伊泰置業(yè)設(shè)計(jì)變更管理流程編號：YTZY-CS-OP-SJ003版號：A/0第10頁共10頁設(shè)計(jì)變更管理流程編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修訂記錄日期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人流程目的對設(shè)計(jì)變更管理流程進(jìn)行規(guī)范，控制變更風(fēng)險(xiǎn)，提高工作效率和工作質(zhì)量。適用范圍適用于公司所報(bào)建項(xiàng)目的設(shè)計(jì)變更管理。術(shù)語/定義設(shè)計(jì)變更：凡涉及到施工圖紙內(nèi)容變化（不包括承包商深化設(shè)計(jì)內(nèi)容）或產(chǎn)品技術(shù)要求的變化，都稱為“設(shè)計(jì)變更”。設(shè)計(jì)變更是對原設(shè)計(jì)的錯(cuò)漏及欠合理、欠經(jīng)濟(jì)的地方、工程施工過程提出的及銷售環(huán)節(jié)顧客提出的或公司管理層提出的變更要求，對設(shè)計(jì)進(jìn)行修改完善及優(yōu)化，一般需要設(shè)計(jì)單位出變更圖紙和對設(shè)計(jì)變更的簽字、蓋章。重大變更：需要向政府主管部門報(bào)批的設(shè)計(jì)變更。戶型結(jié)構(gòu)調(diào)整、建筑外立面整體變化的設(shè)計(jì)變更。預(yù)售許可證取得后涉及銷售承諾的交樓標(biāo)準(zhǔn)和法律責(zé)任的變更（原則上不予變更）。一般變更：指除了重大變更之外的設(shè)計(jì)變更。緊急變更：指立即執(zhí)行，延緩執(zhí)行會造成更大損失的變更為緊急變更，緊急類變更必須在開工當(dāng)天補(bǔ)辦變更申請。變更原則：設(shè)計(jì)變更必須遵循“先論證、再預(yù)算、后施工”的原則。職責(zé)規(guī)劃設(shè)計(jì)管理部設(shè)計(jì)管理部是設(shè)計(jì)變更的統(tǒng)籌管理部門。項(xiàng)目責(zé)任建筑師是直接牽頭管理人，其職責(zé)是：負(fù)責(zé)所有設(shè)計(jì)變更信息的收集、匯總、整理，并進(jìn)行初步審核。負(fù)責(zé)填寫《設(shè)計(jì)變更審批單》，并發(fā)起審批程序。負(fù)責(zé)根據(jù)設(shè)計(jì)變更圖紙及技術(shù)資料填寫《設(shè)計(jì)變更指令單》具體內(nèi)容。組織相關(guān)專業(yè)設(shè)計(jì)師對設(shè)計(jì)變更進(jìn)行論證。負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)變更的推動工作。參與設(shè)計(jì)變更執(zhí)行完成情況確認(rèn)。負(fù)責(zé)《設(shè)計(jì)變更審批單》、設(shè)計(jì)變更圖紙、技術(shù)資料的歸檔工作。各設(shè)計(jì)專業(yè)經(jīng)辦人負(fù)責(zé)與本專業(yè)設(shè)計(jì)單位聯(lián)系、協(xié)調(diào)修改優(yōu)化。項(xiàng)目辦收集并審核來自施工現(xiàn)場的設(shè)計(jì)變更申請。參與設(shè)計(jì)變更的論證、會簽，負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門現(xiàn)場工程量確認(rèn)。根據(jù)設(shè)計(jì)變更申請審批結(jié)果，負(fù)責(zé)對《設(shè)計(jì)變更完成確認(rèn)單》、《設(shè)計(jì)變更指令單》進(jìn)行統(tǒng)一編號，并下發(fā)變更指令單給施工單位，監(jiān)督設(shè)計(jì)變更指令的落實(shí)執(zhí)行。對設(shè)計(jì)變更的執(zhí)行情況進(jìn)行確認(rèn)，并反饋實(shí)施結(jié)果給相關(guān)部門。