房地產(chǎn)運營管理邏輯、價值、體系房地產(chǎn)運營管理邏輯、價值、體系1行業(yè)趨勢2018年銷售目標(biāo)依然高企，越來越多追趕型企業(yè)明確展望千億目標(biāo)，地產(chǎn)行業(yè)的規(guī)模化仍在繼續(xù)（億元）2行業(yè)趨勢2018年銷售目標(biāo)依然高企，越來越多追趕型企業(yè)明確展行業(yè)趨勢經(jīng)預(yù)測，未來房地產(chǎn)行業(yè)集中度會更明顯TOP級房企銷售總金額占市場總銷售額比重趨勢預(yù)測注：資料來源中國房地產(chǎn)測評中心大魚吃小魚將成為常態(tài)，小魚的生存空間會更小3行業(yè)趨勢經(jīng)預(yù)測，未來房地產(chǎn)行業(yè)集中度會更明顯TOP級房企銷售為什么要追求規(guī)模銀行資信度高，貸款更容易品牌效應(yīng)更強規(guī)模現(xiàn)金流利潤貸款利率更低降低綜合成本4為什么要追求規(guī)模銀行資信度高，貸款更容易品牌效應(yīng)更強規(guī)?，F(xiàn)金如何使用有限的資源快速擴大規(guī)模快速開發(fā)、快速周轉(zhuǎn)有限的資源提高運營管理能力提高運營效率促進運營協(xié)調(diào)降低運營風(fēng)險…….5如何使用有限的資源快速擴大規(guī)模快速開發(fā)、快速周轉(zhuǎn)有限的資源提碧桂園“456”高周轉(zhuǎn)模式——1年內(nèi)假設(shè)：50%預(yù)售資金使用半年原始投入假設(shè)：50%預(yù)售資金使用半年1：7地貨比高去化、高回籠高去化、高回籠更大規(guī)模、更大的杠桿效應(yīng)1億2億1.4億14億4.9億49億7億17.5億175億25億只要能做到456高周轉(zhuǎn)及100塊優(yōu)質(zhì)土地排隊待投資，幾何增長的規(guī)模杠桿效應(yīng)和利潤倍增機制將不斷持續(xù)下去快周轉(zhuǎn)的價值2次周轉(zhuǎn)1：7地貨比10%凈利潤率10%凈利潤率1：7地貨比10%凈利潤率4個月開盤，5個月現(xiàn)金流回正，平均6個月資金再利用23.8億238億6碧桂園“456”高周轉(zhuǎn)模式——1年內(nèi)假設(shè)：50%預(yù)售資金使用“456”高周轉(zhuǎn)模式——1年內(nèi)原始投入1億2億1.4億14億快周轉(zhuǎn)的價值2次周轉(zhuǎn)1：7地貨比10%凈利潤率4個月開盤，5個月現(xiàn)金流回正，平均6個月資金再利用“5912”開發(fā)模式——5個月開工，9個月開盤，12個月現(xiàn)金流回正1年內(nèi)原始投入1億1億0.7億7億1次周轉(zhuǎn)1：7地貨比10%凈利潤率2n1nVS“5912”開發(fā)模式——地貨比為1:21年內(nèi)原始投入1億1億0.2億2億1次周轉(zhuǎn)1：2地貨比10%凈利潤率

VS810.237“456”高周轉(zhuǎn)模式——1年內(nèi)原始投入1億2億1.4億14億CONTENT目錄運營管理的邏輯運營管理的價值運營管理的體系建設(shè)結(jié)論8CONTENT目錄運營管理的邏輯運營管理的價值運營管理大家學(xué)習(xí)辛苦了，還是要堅持繼續(xù)保持安靜9大家學(xué)習(xí)辛苦了，還是要堅持繼續(xù)保持安靜9二、售樓處、精裝樣板房、示范區(qū)設(shè)計方案六、項目總經(jīng)理對核心目標(biāo)的確認(rèn)運營管理的邏輯0110二、售樓處、精裝樣板房、示范區(qū)設(shè)計方案六、項目總經(jīng)理對核心目1.1什么是運營管理運營

管理1、管理是為了實現(xiàn)某種目的而進行的決策、計劃、組織、實施、控制

2、管理的目的是效率3、管理的對象是人1、運營是運作、經(jīng)營；

是為了實現(xiàn)將一定資源從投入到產(chǎn)出產(chǎn)品或服務(wù)，而進行的決策、計劃、組織、實施、控制2、運營的目的是效益3、運營的對象是資源x111.1什么是運營管理運營管理1、管理是為了1.2運營管理的邏輯產(chǎn)出投入決策、計劃、組織、實施、控制以終為始管過程保目標(biāo)統(tǒng)資源121.2運營管理的邏輯產(chǎn)出投入決策、計劃、組織、實施、控制以1.3房地產(chǎn)行業(yè)的運營管理邏輯人規(guī)模+利潤+現(xiàn)金流產(chǎn)品、服務(wù)統(tǒng)資源錢、土地保目標(biāo)投前定位設(shè)計采購開工開盤竣工交付管過程導(dǎo)向拿地131.3房地產(chǎn)行業(yè)的運營管理邏輯人規(guī)模+利潤+現(xiàn)金流產(chǎn)品、服務(wù)運營管理的價值0214運營管理的價值02142.1運營管理的職能定位總參謀參與如何運作面對市場區(qū)域----協(xié)調(diào)作戰(zhàn)總部----整體調(diào)度如何協(xié)調(diào)面對戰(zhàn)場管過程→決策、計劃、組織、實施、控制152.1運營管理的職能定位總參謀參與如何運作面對市場區(qū)域2.2運營管理的價值幫助戰(zhàn)略目標(biāo)實現(xiàn)

1.明確年度目標(biāo)

“55818”戰(zhàn)略目標(biāo)三年行動計劃年度經(jīng)營目標(biāo)

