信息管理程序（QP.06）目的建立信息管理機制，及時、準確地收集、傳遞、處理和利用信息范圍本程序適用于公司對信息的管理和控制。職責(zé)企質(zhì)辦負責(zé)管理公司內(nèi)部信息的收集、貯存、傳遞、處理和利用。供應(yīng)營銷部負責(zé)管理公司外部信息的收集、貯存、傳遞、處理和利用。各部門負責(zé)傳遞、收集和分析對過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控的結(jié)果及其他來源的信息，負責(zé)本部門的信息的管理與利用。供應(yīng)經(jīng)營部負責(zé)市場信息、顧客需求信息的收集和分析，收集分析顧客反饋的是否滿足對產(chǎn)品、交付和服務(wù)要求的有關(guān)信息，包括對顧客滿意程度的監(jiān)測結(jié)果及顧客報怨；提供顧客滿意和不滿意方面的信息；供應(yīng)經(jīng)營部負責(zé)收集、分析、傳遞與供方有關(guān)過程的信息，包括選擇評價合格供方、供方供貨業(yè)績問題；提供供方能否滿足采購要求方面的信息；質(zhì)檢部負責(zé)收集、分析、傳遞與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的信息，包括產(chǎn)品測量和監(jiān)控結(jié)果、產(chǎn)品驗證結(jié)果、不合格品審理處置結(jié)果、產(chǎn)品的特性及其趨勢；提供產(chǎn)品的符合性和不足方面的信息；負責(zé)收集、分析監(jiān)視和測量裝置配備、校準等數(shù)據(jù)；提供測量和監(jiān)視裝置能否滿足過程要求方面的信息；企質(zhì)辦負責(zé)管理公司內(nèi)部信息的收集、貯存、傳遞、處理和利用。負責(zé)收集、分析、傳遞質(zhì)量管理體系運行的有關(guān)信息，包括內(nèi)部審核和管理評審的結(jié)果，糾正措施和預(yù)防措施的驗證結(jié)果；提供質(zhì)量管理體系運行能力和可采取預(yù)防措施的信息；技術(shù)部負責(zé)收集、分析、傳遞產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)過程的有關(guān)信息，包括產(chǎn)品特性符合顧客要求方面的信息；提供設(shè)計和開發(fā)滿足顧客要求和不足方面的信息；生產(chǎn)制造部負責(zé)收集、分析、傳遞生產(chǎn)過程活動和過程控制方面的信息，包括生產(chǎn)過程受控狀態(tài)、對過程的測量和監(jiān)控結(jié)果，崗位質(zhì)量目標和過程質(zhì)量目標實現(xiàn)情況與問提供生產(chǎn)過程能力和可能改的機會方面的信程質(zhì)量目標實現(xiàn)情況與問提供生產(chǎn)過程能力和可能改的機會方面的信息；提供過程能力滿足規(guī)定要求、過程發(fā)展趨勢和有無必要采取糾正措施的信息；設(shè)備安全部負責(zé)收集、分析、傳遞設(shè)備維護的信息，提供設(shè)備能力、設(shè)備受控狀態(tài)、設(shè)備運行狀態(tài)、設(shè)備維護保養(yǎng)方面的信息；收集分析安全管理、環(huán)境保護、工作環(huán)境等方面的數(shù)據(jù)，提安全管理、供環(huán)境保護、工作環(huán)境控制所采取措施和不足方面的信息；行政人事部負責(zé)收集、分析、傳遞為滿足崗位對人員要求所采取措施的信息；提供人力資源控制所采取措施的有效性和不足方面的信息；財務(wù)部負責(zé)收集與質(zhì)量有關(guān)的財務(wù)信息。工作程序信息分類內(nèi)部信息質(zhì)量方針和質(zhì)量目標實施情況；質(zhì)量管理體系運行情況，包括內(nèi)部審核、管理評審后，糾正/預(yù)防措施的執(zhí)行情況；人力資源控制情況；采購物資檢驗質(zhì)量和使用情況；生產(chǎn)過程產(chǎn)品質(zhì)量檢驗情況及不合格品審理情況；最終產(chǎn)品檢驗、試驗情況；產(chǎn)品鑒定/確認情況；監(jiān)視和測量設(shè)備周期檢定情況。外部信息產(chǎn)品適用的法律法規(guī)變化情況；顧客對合同修訂要求；供方提供采購產(chǎn)品的信息；外包過程供方的信息；認證機構(gòu)對公司質(zhì)量管理體系審核/認證產(chǎn)品檢查后反饋的信息；顧客對產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量反饋的信息。