負(fù)責(zé)對《設(shè)計(jì)變更指令單》、《設(shè)計(jì)變更完成確認(rèn)單》及其他相關(guān)變更記錄的歸檔管理。按照合同規(guī)定時(shí)限要求施工單位提交設(shè)計(jì)變更結(jié)算審批表。成本控制部成本控制部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)變更的成本測算，參與設(shè)計(jì)變更的論證。參與設(shè)計(jì)變更執(zhí)行完成情況確認(rèn)。相關(guān)部門（營銷客服、報(bào)建）根據(jù)需要向設(shè)計(jì)管理部提出設(shè)計(jì)變更申請。參與相關(guān)設(shè)計(jì)變更的論證與審核。根據(jù)具體變更情況辦理相關(guān)手續(xù)，例如重新進(jìn)行政府報(bào)批、及時(shí)將相關(guān)的變更通知客戶/商戶等。城市公司管理層、置業(yè)總部根據(jù)需要向設(shè)計(jì)管理部提出設(shè)計(jì)變更申請。審核/審批設(shè)計(jì)變更審批單。審核/審批設(shè)計(jì)變更造價(jià)審批表。關(guān)鍵活動描述設(shè)計(jì)變更的分類按照設(shè)計(jì)變更的提出方不同，可分為：設(shè)計(jì)單位在提交施工圖后，因設(shè)計(jì)內(nèi)容自身的錯(cuò)、漏、碰、缺等原因，而導(dǎo)致做法變動、材料代換或其他變更事項(xiàng)，提出的建筑、結(jié)構(gòu)、水、電、景觀、裝修等專業(yè)的修改要求。設(shè)計(jì)管理部為改進(jìn)設(shè)計(jì)效果提出的變更。營銷管理部提出的業(yè)主/商戶要求或同意的變更。公司對設(shè)計(jì)功能、效果要求提出的局部改變或設(shè)備采購引起的變更。施工單位提出的設(shè)計(jì)變更，或是為了方便施工，或施工過程中發(fā)現(xiàn)的地質(zhì)、水文實(shí)際與勘察報(bào)告、資料不符而提出變更。工程質(zhì)量事故引起的變更。公司管理層提出的變更。政府相關(guān)部門根據(jù)政策要求提出的變更（須附書面政策文件）。其它設(shè)計(jì)變更。按業(yè)務(wù)的類型分，可分為：設(shè)計(jì)類：各專業(yè)在項(xiàng)目進(jìn)程中因圖紙錯(cuò)漏或設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)的不適宜等原因而發(fā)生的修改設(shè)計(jì),分為A-錯(cuò)誤，B-缺漏，C-超投資，D-優(yōu)化四小類?，F(xiàn)場施工類：在項(xiàng)目施工過程中，因施工質(zhì)量、施工進(jìn)度、施工工藝等施工因素的影響進(jìn)行設(shè)計(jì)變更。營銷/商業(yè)類：在銷售/招商過程中因銷售/招商工作要求或因業(yè)主/商戶方要求提出的變更。按設(shè)計(jì)變更對產(chǎn)品影響程度不同可分為：一般變更和重大變更。設(shè)計(jì)變更處理程序設(shè)計(jì)變更的提出所有設(shè)計(jì)變更，均須由項(xiàng)目責(zé)任建筑師填寫《設(shè)計(jì)變更審批單》，并發(fā)起審批程序。置業(yè)總部、城市公司管理層、設(shè)計(jì)管理部人員為改進(jìn)設(shè)計(jì)、降低成本、縮短工期或提升品質(zhì)提出的設(shè)計(jì)變更，由項(xiàng)目責(zé)任建筑師根據(jù)變更要求填寫《設(shè)計(jì)變更審批單》。公司其他部門均可向設(shè)計(jì)管理部提出設(shè)計(jì)變更請求，項(xiàng)目責(zé)任建筑師收集、匯總相關(guān)變更請求并進(jìn)行初步審核，填寫《設(shè)計(jì)變更審批單》。