安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化現(xiàn)場評審扣分項說明及企業(yè)整改情況匯總表企業(yè)名稱：（蓋章）序號考評項目現(xiàn)場評審扣分項說明企業(yè)整改情況企業(yè)整改人員一、目標(biāo)安全生產(chǎn)目標(biāo)未按照制度要求分解到生產(chǎn)車間、設(shè)備部（責(zé)任制考核文件中有此部門）；目標(biāo)管理制度中規(guī)定每季度進(jìn)行一次考核，實際考核記錄為半年一次，與制度不符；安全目標(biāo)責(zé)任書中的職能部門安全目標(biāo)與目標(biāo)分解文件中安全目標(biāo)內(nèi)容不一致。已經(jīng)按照制度要求進(jìn)行目標(biāo)分解，按要求完善了相關(guān)制度和考核記錄二、組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)未提供安全管理人員任命文件?！栋踩芾頇C(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配備管理制度》中明確制造部為公司安全管理部門，《關(guān)于設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)的通知》中說明生產(chǎn)部為公司的安全管理機(jī)構(gòu)，自相矛盾。已經(jīng)完善相關(guān)文件，明確了安全管理機(jī)構(gòu)為辦公室未按照實際工作崗位制定叉車司機(jī)、門衛(wèi)、后勤人員等崗位的安全職責(zé)，生產(chǎn)崗位的安全職責(zé)未按照各生產(chǎn)崗位的工作內(nèi)容制定。僅對職能部門進(jìn)行責(zé)任制考核，未涵蓋各個具體工作崗位，未明確被考核人員。已經(jīng)補充完善相關(guān)崗位安全職責(zé)，今后認(rèn)真履行責(zé)任制考核三、安全生產(chǎn)投入建立了安全生產(chǎn)費用提取和使用管理制度。制度中未明確具體的安全費用提取比例；未提供安全費用的提取，記錄；安全費用臺賬中使用項目不夠明確，未按照安全費用計劃投入防雷檢測等安全生產(chǎn)費用。已經(jīng)補充完善安全費用制度和費用臺賬制定了安全費用使用計劃，安全費用計劃無制定人、批準(zhǔn)人簽字，費用使用時間等不夠明確。已經(jīng)根據(jù)專家要求完善安全費用計劃工傷保險繳納人數(shù)不足，2020年10月份繳納人數(shù)41人，企業(yè)實際從人員數(shù)量為100人左右。今后按照實際人數(shù)繳納工傷保險四、法律法規(guī)與安全管理制度法律法規(guī)清單和符合性評價記錄中多部法律法規(guī)如：消防法、職業(yè)病防治法、應(yīng)急預(yù)案管理辦法、生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定、勞動防護(hù)用品監(jiān)督管理規(guī)定、山東省安全生產(chǎn)條例、建筑防雷設(shè)計規(guī)范等不是最新版本，缺少國務(wù)院708號令、鍋爐房設(shè)計規(guī)范、冷庫設(shè)計規(guī)范及雙體系相關(guān)的法律法規(guī)。已經(jīng)補充更新相關(guān)法律法規(guī)制定并下發(fā)了安全生產(chǎn)規(guī)章制度，制度匯編中出現(xiàn)開停車管理制度等與本企業(yè)無關(guān)的制度，設(shè)備設(shè)施管理制度中出現(xiàn)多種與本企業(yè)無關(guān)的內(nèi)容。制度中的職能部門名稱與本企業(yè)組織架構(gòu)不符。規(guī)章制度未經(jīng)批準(zhǔn)人簽字發(fā)布；規(guī)章制度未發(fā)放至工作崗位或在現(xiàn)場張貼。已經(jīng)修訂完善安全管理制度，管理制度發(fā)放到工傷崗位未編制燃?xì)忮仩t、機(jī)動叉車、制冷機(jī)、提升機(jī)、電動葫蘆、配電崗位、調(diào)料配制崗位、包裝崗位等安全操作規(guī)程，操作規(guī)程未經(jīng)批準(zhǔn)人簽字。已經(jīng)補充完善安全操作規(guī)程操作規(guī)程未發(fā)放至崗位，操作規(guī)程考核試卷針對性不強(qiáng)。操作規(guī)程已經(jīng)發(fā)放至工作崗位對法律法規(guī)、規(guī)章制度、操作規(guī)程的評審流于形式，未發(fā)現(xiàn)任何問題。