公司質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的策劃方案應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施控制保護(hù)以及安全施工的風(fēng)險(xiǎn)的大小性質(zhì)相適應(yīng)。實(shí)施、評(píng)價(jià)預(yù)防措施的有效性；理服務(wù)的失效性模式與后果分析（FMEA，制定相應(yīng)的環(huán)境因和后果，分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)或通過決策延緩風(fēng)險(xiǎn)；公司總經(jīng)理及公司領(lǐng)導(dǎo)層成員應(yīng)對(duì)公司可能突發(fā)突發(fā)務(wù)問題引發(fā)的：工程施工和工程交付后的工程質(zhì)量事故；c）自然災(zāi)害等引發(fā)的相關(guān)事故。急準(zhǔn)備響應(yīng)的結(jié)果作為管理評(píng)審的輸入。環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)控制程序（LRZH/CX-01）一、目的對(duì)我公司監(jiān)理服務(wù)中的能夠控制和可望對(duì)其施加影響的因素及時(shí)更新。二、適用范圍適用于對(duì)我公司環(huán)境/活動(dòng)、監(jiān)理服務(wù)中環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)。三、職責(zé)價(jià)與更新工作。境因素識(shí)別/評(píng)價(jià)表》，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，報(bào)送質(zhì)安部。/理成我公司的《環(huán)境因素識(shí)別/評(píng)價(jià)表》及《重要環(huán)境因素清單》，并保存。安部負(fù)責(zé)將批準(zhǔn)后的重要環(huán)境因素清單下發(fā)至相關(guān)部門。四、工作程序，采用“過程方法”的思路：確定活動(dòng)/監(jiān)理服務(wù)服務(wù)的范圍→識(shí)別能夠控制和能夠施加影響的環(huán)境因素→確定環(huán)境影響→評(píng)價(jià)環(huán)境因素→確定重要環(huán)境因素。環(huán)境因素的識(shí)別環(huán)境因素識(shí)別步驟：a）確定本部門的活動(dòng)、監(jiān)理服務(wù)過程；b）務(wù)實(shí)現(xiàn)及服務(wù)過程中可能產(chǎn)生的環(huán)境因素和環(huán)境影響；c）應(yīng)考慮生命周期觀點(diǎn)；d）根據(jù)公司環(huán)境特點(diǎn)做出識(shí)別判斷。識(shí)別環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮：a）對(duì)環(huán)境的影響；b）法律、法規(guī)及其他要求；c）相關(guān)方的關(guān)注和要求；d）變更或公司已納入計(jì)劃的新監(jiān)理服務(wù)或新項(xiàng)目的開發(fā)、修改所引起的監(jiān)理服務(wù)活動(dòng)的要求；e）大氣污染、水污染、廢棄物污染、土地污染、資源及能源的使用能量稀放、廢物和副監(jiān)理服務(wù)、物理屬性方面的要求，及當(dāng)?shù)丨h(huán)境問題和社區(qū)問題等。識(shí)別環(huán)境因素時(shí)可采用的方法：a）現(xiàn)場(chǎng)觀察法；c）排查法；d）過程分析判斷法等。環(huán)境因素評(píng)價(jià)環(huán)境因素評(píng)價(jià)可考慮以下幾個(gè)方面：a）發(fā)生的頻率；b）環(huán)境影響的范圍；c）危害程度；d）相關(guān)方關(guān)注程序；e）適用法律、法規(guī)和其他要求的符合性；f）可控程度及降低影響的可行性；g）方面。評(píng)價(jià)方法環(huán)境因素評(píng)價(jià)方法有多種，如：專家判斷法、本組織的特點(diǎn)，我公司采用評(píng)分法與判斷法相結(jié)合。評(píng)分法評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，6A、B、C、D、E、F每個(gè)因子分值為l～4分。A，連續(xù)發(fā)生：A＝4A＝2一年以上一次：A＝1環(huán)境影響的范圍B社區(qū)：B＝2B＝1C，重大：C＝4C＝3分；一般：C＝2分；輕微：C＝1分。相關(guān)方關(guān)注程序D，相關(guān)方極為敏感、嚴(yán)重影響我公分；相關(guān)方關(guān)注或不關(guān)注，對(duì)我公司形象有影響：D＝2不影響我公司形象：D＝1E，測(cè)定值超標(biāo)：E＝4E＝2E＝110F＝4萬元：F＝3F＝2環(huán)境因素評(píng)價(jià)與重要環(huán)境因素的確定1）若A+B+C+D+E+F≥18境因素；環(huán)境因素。