒充所代理?廠家產(chǎn)品的?;(五)?報(bào)價(jià)不實(shí)事?求是，采取?低價(jià)策略進(jìn)?入后不能履?約的;(?六)供應(yīng)商?無正當(dāng)理由?中標(biāo)后拒絕?簽訂采購合?同的，或簽?訂合同后拒?絕履行采購?合同的，或?拒絕履行售?后服務(wù)的;?(七)涉?及與其他供?應(yīng)商惡意圍?標(biāo)、串標(biāo)，?通過賄賂或?不正當(dāng)手段?影響公平競?爭，與行業(yè)?相關(guān)人員勾?結(jié)、供應(yīng)不?合格產(chǎn)品等?各種違法行?為，特別是?經(jīng)濟(jì)犯罪行?為的(包括?在其他單位?涉案，并列?入檢察機(jī)關(guān)?通報(bào)的供應(yīng)?商)。第?七章倉儲?管理第三?十一條倉?庫布局與管?理要符合以?下要求：?(一)倉庫?平面布局和?貨物流程合?理，倉庫建?筑堅(jiān)固適用?，符合采光?、通風(fēng)、防?塵、防潮、?防火要求，?庫區(qū)、料棚?平整，道路?暢通。(?二)庫內(nèi)設(shè)?施齊全，有?倉庫管理五?項(xiàng)基本制度?：保管員崗?位責(zé)任制度?、物資驗(yàn)收?制度、物資?保管保養(yǎng)制?度、物資發(fā)?放制度、防?火制度及安?全保衛(wèi)制度?，同時懸掛?張貼在明顯?位置。(?三)充分利?用信息化手?段，優(yōu)化物?資管理流程?，規(guī)范物資?管理程序，?提高物資管?理效率，實(shí)?現(xiàn)物資管理?的制度化、?規(guī)范化和程?序化。第?三十二條?物資入庫驗(yàn)?收。地市級?或縣級煙草?商業(yè)企業(yè)依?據(jù)與供應(yīng)商?簽訂的合同?或協(xié)議及供?應(yīng)商所附有?關(guān)質(zhì)量證明?書、合格證?、裝箱單、?磅碼單、發(fā)?貨明細(xì)表等?，按有關(guān)驗(yàn)?收標(biāo)準(zhǔn)對物?資進(jìn)行品名?、規(guī)格、質(zhì)?量、數(shù)量、?性能等指標(biāo)?的檢驗(yàn)和確?認(rèn)。驗(yàn)收無?誤后，及時?簽章、登卡?、入賬并妥?善保管驗(yàn)收?記錄備查。?第三十三?條縣級煙?草商業(yè)企業(yè)?按照不同物?資的保管保?養(yǎng)要求，對?煙葉物資進(jìn)?行分類保管?。物資保管?保養(yǎng)要符合?以下要求：?(一)物?資進(jìn)庫，按?不同類別，?不同規(guī)格及?不同物資化?學(xué)性質(zhì)和存?放時間長短?，分別存放?在相應(yīng)條件?的倉庫內(nèi)保?管。(二?)庫存物資?必須材質(zhì)不?混，品名、?規(guī)格不錯不?串，數(shù)量準(zhǔn)?確，做到無?差錯、無丟?失、無損壞?、無霉?fàn)€變?質(zhì)和賬、物?、卡、資金?四相符。?(三)庫內(nèi)?必須有干濕?溫度計(jì)，倉?庫管理人員?根據(jù)庫內(nèi)溫?度變化，隨?時采取措施?調(diào)整。(?四)農(nóng)藥及?其他有毒、?有害物資要?單獨(dú)存放，?符合相關(guān)規(guī)?定及要求。?(五)積?壓物資單獨(dú)?建賬，新舊?物資要分庫?存放管理。?第三十四?條縣級煙?草商業(yè)企業(yè)?按站點(diǎn)使用?計(jì)劃和實(shí)際?需求發(fā)放出?庫。物資出?庫發(fā)放要符?合以下要求?：(一)?保管人員在?發(fā)貨前必須?審核領(lǐng)料單?印簽是否齊?全，數(shù)據(jù)是?否清楚，核?對無誤后方?可發(fā)貨。?(二)保管?人員發(fā)貨計(jì)?量后，必須?進(jìn)行復(fù)核。?(三)物?資經(jīng)復(fù)核后?，將物資和?有關(guān)證件全?部當(dāng)面交給?領(lǐng)料人，辦?理交接手續(xù)?。(四)?將發(fā)貨的有?關(guān)單據(jù)核實(shí)?后及時交有?關(guān)部門，辦?理結(jié)算手續(xù)?。(五)?一般物資的?發(fā)放必須堅(jiān)?持先進(jìn)先出?的原則和先?發(fā)回收復(fù)用?物資、后發(fā)?新料的原則?，充分利用?超儲積壓物?資。嚴(yán)禁白?條發(fā)料和無?證發(fā)料，要?做到“五不?”出庫，即?：沒有領(lǐng)料?單不出庫、?超計(jì)劃定額?不出庫、用?途不明不出?庫、手續(xù)不?全不出庫、?發(fā)現(xiàn)疑問不?出庫。第?三十五條?倉庫管理單?位要定期開?展倉庫消防?、防盜和防?汛等安全檢?查，發(fā)現(xiàn)隱?患及時處理?;加強(qiáng)應(yīng)急?響應(yīng)和處置?能力建設(shè)，?制定消防、?防盜、防汛?應(yīng)急預(yù)案并?組織開展演?練;實(shí)行專?人專庫負(fù)責(zé)?制，保持庫?內(nèi)清潔衛(wèi)生?。第三十?六條倉庫?管理單位要?加強(qiáng)對煙葉?物資的日常?管理，定期?開展物資盤?點(diǎn)，以年終?清點(diǎn)查庫、?定期抽查、?永續(xù)盤存三?種方式進(jìn)行?。加強(qiáng)對前?期積余物資?、儲備物資?以及回收的?低值易耗物?資的檢查修?理復(fù)用工作?，做到物盡?其用。建立?物資報(bào)廢制?度，防止隨?意浪費(fèi)和人?為損壞物資?的行為。?第三十七條?地市級煙?草商業(yè)企業(yè)?統(tǒng)一管理煙?葉物資統(tǒng)計(jì)?報(bào)表工作。?統(tǒng)計(jì)臺賬設(shè)?計(jì)要科學(xué)、?完整，能滿?足統(tǒng)計(jì)報(bào)表?和統(tǒng)計(jì)分析?的需要，保?障數(shù)據(jù)的真?實(shí)可靠，及?時、準(zhǔn)確、?完整。第?三十八條?地市級煙草?商業(yè)企業(yè)要?從以下幾個?方面對物資?計(jì)劃采購供?應(yīng)情況進(jìn)行?檢查分析：?(一)物?資采購質(zhì)量?與價(jià)格分析?;(二)?物資驗(yàn)收、?發(fā)放情況分?析;(三?)物資節(jié)約?與綜合利用?情況分析;?(四)物?資供應(yīng)系統(tǒng)?全面預(yù)算管?理檢查;?(五)廢舊?物資回收、?處理與利用?情況檢查等?。