2.制定詳細(xì)計劃3.防風(fēng)險排定公司及項目經(jīng)營計劃，實現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)4.助決策5.促協(xié)同通過數(shù)據(jù)指標(biāo)分析、節(jié)點風(fēng)險預(yù)警，及時了解項目發(fā)展動態(tài)及可能出現(xiàn)的風(fēng)險，并及時預(yù)警加以防范通過經(jīng)營分析和指標(biāo)呈現(xiàn)，為公司提供經(jīng)營決策牽頭使各個業(yè)務(wù)條線以經(jīng)營為主線開展工作，實現(xiàn)業(yè)務(wù)協(xié)同162.2運營管理的價值幫助戰(zhàn)略目標(biāo)實現(xiàn)1.明確年度目標(biāo)2.3運營管理的價值觀99%=0%1.018≈1+8%9.99%≠10%客觀導(dǎo)向經(jīng)營導(dǎo)向結(jié)果導(dǎo)向172.3運營管理的價值觀99%=0%1.018≈1+8%9.2.3運營管理的價值觀從經(jīng)營指標(biāo)看經(jīng)營與業(yè)務(wù)的關(guān)系經(jīng)營導(dǎo)向假設(shè)：項目10萬平方米，地價6億，6個月開工，12個月開盤，售價1.5萬，首開去化50%，凈利潤率10%+10.8%+16.3%+1.5%+3.5%+0.5%+0.8%1.018=1+8%182.3運營管理的價值觀從經(jīng)營指標(biāo)看經(jīng)營與業(yè)務(wù)的關(guān)系經(jīng)營導(dǎo)向2.4什么是最佳經(jīng)營最小的本金，最短的時間，賺取最高的利潤ROE——凈資產(chǎn)收益率RateofReturnonCommonStockholders’Equity凈資產(chǎn)ROE=

銷售收入ROE=凈資產(chǎn)XX總資產(chǎn)XX凈利潤率 周轉(zhuǎn)率權(quán)益乘數(shù)321凈利潤凈利潤銷售收入總資產(chǎn)盈利能力運營能力融資能力ROE=

192.4什么是最佳經(jīng)營最小的本金，最短的時間，賺取最高的利潤2.4什么是最佳經(jīng)營ROE=銷售凈利潤率資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率權(quán)益乘數(shù)收入提升產(chǎn)品溢價品牌營銷優(yōu)質(zhì)服務(wù)成本適配集中采購管理費用財務(wù)費用營銷費用稅務(wù)籌劃快速開盤快速開工快速去化產(chǎn)銷匹配合作借力多類融資收支管理成本管理費用管理稅務(wù)計劃管理貨值管理資金管理開源節(jié)流盤活資產(chǎn)，快速周轉(zhuǎn)融資、合作盈利能力運營能力融資能力202.4什么是最佳經(jīng)營ROE=銷售凈利潤率資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率權(quán)益乘數(shù)實際情況“5912”“25710”增加5200萬增加6700萬2.4什么是最佳經(jīng)營21實際情況“5912”“25710”增加5200萬增加6700二、售樓處、精裝樣板房、示范區(qū)設(shè)計方案六、項目總經(jīng)理對核心目標(biāo)的確認(rèn)運營管理的體系建設(shè)0322二、售樓處、精裝樣板房、示范區(qū)設(shè)計方案六、項目總經(jīng)理對核心目3.1運營管理的體系框架戰(zhàn)略目標(biāo)1定方向2展計劃5管動態(tài)6配機制“六步法”建立運營管理體系制定公司及項目經(jīng)營計劃，匹配公司發(fā)展戰(zhàn)略及經(jīng)營目標(biāo)計劃管理（T）貨值管理（V）利潤監(jiān)控（P）現(xiàn)金流監(jiān)控（C）兩管兩控四位一體組織管理充分授權(quán)充分激勵信息化平臺計劃工期標(biāo)準(zhǔn)會議標(biāo)準(zhǔn)體系成果標(biāo)準(zhǔn)體系4建標(biāo)準(zhǔn)職能目標(biāo)考核經(jīng)營目標(biāo)考核3明指標(biāo)233.1運營管理的體系框架戰(zhàn)略目標(biāo)1定方向2展計劃5管動態(tài)6規(guī)劃3.2“六步法”建立運營管理體系1.定方向：確定集團戰(zhàn)略目標(biāo)天時市場環(huán)境+行業(yè)周期人和地利投資布局+資源儲備合作戰(zhàn)略+人才儲備“三大戰(zhàn)役”“55818”三年行動計劃2展計劃3明指標(biāo)4建標(biāo)準(zhǔn)1定方向5管動態(tài)6配機制“五大板塊”規(guī)劃3.2“六步法”建立運營管理體系1.定方向：確定集團戰(zhàn)24規(guī)劃3.2“六步法”建立運營管理體系1定方向2.展計劃：年度經(jīng)營計劃制定2展計劃3明指標(biāo)4建標(biāo)準(zhǔn)5管動態(tài)6配機制?進行3年經(jīng)營規(guī)劃推演，落實戰(zhàn)略制定1年的經(jīng)??盤點2年經(jīng)營資源缺口，確定投資、融資節(jié)奏?監(jiān)控分析1年的執(zhí)行情況，糾偏、完善營目標(biāo)、計劃、55818三年行動計劃預(yù)算做一想三管一看二規(guī)劃3.2“六步法”建立運營管理體系12.