環(huán)境因素的變更和更新素的識(shí)別與評(píng)價(jià)。別評(píng)價(jià)，特別要注意重要環(huán)境因素的更新。a）生變化；b）我公司擴(kuò)大經(jīng)營范圍及改變經(jīng)營項(xiàng)目的變更和新的項(xiàng)目的引進(jìn)等；c）每年內(nèi)審、外審或管理評(píng)審后涉及到環(huán)境因素的變化或發(fā)生嚴(yán)重不符合項(xiàng)；d）重要設(shè)備、設(shè)施發(fā)生重大變化或變更等；e）/環(huán)境因素變化；f）相關(guān)方連續(xù)投訴或提出合理要求。環(huán)境因素的識(shí)別應(yīng)參考公司環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告的要求；和信息控制程序》。案,通過日常運(yùn)行予以控制，建立應(yīng)急預(yù)案以防發(fā)生。組織應(yīng)保持以下內(nèi)容的文件化信息：——環(huán)境因素及相要環(huán)境因素。5同時(shí)”的相關(guān)法規(guī)1.記錄，《環(huán)境因素識(shí)別／評(píng)價(jià)表》、《重要環(huán)境因素清單》1.3（LRZH/CX-02）一、目的通過危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制過程，使公司能險(xiǎn)，減少人身危害和財(cái)產(chǎn)損失。二、適用范圍本程序適用于公司監(jiān)理服務(wù)、服務(wù)過程及辦公場(chǎng)所范圍劃及其實(shí)施。三、職責(zé)質(zhì)安部負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行我公司危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)/定相應(yīng)的《危險(xiǎn)源辨識(shí)/風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表》，評(píng)價(jià)出重大/許風(fēng)險(xiǎn)，經(jīng)各部門負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)并進(jìn)行有效監(jiān)督和控制；管理者代表負(fù)責(zé)審批確認(rèn)公司的《重大/清單》。四、工作程序務(wù)活動(dòng)分類一危險(xiǎn)源辨識(shí)一風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)一判定風(fēng)險(xiǎn)是否容許一編制風(fēng)險(xiǎn)控制措施計(jì)劃(如有必要）一評(píng)審措施計(jì)劃的充分性。危險(xiǎn)源辨識(shí)的所有危險(xiǎn)源，考慮誰會(huì)受到傷害以及如何受到傷害；備、人員(進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所的所有人員，包括員工、臨時(shí)工、合同方人員、訪問者等）和工作流程，并收集有關(guān)信息；公司內(nèi)存在的危險(xiǎn)源主要從以下幾方面考慮：a）非常規(guī)活動(dòng)，如停電、停機(jī)、檢修等；b）訪問者的活動(dòng)；c）設(shè)備、物資等和工作場(chǎng)所內(nèi)由外界所提供的設(shè)施，如公司所租賃的建筑物、設(shè)備、材料等和以往已識(shí)別的危險(xiǎn)源；公司附近場(chǎng)所，由公司控制的相關(guān)活動(dòng)所產(chǎn)生的危險(xiǎn)源。工作計(jì)劃臨時(shí)變更引起的危險(xiǎn)源；不符合法律法規(guī)要求而引發(fā)的危險(xiǎn)源；h）因素類別有：機(jī)械傷害；b）燙傷、燒傷；c）觸電；d）火災(zāi)導(dǎo)致的傷害；e）f）廢氣等導(dǎo)致的職業(yè)病；g）其他。詢問、交談，獲取外部信息，安全檢查與工作流程分析等方法進(jìn)行辨識(shí)。本公司采用上述綜合方法進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)LECD＝LEC，其中：D--風(fēng)險(xiǎn)值；L--發(fā)生事故的可能性；E--暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度；C--發(fā)生事故造成的后果。