第7頁共7頁安全風險辨識、評估與分級管控制度第一章總則第一條根據(jù)《交通運輸部關于推進安全生產風險管理工作____》____要求，為進一步加強對風險的識別、分析、評價及動態(tài)管理，建立健全安全預防控制體系，推動安全管理方式的革新，特制定此辦法。第二條本辦法在其它安全管理制度的基礎上，針對隱患前期安全管理工作,進一步提出了安全生產風險管理的具體要求。第三條本辦法所稱的安全生產風險管理包括風險識別、風險評估、風險控制、風險應對和風險變更五個方面。第二章基本術語第五條事故是指導致工程發(fā)生人員傷害、經濟損失、環(huán)境影響、工期延誤或工程耐久性降低等不利后果的事件。本辦法重點考慮引起人員傷害的事故。第六條風險是指某一事故發(fā)生的可能性和潛在不利后果的組合。第七條本辦法所提到的風險特指發(fā)生危險事件或有害暴露的可能性，與隨之引發(fā)的人身傷亡或健康損害的嚴重性的組合。第八條風險源是指可能導致事故發(fā)生的各種因素或其組合，主要包括施工過程中涉及的人、物、環(huán)境因素以及管理環(huán)節(jié)等。第九條參照LEC的評估方法(附件7)和相關法律法規(guī)要求，本辦法將風險劃分為以下四個級別：1.一級風險是指采用LEC評估方法分數(shù)值高于____分的(分數(shù)值≧320)或按相關法律法規(guī)要求需要編制專項施工方案并組織召開專家論證的分部分項工程所涉及的主要風險；2.二級風險是指采用LEC評估方法分數(shù)值在____分到____分之間的(160≦分數(shù)值<320)或按相關法律法規(guī)要求需要編制專項施工方案的分部分項工程所涉及的主要風險；3.三級風險是指采用LEC評估方法分數(shù)值在____分到____分之間的(70≦分數(shù)值<160)風險；4.四級風險是指采用LEC評估方法分數(shù)值低于____分的(分數(shù)值<70)風險。第三章組織機構及職責第十條各項目部應成立安全生產風險管理小組。項目經理任組長，支部書記、技術負責人、生產經理、安全總監(jiān)任副組長，工程、技術、船機、安全等部門管理人員和現(xiàn)場負責人為組員。第十一條項目部安全生產風險管理小組負責對本單位的安全生產風險管理工作進行組織、策劃與實施。第十二條公司安委會負責公司安全生產風險管理工作的統(tǒng)籌安排與部署。安委會辦公室負責收集、匯總、統(tǒng)計分析和適時公布項目部上報的各類風險和控制措施，并對各項目部安全生產風險管理工作的具體事宜進行指導、監(jiān)督與幫助。第四章安全生產風險管理內容(一)風險識別第十三條新工程開工前或跨年度工程在年初時，項目部安全生產風險管理小組應參照有關法律法規(guī)、標準規(guī)范、施工圖紙、施工組織設計及相同、相似工程發(fā)生的隱患、事故類型對總體工程或全年施工的全過程進行風險識別。第十四條項目部進行風險識別的組織：____項目經理或技術負責人應組織技術人員依據(jù)施工組織設計、施工圖紙等，按照相關法律法規(guī)的要求，對單位工程中的分部分項工程進行識別，填寫《分部分項工程清單》(附件1)，并由技術負責人進行審核，上報至公司安委會辦公室。____項目部應明確安全生產風險管理小組各成員的風險識別工作職責。各成員依據(jù)職責，負責對風險逐一進行識別，并填寫《安全生產風險調查表》(附件2)，并采用LEC評估方法初步對風險進行打分評價。____項目部應對以下風險源可能導致的風險進行識別：1)工程項目所在地區(qū)的地質、水文、氣象條件、周圍政治環(huán)境及人文文化；2)工程項目組織機構的設置和施工人員的配備；3)工程項目的施工區(qū)域、辦公區(qū)域及生活區(qū)域的平面布置；4)工程項目的施工工藝和流程；5)工程項目所涉及到的生產物料、設備及裝置；6)工程所涉及到的有害作業(yè)(粉塵、高溫、高壓、噪聲等)；7)工程所涉及到的輔助生產的生活衛(wèi)生設施。第十五條項目部安全管理人員將各成員填寫好的《安全生產風險調查表》進行整理后，形成本工程統(tǒng)一全面的《安全生產風險登記表》。(二)風險評估第十六條項目部安全管理人員將整理好的《安全生產風險登記表》提交給項目部安全生產風險評估小組，由項目經理或技術負責人組織安全生產風險管理小組成員召開安全生產風險評估專題會議。第十七條各成員應在安全生產風險評估專題會議對各自識別的風險源進行詳細的描述，由安全生產風險管理小組對風險源可能導致的風險采用LEC評估方法進行打分，逐個確定《安全生產風險登記表》中風險的分數(shù)值。第十八條安全生產風險管理小組應根據(jù)《安全生產風險登記表》中風險的打分情況，將導致二級以上(包括二級)風險的風險源確定為本單位重大風險源，可委托安全管理人員編制本單位《重大安全生產風險源清單》(附件3)。第十九條《安全生產風險登記表》、《重大安全生產風險源清單》，在本單位進行公示，三級及以上安全生產風險和《重大安全生產風險源清單》經項目部技術負責人審核，項目經理審批后，上報公司安委會辦公室。第二十條公司安委會辦公室將各項目部上報的《安全生產風險登記表》中的風險源進行統(tǒng)計，并按照工程類型進行統(tǒng)計和分類，建立并不斷完善安全生產風險數(shù)據(jù)庫，有針對性地指導公司安全生產風險管理工作的開展。