當(dāng)施工單位提出設(shè)計(jì)變更要求時(shí)，可直接申報(bào)給設(shè)計(jì)院，向設(shè)計(jì)院征詢意見/建議，項(xiàng)目責(zé)任建筑師或設(shè)計(jì)管理部專業(yè)設(shè)計(jì)師對設(shè)計(jì)院意見/建議進(jìn)行論證，并由項(xiàng)目責(zé)任建筑師填寫《設(shè)計(jì)變更審批單》。設(shè)計(jì)變更的論證變更發(fā)起部門經(jīng)辦人填寫《設(shè)計(jì)變更審批單》，應(yīng)詳細(xì)填寫項(xiàng)目名稱、設(shè)計(jì)變更提出方、變更分類、變更部位等內(nèi)容。設(shè)計(jì)管理部負(fù)責(zé)人根據(jù)項(xiàng)目責(zé)任建筑師的審核意見，判斷此項(xiàng)變更是否需要其他設(shè)計(jì)專業(yè)會審，若需要應(yīng)立即組織相關(guān)專業(yè)設(shè)計(jì)師進(jìn)行論證、會審，根據(jù)會審意見由設(shè)計(jì)管理部負(fù)責(zé)人簽署審核意見。項(xiàng)目辦負(fù)責(zé)人對設(shè)計(jì)變更所涉及的工程現(xiàn)狀及進(jìn)度情況描述清楚，確認(rèn)有無拆改、對工期有無影響等，并對變更方案的可行性和對進(jìn)度的影響簽署明確意見。若確認(rèn)設(shè)計(jì)變更會造成拆改，則項(xiàng)目辦負(fù)責(zé)人應(yīng)組織監(jiān)理工程師及承（分）包商等共同進(jìn)行現(xiàn)場確認(rèn)，形成書面記錄并共同簽字。在設(shè)計(jì)變更申請審批及論證過程中，如變更的內(nèi)容正處于施工狀態(tài)，則由項(xiàng)目辦要求施工單位暫停施工。成本控制部負(fù)責(zé)人或指定負(fù)責(zé)人員明確設(shè)計(jì)變更相關(guān)工程量的變化，并對由此產(chǎn)生的成本增減進(jìn)行測算，填寫變更控制總額、累計(jì)變更額（按項(xiàng)目分期計(jì)算）、變更估價(jià)；成本控制部負(fù)責(zé)人如果認(rèn)為不合理、不必要的，或認(rèn)為設(shè)計(jì)變更會導(dǎo)致大幅度造價(jià)增加，對公司整體運(yùn)營目標(biāo)的達(dá)成沒有意義的，可以提出否決建議。分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)各方審核意見，對變更的嚴(yán)重和影響程度進(jìn)行判斷，并對施工方案的可行性進(jìn)行審核。判斷屬于影響報(bào)批報(bào)建、銷售/招商承諾或?qū)е聭粜徒Y(jié)構(gòu)調(diào)整、建筑外立面整體變化的設(shè)計(jì)變更，應(yīng)立即組織報(bào)建、營銷、法務(wù)人員及其他相關(guān)部門進(jìn)行論證。根據(jù)設(shè)計(jì)變更發(fā)生金額按《權(quán)責(zé)手冊》規(guī)定由相關(guān)負(fù)責(zé)人最終審批。（按金額≤5萬，5萬<金額≤50萬，金額>50萬三種情況進(jìn)行分別審批）例外決策事項(xiàng)：若因現(xiàn)場工程進(jìn)度等特殊情況，項(xiàng)目分管領(lǐng)導(dǎo)可與設(shè)計(jì)管理部負(fù)責(zé)人溝通，并請示公司領(lǐng)導(dǎo)后，先行執(zhí)行設(shè)計(jì)變更，再補(bǔ)辦審批手續(xù)。設(shè)計(jì)變更的審批時(shí)限一般設(shè)計(jì)變更應(yīng)在3個(gè)工作日內(nèi)完成審批，重大設(shè)計(jì)變更在12個(gè)工作日內(nèi)完成審批，批量發(fā)出的5份以內(nèi)的設(shè)計(jì)變更在9個(gè)工作日內(nèi)完成審批。（若有新規(guī)定按公司規(guī)定執(zhí)行）緊急類變更：項(xiàng)目辦或提出部門應(yīng)立即聯(lián)系設(shè)計(jì)管理部，設(shè)計(jì)管理部在征得設(shè)計(jì)單位、分管領(lǐng)導(dǎo)同意的情況下，由設(shè)計(jì)單位出圖或設(shè)計(jì)管理部出圖交設(shè)計(jì)公司蓋章確認(rèn)后，即可轉(zhuǎn)發(fā)項(xiàng)目辦指示施工單位現(xiàn)場實(shí)施。