展覽財務(wù)預(yù)算財務(wù)支出預(yù)算：一、展覽場地及有關(guān)費(fèi)用——1928280元具體費(fèi)用涉及1、展覽場地租金費(fèi)：新國際W館E館155個展位合計：1880000元/天場地：W館（1500m2）E館(1000m2)平日22500元/天0元/天公眾假日30000元/天25000元/天備注：1、

展館以m2為起租面積；從布展之日起至撤展日計算租金，室內(nèi)展館照明電、動力電、空調(diào)用電另計。2、在制定工作時間內(nèi)使用,超過工作時段，按小時收取加班費(fèi)。3、場地租賃免費(fèi)提供保潔保安。2、展館空調(diào)+新風(fēng)費(fèi)：416000元/天1500/元/小時/層——1500*3層*12小時*4天=216000元3、展館照明動力用電費(fèi)：預(yù)算為45000元/4天220V/30A100+電費(fèi)380V/40A200+電費(fèi)380V/50A300+電費(fèi)備注：押金4000元4、展位特裝費(fèi)：12元/M2/展期M2旳國際原則展位，合計24000元加上押金合計28000元施工單位提前與會展中心業(yè)務(wù)部聯(lián)系，辦理手續(xù)，交納施工管理費(fèi)及押金（14元/M2/展期），方可進(jìn)館施工。5、原則展位搭建費(fèi)：45元/

155個展位*9M2*45=62775元

合計62775元/展期6、展館地毯及鋪設(shè)費(fèi)用：15元/M2

合計120925元/展期備注：1、按實(shí)耗地毯面積計算2、各展位為同一地毯，公共區(qū)域不鋪設(shè)地毯7、展位搭建加班費(fèi)：按展覽總面積計費(fèi)（不接受零星加班）1元/M2/小時局限性1小時以1小時計算1*155*9*4=5580備注：1、由主辦方統(tǒng)一聯(lián)系加班2、加班時間上限為4小時二、市場調(diào)研費(fèi)——8400元具體費(fèi)用涉及1、問卷調(diào)查（網(wǎng)絡(luò)、紙質(zhì)、打?。?200元①材料費(fèi)：700元（0.2元一份，份）②人工費(fèi)：800元（0.5元、2份）2、數(shù)據(jù)調(diào)查（購買數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)錄入費(fèi)）：2200元3、實(shí)展調(diào)研：3000元4、資料費(fèi)、復(fù)印費(fèi)、通訊聯(lián)系等辦公費(fèi)用：500元三、宣傳推廣有關(guān)費(fèi)用——242600元具體費(fèi)用涉及1、廣告宣傳費(fèi)用合計216600元①電視廣告：18萬元A、廣告創(chuàng)意、拍攝、制作費(fèi)：5萬元B、電視廣告播放代理費(fèi)：8萬元C、移動電視廣告（公交、地鐵）：5萬元②紙質(zhì)廣告：24400元A、紙面廣告制作：400元B、報紙廣告刊登（以上海地鐵免費(fèi)發(fā)送旳報紙為主）：彩板1萬元,黑白4000元C、雜志廣告刊登：2萬元③網(wǎng)絡(luò)廣告：12200元A、廣告制作費(fèi)（旗幟、banner、logo）1000元B、網(wǎng)絡(luò)廣告投入宣傳費(fèi)（網(wǎng)站合伙、付費(fèi)搜索引擎或者其她）：1萬元C、制作展會官網(wǎng)：1200元2、新聞宣傳費(fèi)用（盡量節(jié)省預(yù)算）合計：8000元①電視新聞6000元電視新聞、滾動字幕播報：5000元網(wǎng)絡(luò)新聞投放：1000元②新聞發(fā)布會新聞發(fā)布會會場布置費(fèi)用：元3、海報宣傳：合計：6000元①設(shè)計制作、印刷、材料費(fèi)：5000元②海報張貼租金：1000元4、宣傳資料合計：7000元①宣傳冊+秩序冊：6000元設(shè)計、印刷、材料（各1000本，3元/本，內(nèi)含參展商，贊助商性息，環(huán)保征詢等有關(guān)報道）：6000元：②DM宣傳單：1000元設(shè)計、印刷、材料（2萬份，1000元）5、宣傳人員辦公費(fèi)：5000元四、招展與招商費(fèi)用——190000元具體費(fèi)用涉及1、招展代理費(fèi)用合計：171000元勞務(wù)費(fèi)（代理公司人員勞務(wù)領(lǐng)取范疇）：10萬元差旅費(fèi)（外出招展人員）：3萬元辦公費(fèi)（涉及招展資料復(fù)印、印刷、辦公文具等）：8000元電話營銷費(fèi)：元資料編印和郵寄費(fèi)：4000元客戶聯(lián)系費(fèi)（參展商，專家，有關(guān)政府人員）：3萬元宣傳推廣公關(guān)費(fèi)：1萬元2、招商費(fèi)用：合計：13000元信件郵寄費(fèi)：1000元招商聯(lián)系費(fèi)（贊助商，供應(yīng)方，合伙伙伴）：1萬辦公費(fèi)：元3、備用費(fèi)用：用于不可預(yù)見旳支出費(fèi)用：6000元五、籌辦有關(guān)費(fèi)用——174140元具體費(fèi)用涉及1、停車證（50元/張）合計：5000元滬牌、外地牌、貨車等2、倉儲、運(yùn)送等費(fèi)用合計：108800元①倉庫租賃1.2元/㎡·天