信息來源外部信息來源政策、法規(guī)、標準等；國家監(jiān)督檢查的結(jié)果及反饋；市場、新產(chǎn)品、新技術(shù)的發(fā)展方向；相關(guān)方(如顧客、供方)反饋及投訴。內(nèi)部信息來源日常工作，如質(zhì)量目標完成情況、產(chǎn)品監(jiān)視和測量，內(nèi)部審核報告，管理評審報告及質(zhì)量管理體系正常運行的其他記錄；存在潛在的不合格，如質(zhì)量問題統(tǒng)計分析結(jié)果、糾正/預(yù)防措施處理結(jié)果等；緊急信息，如出現(xiàn)突發(fā)事故等；其他信息，如員工建議等。4.2信息傳遞與處理信息可采用記錄、書面資料、討論交流、電子媒體、聲象設(shè)備、通訊等方式予以傳遞。信息傳遞方法書面信息：信息收集部門可直接將復(fù)印分發(fā)有關(guān)部門；口頭信息：重要的信息收集部門應(yīng)整理成書面文字分發(fā)有關(guān)部門；外部信息的傳遞與處理質(zhì)檢部負責(zé)國家質(zhì)量監(jiān)督檢測機構(gòu)監(jiān)督檢查結(jié)果及反饋信息的收集分析，并傳遞相關(guān)部門。對出現(xiàn)的不合格項，責(zé)任部門按規(guī)定實施糾正措施，并將處理結(jié)果反饋質(zhì)檢部及相關(guān)部門；企質(zhì)辦負責(zé)認證機構(gòu)的監(jiān)督檢查結(jié)果及反饋信息的收集分析，并傳遞相關(guān)部門。對出現(xiàn)的不合格項，責(zé)任部門按規(guī)定實施糾正措施，并將處理結(jié)果反饋企質(zhì)辦；政策、法規(guī)(標準)類信息由技術(shù)部及相關(guān)部門收集、更新、整理，并傳遞相關(guān)部門；供應(yīng)經(jīng)營部與其他相關(guān)部門，應(yīng)主動與顧客溝通，以滿足顧客要求，

妥善

處理顧客的投訴，并傳遞相關(guān)部門，責(zé)任部門按規(guī)定實施糾正措施，并將處理結(jié)果反饋供應(yīng)經(jīng)營部及相關(guān)部門；必要時，供應(yīng)營銷部應(yīng)將處理結(jié)果函告顧客；各部門直接從外部獲取的其他類信息，應(yīng)在3日內(nèi)向相關(guān)責(zé)任部門傳遞，由責(zé)任部門進行分析、整理，根據(jù)需要進行傳遞和協(xié)調(diào)處理。內(nèi)部信息的傳遞與處理日常信息由各部門依據(jù)所承擔(dān)的質(zhì)量管理活動直接收集并傳遞，對存在和潛在的不合格項，責(zé)任部門按規(guī)定實施糾正/預(yù)防措施；異常的不符合信息，由發(fā)現(xiàn)者報告部門負責(zé)人并交由責(zé)任部門處理；責(zé)任部門執(zhí)行責(zé)任部門按規(guī)定實施糾正措施，并將處理結(jié)果反饋相關(guān)部門；緊急信息由發(fā)現(xiàn)部門迅速報告公司主要負責(zé)人或分管領(lǐng)導(dǎo)。4.3信息的評價公司通過以下方面對信息進行評價：通過檢查記錄，評價溝通信息的準確性和可靠性；通過內(nèi)部審核，評價質(zhì)量管理體系運行的符合性和有效性；通過管理評審，評價質(zhì)量管理體系運行的適宜性、充分性和有效性；評價顧客滿足度，促進公司質(zhì)量管理體系持續(xù)改進；評價全體員工的滿意度，提供員工工作的責(zé)任感，調(diào)動員工的積極性。信息的貯存、利用和處理信息管理按職責(zé)和權(quán)限，進行分級管理，各部門應(yīng)做好信息的接收、傳遞、分類和歸檔工作。a)各部門應(yīng)及時將收集到的信息分類匯總、整理、保存，確保信息的可用性和完整性；b)各部門采取妥善措施，對有保密要求的信息，應(yīng)確保信息的安全和保密；各部門應(yīng)有效利用收集到的信息，提取必要的信息數(shù)據(jù)，加以分析和利用；產(chǎn)品交付后，供應(yīng)營銷部應(yīng)及時收集顧客對產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量的滿意程度，及時進行內(nèi)部溝