PAGEPAGE19甘肅亞盛實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司平?jīng)龇止緝?yōu)質(zhì)蘋果基地建設(shè)項(xiàng)目建議書二○一四年五月項(xiàng)目建設(shè)名稱：甘肅亞盛實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司平?jīng)龇止緝?yōu)質(zhì)蘋果基地建設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：平?jīng)龇止緩埨纤罗r(nóng)場（涇川縣）項(xiàng)目建設(shè)期：2015—2017年（三年）項(xiàng)目主管單位：甘肅亞盛實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司項(xiàng)目建設(shè)單位：甘肅亞盛實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司平?jīng)龇止卷?xiàng)目建設(shè)單位負(fù)責(zé)人：張佐明平?jīng)龇止窘?jīng)理項(xiàng)目實(shí)施單位負(fù)責(zé)人：李鴻毅平?jīng)龇止靖苯?jīng)理項(xiàng)目建議書編制單位：甘肅亞盛實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司平?jīng)龇止緦彾ǎ阂ξ幕⑵經(jīng)龇止军h委副書記、紀(jì)委書記主要編制人員：史建峰姚玉生朱彥錕編制時(shí)間：二○一四年五月目錄第一章項(xiàng)目概要 1第二章項(xiàng)目建設(shè)的背景及必要性 3一、項(xiàng)目建設(shè)的背景 3二、項(xiàng)目建設(shè)的必要性 5二、項(xiàng)目建設(shè)的可行性 5第三章項(xiàng)目市場預(yù)測 8第四章項(xiàng)目建設(shè)方案 9一、建設(shè)規(guī)模 9二、建設(shè)內(nèi)容 9三、產(chǎn)品方案 9四、技術(shù)支撐 10第五章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃 11一、準(zhǔn)備期 11二、建設(shè)期 11第六章投資估算及資金籌措 12一、概算總投資 12二、資金籌措 12三、資金使用計(jì)劃 12第七章效益分析 14一、經(jīng)濟(jì)效益 14二、社會(huì)效益 15三、生態(tài)效益 16第八章項(xiàng)目管理及保障措施 17一、項(xiàng)目管理 17二、保障措施 17第九章結(jié)論和建議 18第一章項(xiàng)目概要項(xiàng)目名稱：甘肅亞盛實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司平?jīng)龇止緝?yōu)質(zhì)蘋果基地建設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)：新建項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：平?jīng)龇止緩埨纤罗r(nóng)場項(xiàng)目建設(shè)單位：甘肅亞盛實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司平?jīng)龇止卷?xiàng)目建設(shè)內(nèi)容：1.蘋果園建設(shè)工程：引進(jìn)優(yōu)質(zhì)紅富士蘋果苗5.6萬株，經(jīng)過定植、施肥、覆膜、套袋等技術(shù)措施新建1000畝優(yōu)蘋果基地；2.蓄水池建設(shè)工程：在新建優(yōu)質(zhì)蘋果基地修建30立方米蓄水池10座；3.引水提灌工程：對(duì)流經(jīng)張老寺農(nóng)場黑河水進(jìn)行截流引水提灌，對(duì)新建1000畝和原有3000畝果園配套灌溉設(shè)施，形成產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，著力打造綠色、有機(jī)蘋果生產(chǎn)基地。4.蘋果保鮮、倉儲(chǔ)、包裝工程：建成一座5000噸的現(xiàn)代化果品恒溫庫、2000m2進(jìn)料篩選車間以及配套果品包裝生產(chǎn)線?？偼顿Y及資金來源：項(xiàng)目建設(shè)總投資3915萬元，其中：申請(qǐng)甘肅亞盛實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司貸款資金2943萬元，占項(xiàng)目新增概算總投資75%；平?jīng)龇止咀曰I資金972萬元。占項(xiàng)目新增概算總投資25%。項(xiàng)目建設(shè)期：本項(xiàng)目建設(shè)預(yù)期為三年，即：2015年1月至2017年12月。項(xiàng)目預(yù)期效益：經(jīng)估算，1000畝優(yōu)質(zhì)蘋果基地及灌溉、倉儲(chǔ)、包裝工程建成后，正常年可收入1520萬元，年成本費(fèi)用750萬元，年利潤總額770萬元。蘋果產(chǎn)業(yè)是一項(xiàng)前期投資較高、中期投入較低、受益周期長的產(chǎn)業(yè)，一次性投入，有近15年的受益期，預(yù)計(jì)利潤總額約為11550萬元，投資回收期6.7年。

