【W(wǎng)ord版本下載可任意編輯】資產(chǎn)采購管理制度2篇[第1篇]建筑集團(tuán)公司資產(chǎn)采購、驗(yàn)收管理方法

建筑集團(tuán)公司資產(chǎn)采購、驗(yàn)收管理方法

為了加強(qiáng)集團(tuán)公司資產(chǎn)購置管理工作,做到經(jīng)濟(jì)合理,科學(xué)節(jié)約,使之制度化、規(guī)范化、程序化,進(jìn)一步滿足職能部門各項(xiàng)工作的正常開展,日前集團(tuán)公司成立了資產(chǎn)管理部,出臺(tái)了資產(chǎn)采購、驗(yàn)收管理方法。集團(tuán)公司資產(chǎn)由資產(chǎn)管理部統(tǒng)一管理。

其主要職責(zé)是負(fù)責(zé)集團(tuán)公司辦公性固定資產(chǎn)(汽車、電腦、打印機(jī)、攝像機(jī)、照相機(jī)等)管理,包括購置、轉(zhuǎn)讓、報(bào)廢、維修、清理;負(fù)責(zé)房產(chǎn)(包括臨時(shí)設(shè)施)經(jīng)營管理,包括房產(chǎn)購置與轉(zhuǎn)讓、內(nèi)外部租賃等;負(fù)責(zé)辦理房產(chǎn)、地產(chǎn)的相關(guān)證照工作;生產(chǎn)性資產(chǎn)管理,包括購置、轉(zhuǎn)讓、處置、經(jīng)營;負(fù)責(zé)集團(tuán)公司資產(chǎn)的盤點(diǎn)、登記、造冊(cè)、封存、折舊等管理工作。

今后需購置上述物品時(shí),應(yīng)嚴(yán)格按照審批制度程序辦理。具體流程如下:

1、職能部門/司屬各單位根據(jù)工作需要,提出購置申請(qǐng)經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后報(bào)資產(chǎn)管理部。

2、資產(chǎn)管理部審核匯總后報(bào)集團(tuán)公司資產(chǎn)購置授權(quán)批準(zhǔn)人批準(zhǔn),經(jīng)批準(zhǔn)后及時(shí)通知申請(qǐng)單位或集團(tuán)公司綜合辦。

3、集團(tuán)公司綜合辦公室或二級(jí)單位根據(jù)批示意見辦理采購,完成采購后,憑發(fā)票及實(shí)物到資產(chǎn)管理部辦理驗(yàn)收登記入庫手續(xù)。

4、驗(yàn)收完畢后,采購單位執(zhí)采購合同或憑證(票據(jù)及說明書等)在財(cái)務(wù)管理部門辦理報(bào)銷手續(xù)。

資產(chǎn)采購、驗(yàn)收管理方法自公布之日起實(shí)施。并根據(jù)工作實(shí)際對(duì)本方法實(shí)施過程中的問題開展修訂和完善。

[第2篇]物業(yè)公司固定資產(chǎn)采購保管使用管理制度

物業(yè)公司固定資產(chǎn)采購、保管使用管理制度

第一條固定資產(chǎn)與低值易耗品的核定標(biāo)準(zhǔn)

1.固定資產(chǎn)是指使用期限兩年以上的資產(chǎn)(物品),包括:車輛、高檔辦公家具、通訊器材、現(xiàn)代辦公設(shè)備、電器等。

2.低值易耗品是指未達(dá)固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn),單位價(jià)值較低,使用期限較短的物品。

第二條固定資產(chǎn)購買的申報(bào)、審批

1.各部門需購買添置固定資產(chǎn)時(shí),須填寫公司統(tǒng)一的《物品采購申請(qǐng)表》,由辦公室匯總編制固定資產(chǎn)采購計(jì)劃,交辦公室主任、財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核,審核內(nèi)容為,物品之名、價(jià)格、規(guī)格、質(zhì)量、廠商等。

2.辦公室主任、財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核,簽字后報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。

3.辦公室持審批文件到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取支票并安排統(tǒng)一采購。