今后認(rèn)真開展法律法規(guī)、制度、規(guī)程評審企業(yè)安全記錄檔案部分內(nèi)容不全，如安全培訓(xùn)教育記錄、安全生產(chǎn)費用提取使用記錄、三同時資料、勞動防護(hù)用品發(fā)放記錄等均不完善。已經(jīng)補充完善相關(guān)安全管理資料五、教育培訓(xùn)企業(yè)實際從業(yè)人員數(shù)量100人左右，2020年4月份，6月份，8月份的培訓(xùn)記錄中培訓(xùn)簽到人數(shù)均只有30人，未建立從業(yè)人員培訓(xùn)檔案。今后按照實際人數(shù)組織安全培訓(xùn)，并簽到未提供主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員安全培訓(xùn)合格證書。主要負(fù)責(zé)人、安全員已經(jīng)參加培訓(xùn)，近期取證實際從業(yè)人員數(shù)量為100人左右，僅提供30人的培訓(xùn)考核記錄。今后按照實際人數(shù)組織培訓(xùn)考核未提供從業(yè)人員三級安全教育記錄、三級安全教育卡、考核試卷等。近期組織從業(yè)人員開展三級安全教育未提供轉(zhuǎn)崗、離崗人員的培訓(xùn)記錄。今后對轉(zhuǎn)脫崗人員進(jìn)行培訓(xùn)教育，建立相關(guān)記錄未提供電工證。與外協(xié)持證電工簽訂協(xié)議6.1生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施建設(shè)廠區(qū)交通標(biāo)線不清，門口、各轉(zhuǎn)彎處無限速標(biāo)志。已經(jīng)劃出交通標(biāo)線，設(shè)置限速標(biāo)志，合理安排車流、人流、物流，保證安全順行。未按照《建筑物防雷設(shè)計規(guī)范》（GB50057）定期檢查。已經(jīng)聯(lián)系檢測單位，近期完成檢測車間安全出口為外開門，蒸煮間安全出口無“安全出口”標(biāo)志。已經(jīng)在安全出口的上方設(shè)置“安全出口”標(biāo)志。分割間二層平臺缺少踢腳板。已經(jīng)在平臺邊緣設(shè)置防物品墜落的踢腳板。配電室無應(yīng)急照明，無日常照明，配備了1具滅火器。已經(jīng)在配電室設(shè)置應(yīng)急照明和日常照明，配備2具滅火器。壓力空氣管道、供水管道未標(biāo)明介質(zhì)名稱及流向。壓力空氣管道、供水管道已經(jīng)標(biāo)明介質(zhì)名稱及流向。灌腸間向里走一個二層平臺使用一臺小液壓提升機(jī)，無噸位、無護(hù)欄。提升機(jī)已經(jīng)標(biāo)明噸位、設(shè)置防護(hù)欄。6.2設(shè)備設(shè)施運行管理對鍋爐、制冷設(shè)備、供電設(shè)施等沒有檢修計劃。已經(jīng)補充完善檢修計劃。未按規(guī)定對車間內(nèi)的部分儀器儀表、工具等進(jìn)行檢測檢驗檢定。已經(jīng)聯(lián)系檢測單位，近期完成檢測空氣壓力罐為液氨罐改造，壓力表、安全閥超期未檢測。近期進(jìn)行更換，并對壓力表、安全閥進(jìn)行檢測車間線路部分防護(hù)不到位。電氣線路已經(jīng)使用套管防護(hù)低壓電氣線路未定期進(jìn)行電纜線路的預(yù)防性實驗記錄，有一閘多機(jī)問題。今后嚴(yán)格執(zhí)行臨時用電審批手續(xù)斬拌設(shè)備接地線未按要求固定。接地線已經(jīng)進(jìn)行固定污水處理氧氣輸送泵傳動皮帶護(hù)罩未復(fù)位、分割間二層平臺護(hù)欄不符合要求。防護(hù)罩、防護(hù)欄已經(jīng)進(jìn)行復(fù)位。未提供設(shè)備設(shè)施檢維修方案。今后有檢修作業(yè)時制定設(shè)備檢修方案。制定了檢維修計劃，設(shè)備檢修記錄未包含所有設(shè)備。已經(jīng)補充完善檢修計劃。7.1生產(chǎn)現(xiàn)場管理和生產(chǎn)過程控制配電室無應(yīng)急照明和正常照明。配電室設(shè)置了應(yīng)急照明和日常照明。危險性較高的作業(yè)票證無使用記錄。今后嚴(yán)格執(zhí)行臨時用電、動火作業(yè)、交叉作業(yè)審批制度。7.2作業(yè)行為管理車間未執(zhí)行電氣、機(jī)械設(shè)備操作牌制度。今后要害崗位及電氣、機(jī)械等設(shè)備嚴(yán)格實行操作牌制度，先掛牌后操作。制定的勞保用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)中缺少鍋爐工、化驗員、污水處理工、叉車工等工程的標(biāo)準(zhǔn)，。