展計劃：年度經(jīng)營25規(guī)劃3.2“六步法”建立運營管理體系2.展計劃：三年目標(biāo)分解800億=150億+250億+400億1定方向2展計劃3明指標(biāo)4建標(biāo)準(zhǔn)5管動態(tài)6配機制25%67%60%規(guī)劃3.2“六步法”建立運營管理體系2.展計劃：三年目標(biāo)分26規(guī)劃3.2“六步法”建立運營管理體系2.展計劃：盤點兩年的資源缺口、制定一年的計劃---完善經(jīng)營計劃模型1定方向2展計劃3明指標(biāo)4建標(biāo)準(zhǔn)5管動態(tài)6配機制土地儲備開發(fā)面積運營分期開發(fā)計劃回款計劃銷售面積均價銷售收入測算土增稅增值稅所得稅土地成本建安成本期間費用融資計劃資金分配計劃銷售回款稅金支出計劃土地付款計劃成本支出計劃費用支付計劃現(xiàn)金流量表核心經(jīng)營指標(biāo)①貨值②開發(fā)計劃③算收入③算成本費用④算資金規(guī)劃3.2“六步法”建立運營管理體系2.展計劃：盤點兩年的27規(guī)劃3.2“六步法”建立運營管理體系1定方向2.展計劃：盤點兩年的資源缺口、制定一年的計劃2展計劃3明指標(biāo)4建標(biāo)準(zhǔn)5管動態(tài)6配機制STEP01STEP02STEP03盤家底、排運營盤點集團可供貨值（含已竣工未售、在建、已獲取未建）共計220億元今年可售120億-140億元算缺口計算現(xiàn)有家底與集團經(jīng)營目標(biāo)的缺口、明確投資規(guī)模、投資區(qū)域、拿地策略；缺口10-30億元，一季度需要獲取120億元貨值定目標(biāo)18年度銷售額150億元19年度銷售額250億元STEP04制定集團年度經(jīng)營計劃包含銷售、回籠、新項目獲取、融資等規(guī)劃3.2“六步法”建立運營管理體系12.展計劃：盤點兩年28規(guī)劃3.2“六步法”建立運營管理體系1定方向3.明指標(biāo)：實現(xiàn)從職能目標(biāo)向經(jīng)營目標(biāo)的轉(zhuǎn)變2展計劃3明指標(biāo)4建標(biāo)準(zhǔn)5管動態(tài)6配機制職能目標(biāo)考核簽約回款設(shè)計節(jié)點目標(biāo)成本工程質(zhì)量計劃節(jié)點土地儲備銷售設(shè)計成本工程項目投資經(jīng)營目標(biāo)考核銷售設(shè)計成本工程項目投資財務(wù)簽約庫存收入成本費用IRR/ROE現(xiàn)金流回正計劃（T）貨值（V）利潤（P）現(xiàn)金流（C）節(jié)點完成率規(guī)劃3.2“六步法”建立運營管理體系13.明指標(biāo)：實現(xiàn)從職29規(guī)劃3.2“六步法”建立運營管理體系3.明指標(biāo)：核心經(jīng)營指標(biāo)分解1定方向2展計劃3明指標(biāo)4建標(biāo)準(zhǔn)5管動態(tài)6配機制凈利潤（V）銷售收入支出可售面積售價開發(fā)成本費用稅金土地成本配套面積偏差自持面積偏差可售比設(shè)計增值稅率綜合稅率稅金將核心指標(biāo)進行分解，直至于各業(yè)務(wù)條線相關(guān)聯(lián)的量化指標(biāo)進行管控銷售周期、去化率簽約回款均價偏差率營銷動態(tài)成本偏差率成本費用三費使用率規(guī)劃3.2“六步法”建立運營管理體系3.明指標(biāo)：核心經(jīng)營指30規(guī)劃3.2“六步法”建立運營管理體系3.明指標(biāo)：指標(biāo)的應(yīng)用1定方向2展計劃3明指標(biāo)4建標(biāo)準(zhǔn)5管動態(tài)6配機制1在進行月度或季度分析時，應(yīng)對經(jīng)營指標(biāo)進行監(jiān)控并分析，通過指標(biāo)結(jié)果來看集團及各區(qū)域公司的經(jīng)營狀況，做好重點監(jiān)控反應(yīng)經(jīng)營狀況2通過對指標(biāo)完成情況的分析，可以判別問題的癥結(jié)所在，可為領(lǐng)導(dǎo)層做決策提供依據(jù)提供決策依據(jù)3在制定年度目標(biāo)考核責(zé)任書時，可根據(jù)年度管控重點選擇經(jīng)營指標(biāo)作為KPI指標(biāo)工作效果考核規(guī)劃3.2“六步法”建立運營管理體系3.明指標(biāo)：指標(biāo)的應(yīng)用31規(guī)劃3.2“六步法”建立運營管理體系4.建標(biāo)準(zhǔn)：建立運營數(shù)字密碼2展計劃3明指標(biāo)4建標(biāo)準(zhǔn)5管動態(tài)6配機制1定方向591225710513625V5852155818三年行動計劃5比5好的產(chǎn)品哲學(xué)5個一級里程碑節(jié)點13個一級節(jié)點62個二級節(jié)點8個集團高管會5個經(jīng)營分析會21個專項決策會2個月開工5個月開盤，首開去化70%10個月現(xiàn)金流回正5個月開工9個月開盤12個月現(xiàn)金流回正規(guī)劃3.2“六步法”建立運營管理體系4.建標(biāo)準(zhǔn)：建立運營數(shù)32規(guī)劃3.2“六步法”建立運營管理體系4.建標(biāo)準(zhǔn)：