第二章項(xiàng)目建設(shè)的背景及必要性一、項(xiàng)目建設(shè)的背景我公司位于甘肅省東部的平?jīng)龅貐^(qū)，該地區(qū)以盛產(chǎn)蘋果而聞名全國，素有“蘋果之鄉(xiāng)”的美稱，是國家優(yōu)質(zhì)蘋果商品生產(chǎn)基地、外貿(mào)基地、無公害蘋果生產(chǎn)示范基地，園藝產(chǎn)品出口示范區(qū)和優(yōu)勢(shì)蘋果產(chǎn)業(yè)帶，果品產(chǎn)業(yè)已成為平?jīng)龅貐^(qū)經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)。當(dāng)前，在新的歷史時(shí)期，我公司提出發(fā)展優(yōu)質(zhì)蘋果主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行申報(bào)是依據(jù)以下因素所決定的。（1）黨的十七屆三中全會(huì)關(guān)于“積極發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，必須按照高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、高效、生態(tài)、安全的要求，加快轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式，推進(jìn)農(nóng)業(yè)科技進(jìn)步和創(chuàng)新，加強(qiáng)農(nóng)業(yè)物質(zhì)技術(shù)裝備，健全農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系，提高土地產(chǎn)出率，資源利用率，勞動(dòng)生產(chǎn)率，增強(qiáng)農(nóng)業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力，國際競爭能力，可持續(xù)發(fā)展能力”的指導(dǎo)思想。（2）國家農(nóng)業(yè)部2011-2015年蘋果優(yōu)勢(shì)區(qū)域發(fā)展規(guī)劃。（3）甘肅省1000萬畝優(yōu)質(zhì)林果基地建設(shè)發(fā)展規(guī)劃（2011-2015年）。（4）我公司具有優(yōu)越的自然條件和良好的區(qū)位優(yōu)勢(shì)，有較強(qiáng)的技術(shù)力量、集中連片的土地資源和品牌優(yōu)勢(shì)，以前種植的紅富士蘋果在1995年獲得第二屆中國農(nóng)業(yè)博覽會(huì)金質(zhì)獎(jiǎng)，長富2號(hào)蘋果獲得甘肅省名優(yōu)特林果產(chǎn)品銀獎(jiǎng)。（5）近年來，果品產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，尤其是國內(nèi)果品加工能力提升和濃縮果汁國際市場價(jià)格攀升等因素的拉動(dòng)，使蘋果銷售價(jià)格一路走高，出現(xiàn)了較好的產(chǎn)銷形勢(shì)，果農(nóng)收入大幅度增長。蘋果產(chǎn)銷形勢(shì)好轉(zhuǎn)，極大地調(diào)動(dòng)了果農(nóng)發(fā)展的積極性。面對(duì)新的蘋果產(chǎn)銷形勢(shì)和發(fā)展機(jī)遇，為進(jìn)一步做大做強(qiáng)果品產(chǎn)業(yè)，公司利用張老寺農(nóng)場的區(qū)位優(yōu)勢(shì)決定全面啟動(dòng)新一輪蘋果大發(fā)展工程，搶抓機(jī)遇，乘勢(shì)而上，加快發(fā)展，強(qiáng)化管理，努力實(shí)現(xiàn)我公司果業(yè)發(fā)展新的輝煌。目前已種植優(yōu)質(zhì)蘋果基地3000畝，計(jì)劃新栽植1000畝，到2020年建成4000畝具有一定規(guī)模的果品生產(chǎn)基地。在這樣一個(gè)背景條件下，我們建設(shè)優(yōu)質(zhì)蘋果基地項(xiàng)目，十分必要，也非常及時(shí)。項(xiàng)目實(shí)施主要內(nèi)容是新建優(yōu)質(zhì)蘋果標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)基地，采用良種苗木與果樹發(fā)展相配套，節(jié)水灌溉與標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)相結(jié)合。