精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上專心---專注---專業(yè)專心---專注---專業(yè)精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上專心---專注---專業(yè)工藝卡片管理辦法一、目的規(guī)范工藝卡片管理，確保各崗位所使用的工藝卡片真實有效且得到有效控制。二、范圍規(guī)定了工藝卡片的編制、審批、發(fā)放及銷毀程序。三、管理辦法定義工藝卡片：本辦法所指工藝卡片是指描述工藝裝置、公用工程、儲存、輔助設(shè)施工藝技術(shù)參數(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量控制指標(biāo)的具有法規(guī)性質(zhì)的公司級生產(chǎn)技術(shù)文件，是指導(dǎo)生產(chǎn)、編寫相關(guān)工藝技術(shù)文件和工藝紀(jì)律考核的重要依據(jù)。關(guān)鍵工藝參數(shù)：本辦法所指關(guān)鍵工藝參數(shù)是指直接影響產(chǎn)品質(zhì)量、安全、環(huán)保的操作參數(shù)，如溫度、壓力、液位、流量等。職責(zé)公司分管技術(shù)的副總為工藝卡片的總負(fù)責(zé)人。技術(shù)質(zhì)量科為工藝卡片的歸口管理部門，其主要職責(zé)是：（1）負(fù)責(zé)組織工藝卡片的編制、修訂、報批、發(fā)放和回收工作。（2）負(fù)責(zé)組織監(jiān)督檢查工藝卡片的執(zhí)行和使用情況。各車間、環(huán)?？?、倉儲科工藝負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門工藝卡片的編制和執(zhí)行過程的監(jiān)督。生產(chǎn)科、設(shè)備科、安全科、電儀科等職能部門參與工藝卡片的審核工作。工作程序工藝卡片編制、修訂依據(jù)。工藝卡片編制、修訂應(yīng)以以下文件資料為依據(jù)：（1）國家或行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；（2）工程設(shè)計文件；（3）設(shè)備基礎(chǔ)資料、檢驗檢測數(shù)據(jù)；（4）技術(shù)標(biāo)定報告和國內(nèi)外生產(chǎn)經(jīng)驗數(shù)據(jù)；（5）本廠相關(guān)的技術(shù)、工藝制度及正式文件。工藝卡片的編制和修訂原則。（1）凡新建裝置（系統(tǒng)）在開工前必須編制一套具有指導(dǎo)性質(zhì)的臨時工藝卡片作為裝置（系統(tǒng)）試生產(chǎn)的依據(jù)；（2）新建裝置（系統(tǒng)）在試生產(chǎn)正常3個月后，必須根據(jù)試生產(chǎn)情況編制一套完整的正式工藝卡片用于指導(dǎo)正常生產(chǎn)。（3）正常投產(chǎn)后的生產(chǎn)裝置（系統(tǒng)）應(yīng)在每次大檢修或重大技術(shù)改造后對該裝置（系統(tǒng)）的工藝卡片進行修訂。（4）若因工藝技術(shù)或原料、產(chǎn)品方案調(diào)整需臨時更改工藝參數(shù)和質(zhì)量的指標(biāo)則應(yīng)按變更管理程序執(zhí)行。工藝卡片編制的主要內(nèi)容：工藝卡片編制范圍應(yīng)包含工藝裝置、公用工程、儲存、輔助設(shè)施關(guān)鍵工藝技術(shù)參數(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量控制指標(biāo)。具體內(nèi)容如下：（1）主要工藝控制指標(biāo)分廠控指標(biāo)、車間控制指標(biāo)；（2）主要物料、三劑（催化劑、溶劑和添加劑）及能源消耗指標(biāo)；（3）原材料規(guī)格、產(chǎn)品、中間產(chǎn)品、副產(chǎn)品的質(zhì)量控制指標(biāo)；（4）環(huán)保控制指標(biāo)，主要包括廢水、廢氣等排放達標(biāo)指標(biāo)；（5）關(guān)鍵設(shè)備控制指標(biāo)。