計劃管理2展計劃3明指標(biāo)4建標(biāo)準(zhǔn)5管動態(tài)6配機制1定方向03標(biāo)準(zhǔn)工期制定標(biāo)準(zhǔn)工期，加強全景節(jié)點計劃制定的合理性和一致性不僅僅是工程的標(biāo)準(zhǔn)工期，還有設(shè)計、招采、成本等條線的各項工作的標(biāo)準(zhǔn)工作周期025912和25710的開發(fā)節(jié)奏管控5912——5個月領(lǐng)取施工許可證、9個月開盤、12個月現(xiàn)金流回正25710——2個月開工、5個月開盤、首次開盤去化70%，10個月現(xiàn)金流回正01《計劃管理制度》《全景節(jié)點計劃》51362的節(jié)點管控節(jié)點權(quán)重、加減分規(guī)則.規(guī)劃3.2“六步法”建立運營管理體系4.建標(biāo)準(zhǔn)：計劃管理33規(guī)劃3.2“六步法”建立運營管理體系4.建標(biāo)準(zhǔn)：5-9個月實現(xiàn)項目從土地摘牌到首期開盤2展計劃3明指標(biāo)4建標(biāo)準(zhǔn)5管動態(tài)6配機制1定方向拿地前完成定位、概念設(shè)計，可以縮短拿地后設(shè)計周期15-30天；總包提前進場，總包入圍單位的考察以及發(fā)標(biāo)準(zhǔn)備工作前置到拿地前，采用費率或模擬清單方式招標(biāo)；展示區(qū)設(shè)計單獨立項，在概念設(shè)計方案完成后（展示區(qū)選址及定位確定）獨立開展，可加速展示區(qū)設(shè)計進度；展示區(qū)開放至少在開盤前一個月，有效保證蓄客期，可加速項目去化速度設(shè)計節(jié)點并行設(shè)計（方案階段即確定施工圖單位，取得方案設(shè)計審查意見通知書后并行進行樁基施工圖設(shè)計）工程節(jié)點并行（土方施工、展示區(qū)施工穿插進行）嚴(yán)控土方、樁基施工周期，展示區(qū)施工工期，主體結(jié)構(gòu)施工工期規(guī)劃3.2“六步法”建立運營管理體系4.建標(biāo)準(zhǔn)：5-9個34規(guī)劃3.2“六步法”建立運營管理體系規(guī)劃4.建標(biāo)準(zhǔn)：會議體系（8521）2展計劃3明指標(biāo)4建標(biāo)準(zhǔn)5管動態(tài)6配機制1定方向股東會董事會集團中長期發(fā)展戰(zhàn)略會薪酬管理會集團經(jīng)營班子會黨委會黨政聯(lián)席會支部書記例會集團高管會（8）集團年度/半年度經(jīng)營分析會集團安全生產(chǎn)會集團季度經(jīng)營分析會集團各職能條線季度例會區(qū)域公司月度經(jīng)營分析會經(jīng)營分析會（5）項目投資決策會重大采購定標(biāo)會項目職能部門周例會（協(xié)調(diào)會）項目周例會項目定位決策會項目報建策劃會項目啟動預(yù)備會設(shè)計方案評審會景觀方案評審會精裝修方案評審展示區(qū)方案評審會項目合約規(guī)劃評審會項目工程策劃會項目啟動會全盤營銷策劃評審會項目首次開盤方案會項目首次開盤定價會項目首次開盤籌備會展示區(qū)開放評審會項目首次開盤營銷后評估會項目集中交房準(zhǔn)備會客戶視角一戶一驗評估會項目后評估會專項決策會（21）規(guī)劃3.2“六步法”建立運營管理體系規(guī)劃4.建標(biāo)準(zhǔn)：會議體35規(guī)劃3.2“六步法”建立運營管理體系規(guī)劃4.建標(biāo)準(zhǔn)：會議體系2展計劃3明指標(biāo)4建標(biāo)準(zhǔn)5管動態(tài)6配機制1定方向規(guī)劃3.2“六步法”建立運營管理體系規(guī)劃4.建標(biāo)準(zhǔn)：會議體36規(guī)劃3.2“六步法”建立運營管理體系4.建標(biāo)準(zhǔn)：成果體系2展計劃3明指標(biāo)4建標(biāo)準(zhǔn)5管動態(tài)6配機制1定方向公眾號：米小俠規(guī)劃3.2“六步法”建立運營管理體系4.建標(biāo)準(zhǔn)：成果體系237規(guī)劃3.2“六步法”建立運營管理體系5.管動態(tài)：建立“兩管兩控”經(jīng)營動態(tài)監(jiān)控體系1定方向2展計劃3明指標(biāo)4建標(biāo)準(zhǔn)5管動態(tài)6配機制管計劃Task管貨值Value控現(xiàn)金流CashFlow《計劃管理制度》《運營月報表》《全景節(jié)點計劃》《風(fēng)險預(yù)警雙周報》經(jīng)營計劃集團季度經(jīng)營分析會集團月度運營評價報告區(qū)域月度經(jīng)營分析會控利潤Profit規(guī)劃3.2“六步法”建立運營管理體系5.管動態(tài)：建立“兩管38規(guī)劃3.2“六步法”建立運營管理體系1定方向5.管動態(tài)：計劃管理2展計劃3明指標(biāo)4建標(biāo)準(zhǔn)5管動態(tài)6配機制對節(jié)點風(fēng)險進行分析、預(yù)警，并制定預(yù)防措施②《風(fēng)險預(yù)警雙周報》運營對接人、項目、職能條線的各級管理人員對《全景節(jié)點計劃》的節(jié)點完成情況跟蹤①《全景節(jié)點計劃》跟蹤③經(jīng)營分析會對于不可抗力及國家政策影響的一級節(jié)點，經(jīng)集團總經(jīng)理審批確認(rèn)后可以調(diào)整⑤節(jié)點調(diào)整對節(jié)點完成情況進行統(tǒng)計對階段性節(jié)點完成率進行強制排名④月度排名集團季度、區(qū)域月度經(jīng)營分析會；對節(jié)點完成情況進行匯報、分析、提出措施規(guī)劃3.2“六步法”建立運營管理體系15.管動態(tài)：計劃管理39規(guī)劃3.2“六步法”建立運營管理體系5.管動態(tài)：貨值管理（儲、供、存、銷）1定方向2展計劃3明指標(biāo)4建標(biāo)準(zhǔn)5管動態(tài)6配機制供貨存貨銷售去化銷售目標(biāo)達(dá)成情況項目供貨節(jié)奏調(diào)整分析監(jiān)控應(yīng)對年度經(jīng)營目標(biāo)達(dá)成控制產(chǎn)銷平衡，強調(diào)以銷定產(chǎn)，通過銷售情況引導(dǎo)供貨端控制存貨保持低位，實現(xiàn)彈性運營，有質(zhì)量增長控制去化率，實現(xiàn)銷售分析年度目標(biāo)達(dá)成情況預(yù)測評估年度目標(biāo)偏差情況構(gòu)建儲、供、存、銷管理體系，根據(jù)去化情況，調(diào)整銷售計劃，根據(jù)銷售計劃調(diào)整運營計劃土地儲備銷售目標(biāo)偏差情況規(guī)劃3.2“六步法”建立運營管理體系5.管動態(tài)：貨值管理（40規(guī)劃3.2“六步法”建立運營管理體系5.管動態(tài)：《運營月報表》1定方向2展計劃3明指標(biāo)4建標(biāo)準(zhǔn)5管動態(tài)6配機制規(guī)劃3.2“六步法”建立運營管理體系5.管動態(tài)：《運營月報41規(guī)劃3.2“六步法”建立運營管理體系5.