目的就是要把國內(nèi)先進(jìn)的果樹高新技術(shù)成果吸引來，引進(jìn)優(yōu)良品種，采用最先進(jìn)的栽培制度，以求獲得最大的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生態(tài)效益。整個(gè)項(xiàng)目實(shí)施后，將顯著提高項(xiàng)目區(qū)果品產(chǎn)量、質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益，同時(shí)也將大大增加項(xiàng)目區(qū)職工的收入水平，為我公司高效農(nóng)業(yè)探索出蘋果生產(chǎn)嶄新的發(fā)展模式。因此項(xiàng)目實(shí)施單位具有成熟的技術(shù)基礎(chǔ)和豐富的推廣經(jīng)驗(yàn)，有能力和條件承擔(dān)該項(xiàng)目。二、項(xiàng)目建設(shè)的必要性中央十七屆三中全會(huì)關(guān)于推進(jìn)農(nóng)村改革發(fā)展若干重大問題的決定中指出“推進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，以市場需求為導(dǎo)向，科技創(chuàng)新為手段，質(zhì)量效益為目標(biāo)，構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系，搞好產(chǎn)業(yè)布局規(guī)劃，科學(xué)確定區(qū)域農(nóng)業(yè)發(fā)展重點(diǎn)，形成優(yōu)勢(shì)突出和特色鮮明的產(chǎn)業(yè)帶，引導(dǎo)加工、流通、儲(chǔ)運(yùn)設(shè)施向優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)聚集”，本項(xiàng)目完全符合中央的這一要求。水果是“菜籃子”工程重要組成部分，屬于國家鼓勵(lì)發(fā)展的農(nóng)產(chǎn)品，特別是當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期，農(nóng)民增收的壓力越來越大，在這種情況下，國家對(duì)水果生產(chǎn)越來越重視。要求因地制宜發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)，鼓勵(lì)開發(fā)利用荒山、荒坡、荒灘發(fā)展果樹等經(jīng)濟(jì)作物。這不僅有利于增加農(nóng)戶收入，而且對(duì)保持水土，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展具有重要的作用。該項(xiàng)目以果樹發(fā)展、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)為首要任務(wù)，符合農(nóng)業(yè)部的種植業(yè)發(fā)展規(guī)劃。二、項(xiàng)目建設(shè)的可行性（一）市場前景廣闊。隨著人民生活水平的不斷提高和對(duì)蘋果保健營養(yǎng)價(jià)值的認(rèn)知，人們對(duì)蘋果的消費(fèi)量愈來愈大，特別是優(yōu)質(zhì)綠色水果越來越受到消費(fèi)者的歡迎，以蘋果為原料的果汁、飲料等越來越深受廣大消費(fèi)者的喜愛，市場前景廣闊。（二）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐加快。西部大開發(fā)及“退耕還林”政策客觀上要求西部地區(qū)必須要高效地利用有限的土地資源，實(shí)現(xiàn)西部地區(qū)的溫飽和小康，達(dá)到這一目標(biāo)的根本措施是調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，發(fā)揮區(qū)域農(nóng)業(yè)的比較優(yōu)勢(shì)，發(fā)展具有較高經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益的高效農(nóng)業(yè)、生態(tài)農(nóng)業(yè)。國家提出的“一縣一業(yè)”、“一村一品”，突出區(qū)域優(yōu)勢(shì)，更好享受國家給予西部的項(xiàng)目和資金扶持，提高農(nóng)業(yè)的綜合經(jīng)濟(jì)實(shí)力。而我公司蘋果的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，將有力迎合“一縣一業(yè)”、“一村一品”。（三）國家政策保障力度加大。