發(fā)生事故的可能性(L）從系統(tǒng)安全角度考慮將“發(fā)生事故可能性極小”的分?jǐn)?shù)分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性7完全可能預(yù)料1可能性小，完全意外5相當(dāng)可能分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性7完全可能預(yù)料1可能性小，完全意外5相當(dāng)可能0.5很不可能，可以設(shè)想3可能，但不經(jīng)常0.2極不可能暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度(E）暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻分?jǐn)?shù)值 分?jǐn)?shù)值繁程度 繁程度7連續(xù)暴露2每月一次暴露5每天工作時(shí)間內(nèi)暴露1每年幾次暴露30.5暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻分?jǐn)?shù)值 分?jǐn)?shù)值繁程度 繁程度7連續(xù)暴露2每月一次暴露5每天工作時(shí)間內(nèi)暴露1每年幾次暴露30.5非常罕見地暴露發(fā)生事故造成的后果(C）事故造成的人身傷害與財(cái)產(chǎn)損失變化范圍很大，對(duì)傷亡事故來說，可從極小的輕傷直到多人死亡的嚴(yán)重后果。由于1～501～503C）分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的后果分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的后果501人以上死亡10重傷20致殘3輕傷風(fēng)險(xiǎn)值(D）D危險(xiǎn)程度風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)極其危險(xiǎn)，不能繼＞5005（重大的）續(xù)作業(yè)高度危險(xiǎn)，須立即＞100-5004（不可容許的）整改D危險(xiǎn)程度風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)極其危險(xiǎn)，不能繼＞5005（重大的）續(xù)作業(yè)高度危險(xiǎn)，須立即＞100-5004（不可容許的）整改顯著危險(xiǎn)，需要整＞50-1003（中度的）改一般危險(xiǎn)，需要注＞20-502（可容許的）意≤20稍有危險(xiǎn)，可以接1（可忽略的）受受重大危險(xiǎn)源，建立重大危險(xiǎn)源檔案。風(fēng)險(xiǎn)的控制針對(duì)不同級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)制定相應(yīng)的控制措施。風(fēng)險(xiǎn)控制策劃a）首先考慮消除風(fēng)險(xiǎn)（如可行；b）然后考慮替代或降低風(fēng)險(xiǎn)（發(fā)生的根源中或潛在的嚴(yán)重程度；c）制定監(jiān)理服務(wù)控制措施和控制辦法；d）明確安全標(biāo)志、警告和管理控制措施；e）風(fēng)險(xiǎn)措施直至風(fēng)險(xiǎn)降低后才能開始工作，為降低風(fēng)險(xiǎn)有時(shí)必須重大的配給大量資源。當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)涉及正在進(jìn)行中的工作時(shí)，就應(yīng)采取應(yīng)急措施。不可容許的只有當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)以降低時(shí)，才能開始或繼續(xù)工作。如果無風(fēng)險(xiǎn)措施直至風(fēng)險(xiǎn)降低后才能開始工作，為降低風(fēng)險(xiǎn)有時(shí)必須重大的配給大量資源。當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)涉及正在進(jìn)行中的工作時(shí)，就應(yīng)采取應(yīng)急措施。不可容許的只有當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)以降低時(shí)，才能開始或繼續(xù)工作。如果無限的資源投入也不能降低風(fēng)險(xiǎn)，就必須禁止工作。應(yīng)努力降低風(fēng)險(xiǎn)，但應(yīng)仔細(xì)測(cè)定并限定預(yù)防成本，并應(yīng)在規(guī)定時(shí)間期限內(nèi)實(shí)施降低風(fēng)險(xiǎn)措施。在中度風(fēng)險(xiǎn)限的資源投入也不能降低風(fēng)險(xiǎn)，就必須禁止工作。應(yīng)努力降低風(fēng)險(xiǎn)，但應(yīng)仔細(xì)測(cè)定并限定預(yù)防成本，并應(yīng)在規(guī)定時(shí)間期限內(nèi)實(shí)施降低風(fēng)險(xiǎn)措施。在中度風(fēng)險(xiǎn)中度的嚴(yán)重傷害后果相關(guān)的場(chǎng)合，必須進(jìn)行進(jìn)一步的評(píng)價(jià)，以便準(zhǔn)確地確定傷害的可能性，以確定是否需要改進(jìn)的控制措施。