第二十一條公司安委會辦公室組織安全監(jiān)督部、質量技術部、船機管理部、工程管理部、治安保衛(wèi)部等相關部門對各項目部上報的《重大安全生產風險源清單》中的內容匯總整理后，確定公司職業(yè)健康安全重大風險源。第二十二條安委會辦公室負責編制公司《重大安全生產風險源清單》，經公司安委會批準后，發(fā)文進行公示，各相關部門、單位組織進行重點管控。(三)風險控制第二十三條四級風險控制措施：____項目部應在產生或存在四級風險的施工區(qū)域、作業(yè)崗位、設備、材料、貯存場所設置相應的警示標識。____項目部應為施工人員配備符合國家標準和行業(yè)標準的個人安全防護用品，施工人員必須正確佩戴和使用。____項目部指定專人定期進行巡查，并組織開展“低級錯誤、常規(guī)隱患”專項整治活動。____項目部應結合安全培訓教育、安全技術交底等方式對施工人員進行風險告知，使施工人員充分了解施工過程中可能存在的安全生產風險、控制措施及應急處置方法，并留存相關記錄。第二十四條三級風險控制措施：1.采取四級風險控制措施。____項目部應在產生或存在三級風險施工區(qū)域的入口處設置安全生產風險公告欄，主要公布存在的崗位安全生產風險、控制措施及應急處置方法。____項目部項目經理或技術負責人每月應組織安全生產風險管理小組成員以分部或分項工程為單位，結合實際施工進展情況，召開月度安全生產風險分析會議，審核已識別風險的控制措施，補充識別未知風險并制定風險防控措施，分析確定當月風險控制重點。1)項目部月度安全生產風險分析會應由技術負責人主持，對下月施工生產所涉及到的安全風險進行通報、梳理和再評估，完善重大風險源的風險控制措施，可由技術負責人委托本單位安全管理人員將會議討論內容匯總整理后，編制項目部《月度安全生產風險預控表》(附件4)；2)《月度安全生產風險預控表》經項目部技術負責人、安全總監(jiān)或主管領導審核，項目經理審批后，于當月____日前上報公司安委會辦公室；3)項目部應將審批后的《月度安全生產風險預控表》和月度安全生產風險分析會議紀要及時發(fā)布到各施工區(qū)域和班組；4)公司安委會辦公室組織安全監(jiān)督部、質量技術部、船機管理部、工程管理部、治安保衛(wèi)部等相關部門將各項目部上報的《月度安全生產風險預控表》中的內容匯總整理后，編制公司《月度安全生產風險預控表》(附件5)；5)公司《月度安全生產風險預控表》經公司技術負責人、公司安全總監(jiān)審核，公司主管領導審批后，于當月____日前報上級單位主管部門；第二十五條二級風險控制措施：1.采取三級風險控制措施。____項目部項目經理應組織工程、技術、安全、質量等部門管理人員對產生或存在二級風險的分部分項工程，進行專項施工方案的編制，并由項目部技術負責人進行審核。3.專項施工方案經項目部審核合格后，報公司工程管理部，由公司技術負責人組織工程、安全、質量、船機、專家組等管理人員進行審核，由公司技術負責人審批。4.產生或存在二級風險的分部分項工程開工前，項目部應進行安全生產風險確認，執(zhí)行開工許可制度。1)項目部項目經理或技術負責人應組織安全生產風險管理小組成員確認現(xiàn)場作業(yè)條件符合后，由安全總監(jiān)/主管領導和技術負責人簽發(fā)《施工作業(yè)許可證》(見附件6)；2)作業(yè)許可簽發(fā)后，現(xiàn)場負責人方可組織施工人員進行施工；____項目部應指定專人對產生或存在二級風險的分部分項工程進行現(xiàn)場監(jiān)督，建立監(jiān)督管理制度，明確責任人，根據(jù)實際適時建立視頻監(jiān)控系統(tǒng)進行現(xiàn)場監(jiān)督。第二十六條一級風險控制措施：1.采取二級風險控制措施。2.對于產生或存在一級風險的分部分項工程，項目部為總承包模式時應編制專項施工方案并組織召開專家論證會；項目部為專業(yè)分包模式時，應編制專項施工方案，并及時將專項施工方案上報總承包單位，配合總承包單位組織專家論證會。第二十七條項目部應不定期的組織相關人員對風險控制措施實施情況進行檢查，對由于內部或外部環(huán)境導致風控措施失效的情況，及時進行處理，并重新制定風險控制措施。(四)風險應對第二十八條項目部應針對一級、二級和三級風險，按照《生產經營單位生產安全事故應急預案編制導則》(GB29639-____)制定綜合應急預案、專項應急預案及現(xiàn)場處置方案，由項目部項目部經理簽署公布，并上報公司安委會辦公室。第二十九條項目部應建立專(兼)職應急救援隊伍或與鄰近專職救援隊簽訂救援協(xié)議，配備必須的應急裝備及物資，并且建立應急救援通訊網(wǎng)絡。第三十條項目部應當組織開展應急預案的培訓活動，使有關人員了解應急預案內容，熟悉應急職責、應急程序和崗位應急處置措施。第三十一條項目部應當制定應急預案演練計劃，根據(jù)風險因素類別，每半年至少組織一次應急演練，不斷提高應急處置能力。第三十二條項目部必須落實施工人員的緊急避險權，確保人員在發(fā)現(xiàn)直接危及人身安全的緊急情況時停止作業(yè)，或在采取有效的應急措施后撤離作業(yè)現(xiàn)場。第三十三條發(fā)生事故的項目部要立即啟動應急預案，第一時間