工藝卡片的印刷要求（1）工藝卡片應(yīng)分車間進行編制、審批和印刷；（2）工藝卡片的印刷由辦公室負(fù)責(zé)。工藝卡片編制、修訂審批程序。工藝卡片的編制、修訂由技術(shù)質(zhì)量科工藝技術(shù)管理人員負(fù)責(zé)組織，所在部門工藝負(fù)責(zé)人編制和修訂，由技術(shù)質(zhì)量科、生產(chǎn)科、安全科、設(shè)備科和電儀科等相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人會簽，主管技術(shù)的副總批準(zhǔn)發(fā)布后執(zhí)行。工藝卡片臨時修改審批程序。各車間因工藝產(chǎn)品方案、設(shè)備缺陷等因素需臨時更改工藝參數(shù)和質(zhì)量指標(biāo)時，需辦理工藝卡片變更程序后方可修改，具體程序如下：當(dāng)工藝卡片需要修改變更時，由該部門工藝負(fù)責(zé)人提出變更申請，所在車間負(fù)責(zé)人審核，經(jīng)生產(chǎn)科、技術(shù)質(zhì)量科負(fù)責(zé)人審核，修改指標(biāo)是否符合規(guī)定，是否違背工藝操作及程序，無誤后簽字確認(rèn)，主管領(lǐng)導(dǎo)同意批準(zhǔn)后，由技術(shù)質(zhì)量科下發(fā)變更通知單后實施，涉及安全、環(huán)保、設(shè)備變更，履行會簽程序。工藝卡片的日常使用管理規(guī)定工藝卡片應(yīng)嚴(yán)格按照《文件控制程序》有關(guān)規(guī)定進行編號和版本標(biāo)識后方可發(fā)布。工藝卡片由技術(shù)質(zhì)量科負(fù)責(zé)發(fā)放。4.3工藝卡片下發(fā)后，崗位操作人員認(rèn)真閱讀作業(yè)要求及工藝參數(shù)，嚴(yán)格按照工藝要求進行操作；4.4工藝卡片嚴(yán)格進行定置管理，決不允許亂丟、亂放；4.5使用過程中不得將工藝卡片撕毀、涂污、折疊等，保證工藝卡片的整潔；4.6班與班之間上下班應(yīng)做好工藝卡片的交接工作；4.7工藝卡片和工藝卡片變更通知單發(fā)放前必須加蓋技術(shù)質(zhì)量科公章，未經(jīng)技術(shù)質(zhì)量科簽署蓋章的工藝卡片和工藝卡片變更通知單不能作為指導(dǎo)生產(chǎn)和工藝紀(jì)律考核的依據(jù)；4.8新版工藝卡片發(fā)布后，所有舊版工藝卡片應(yīng)當(dāng)加蓋作廢印章后給予收回或銷毀。作廢的工藝卡片不得出現(xiàn)在操作室、主控室等公共場合。4.9技術(shù)質(zhì)量科對工藝卡片的發(fā)放和回收應(yīng)建立臺賬，以確保有效控制。4.10工藝卡片為公司機密資料未經(jīng)批準(zhǔn)不得外傳和借閱，確實需要外傳和借閱的應(yīng)按《文件控制程序》辦理審批手續(xù)后方可進行外傳和借閱。4.11工藝卡片和工藝卡片變更通知單一經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)布，各車間必須嚴(yán)格遵照執(zhí)行。當(dāng)實際工藝參數(shù)連續(xù)24小時超出工藝卡片規(guī)定范圍仍無法得到有效控制時，責(zé)任部門應(yīng)立即以書面形式向生產(chǎn)科及主管領(lǐng)導(dǎo)反應(yīng)情況。生產(chǎn)科應(yīng)組織相關(guān)部門進行原因分析和調(diào)查，原因分析清楚后責(zé)任部門應(yīng)制訂相應(yīng)預(yù)防糾正措施，屬人為因素引發(fā)質(zhì)量和安全事故的按公司的相關(guān)規(guī)定對當(dāng)事人進行嚴(yán)格考核。檢查和考核技術(shù)質(zhì)量科負(fù)責(zé)工藝卡片執(zhí)行情況的月檢工作。各