管動態(tài)：經(jīng)營情況（利潤）、貨值、現(xiàn)金流02030104060507簽約回款偏差分析開發(fā)貸前端融資偏差分析三費偏差分析稅金偏差分析貨值情況分析項目風(fēng)險分析現(xiàn)金流分析動態(tài)經(jīng)營情況貨值分析現(xiàn)金流分析1定方向2展計劃3明指標(biāo)4建標(biāo)準(zhǔn)5管動態(tài)6配機制《運營月報表》（利潤控制）規(guī)劃3.2“六步法”建立運營管理體系5.管動態(tài)：經(jīng)營情況（42規(guī)劃3.2“六步法”建立運營管理體系5.管動態(tài)：經(jīng)營分析會1定方向2展計劃3明指標(biāo)4建標(biāo)準(zhǔn)5管動態(tài)6配機制規(guī)劃3.2“六步法”建立運營管理體系5.管動態(tài)：經(jīng)營分析會43規(guī)劃3.2“六步法”建立運營管理體系5.管動態(tài)：信息化經(jīng)營看板1定方向2展計劃3明指標(biāo)4建標(biāo)準(zhǔn)5管動態(tài)6配機制數(shù)據(jù)從下往上匯總集團經(jīng)營看板區(qū)域公司看板項目整盤結(jié)果監(jiān)控權(quán)限從上往下遞減項目公司看板數(shù)據(jù)從下往上匯總權(quán)限從上往下遞減年度過程監(jiān)控全周期動態(tài)監(jiān)控規(guī)劃3.2“六步法”建立運營管理體系5.管動態(tài)：信息化經(jīng)營44規(guī)劃3.2“六步法”建立運營管理體系5.管動態(tài)：經(jīng)營看板1定方向2展計劃3明指標(biāo)4建標(biāo)準(zhǔn)5管動態(tài)6配機制規(guī)劃3.2“六步法”建立運營管理體系5.管動態(tài)：經(jīng)營看板145規(guī)劃3.2“六步法”建立運營管理體系5.管動態(tài)：基于動態(tài)情況，分析風(fēng)險，制定措施1定方向2展計劃3明指標(biāo)4建標(biāo)準(zhǔn)5管動態(tài)6配機制融資變難需求變化庫存加大報建風(fēng)險進度延誤政策調(diào)整成本增加銷售價格調(diào)整設(shè)計方案優(yōu)化開發(fā)工期調(diào)整建安成本調(diào)整資金計劃調(diào)整銷售利潤現(xiàn)金流銷售去化開發(fā)成本工程進度工程進度開發(fā)成本開發(fā)成本銷售價格融資成本現(xiàn)金流銷售利潤現(xiàn)金流銷售去化IRR融資成本銷售額去化率開發(fā)成本可售單方節(jié)點完成率節(jié)點完成率融資成本動態(tài)成本偏差率可售單方動態(tài)成本偏差率動態(tài)成本銷售金額融資成本資金占用率IRR財務(wù)成本變化因素應(yīng)對措施影響因素指標(biāo)反映經(jīng)營指標(biāo)營銷收入類指標(biāo)、項目運營類指標(biāo)、財務(wù)資金類指標(biāo)規(guī)劃3.2“六步法”建立運營管理體系5.管動態(tài)：基于動態(tài)情46規(guī)劃3.2“六步法”建立運營管理體系1定方向6.配機制：后臺保障2展計劃3明指標(biāo)4建標(biāo)準(zhǔn)5管動態(tài)6配機制組織授權(quán)激勵組織架構(gòu)調(diào)整區(qū)域集團管控模式調(diào)整權(quán)責(zé)梳理業(yè)務(wù)流程授權(quán)管理激勵方案考核評價信息化數(shù)據(jù)平臺規(guī)劃3.2“六步法”建立運營管理體系16.配機制：后臺保障47規(guī)劃3.3運營管理體系落地意識轉(zhuǎn)變是運營體系落地的重要條件管理團隊?wèi)?yīng)充分理解運營體系，首當(dāng)其沖的宣貫并踐行運營體系意識自上而下傳導(dǎo)應(yīng)認(rèn)知運營體系，并將運營思想傳遞到業(yè)務(wù)一線強化經(jīng)營意識，以經(jīng)營目標(biāo)為導(dǎo)向指導(dǎo)業(yè)務(wù)開展思想橫向統(tǒng)一運營牽頭組織投資線成本招采線財務(wù)線營銷線設(shè)計線工程線…..目標(biāo)一致認(rèn)知統(tǒng)一行為協(xié)同規(guī)劃3.3運營管理體系落地意識轉(zhuǎn)變是運營體系落地的重要條件48房地產(chǎn)運營管理邏輯、價值、體系房地產(chǎn)運營管理邏輯、價值、體系49行業(yè)趨勢2018年銷售目標(biāo)依然高企，越來越多追趕型企業(yè)明確展望千億目標(biāo)，地產(chǎn)行業(yè)的規(guī)模化仍在繼續(xù)（億元）50行業(yè)趨勢2018年銷售目標(biāo)依然高企，越來越多追趕型企業(yè)明確展行業(yè)趨勢經(jīng)預(yù)測，未來房地產(chǎn)行業(yè)集中度會更明顯TOP級房企銷售總金額占市場總銷售額比重趨勢預(yù)測注：資料來源中國房地產(chǎn)測評中心大魚吃小魚將成為常態(tài)，小魚的生存空間會更小51行業(yè)趨勢經(jīng)預(yù)測，未來房地產(chǎn)行業(yè)集中度會更明顯TOP級房企銷售為什么要追求規(guī)模銀行資信度高，貸款更容易品牌效應(yīng)更強規(guī)模現(xiàn)金流利潤貸款利率更低降低綜合成本52為什么要追求規(guī)模銀行資信度高，貸款更容易品牌效應(yīng)更強規(guī)模現(xiàn)金如何使用有限的資源快速擴大規(guī)?？焖匍_發(fā)、快速周轉(zhuǎn)有限的資源提高運營管理能力提高運營效率促進運營協(xié)調(diào)降低運營風(fēng)險…….53如何使用有限的資源快速擴大規(guī)?？焖匍_發(fā)、快速周轉(zhuǎn)有限的資源提碧桂園“456”高周轉(zhuǎn)模式——1年內(nèi)假設(shè)：50%預(yù)售資金使用半年原始投入假設(shè)：50%預(yù)售資金使用半年1：7地貨比高去化、高回籠高去化、高回籠更大規(guī)模、更大的杠桿效應(yīng)1億2億1.4億14億4.9億49億7億17.5億175億25億只要能做到456高周轉(zhuǎn)及100塊優(yōu)質(zhì)土地排隊待投資，幾何增長的規(guī)模杠桿效應(yīng)和利潤倍增機制將不斷持續(xù)下去快周轉(zhuǎn)的價值2次周轉(zhuǎn)1：7地貨比10%凈利潤率10%凈利潤率1：7地貨比10%凈利潤率4個月開盤，5個月現(xiàn)金流回正，平均6個月資金再利用23.8億238億54碧桂園“456”高周轉(zhuǎn)模式——1年內(nèi)假設(shè)：50%預(yù)售資金使用“456”高周轉(zhuǎn)模式——1年內(nèi)原始投入1億2億1.4億14億快周轉(zhuǎn)的價值2次周轉(zhuǎn)1：7地貨比10%凈利潤率4個月開盤，5個月現(xiàn)金流回正，平均6個月資金再利用“5912”開發(fā)模式——5個月開工，9個月開盤，12個月現(xiàn)金流回正1年內(nèi)原始投入1億1億0.7億7億1次周轉(zhuǎn)1：7地貨比10%凈利潤率2n1nVS“5912”開發(fā)模式——地貨比為1:21年內(nèi)原始投入1億1億0.2億2億1次周轉(zhuǎn)1：2地貨比10%凈利潤率

