生產(chǎn)過程控制程序DFCL/QP-13葉曉平2013-5-3生產(chǎn)過程控制程序生產(chǎn)過程控制程序1、目的2、適用范圍3、職責(zé)4、內(nèi)容生產(chǎn)過程控制程序TS16949標(biāo)準(zhǔn)對(duì)應(yīng)條款7.57.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)7.5.3標(biāo)示和可追溯性7.5.5產(chǎn)品防護(hù)6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境一、目的目的確保生產(chǎn)過程得到受控和在穩(wěn)定的條件下有效運(yùn)行。生產(chǎn)過程有狹義和廣義之分：廣義生產(chǎn)過程是指從生產(chǎn)準(zhǔn)備開始到產(chǎn)品制造出來為止的全部過程；狹義生產(chǎn)過程是指從原材料投入開始到產(chǎn)品制造出來為止的全部過程。生產(chǎn)管理的對(duì)象就是生產(chǎn)過程一、目的按照生產(chǎn)過程組織的構(gòu)成要素，可以將生產(chǎn)過程分為物流過程、信息流過程和資金流過程。企業(yè)的生產(chǎn)根據(jù)各部分在生產(chǎn)過程中的作用不同，可劃分為以下三部分：

1．基本生產(chǎn)過程?；旧a(chǎn)過程是指構(gòu)成產(chǎn)品實(shí)體的勞動(dòng)對(duì)象直接進(jìn)行工藝加工的過程。如機(jī)械企業(yè)中的鑄造、鍛造、機(jī)械加工和裝配等過程；基本生產(chǎn)過程是企業(yè)的主要生產(chǎn)活動(dòng)。

一、目的

2．輔助生產(chǎn)過程。輔助生產(chǎn)過程是指為保證基本生產(chǎn)過程的正常進(jìn)行而從事的各種輔助性生產(chǎn)活動(dòng)的過程。如為基本生產(chǎn)提供動(dòng)力、工具和維修工作等等。

3．生產(chǎn)服務(wù)過程。生產(chǎn)服務(wù)過程是指為保證生產(chǎn)活動(dòng)順利進(jìn)行而提供的各種服務(wù)性工作。如供應(yīng)工作、運(yùn)輸工作、技術(shù)檢驗(yàn)工作等等。二、適用范圍銷售部質(zhì)保部、總經(jīng)辦等部門制造車間生產(chǎn)部供應(yīng)、倉(cāng)儲(chǔ)部技術(shù)部、生產(chǎn)技術(shù)科適用范圍三、職責(zé)職責(zé)1銷售部2技術(shù)、技術(shù)科3生產(chǎn)部4制造車間5倉(cāng)庫6總經(jīng)辦7生產(chǎn)副總8質(zhì)保部9供應(yīng)部2、技術(shù)及生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)開發(fā)、工藝策劃，確保產(chǎn)品在制造過程中工藝合理、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單；負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)完成產(chǎn)品加工所需的各種零部件圖以及相關(guān)的工藝技術(shù)資料；負(fù)責(zé)技術(shù)文件的修改、整理和保管；負(fù)責(zé)工裝的設(shè)計(jì)和制造；負(fù)責(zé)產(chǎn)品加工過程中的工藝檢查和工藝監(jiān)督。對(duì)提交的設(shè)計(jì)圖紙和技術(shù)資料的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。1、銷售部

負(fù)責(zé)訂單的填制、下發(fā)和對(duì)評(píng)審結(jié)果的確認(rèn)；負(fù)責(zé)溝通和確認(rèn)客戶對(duì)訂單產(chǎn)品的數(shù)量、質(zhì)量、交貨期和包裝等方面的要求及其他方面的特殊要求；負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃任務(wù)執(zhí)行情況的跟蹤監(jiān)督。對(duì)因客戶需求不明確導(dǎo)致的產(chǎn)品質(zhì)量問題和不能按期交貨負(fù)責(zé)。三、職責(zé)4、制造車間

負(fù)責(zé)執(zhí)行《月度生產(chǎn)計(jì)劃表》的審核；負(fù)責(zé)制定《月度生產(chǎn)計(jì)劃表》的具體分解實(shí)施方案、工藝策劃方案和組織準(zhǔn)備方案；負(fù)責(zé)《月度生產(chǎn)計(jì)劃表》分解實(shí)施方案的具體落實(shí)；負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的質(zhì)量控制，確保完工交付的產(chǎn)品合格率達(dá)100%。對(duì)未完成生產(chǎn)計(jì)劃和完工產(chǎn)品不合格負(fù)責(zé)。3、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)“月度生產(chǎn)計(jì)劃”的組織、跟蹤和落實(shí)；負(fù)責(zé)《月度生產(chǎn)計(jì)劃表》和《物料需求計(jì)劃表》的編制、落實(shí)和考核；負(fù)責(zé)物料的組織配置和協(xié)調(diào)。對(duì)計(jì)劃評(píng)審不及時(shí)、計(jì)劃編制不合理負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)測(cè)評(píng)和核定產(chǎn)品的工序單價(jià)；負(fù)責(zé)對(duì)各廠勞動(dòng)效能進(jìn)行評(píng)估；負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理