500㎡*1.2*3天=1800元②倉儲服務(wù)管理費(fèi)：元③裝卸服務(wù)：進(jìn)出——150元/噸5000元

備注：1）、局限性一噸按一噸計算，凡每增500KG按75元逐增。2）、10噸以上，價格可與參展商面議。3）、泡貨按體積計算：按80元/M3計算。4）、

人工搬運(yùn)：50KG/件以內(nèi)按10元收費(fèi)。50KG/件按10元遞增。④運(yùn)送費(fèi)：10萬3、展具租賃費(fèi)合計：100340元A.人字梯：2M高、3M高

20元/架/天(10+5)*20*4=1200元B.平板小推車1.07×0.63(M)

20元/輛/小時10輛*20*10=元C.二層腳手架

3.5M高

50元/半天5臺*50*4=500元D.手動堆高車

1500公斤

60元/輛/小時3*60*8=1440元E.液壓升降平臺

9M高

100元/輛/小時2*100*4=800元F.折疊征詢桌

1×0.5×0.75(M)

100元/張/展期50*100=5000元G.簡易桌

1.8×0.45×0.75(M)80元/張/展期100*80=8000元H.玻璃展示柜

橫豎方三種規(guī)格200元/個/展期50*200=1000元I.長臂射燈

100W/220V

10元/只/展期10*200=元J.擱板

1×0.3(M)

10元/塊/展期80*10=800元K.軟隔離

10元/根/展期10*80=800元L.批示牌

10元/塊/展期10*30=300元M.插座三孔+兩空

4元/只/展期2*155*4=1240元N.折椅

8元/張/展期8*155*2=2480元O.掛環(huán)

U型、Q型、圓頭

1元/個/展期500*1=500元P.圍板

9，12m2原則規(guī)格

50元/塊/展期（80*3+40*4）*20=0元Q.楣板

展位原則規(guī)格

15元/塊/展期120*15=1800元R.桌布5元/塊/展期150塊*5=750元S.寬帶網(wǎng)絡(luò)接口

200元/端/展期200*3*3=1800元T.無線路由器

50元/個/展期50*3*3=450元

U.其她租賃費(fèi)用（飲水機(jī)、打印機(jī)、DVD電視設(shè)備等）

10000元六、配套活動費(fèi)用——11600元

1、開閉幕式合計：2元①主席臺搭建（場地租金\地毯\背景板\擋板等）：8000元②花卉、綢帶彩球、來賓胸花、升空小氣球等：元③彩旗、禮儀小姐、綬帶等：1000元④音響設(shè)備等：500元2、會議、研討會：中國汽車發(fā)展報告、汽車發(fā)展論壇、汽車商務(wù)論壇、中國汽車有關(guān)單位圓桌會議①會議室租賃費(fèi)：100座1000元/半天3000元提供茶水、音響設(shè)備、聯(lián)網(wǎng)設(shè)備、空調(diào)②多功能廳：150座2500/半天

5000元提供茶水、音響、話筒、投影、發(fā)言席、聯(lián)網(wǎng)設(shè)備、空調(diào)③來賓會面室：20座

500元/天

1000元提供茶水、空調(diào)、服務(wù)員一名④休息室

50座

200元/天

600元⑤會議橫幅制作100元/條，會議噴繪背景制作700元/塊6*100=600

700*2=1400合計：11600元3、配對會面：來賓買家與參展商5、其她特殊布置費(fèi)用：5000元七、其她有關(guān)費(fèi)用——500000元

1、辦公費(fèi)用①胸牌、席卡制作費(fèi)等（設(shè)計、編訂、印刷）5000元②文具紙張等有關(guān)用于辦公旳費(fèi)用500元2、人員費(fèi)用①邀嘉賓出場費(fèi)：1000元②嘉賓接待費(fèi)：1000元3、接待費(fèi)酒店房間、交通費(fèi)、餐飲：3萬4、茶歇點(diǎn)心涉及酒會、會議茶歇點(diǎn)心等：5000元5、裝飾品揭幕式、會議及展覽會場元6、服裝展覽會紀(jì)念LOGO衫

3000元7、紀(jì)念品禮物環(huán)保袋+小禮物5000元8、門票制作設(shè)計、印刷

元9、一次性物資費(fèi)一次性水杯等一次性用品

元10、保險費(fèi)用展品保險

、觀展客意外傷害保險、會展設(shè)備安裝與拆卸工程保險、會展融資信用保險

5萬11、有關(guān)稅收20萬八、其她不可預(yù)見費(fèi)用（補(bǔ)償費(fèi)等）——15萬

總支出：3118,020元財務(wù)收入預(yù)算：一、政府撥款：30萬二、WE館展位費(fèi)收入：合計360萬A區(qū)

RMB21262/9平方米（原則展位）/光地標(biāo)準(zhǔn)展位配置RMB2126/平方米l

9m2原則展位三圍板、地毯、一張征詢臺、三把椅子、二只射燈、一種220V電源插座、參展單位楣板l

12m2原則展位三圍板、地毯、一張征詢臺、四把椅子、二只射燈、一種220V電源插座、參展單位楣板l

18m2原則展位三圍板、地毯、一張征詢臺、一張圓桌或方桌、六把椅子、四只射燈、一種220V電源插座、參展單位楣板B區(qū)RMB13,980/9平方米（原則展位）光地RMB1,400/平方米注：兩面開口展位費(fèi)加收500元，三面開口展位加收800元

A區(qū)：65萬B區(qū)：80萬退展費(fèi)（退合同價60%）5萬前提：假設(shè)展位所有賣出

三、會議及有關(guān)活動收入：合計：23萬1、參會費(fèi)收入：5萬元2、向服