不需要另外的控制措施，應(yīng)考慮投資效果最佳的解決可容許的方案或不增加額外成本的改進(jìn)措施，需要監(jiān)視來確保控制措施得以維持?？珊雎缘牟恍枰扇〈胧┣也槐匾Ａ粑募涗?。a）計(jì)劃措施是否使風(fēng)險(xiǎn)降低到可容許水平；是否產(chǎn)生新的危險(xiǎn)源；c）是否已選定了投資效果最佳的解決方案；d）行性；e）計(jì)劃的控制措施是否會(huì)被應(yīng)用于實(shí)際工作中；f）計(jì)劃的可行性、安全性、可靠性；j）措施等。行控制及應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)等。各部門在進(jìn)行危險(xiǎn)辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)確保該過程的嚴(yán)謹(jǐn)、完整和公正。并報(bào)管理者代表審批。及風(fēng)險(xiǎn)也會(huì)由于內(nèi)外部的變化而變化。要及時(shí)更新有關(guān)信息，必要時(shí)調(diào)整危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制方法。開監(jiān)理服務(wù)及其他活動(dòng)的更新情況。當(dāng)發(fā)生下列情況時(shí)應(yīng)及時(shí)更新職業(yè)活動(dòng)發(fā)生變化；c）e）事故、事件、不符合出現(xiàn)后的評(píng)價(jià)結(jié)相關(guān)方抱怨或要求；h）目標(biāo)、指標(biāo)管理方案完成，對(duì)殘余危險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)；i）新增項(xiàng)目時(shí)其他情況需要時(shí)。各部門需要更新時(shí)應(yīng)及時(shí)通報(bào)綜合部。質(zhì)安部根據(jù)隱患治理要求組織各部門進(jìn)行隱患評(píng)隱患治理可隨同危害因素辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)一同進(jìn)行。更新引起的文件更改執(zhí)行《形成文件和信息控制程序》。五、相關(guān)文件，《合規(guī)性義務(wù)的獲取、識(shí)別和更新程序》、GB18218-2009《重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》、六、記錄：1.1《危險(xiǎn)源辨識(shí)/風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表》1.2《重大/接受風(fēng)險(xiǎn)清單》1.4（LRZH/CX-03）一、目的建立獲取法律法規(guī)及其他要求的渠道，以便及時(shí)獲取、法規(guī)及其他要求。二、適用范圍康安全、法律、法規(guī)和其他要求以及適用性確認(rèn)。三、職責(zé)綜合部應(yīng)根據(jù)公司的和危險(xiǎn)源控制要求負(fù)責(zé)組織各部門信息傳遞到各相關(guān)部門，并確保實(shí)施。管理。各部門負(fù)責(zé)本部門法律、法規(guī)的識(shí)別及收集，制定相應(yīng)四、工作程序獲取范圍有關(guān)的國際公約；國家法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及行政規(guī)章制度；地方法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及行政規(guī)章制度；行業(yè)規(guī)定及標(biāo)準(zhǔn)；上級(jí)機(jī)構(gòu)的規(guī)定或指令；我公司內(nèi)部規(guī)章制度、管理辦法。法規(guī)和其他要求的設(shè)備、獲取政府、環(huán)保、安全、行業(yè)協(xié)會(huì)、消防等部門）及其他途徑獲取相關(guān)法律法規(guī)與其他要求的文件。相關(guān)方的環(huán)境、安全要求。法律法規(guī)和其他要求適用性的識(shí)別、確認(rèn)《適用法律、法規(guī)和其他要求清單》；發(fā)放至相關(guān)部門。各相關(guān)部門制定本部門相應(yīng)的適用法規(guī)和其他要求清合要求。綜合部將我公司的相關(guān)文件、資料每季度整理一次歸檔。律、法規(guī)與其他要求重新進(jìn)行識(shí)別并審批其適用性。用、最新。管理體系符合法律、法規(guī)和其它要求的滿足。準(zhǔn)及其他要求要及時(shí)通報(bào)給相關(guān)方。清單》，并下發(fā)公司各部門。程序》要求。五、相關(guān)文件《形成文件和信息控制程序》《記錄控制程序》《合規(guī)性控制程序》六、記錄《適用的法律法規(guī)與其他要求清單》質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全體系的控制措施的策劃對(duì)工程建設(shè)項(xiàng)目中項(xiàng)目監(jiān)理部無力解決的質(zhì)量、報(bào)告外，并要求甲方、施工方采取停工等有效防范措施。