VS810.2355“456”高周轉(zhuǎn)模式——1年內(nèi)原始投入1億2億1.4億14億CONTENT目錄運營管理的邏輯運營管理的價值運營管理的體系建設(shè)結(jié)論56CONTENT目錄運營管理的邏輯運營管理的價值運營管理大家學(xué)習(xí)辛苦了，還是要堅持繼續(xù)保持安靜57大家學(xué)習(xí)辛苦了，還是要堅持繼續(xù)保持安靜9二、售樓處、精裝樣板房、示范區(qū)設(shè)計方案六、項目總經(jīng)理對核心目標(biāo)的確認(rèn)運營管理的邏輯0158二、售樓處、精裝樣板房、示范區(qū)設(shè)計方案六、項目總經(jīng)理對核心目1.1什么是運營管理運營

管理1、管理是為了實現(xiàn)某種目的而進行的決策、計劃、組織、實施、控制

2、管理的目的是效率3、管理的對象是人1、運營是運作、經(jīng)營；

是為了實現(xiàn)將一定資源從投入到產(chǎn)出產(chǎn)品或服務(wù)，而進行的決策、計劃、組織、實施、控制2、運營的目的是效益3、運營的對象是資源x591.1什么是運營管理運營管理1、管理是為了1.2運營管理的邏輯產(chǎn)出投入決策、計劃、組織、實施、控制以終為始管過程保目標(biāo)統(tǒng)資源601.2運營管理的邏輯產(chǎn)出投入決策、計劃、組織、實施、控制以1.3房地產(chǎn)行業(yè)的運營管理邏輯人規(guī)模+利潤+現(xiàn)金流產(chǎn)品、服務(wù)統(tǒng)資源錢、土地保目標(biāo)投前定位設(shè)計采購開工開盤竣工交付管過程導(dǎo)向拿地611.3房地產(chǎn)行業(yè)的運營管理邏輯人規(guī)模+利潤+現(xiàn)金流產(chǎn)品、服務(wù)運營管理的價值0262運營管理的價值02142.1運營管理的職能定位總參謀參與如何運作面對市場區(qū)域----協(xié)調(diào)作戰(zhàn)總部----整體調(diào)度如何協(xié)調(diào)面對戰(zhàn)場管過程→決策、計劃、組織、實施、控制632.1運營管理的職能定位總參謀參與如何運作面對市場區(qū)域2.2運營管理的價值幫助戰(zhàn)略目標(biāo)實現(xiàn)

1.明確年度目標(biāo)

“55818”戰(zhàn)略目標(biāo)三年行動計劃年度經(jīng)營目標(biāo)

2.制定詳細(xì)計劃3.防風(fēng)險排定公司及項目經(jīng)營計劃，實現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)4.助決策5.促協(xié)同通過數(shù)據(jù)指標(biāo)分析、節(jié)點風(fēng)險預(yù)警，及時了解項目發(fā)展動態(tài)及可能出現(xiàn)的風(fēng)險，并及時預(yù)警加以防范通過經(jīng)營分析和指標(biāo)呈現(xiàn)，為公司提供經(jīng)營決策牽頭使各個業(yè)務(wù)條線以經(jīng)營為主線開展工作，實現(xiàn)業(yè)務(wù)協(xié)同642.2運營管理的價值幫助戰(zhàn)略目標(biāo)實現(xiàn)1.明確年度目標(biāo)2.3運營管理的價值觀99%=0%1.018≈1+8%9.99%≠10%客觀導(dǎo)向經(jīng)營導(dǎo)向結(jié)果導(dǎo)向652.3運營管理的價值觀99%=0%1.018≈1+8%9.2.3運營管理的價值觀從經(jīng)營指標(biāo)看經(jīng)營與業(yè)務(wù)的關(guān)系經(jīng)營導(dǎo)向假設(shè)：項目10萬平方米，地價6億，6個月開工，12個月開盤，售價1.5萬，首開去化50%，凈利潤率10%+10.8%+16.3%+1.5%+3.5%+0.5%+0.8%1.018=1+8%662.3運營管理的價值觀從經(jīng)營指標(biāo)看經(jīng)營與業(yè)務(wù)的關(guān)系經(jīng)營導(dǎo)向2.4什么是最佳經(jīng)營最小的本金，最短的時間，賺取最高的利潤ROE——凈資產(chǎn)收益率RateofReturnonCommonStockholders’Equity凈資產(chǎn)ROE=

銷售收入ROE=凈資產(chǎn)XX總資產(chǎn)XX凈利潤率 周轉(zhuǎn)率權(quán)益乘數(shù)321凈利潤凈利潤銷售收入總資產(chǎn)盈利能力運營能力融資能力ROE=