但必須形成書面文字記錄，并須在開工當(dāng)天補(bǔ)辦正式變更申請審批手續(xù)。設(shè)計(jì)變更的發(fā)放項(xiàng)目設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人安排責(zé)任建筑師根據(jù)審批后《設(shè)計(jì)變更審批單》整理設(shè)計(jì)變更相關(guān)要求，向設(shè)計(jì)單位進(jìn)行交底。設(shè)計(jì)單位根據(jù)變更要求出正式圖紙或變更單，發(fā)給設(shè)計(jì)管理部。項(xiàng)目責(zé)任建筑師負(fù)責(zé)將設(shè)計(jì)變更內(nèi)容填入《設(shè)計(jì)變更指令單》簽字確認(rèn)，連同設(shè)計(jì)變更圖紙和技術(shù)資料提交項(xiàng)目辦?！对O(shè)計(jì)變更指令單》應(yīng)包括以下內(nèi)容：變更內(nèi)容的描述及相關(guān)資料（若涉及到材料、設(shè)備變化的，應(yīng)給出具體、詳細(xì)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、圖片等技術(shù)資料）。變更的部位：須附有變更前的圖紙及變更后的圖紙，并用云線標(biāo)注清楚。拆除項(xiàng)目的工程量（需于相應(yīng)之圖紙內(nèi)彩筆標(biāo)注清楚）。項(xiàng)目辦對《設(shè)計(jì)變更指令單》進(jìn)行統(tǒng)一編號，報(bào)項(xiàng)目辦負(fù)責(zé)人正式簽發(fā)：項(xiàng)目辦根據(jù)項(xiàng)目現(xiàn)場標(biāo)段劃分情況將《設(shè)計(jì)變更指令單》分發(fā)至對應(yīng)單位。若為總包工程，《設(shè)計(jì)變更指令單》應(yīng)一式5份。若為指定分包工程，指令單應(yīng)一式6份，分別由項(xiàng)目辦、總/分包單位、監(jiān)理單位、成本控制部、設(shè)計(jì)管理部保存?！对O(shè)計(jì)變更指令單》簽發(fā)注意事項(xiàng)：《設(shè)計(jì)變更指令單》本身不能簽認(rèn)工程量（拆改工程量除外）及確認(rèn)價(jià)格。拆改工程量應(yīng)在變更申請審批過程中，由項(xiàng)目辦負(fù)責(zé)人、成本控制部負(fù)責(zé)人（或工程管理部門）、監(jiān)理工程師及承（分）包商共同現(xiàn)場確認(rèn)。（除拆改工程之外的）工程量由成本控制部成本控制部負(fù)責(zé)人根據(jù)變更圖紙計(jì)量確認(rèn)。變更價(jià)格根據(jù)相應(yīng)工程合同文件約定執(zhí)行。設(shè)計(jì)變更指令單作為工程指令，不能由承（分）包商填寫相應(yīng)內(nèi)容。根據(jù)具體設(shè)計(jì)變更事項(xiàng)和嚴(yán)重程度、影響范圍，由設(shè)計(jì)管理部責(zé)任建筑師將設(shè)計(jì)變更情況及變更圖紙、技術(shù)資料發(fā)送至相關(guān)部門：涉及報(bào)批報(bào)建手續(xù)的，辦理重新報(bào)批。涉及營銷/招商承諾變更的，營銷管理部須及時(shí)將變更結(jié)果及效果等內(nèi)容告知客戶/商戶或進(jìn)行公示。涉及材料、設(shè)備選樣變更的，工程管理部招標(biāo)采購組織供應(yīng)商重新送樣。設(shè)計(jì)變更的執(zhí)行監(jiān)理單位監(jiān)督施工單位落實(shí)《設(shè)計(jì)變更指令單》具體內(nèi)容。涉及現(xiàn)場拆改的，施工單位在拆改完成后，提請監(jiān)理、項(xiàng)目辦進(jìn)行審核，填寫《現(xiàn)場情況說明單》。