改革開放和市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展為農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展注入新的活力，尤其是黨的十六大以來“三農(nóng)”問題已經(jīng)倍受關(guān)注,“構(gòu)建和諧社會(huì)”與“建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村”的提出為農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展提供了政治保障，“區(qū)域經(jīng)濟(jì)”的提出為農(nóng)村發(fā)展特色經(jīng)濟(jì)指明了方向，農(nóng)業(yè)稅的減免更大鼓舞農(nóng)民的生產(chǎn)積極性。解決“三農(nóng)”問題的關(guān)鍵是增加農(nóng)民收入，其主要手段就是實(shí)現(xiàn)農(nóng)村現(xiàn)有生產(chǎn)要素快速增值，通過生產(chǎn)要素的合理流動(dòng)、提升農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)等方式來改變農(nóng)村的落后面貌。我公司面對(duì)黃土高原的特殊地貌以及地理?xiàng)l件，尤其是在國家退耕還林等政策的鼓舞下，職工群眾開始轉(zhuǎn)變思想向土地要效益，種植蘋果等經(jīng)濟(jì)作物，項(xiàng)目建設(shè)符合國家大政方針。（四）有技術(shù)優(yōu)勢(shì)和設(shè)施保障。一是地理優(yōu)勢(shì)。涇川縣是平?jīng)龅貐^(qū)除靜寧縣之外的優(yōu)質(zhì)蘋果產(chǎn)業(yè)大縣，蘋果產(chǎn)量、質(zhì)量、銷售價(jià)格在平?jīng)龅貐^(qū)名列前茅。二是技術(shù)優(yōu)勢(shì)。我公司張老寺農(nóng)場有二十多年的果樹栽植成功經(jīng)驗(yàn)；有一批通過專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)、多年實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的初、中級(jí)職稱專業(yè)技術(shù)人員。三是設(shè)施優(yōu)勢(shì)。有一定數(shù)量的適宜于果園作業(yè)的深翻、施肥和運(yùn)輸機(jī)具，有大型的果園噴藥設(shè)備，有貯藏200多萬公斤蘋果的貯藏庫。為公司今后蘋果業(yè)發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。因此，項(xiàng)目建設(shè)的可行性和必要性非常充分。

第三章項(xiàng)目市場預(yù)測一是黃土高原蘋果適生區(qū)優(yōu)勢(shì)日漸顯現(xiàn)。我公司地處西北黃土高原蘋果優(yōu)勢(shì)產(chǎn)區(qū)，該區(qū)域目前蘋果生產(chǎn)呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢(shì)，將逐步成為全國最大的蘋果產(chǎn)區(qū)。另外，市場上果汁加工能力也在逐步增強(qiáng)，為蘋果發(fā)展提供了更多的發(fā)展空間，全國蘋果產(chǎn)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了加工業(yè)的需求。從國際果品市場和果汁加工能力狀況看，預(yù)計(jì)10年內(nèi)蘋果生產(chǎn)形勢(shì)仍然看好，具有巨大的發(fā)展?jié)摿?，我公司作為?yōu)質(zhì)蘋果主產(chǎn)區(qū)之一，蘋果生產(chǎn)正面臨一個(gè)良好的發(fā)展機(jī)遇。二是項(xiàng)目采用果樹發(fā)展與良種苗木栽培相配套、栽培管理與建立標(biāo)準(zhǔn)化基地相結(jié)合的技術(shù)模式，采用果樹栽培最新模式，高標(biāo)準(zhǔn)、高起點(diǎn)栽培，無公害標(biāo)準(zhǔn)化管理。整個(gè)項(xiàng)目技術(shù)設(shè)計(jì)與模式和我公司果樹發(fā)展規(guī)劃緊密結(jié)合。我公司蘋果產(chǎn)品以其色澤艷、風(fēng)味濃、含糖高、適加工、耐貯藏而著稱，行銷甘肅、陜西及全國各地。同時(shí)本項(xiàng)目屬勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，我公司有充足勞動(dòng)力優(yōu)勢(shì)，產(chǎn)品成本低。因此，蘋果產(chǎn)品具有較強(qiáng)的生產(chǎn)市場競爭力。