672.4什么是最佳經(jīng)營最小的本金，最短的時間，賺取最高的利潤2.4什么是最佳經(jīng)營ROE=銷售凈利潤率資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率權(quán)益乘數(shù)收入提升產(chǎn)品溢價品牌營銷優(yōu)質(zhì)服務(wù)成本適配集中采購管理費用財務(wù)費用營銷費用稅務(wù)籌劃快速開盤快速開工快速去化產(chǎn)銷匹配合作借力多類融資收支管理成本管理費用管理稅務(wù)計劃管理貨值管理資金管理開源節(jié)流盤活資產(chǎn)，快速周轉(zhuǎn)融資、合作盈利能力運營能力融資能力682.4什么是最佳經(jīng)營ROE=銷售凈利潤率資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率權(quán)益乘數(shù)實際情況“5912”“25710”增加5200萬增加6700萬2.4什么是最佳經(jīng)營69實際情況“5912”“25710”增加5200萬增加6700二、售樓處、精裝樣板房、示范區(qū)設(shè)計方案六、項目總經(jīng)理對核心目標(biāo)的確認(rèn)運營管理的體系建設(shè)0370二、售樓處、精裝樣板房、示范區(qū)設(shè)計方案六、項目總經(jīng)理對核心目3.1運營管理的體系框架戰(zhàn)略目標(biāo)1定方向2展計劃5管動態(tài)6配機制“六步法”建立運營管理體系制定公司及項目經(jīng)營計劃，匹配公司發(fā)展戰(zhàn)略及經(jīng)營目標(biāo)計劃管理（T）貨值管理（V）利潤監(jiān)控（P）現(xiàn)金流監(jiān)控（C）兩管兩控四位一體組織管理充分授權(quán)充分激勵信息化平臺計劃工期標(biāo)準(zhǔn)會議標(biāo)準(zhǔn)體系成果標(biāo)準(zhǔn)體系4建標(biāo)準(zhǔn)職能目標(biāo)考核經(jīng)營目標(biāo)考核3明指標(biāo)713.1運營管理的體系框架戰(zhàn)略目標(biāo)1定方向2展計劃5管動態(tài)6規(guī)劃3.2“六步法”建立運營管理體系1.定方向：確定集團戰(zhàn)略目標(biāo)天時市場環(huán)境+行業(yè)周期人和地利投資布局+資源儲備合作戰(zhàn)略+人才儲備“三大戰(zhàn)役”“55818”三年行動計劃2展計劃3明指標(biāo)4建標(biāo)準(zhǔn)1定方向5管動態(tài)6配機制“五大板塊”規(guī)劃3.2“六步法”建立運營管理體系1.定方向：確定集團戰(zhàn)72規(guī)劃3.2“六步法”建立運營管理體系1定方向2.展計劃：年度經(jīng)營計劃制定2展計劃3明指標(biāo)4建標(biāo)準(zhǔn)5管動態(tài)6配機制?進行3年經(jīng)營規(guī)劃推演，落實戰(zhàn)略制定1年的經(jīng)??盤點2年經(jīng)營資源缺口，確定投資、融資節(jié)奏?監(jiān)控分析1年的執(zhí)行情況，糾偏、完善營目標(biāo)、計劃、55818三年行動計劃預(yù)算做一想三管一看二規(guī)劃3.2“六步法”建立運營管理體系12.展計劃：年度經(jīng)營73規(guī)劃3.2“六步法”建立運營管理體系2.展計劃：三年目標(biāo)分解800億=150億+250億+400億1定方向2展計劃3明指標(biāo)4建標(biāo)準(zhǔn)5管動態(tài)6配機制25%67%60%規(guī)劃3.2“六步法”建立運營管理體系2.展計劃：三年目標(biāo)分74規(guī)劃3.2“六步法”建立運營管理體系2.展計劃：盤點兩年的資源缺口、制定一年的計劃---完善經(jīng)營計劃模型1定方向2展計劃3明指標(biāo)4建標(biāo)準(zhǔn)5管動態(tài)6配機制土地儲備開發(fā)面積運營分期開發(fā)計劃回款計劃銷售面積均價銷售收入測算土增稅增值稅所得稅土地成本建安成本期間費用融資計劃資金分配計劃銷售回款稅金支出計劃土地付款計劃成本支出計劃費用支付計劃現(xiàn)金流量表核心經(jīng)營指標(biāo)①貨值②開發(fā)計劃③算收入③算成本費用④算資金規(guī)劃3.2“六步法”建立運營管理體系2.展計劃：盤點兩年的75規(guī)劃3.2“六步法”建立運營管理體系1定方向2.展計劃：盤點兩年的資源缺口、制定一年的計劃2展計劃3明指標(biāo)4建標(biāo)準(zhǔn)5管動態(tài)6配機制STEP01STEP02STEP03盤家底、排運營盤點集團可供貨值（含已竣工未售、在建、已獲取未建）共計220億元今年可售120億-140億元算缺口計算現(xiàn)有家底與集團經(jīng)營目標(biāo)的缺口、明確投資規(guī)模、投資區(qū)域、拿地策略；缺口10-30億元，一季度需要獲取120億元貨值定目標(biāo)18年度銷售額150億元19年度銷售額250億元STEP04制定集團年度經(jīng)營計劃包含銷售、回籠、新項目獲取、融資等規(guī)劃3.2“六步法”建立運營管理體系12.展計劃：盤點兩年76規(guī)劃3.2“六步法”建立運營管理體系1定方向3.明指標(biāo)：實現(xiàn)從職能目標(biāo)向經(jīng)營目標(biāo)的轉(zhuǎn)變2展計劃3明指標(biāo)4建標(biāo)準(zhǔn)5管動態(tài)6配機制職能目標(biāo)考核簽約回款設(shè)計節(jié)點目標(biāo)成本工程質(zhì)量計劃節(jié)點土地儲備銷售設(shè)計成本工程項目投資經(jīng)營目標(biāo)考核銷售設(shè)計成本工程項目投資財務(wù)簽約庫存收入成本費用IRR/ROE現(xiàn)金流回正計劃（T）貨值（V）利潤（P）現(xiàn)金流（C）節(jié)點完成率規(guī)劃3.2“六步法”建立運營管理體系13.明指標(biāo)：實現(xiàn)從職77規(guī)劃3.2“六步法”建立運營管理體系3.明指標(biāo)：核心經(jīng)營指標(biāo)分解1定方向2展計劃3明指標(biāo)4建標(biāo)準(zhǔn)5管動態(tài)6配機制凈利潤（V）銷售收入支出可售面積售價開發(fā)成本費用稅金土地成本配套面積偏差自持面積偏差可售比設(shè)計增值稅率綜合稅率稅金將核心指標(biāo)進行分解，直至于各業(yè)務(wù)條線相關(guān)聯(lián)的量化指標(biāo)進行管控銷售周期、去化率簽約回款均價偏差率營銷動態(tài)成本偏差率成本費用三費使用率規(guī)劃3.2“六步法”建立運營管理體系3.明指標(biāo)：核心經(jīng)營指78規(guī)劃3.2“六步法”建立運營管理體系3.明指標(biāo)：指標(biāo)的應(yīng)用1定方向2展計劃3明指標(biāo)4建標(biāo)準(zhǔn)5管動態(tài)6配機制1在進行月度或季度分析時，應(yīng)對經(jīng)營指標(biāo)進行監(jiān)控并分析，通過指標(biāo)結(jié)果來看集團及各區(qū)域公司的經(jīng)營狀況，做好重點監(jiān)控反應(yīng)經(jīng)營狀況2通過對指標(biāo)完成情況的分析，可以判別問題的癥結(jié)所在，可為領(lǐng)導(dǎo)層做決策提供依據(jù)提供決策依據(jù)3在制定年度目標(biāo)考核責(zé)任書時，可根據(jù)年度管控重點選擇經(jīng)營指標(biāo)作為KPI指標(biāo)工作效果考核規(guī)劃3.2“六步法”建立運營管理體系3.明指標(biāo)：指標(biāo)的應(yīng)用79規(guī)劃3.2“六步法”建立運營管理體系4.建標(biāo)準(zhǔn)：建立運營數(shù)字密碼2展計劃3明指標(biāo)4建標(biāo)準(zhǔn)5管動態(tài)6配機制1定方向591225710513625V5852155818三年行動計劃5比5好的產(chǎn)品哲學(xué)5個一級里程碑節(jié)點13個一級節(jié)點62個二級節(jié)點8個集團高管會5個經(jīng)營分析會21個專項決策會2個月開工5個月開盤，首開去化70%10個月現(xiàn)金流回正5個月開工9個月開盤12個月現(xiàn)金流回正規(guī)劃3.2“六步法”建立運營管理體系4.建標(biāo)準(zhǔn)：建立運營數(shù)80規(guī)劃3.2“六步法”建立運營管理體系4.建標(biāo)準(zhǔn)：