第三條固定資產(chǎn)的管理

1.固定資產(chǎn)的管理決策權(quán)歸公司總經(jīng)理,價(jià)值管理責(zé)任在財(cái)務(wù)部,實(shí)物管理歸辦公室。未經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)同意,任何部門,任何個(gè)人不可擅自將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移,外借,報(bào)廢。

2.固定資產(chǎn)購入后,應(yīng)及時(shí)填寫《固定資產(chǎn)登記表》,財(cái)務(wù)部及時(shí)入帳,登記固定資產(chǎn)名細(xì)帳,由辦公室統(tǒng)一管理調(diào)配,以便定期核查,做到誰使用誰負(fù)責(zé)。

3.部門領(lǐng)用,須填寫《物品領(lǐng)用單》,財(cái)務(wù)部在固定資產(chǎn)明細(xì)帳上開展記錄,未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)允許任何人不得私自拆裝、挪用。凡私自拆裝挪用,影響其正常使用的,按損失程度,給予相應(yīng)處分。

4.辦公室會(huì)同財(cái)務(wù)部按季度對(duì)固定資產(chǎn)開展核查盤庫,并上交盤點(diǎn)報(bào)告。

第四條責(zé)任

1.固定資產(chǎn)在使用過程中出現(xiàn)損壞或報(bào)廢,使用者應(yīng)在問題發(fā)現(xiàn)的當(dāng)日告知辦公室,由辦公室視損壞原因,程度等具體情況決定是否修復(fù)或重新購置;如使用人未及時(shí)上報(bào)物品損壞情況,而使工作無法順利完成,將追究使用人的責(zé)任。

2.機(jī)構(gòu)調(diào)整、人員變更時(shí),必須辦理退庫、清帳、移交手續(xù)。因非正常損耗造成的資產(chǎn)流失,損壞,責(zé)任人要照價(jià)賠償,并做出相應(yīng)的處分。

第五條采購

1.請(qǐng)購部門須提前填寫《物品采購申請(qǐng)表》,辦公室會(huì)同請(qǐng)購人開展詢價(jià),內(nèi)容包括:品名、規(guī)格、價(jià)格、質(zhì)量、交貨期、付款方式、退貨規(guī)定、保修期限、售后服務(wù)等相關(guān)事宜。

2.辦公室將詢價(jià)開展匯總,做到貨比三家,盡可能為直接生產(chǎn)廠家或一級(jí)經(jīng)銷商,并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,領(lǐng)取支票。

3.采購過程中,如為公司節(jié)約了資金,可作為人事考核評(píng)比獎(jiǎng)勵(lì)的依據(jù)。

4.固定資產(chǎn)(物品)入庫以訂貨合同、到貨、發(fā)票等原始依據(jù)為準(zhǔn),填寫《固定資產(chǎn)登記表》,附帶資料:如說明書、合格證書、保修卡等原件一律存檔,物品領(lǐng)用人可留存附件或借用。

5.以上手續(xù)完備后,由庫管在發(fā)票反面簽字,采購者依據(jù)公司財(cái)務(wù)報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定到財(cái)務(wù)部報(bào)銷。

第六條低值易耗品的采購

1.一般使用期限較短的低值易耗品,各部門根據(jù)實(shí)際工作需要填寫《物品采購申請(qǐng)單》,由辦公室報(bào)請(qǐng)主管副總批準(zhǔn)后,由辦公室統(tǒng)一購置。

2.辦公室每月要對(duì)低值辦公易耗品開展盤點(diǎn),以免造成庫壓和浪費(fèi)。

第七條物品報(bào)修、報(bào)廢管理程序

1.報(bào)修

報(bào)修人填寫《公司物品報(bào)修單》,詳細(xì)注明故障表現(xiàn),由部門負(fù)責(zé)人簽署意見后,將報(bào)修物品和報(bào)修單報(bào)辦公室。行政人員聯(lián)系外修,并由維修單位提供故障發(fā)生原因。屬于正常損耗或物品自身質(zhì)量問題的,由公司財(cái)務(wù)部支付維修費(fèi)用,屬于個(gè)人使用不當(dāng)造成的,由使用人擔(dān)負(fù)維修費(fèi)用。

2.報(bào)廢

報(bào)廢申請(qǐng)