第四章項(xiàng)目建設(shè)方案一、建設(shè)規(guī)模新建蘋果標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)基地1000畝，配套建設(shè)蓄水池、引水灌溉設(shè)施及蘋果保鮮、倉儲(chǔ)、包裝設(shè)施。二、建設(shè)內(nèi)容（一）蘋果園建設(shè)工程：引進(jìn)優(yōu)質(zhì)紅富士蘋果苗5.6萬株，經(jīng)過定植、施肥、覆膜、套袋等技術(shù)措施新建1000畝優(yōu)蘋果基地；（二）蓄水池建設(shè)工程：在新建優(yōu)質(zhì)蘋果基地修建30m3蓄水池10座；（三）引水提灌工程：對(duì)流經(jīng)張老寺農(nóng)場黑河水進(jìn)行截流引水提灌，對(duì)新建1000畝和原有3000畝果園配套灌溉設(shè)施，形成產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，著力打造綠色、有機(jī)蘋果生產(chǎn)基地。（四）蘋果保鮮、倉儲(chǔ)、包裝工程：建成一座5000噸的現(xiàn)代化果品恒溫庫、2000m2進(jìn)料篩選車間以及配套果品包裝生產(chǎn)線。三、產(chǎn)品方案蘋果產(chǎn)業(yè)是一項(xiàng)前期投資高、中期投入低、受益周期長的產(chǎn)業(yè)。本項(xiàng)目前三年在行間套種矮桿豆科植物，畝收益200元左右；建成后第4年蘋果開始掛果，第6-7年進(jìn)入盛果期，7年以后產(chǎn)量效益趨于穩(wěn)定。正常年畝平均產(chǎn)量2500公斤，1000畝蘋果基地每年可生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)果品2500噸。四、技術(shù)支撐平?jīng)龇止粳F(xiàn)有農(nóng)業(yè)和工程技術(shù)人員等146人，其中具有中級(jí)以上職稱13人。所屬農(nóng)場在多年來的生產(chǎn)實(shí)踐中，已獲得了較豐富的優(yōu)質(zhì)蘋果種栽植經(jīng)驗(yàn)，通過公司廣大員工和科技人員的共同努力，能夠承擔(dān)起實(shí)施該項(xiàng)目的重任。

第五章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一、準(zhǔn)備期本項(xiàng)目準(zhǔn)備期為：7個(gè)月，即：從2014年6—12月，包括：項(xiàng)目申請(qǐng)立項(xiàng)、可行性研究報(bào)告、初步設(shè)計(jì)、實(shí)施方案、專家評(píng)審、申請(qǐng)資金等事項(xiàng)。二、建設(shè)期本項(xiàng)目建設(shè)期為：36個(gè)月，即：從2015年1月—2017年12月。（一）2015年1月至12月完成1000畝的蘋果基地建設(shè)和30m3蓄水池10座蓄水池的修建任務(wù)；（二）2016年1月至12月完成黑河水截引提灌工程任務(wù)。（三）2017年1月至12月完成蘋果保鮮、倉儲(chǔ)、包裝工程。

第六章投資估算及資金籌措一、概算總投資項(xiàng)目概算總投資3915萬元，其中建設(shè)投資3765萬元，占項(xiàng)目概算總投資的96%；流動(dòng)資金150萬元，占項(xiàng)目概算總投資的4%。（詳見附表6-1）二、資金籌措項(xiàng)目建設(shè)總投資3915萬元，其中：申請(qǐng)甘肅亞盛實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司貼息貸款資金2943萬元，占項(xiàng)目新增概算總投資75%；平?jīng)龇止咀曰I資金972萬元。占項(xiàng)目新增概算總投資25%。三、資金使用計(jì)劃（一）貼息貸款資金2943萬元，主要用于1000畝蘋果基地建設(shè)工程、10座蓄水池建設(shè)工程、引水提灌工程和蘋果保鮮、倉儲(chǔ)、包裝工程。其中：蘋果基地建設(shè)工程投資167萬元，蓄水池建設(shè)工程投資32萬元，引水提灌工程建設(shè)投資1064萬元，蘋果保鮮、倉儲(chǔ)、包裝工程投資1680萬元。（二）自籌資金972萬元主要用于工程建設(shè)的配套、其它費(fèi)用、預(yù)備費(fèi)、流動(dòng)資金等。表6－1項(xiàng)目建設(shè)投資概算表單位：萬元序號(hào)工程或費(fèi)用名稱合計(jì)貼息貸款預(yù)算資金自籌資金一建設(shè)投資3765.02943.0822.0（一）工程費(fèi)用3640.02943.0697.011000畝蘋果基地建設(shè)工程170.0167.03.01.1苗木費(fèi)56.056.01.2栽植費(fèi)11.011.01.3肥料農(nóng)藥費(fèi)20.020.01.4機(jī)械費(fèi)10.010.01.5材料費(fèi)8.08.01.6人工撫育管理費(fèi)50.050.01.7其他費(fèi)15.012.03.02蓄水池建設(shè)工程40.032.08.030m3蓄水池10座40.032.08.03引水提灌工程1330.01064.0266.03.1水源工程323.0258.464.63.2輸水工程317.0253.663.43.3配水工程690.0552.0138.04蘋果保鮮、倉儲(chǔ)、包裝工程2100.01680.0420.04.15000噸果品恒溫庫1680.01345.0335.04.22000m2進(jìn)料篩選車間270.0215.055.04.3果品包裝生產(chǎn)線150.0120.030.0（二）工程建設(shè)其他費(fèi)用77.077.02.1勘察設(shè)計(jì)費(fèi)20.020.02.2技術(shù)培訓(xùn)費(fèi)15.015.02.3建設(shè)單位管理費(fèi)30.030.02.4工程監(jiān)理費(fèi)12.012.0（三）預(yù)備費(fèi)48.048.0二建設(shè)期利息三流動(dòng)資金150.0150.0∑合計(jì)3915.02943.0972.0