計劃管理2展計劃3明指標(biāo)4建標(biāo)準(zhǔn)5管動態(tài)6配機制1定方向03標(biāo)準(zhǔn)工期制定標(biāo)準(zhǔn)工期，加強全景節(jié)點計劃制定的合理性和一致性不僅僅是工程的標(biāo)準(zhǔn)工期，還有設(shè)計、招采、成本等條線的各項工作的標(biāo)準(zhǔn)工作周期025912和25710的開發(fā)節(jié)奏管控5912——5個月領(lǐng)取施工許可證、9個月開盤、12個月現(xiàn)金流回正25710——2個月開工、5個月開盤、首次開盤去化70%，10個月現(xiàn)金流回正01《計劃管理制度》《全景節(jié)點計劃》51362的節(jié)點管控節(jié)點權(quán)重、加減分規(guī)則.規(guī)劃3.2“六步法”建立運營管理體系4.建標(biāo)準(zhǔn)：計劃管理81規(guī)劃3.2“六步法”建立運營管理體系4.建標(biāo)準(zhǔn)：5-9個月實現(xiàn)項目從土地摘牌到首期開盤2展計劃3明指標(biāo)4建標(biāo)準(zhǔn)5管動態(tài)6配機制1定方向拿地前完成定位、概念設(shè)計，可以縮短拿地后設(shè)計周期15-30天；總包提前進場，總包入圍單位的考察以及發(fā)標(biāo)準(zhǔn)備工作前置到拿地前，采用費率或模擬清單方式招標(biāo)；展示區(qū)設(shè)計單獨立項，在概念設(shè)計方案完成后（展示區(qū)選址及定位確定）獨立開展，可加速展示區(qū)設(shè)計進度；展示區(qū)開放至少在開盤前一個月，有效保證蓄客期，可加速項目去化速度設(shè)計節(jié)點并行設(shè)計（方案階段即確定施工圖單位，取得方案設(shè)計審查意見通知書后并行進行樁基施工圖設(shè)計）工程節(jié)點并行（土方施工、展示區(qū)施工穿插進行）嚴(yán)控土方、樁基施工周期，展示區(qū)施工工期，主體結(jié)構(gòu)施工工期規(guī)劃3.2“六步法”建立運營管理體系4.建標(biāo)準(zhǔn)：5-9個82規(guī)劃3.2“六步法”建立運營管理體系規(guī)劃4.建標(biāo)準(zhǔn)：會議體系（8521）2展計劃3明指標(biāo)4建標(biāo)準(zhǔn)5管動態(tài)6配機制1定方向股東會董事會集團中長期發(fā)展戰(zhàn)略會薪酬管理會集團經(jīng)營班子會黨委會黨政聯(lián)席會支部書記例會集團高管會（8）集團年度/半年度經(jīng)營分析會集團安全生產(chǎn)會集團季度經(jīng)營分析會集團各職能條線季度例會區(qū)域公司月度經(jīng)營分析會經(jīng)營分析會（5）項目投資決策會重大采購定標(biāo)會項目職能部門周例會（協(xié)調(diào)會）項目周例會項目定位決策會項目報建策劃會項目啟動預(yù)備會設(shè)計方案評審會景觀方案評審會精裝修方案評審展示區(qū)方案評審會項目合約規(guī)劃評審會項目工程策劃會項目啟動會全盤營銷策劃評審會項目首次開盤方案會項目首次開盤定價會項目首次開盤籌備會展示區(qū)開放評審會項目首次開盤營銷后評估會項目集中交房準(zhǔn)備會客戶視角一戶一驗評估會項目后評估會專項決策會（21）規(guī)劃3.2“六步法”建立運營管理體系規(guī)劃4.建標(biāo)準(zhǔn)：會議體83規(guī)劃3.2“六步法”建立運營管理體系規(guī)劃4.建標(biāo)準(zhǔn)：會議體系2展計劃3明指標(biāo)4建標(biāo)準(zhǔn)5管動態(tài)6配機制1定方向規(guī)劃3.2“六步法”建立運營管理體系規(guī)劃4.建標(biāo)準(zhǔn)：會議體84規(guī)劃3.2“六步法”建立運營管理體系4.建標(biāo)準(zhǔn)：成果體系2展計劃3明指標(biāo)4建標(biāo)準(zhǔn)5管動態(tài)6配機制1定方向公眾號：米小俠規(guī)劃3.2“六步法”建立運營管理體系4.建標(biāo)準(zhǔn)：成果體系285規(guī)劃3.2“六步法”建立運營管理體系5.管動態(tài)：建立“兩管兩控”經(jīng)營動態(tài)監(jiān)控體系1定方向2展計劃3明指標(biāo)4建標(biāo)準(zhǔn)5管動態(tài)6配機制管計劃Task管貨值Value控現(xiàn)金流CashFlow《計劃管理制度》《運營月報表》《全景節(jié)點計劃》《風(fēng)險預(yù)警雙周報》經(jīng)營計劃集團季度經(jīng)營分析會集團月度運營評價報告區(qū)域月度經(jīng)營分析會控利潤Profit規(guī)劃3.2“六步法”建立運營管理體系5.管動態(tài)：建立“兩管86規(guī)劃3.2“六步法”建立運營管理體系1定方向5.管動態(tài)：計劃管理2展計劃3明指標(biāo)4建標(biāo)準(zhǔn)5管動態(tài)6配機制對節(jié)點風(fēng)險進行分析、預(yù)警，并制定預(yù)防措施②《風(fēng)險預(yù)警雙周報》運營對接人、項目、職能條線的各級管理人員對《全景節(jié)點計劃》的節(jié)點完成情況跟蹤①《全景節(jié)點計劃》跟蹤③經(jīng)營分析會對于不可抗力及國家政策影響的一級節(jié)點，經(jīng)集團總經(jīng)理審批確認(rèn)后可以調(diào)整⑤節(jié)點調(diào)整對節(jié)點完成情況進行統(tǒng)計對階段性節(jié)點完成率進行強制排名④月度排名集團季度、區(qū)域月度經(jīng)營分析會；