施工單位完成變更執(zhí)行后，須及時(shí)提請監(jiān)理單位進(jìn)行審核，監(jiān)理單位審核后提請甲方項(xiàng)目辦進(jìn)行復(fù)核。項(xiàng)目辦組織公司相關(guān)部門（項(xiàng)目辦專業(yè)工程師、項(xiàng)目責(zé)任建筑師、成本控制部負(fù)責(zé)人）、施工單位、監(jiān)理單位進(jìn)行復(fù)核，并由施工單位、監(jiān)理單位、項(xiàng)目辦三方在《設(shè)計(jì)變更完成確認(rèn)單》上簽字確認(rèn)。設(shè)計(jì)變更結(jié)算設(shè)計(jì)變更執(zhí)行完畢并經(jīng)各方簽署《設(shè)計(jì)變更完成確認(rèn)單》之后，承包商填寫《設(shè)計(jì)變更造價(jià)審批表》,附《設(shè)計(jì)變更預(yù)算明細(xì)表》等記錄提交項(xiàng)目辦審核。經(jīng)成本控制部專業(yè)人員、成本控制部負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)項(xiàng)目辦負(fù)責(zé)人審核，成本分管領(lǐng)導(dǎo)審批。原則上造價(jià)審批工作應(yīng)在變更執(zhí)行完成后及時(shí)進(jìn)行，如因工作需要延遲的，可延遲至合同結(jié)算時(shí)進(jìn)行。工程結(jié)算時(shí)，項(xiàng)目辦負(fù)責(zé)匯總并向成本控制部提交所有《設(shè)計(jì)變更指令單》、《設(shè)計(jì)變更完成確認(rèn)單》等變更記錄，并負(fù)責(zé)變更事實(shí)的確認(rèn)及解釋、澄清工作。設(shè)計(jì)變更總結(jié)與資料管理所有設(shè)計(jì)變更資料應(yīng)進(jìn)行統(tǒng)一連續(xù)編號，并由項(xiàng)目辦按“專業(yè)類別-合同類別”的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行編號，以實(shí)現(xiàn)變更的專業(yè)分類統(tǒng)計(jì)。TF--土石方、護(hù)坡/降水及基礎(chǔ)處理工程TJ－土建工程WZ－外裝飾工程ML－門類工程JZ－精裝修工程JD－機(jī)電工程DT－電梯工程YL--園林工程QT－其它設(shè)計(jì)管理部負(fù)責(zé)定期匯總、整理《設(shè)計(jì)變更審批單》及相關(guān)變更圖紙、技術(shù)資料，并進(jìn)行存檔保管。設(shè)計(jì)管理部對每月發(fā)生的設(shè)計(jì)變更情況進(jìn)行總結(jié)分析，提出相應(yīng)的管理改善建議。項(xiàng)目辦匯總每月發(fā)生的《設(shè)計(jì)變更指令單》、《設(shè)計(jì)變更完成確認(rèn)單》情況，填寫《設(shè)計(jì)變更統(tǒng)計(jì)表》經(jīng)項(xiàng)目辦負(fù)責(zé)人簽字后報(bào)成本控制部，并定期報(bào)公司管理層參閱。項(xiàng)目辦負(fù)責(zé)對《設(shè)計(jì)變更指令單》、《設(shè)計(jì)變更完成確認(rèn)單》及其他相關(guān)變更資料進(jìn)行保管。工程竣工后，項(xiàng)目辦將全部設(shè)計(jì)變更資料整理后歸檔，連同項(xiàng)目竣工資料一并移交公司檔案室保存。項(xiàng)目辦須指定專人負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)變更圖紙資料的整理、存檔，并定期出具最新版《圖紙資料索引表》。設(shè)計(jì)變更的應(yīng)急處理設(shè)計(jì)變更由項(xiàng)目辦提出時(shí)往往具有失態(tài)緊急的狀況,遇此種情況,項(xiàng)目辦可以及時(shí)電話通知項(xiàng)目設(shè)計(jì)管理部門及分管領(lǐng)導(dǎo),在得到設(shè)計(jì)管理部門確