第七章效益分析一、經(jīng)濟(jì)效益（一）收入分析1.新建1000畝蘋果基地收入分析蘋果園建成后第4年開始掛果，第6-7年進(jìn)入盛果期，從第七年開始畝投入、畝產(chǎn)量和畝效益趨于穩(wěn)定。經(jīng)估算，新建1000畝優(yōu)質(zhì)蘋果基地正常年年產(chǎn)量2000噸，銷售收入800萬元。2.蓄水池建設(shè)工程和引水提灌工程增加收入分析修建的蓄水池和引水提灌工程，可對(duì)新建的1000畝和原有的3000畝蘋果園配套灌溉設(shè)施，比原有無灌溉設(shè)施增收10%的產(chǎn)量，年可增產(chǎn)800噸，增加收入320萬元。3.蘋果保鮮、倉儲(chǔ)、包裝工程效益分析蘋果保鮮、倉儲(chǔ)、包裝工程建成后可收購鮮果進(jìn)行儲(chǔ)藏、保鮮等進(jìn)行發(fā)季節(jié)出售，年均收購鮮果4000噸，按照每噸增收1000元計(jì)算，年可增加收入400萬元。綜合上述：正常年收入總額1520萬元。（二）成本分析正常年成本費(fèi)用包括肥料費(fèi)、農(nóng)藥費(fèi)、人工費(fèi)、水費(fèi)、人員工資、折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)、維修費(fèi)、銷售費(fèi)等，合計(jì)660萬元。（三）利潤分析經(jīng)估算，1000畝優(yōu)質(zhì)蘋果基地及灌溉、倉儲(chǔ)、包裝工程建成后，正常年可收入1520萬元，年成本費(fèi)用750萬元，年利潤總額770萬元。蘋果產(chǎn)業(yè)是一項(xiàng)前期投資較高、中期投入較低、受益周期長的產(chǎn)業(yè)，一次性投入，有近15年的受益期，預(yù)計(jì)利潤總額約為11550萬元，投資回收期6.7年。（詳見附表7-1）表7－1項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)濟(jì)效益分析表單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目費(fèi)用名稱金額備注一年銷售收入1520.0包括1000畝蘋果基地、灌溉、倉儲(chǔ)、包裝產(chǎn)生的收入二年成本費(fèi)用750.01肥料費(fèi)70.0按700元/畝計(jì)2農(nóng)藥費(fèi)25.0按250元/畝計(jì)3人工費(fèi)150.0按1500元/畝計(jì)4水費(fèi)15.0按150元/畝計(jì)5人員工資200.0每年按200人，每人每年平均支付工資1萬元。6折舊費(fèi)70按年限平均法計(jì)算，土建工程按20年折舊，設(shè)備按10年折舊，殘值率按5%計(jì)。7攤銷費(fèi)105按20年攤銷8維修費(fèi)90按年度土建投資和設(shè)備投資和的2.5%計(jì)算9銷售費(fèi)25按年度銷售收入的2%計(jì)提三年利稅總額770.0四年稅金0.0農(nóng)業(yè)稅金為零五年利潤總額770.0六總凈利潤11550.0按生長周期20年，15年產(chǎn)果期計(jì)，果樹前三年生長期和后兩年老化期不計(jì)算實(shí)際產(chǎn)量。以上指標(biāo)均表明項(xiàng)目有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)盈利能力。二、社會(huì)效益項(xiàng)目結(jié)合我公司農(nóng)業(yè)資源優(yōu)勢(shì)和主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r，引進(jìn)新品種、新技術(shù)大力發(fā)展符合本地資源優(yōu)勢(shì)的綠色、有機(jī)蘋果產(chǎn)業(yè)，對(duì)提高區(qū)域特色優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化水平，增強(qiáng)科技含量，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、農(nóng)業(yè)增效、職工增收具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。（一）項(xiàng)目建成后，可使項(xiàng)目區(qū)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件得到根本改善，科技進(jìn)步在農(nóng)業(yè)