對(duì)公司靠原有控制方法以不能有效解決的質(zhì)量、的工作計(jì)劃，限期解決。在策劃建立質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康管理體系的控制措施時(shí)應(yīng)考慮如下準(zhǔn)則：質(zhì)量問題制定相應(yīng)控制措施方案；義務(wù)；公司的實(shí)際要求，滿足經(jīng)濟(jì)、技術(shù)上的切實(shí)可行；充分考慮相關(guān)方的觀點(diǎn)和增進(jìn)商業(yè)機(jī)會(huì)的考慮，如開辟新市場(chǎng)或增加市場(chǎng)份額；明確完成控制措施方案的技術(shù)措施和方法等；g）明確完成控制措施方案的預(yù)算資金等;h）明確完成控制措施方案的具體的時(shí)間進(jìn)度的限定；i）職責(zé)權(quán)限等。安全的任一控制措施方案或組成。我公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全控制措施方案制定后，報(bào)管總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施，并做到以下要求。效實(shí)施，總經(jīng)理要責(zé)成財(cái)務(wù)部保證所需資金的落實(shí);和時(shí)間進(jìn)度的要求，以確?？刂乒芾泶胧┓桨傅膶?shí)施。與糾正和預(yù)防措施控制程序》進(jìn)行整改。質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃總經(jīng)理及公司領(lǐng)導(dǎo)層成員應(yīng)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)標(biāo)的制定應(yīng)遵循以下原則：環(huán)境和職業(yè)健康安全的方針要求和方針保持一致；考核；對(duì)顧客的承諾；目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度；總經(jīng)理及公司領(lǐng)導(dǎo)層成員在每年根據(jù)以公司方針為綱，以上一年度公司目標(biāo)完成情況和新年的核心工作內(nèi)容為指導(dǎo)和綜合上述的要求制定公司和各部門的年度質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全工作目標(biāo)，報(bào)總經(jīng)理審批后，將《×××年并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤監(jiān)督、檢查。標(biāo)時(shí)，應(yīng)明確一下的要求：a）實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所采取的具體措施辦法；b）可行性；c）負(fù)責(zé)部門或人員，設(shè)定具體的時(shí)間限定；d）目標(biāo)的評(píng)價(jià)方法等。評(píng)審的輸入。質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全體系變更控制程序（LRZH/CX-04）一、目的風(fēng)險(xiǎn)，避免因變更管理失控引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)事故等風(fēng)險(xiǎn)。二、范圍三、職責(zé)經(jīng)營部負(fù)責(zé)顧客要求變更的信息傳遞和組織合同變更的評(píng)審；的變更管理工作；管理者代表負(fù)責(zé)組織管理體系變更的更新工作；四、工作程序變更類型標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生廢止、修訂或新頒布時(shí)以及顧客要求、監(jiān)理服務(wù)發(fā)生變化時(shí)；當(dāng)企業(yè)歸屬、體制、規(guī)模發(fā)生重大變化時(shí)；當(dāng)監(jiān)理服務(wù)項(xiàng)目增加等；當(dāng)監(jiān)理技術(shù)、方法和裝置設(shè)備發(fā)生變更時(shí)；改意見時(shí)；及到規(guī)章制度層面的問題時(shí)；復(fù)事故原因，發(fā)現(xiàn)制度性因素時(shí)；其他相關(guān)事項(xiàng)。變更的管理管理體系的變更進(jìn)行策劃和系統(tǒng)地實(shí)施，應(yīng)重點(diǎn)考慮：a）體系變更的目的和其潛在的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；b）c）所需的資源、過程和經(jīng)濟(jì)技術(shù)的可行性；d