已經(jīng)完善勞動防護(hù)用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)，今后按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放勞保用品7.3警示標(biāo)志部分配電箱未設(shè)置當(dāng)心觸電的警示標(biāo)志；一號爐無“當(dāng)心燙傷”“注意安全”警示標(biāo)志。已經(jīng)補充設(shè)置相應(yīng)警示標(biāo)志。制冷機(jī)附近缺少“禁止煙火”“當(dāng)心凍傷”等警示標(biāo)志。制冷機(jī)附近已經(jīng)設(shè)置“禁止煙火”“當(dāng)心凍傷”等警示標(biāo)志。8.1隱患排查事故隱患排查治理制度未與雙體系的隱患排查治理制度結(jié)合，排查頻次、層級等未根據(jù)要求修訂。已經(jīng)結(jié)合雙體系要求修訂完善隱患排查制度。專業(yè)類檢查表未根據(jù)企業(yè)實際情況進(jìn)行排查。已經(jīng)對專業(yè)類檢查表進(jìn)行修訂，并組織排查按規(guī)定進(jìn)行了隱患排查，但排查流于形式，比如車間配電箱體與箱門未跨接、鍋爐房未安裝事故風(fēng)機(jī)，未使用防爆插座、廠區(qū)內(nèi)多處地溝防護(hù)蓋板不全、配電室未安裝應(yīng)急照明、牛肉加工區(qū)的蒸汽管線未采取保溫隔熱措施、倉庫安全通道不暢等隱患未排查出。等。今后按照制定的現(xiàn)場類隱患排查表進(jìn)行各項隱患排查，配電箱門與箱體進(jìn)行跨接；鍋爐房安裝事故風(fēng)機(jī)，更換了防爆插座；地溝防護(hù)蓋板加蓋齊全；配電室安裝應(yīng)急照明；蒸汽管線加保溫隔熱措施；倉庫及車間的各安全出口保持暢通。8.2隱患治理制定了隱患治理方案，但方案中制定的治理措施針對性不強(qiáng)，措施單一，隱患治理工作未形成閉路循環(huán)。今后完善隱患治理方案，確保針對性，隱患治理工作形成閉環(huán)。未對隱患治理情況進(jìn)行驗證和效果評估。今后對隱患治理情況進(jìn)行驗證和效果評估。9.1辨識與評估沒有按照新版《重大危險源辨識》—GB18218—2018標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行辨識和風(fēng)險評價。已經(jīng)按照《重大危險源辨識》GB18218—2018重新進(jìn)行辨識11.2應(yīng)急預(yù)案未編制事故風(fēng)險辨識評估報告、應(yīng)急資源調(diào)查報告；未在重點崗位公布應(yīng)急處置方案或措施，有關(guān)人員不熟悉應(yīng)急預(yù)案和應(yīng)急處置方案或措施。補充完善了應(yīng)急救援預(yù)案，并對從業(yè)人員進(jìn)行了培訓(xùn)編制的應(yīng)急預(yù)案未到屬地安全管理部門進(jìn)行備案。已經(jīng)將應(yīng)急預(yù)案報當(dāng)?shù)貞?yīng)急部門備案，并通報有關(guān)應(yīng)急協(xié)作單位。企業(yè)未按照《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》對編制的應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行評審。已經(jīng)按照《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》對應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行了評審11.3應(yīng)急設(shè)施裝備物資企業(yè)建立的應(yīng)急救援器材臺賬不全，未包含防毒口罩、面具和濾毒罐及防護(hù)手套等內(nèi)容。已經(jīng)根據(jù)企業(yè)實際補充應(yīng)急物資及設(shè)施臺賬。未對所有的應(yīng)急設(shè)施、裝備和物資進(jìn)行檢查、維護(hù)、保養(yǎng)。今后每月對公司所有的應(yīng)急物資及設(shè)施進(jìn)行檢查、維護(hù)和保養(yǎng)。11.4應(yīng)急演練制定了年度應(yīng)急演練計劃，演練計劃不符合要求，演練頻次不足，未針對所有現(xiàn)場處置方案進(jìn)行演練。已經(jīng)完善應(yīng)急預(yù)案演練計劃：綜合應(yīng)急救援預(yù)案每年演練一次，現(xiàn)場處置方案每半年演練一次。13.1績效評定安全管理過程中存在的問題，未提出糾正、預(yù)防的管理方案，并納入下一周期的安全工作實施計劃中。下次自評后，對安全管理過程