。

職責(zé)1銷售部2技術(shù)、技術(shù)科3生產(chǎn)部4制造車間5倉(cāng)庫6總經(jīng)辦生產(chǎn)副總質(zhì)保部供應(yīng)部三、職責(zé)職責(zé)1銷售部2技術(shù)、技術(shù)科3生產(chǎn)部4制造車間5倉(cāng)庫6總經(jīng)辦生產(chǎn)副總質(zhì)保部供應(yīng)部6、總經(jīng)辦

負(fù)責(zé)員工的招聘和培訓(xùn)；負(fù)責(zé)各部門《績(jī)效考核》的實(shí)施、監(jiān)督和評(píng)估總結(jié)。5、倉(cāng)庫負(fù)責(zé)各項(xiàng)物料（包括原材料、輔助材料、配件和工具）的驗(yàn)收、保管和配發(fā)工作；負(fù)責(zé)庫存物料出入庫手續(xù)的辦理；負(fù)責(zé)庫存物料的盤點(diǎn)和進(jìn)、出、存記錄；負(fù)責(zé)常規(guī)庫存物料的申購(gòu)。對(duì)入庫材料的質(zhì)量和庫存物料數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。7、生產(chǎn)副總

負(fù)責(zé)《月度生產(chǎn)計(jì)劃表》的審核、批發(fā)；負(fù)責(zé)整體生產(chǎn)運(yùn)行的監(jiān)督、協(xié)調(diào)和考核。

