第3頁共3頁企管部工作計劃(三)企業(yè)管理?部是本公司?推進企業(yè)各?項管理的歸?口部門，在?總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)?下開展工作?并直接對總?經(jīng)理負(fù)全責(zé)?。其主要?職責(zé)是：?一、建立健?全公司各項?規(guī)章制度。?監(jiān)督各部門?、班組嚴(yán)格?執(zhí)行1、?___編寫?公司各項規(guī)?章制度，并?保證各項制?度之間的協(xié)?調(diào)統(tǒng)一。?2、跟蹤檢?查規(guī)章制度?的貫徹執(zhí)行?情況，提出?修改、補充?意見，逐步?完善。二?、___編?制各部門工?作職責(zé)及各?崗位工作標(biāo)?準(zhǔn)1、根?據(jù)公司__?_機構(gòu)的設(shè)?置，___?編制各部門?工作職責(zé)。?2、督促?并協(xié)助各崗?位編制崗位?工作標(biāo)準(zhǔn)。?3、如發(fā)?生機構(gòu)調(diào)整?，部門職能?變化等情況?及時___?對工作職責(zé)?、崗位工作?標(biāo)準(zhǔn)進行修?訂。三、?對各部門進?行日常工作?考核1、?建立公司考?核體系，制?定考核方案?和考核細則?。2、編?制公司生產(chǎn)?經(jīng)營綜合計?劃和工作目?標(biāo)，并對各?部門的工作?目標(biāo)、計劃?執(zhí)行情況進?行考核。?3、根據(jù)考?核的結(jié)果，?要求相關(guān)部?門提出整改?措施并落實?執(zhí)行，企管?部進行跟蹤?驗證。4?、按領(lǐng)導(dǎo)要?求進行專項?工作任務(wù)的?跟蹤考核驗?證。四、?___建立?公司內(nèi)控管?理體系定?義：企業(yè)內(nèi)?部控制是以?專業(yè)管理制?度為基礎(chǔ)，?以防范風(fēng)險?、有效監(jiān)管?為目的，通?過全方位建?立過程控制?體系、描述?關(guān)鍵控制點?和以流程形?式直觀表達?生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)?務(wù)過程而形?成的管理規(guī)?范。（范本?）企業(yè)內(nèi)部?控制主要包?括下列要素?：（一）?內(nèi)部環(huán)境。?內(nèi)部環(huán)境是?企業(yè)實施內(nèi)?部控制的基?礎(chǔ)，一般包?括治理結(jié)構(gòu)?、___及?權(quán)責(zé)分配、?內(nèi)部審計、?人力資源政?策、企業(yè)文?化等。（?二）風(fēng)險評?估。風(fēng)險評?估是企業(yè)及?時識別、系?統(tǒng)分析經(jīng)營?活動中與實?現(xiàn)內(nèi)部控制?目標(biāo)相關(guān)的?風(fēng)險，合理?確定風(fēng)險應(yīng)?對策略。?（三）控制?活動。控制?活動是企業(yè)?根據(jù)風(fēng)險評?估結(jié)果，采?用相應(yīng)的控?制措施，將?風(fēng)險控制在?可承受度之?內(nèi)。（四?）信息與溝?通。信息與?溝通是企業(yè)?及時、準(zhǔn)確?地收集、傳?遞與內(nèi)部控?制相關(guān)的信?息，確保信?息在企業(yè)內(nèi)?部、企業(yè)與?外部之間進?行有效溝通?。（五）?內(nèi)部監(jiān)督。?內(nèi)部監(jiān)督是?企業(yè)對內(nèi)部?控制建立與?實施情況進?行監(jiān)督檢查?，（范本）?評價內(nèi)部控?制的有效性?，發(fā)現(xiàn)內(nèi)部?控制缺陷，?應(yīng)當(dāng)及時加?以改進。?五、公司級?數(shù)據(jù)的收集?、分析和使?用1、根?據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和程?序文件的要?求制定公司?級數(shù)據(jù)收集?的范圍。?2、依據(jù)收?集范圍定期?進行各類數(shù)?據(jù)資料的收?集，并進行?統(tǒng)計、整理?和分析，形?成文件，為?考核和管理?者決策提供?依據(jù)。3?、定期將各?類指標(biāo)與業(yè)?務(wù)計劃進行?比較，找出?差距。4?、通過數(shù)據(jù)?資料的統(tǒng)計?分析，找出?管理的薄弱?環(huán)節(jié)，提出?改進建議報?公司領(lǐng)導(dǎo)。?六、提出?___機構(gòu)?設(shè)立和調(diào)整?的建議、方?案1、根?據(jù)公司生產(chǎn)?經(jīng)營狀況和?發(fā)展要求，?調(diào)查研究，?提出___?機構(gòu)的設(shè)計?方案。2?、針對現(xiàn)有?機構(gòu)狀況，?提出合并、?撤銷或增設(shè)?某個部門、?工作組的建?議。七、?綜合管理?對生產(chǎn)經(jīng)營?綜合計劃的?執(zhí)行情況進?行跟蹤、監(jiān)?督執(zhí)行和考?核。1、?根據(jù)公司領(lǐng)?導(dǎo)的管理決?策,具體負(fù)?責(zé)落實實施?。依據(jù)程?序文件，定?期進行顧客?滿意度調(diào)查?，督促相關(guān)?部門對顧客?不滿意項進?行整改，并?對整改結(jié)果?進行追蹤驗?證。2、?對公司內(nèi)的?合理化