三、職責(zé)職責(zé)1銷售部2技術(shù)、技術(shù)術(shù)科3生產(chǎn)部4制造車間5倉(cāng)庫6總經(jīng)辦生產(chǎn)副總質(zhì)保部供應(yīng)部8、質(zhì)保部：：負(fù)責(zé)組織生生產(chǎn)過程的的產(chǎn)品檢驗(yàn)驗(yàn)首檢、巡巡檢、抽檢檢；負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)不合格的的判斷分析析；負(fù)責(zé)組組織對(duì)不合合格進(jìn)行改改進(jìn)。9、供應(yīng)部：：負(fù)責(zé)生產(chǎn)原原料的采購(gòu)購(gòu)；負(fù)責(zé)輔輔助材料的的采購(gòu)；負(fù)負(fù)責(zé)臨時(shí)物物料的采購(gòu)購(gòu)工作。生產(chǎn)過程流流程圖四、生產(chǎn)運(yùn)運(yùn)行程序四、生產(chǎn)運(yùn)運(yùn)行程序4.1生產(chǎn)過程總總要求4.1生產(chǎn)過程控控制總要求求確保在以下下方面得到到有效控制制：1)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)須須具備有效效且適宜的的作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書等技術(shù)術(shù)文件；2)有效適宜且且按《設(shè)備管理控控制程序》進(jìn)行管理與與維護(hù)的生生產(chǎn)設(shè)備；；3)對(duì)生產(chǎn)過程程按《統(tǒng)計(jì)過程控控制管理辦辦法》作統(tǒng)計(jì)過程程控制；4)對(duì)交付活動(dòng)動(dòng)進(jìn)行控制制。四、生產(chǎn)運(yùn)運(yùn)行程序4.2.1.1生產(chǎn)計(jì)劃的的依據(jù)來源源于銷售部部提交的《月度銷售預(yù)預(yù)測(cè)計(jì)劃表表》和經(jīng)評(píng)審確確認(rèn)的訂單單。4.2.1.2訂單具有臨臨時(shí)性的特特點(diǎn)，一般般客戶對(duì)交交貨期的要要求較苛刻刻，計(jì)劃調(diào)調(diào)節(jié)的余地地較小。因因此，編制制計(jì)劃時(shí)應(yīng)應(yīng)遵循“優(yōu)優(yōu)先安排””的原則。。4.2生產(chǎn)計(jì)劃4.2.1生產(chǎn)計(jì)劃的的依據(jù)和來來源4.2.1.3《月度銷售預(yù)預(yù)測(cè)計(jì)劃表表》由銷售部部部根據(jù)各客客戶的銷售售統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)據(jù)，結(jié)合市市場(chǎng)需求趨趨勢(shì)分析得得出。《月度銷售預(yù)預(yù)測(cè)計(jì)劃表表》采用三月滾滾動(dòng)式預(yù)報(bào)報(bào)，且次月月計(jì)劃必須須提前半個(gè)個(gè)月提交，，要充分考考慮制材備備料的準(zhǔn)備備時(shí)間和計(jì)計(jì)劃執(zhí)行過過程中“訂訂單優(yōu)先””原則和““插單讓步步”原則的的調(diào)劑空間間。4.2.2.1生產(chǎn)部是計(jì)計(jì)劃編制的的責(zé)任部門門，生產(chǎn)運(yùn)運(yùn)行所需的的《月度生產(chǎn)計(jì)劃表》和《物料需求計(jì)計(jì)劃表》由生產(chǎn)部負(fù)負(fù)責(zé)編制、、落實(shí)和考考核。4.2.2.2銷售部接到到客戶訂單單后，應(yīng)按按“評(píng)審規(guī)規(guī)范”填制制訂單，由由生產(chǎn)部組組織評(píng)審。。4.2.2.3業(yè)務(wù)務(wù)員員在在填填制制訂訂單單前前必必須須與與客客戶戶進(jìn)進(jìn)行行充充分分溝溝通通，，明明確確客客戶戶關(guān)關(guān)于于產(chǎn)產(chǎn)品品的的型型號(hào)號(hào)和和包包裝裝以以及及交交貨貨期期的的等等有有關(guān)關(guān)要要求求，，形形成成書書面面描描述述，，對(duì)對(duì)于于特特殊殊要要求求必必須須書書面面簽簽字字確確認(rèn)認(rèn)。。e生產(chǎn)產(chǎn)部部銷售售部部銷售售部部業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)員員四、、生生產(chǎn)產(chǎn)運(yùn)運(yùn)行行程程序序4.2.2生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)計(jì)劃劃的的編編制制4.2.2.4銷售售部部部部必必須須于于每每月月15日之之前前編編制制和和提提交交下下下下個(gè)個(gè)月月的《月度度銷銷售售預(yù)預(yù)測(cè)測(cè)計(jì)計(jì)劃劃表表》，以以便便生生產(chǎn)產(chǎn)部部在在編編制制《月度度生生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)計(jì)劃劃表表》時(shí)合合理理安安排排物物料料需需求求提提前前期期以以及及靈靈活活安安排排制制造造車車間間的的插插單單生生產(chǎn)產(chǎn)。。4.2.2.5每月月2日前前，，生生產(chǎn)產(chǎn)部部根根據(jù)據(jù)銷銷售售部部提提交交的的《月度度銷銷售售預(yù)預(yù)測(cè)測(cè)計(jì)計(jì)劃表表》和上上月月盤盤存存情情況況及及其其他他資資源源配配置置情情況況，，編編制制下下個(gè)個(gè)月月的的《月度度生生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)計(jì)劃劃表表》，交交生4.2.2.6各車間主任接接到生產(chǎn)部提提交的《月度生產(chǎn)計(jì)劃劃表》后，應(yīng)組織各各工段進(jìn)行評(píng)審，重重點(diǎn)考慮各工工段的實(shí)際生生產(chǎn)能力和生生產(chǎn)檔期，充充分分析各產(chǎn)產(chǎn)品的工藝流程、工藝藝難度和生產(chǎn)產(chǎn)周期，找出出各工段的工工序瓶頸，結(jié)結(jié)合客戶對(duì)交交貨期的要求，提出對(duì)對(duì)《月度生產(chǎn)計(jì)劃劃表》的調(diào)整意見。。銷售部生產(chǎn)部制造車間四、生產(chǎn)運(yùn)行行程序4.2.2.7《月度生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃表》經(jīng)各車間審審核后，必必須由車間間主任簽字字確認(rèn)，對(duì)對(duì)于不合理理的部分可可以提出修修改意見，，但理由必必須充分。。4.2.2.8《月度生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃表》經(jīng)各車間審審核確認(rèn)后后，應(yīng)返回回生產(chǎn)部作作最后調(diào)整，由生生產(chǎn)副總批批準(zhǔn)下發(fā)。。4.2.2.9《月度生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃表》核定后，生生產(chǎn)部應(yīng)結(jié)結(jié)合各產(chǎn)品品的物料清清單編制《物料需求計(jì)計(jì)劃表》，并組織相相關(guān)物料的的供應(yīng)和配配置。制造車間生產(chǎn)部、車車間生產(chǎn)部四、生產(chǎn)運(yùn)運(yùn)行程序4.2.2.10采購(gòu)部依據(jù)據(jù)《物料需求計(jì)計(jì)劃表》編制《物料采購(gòu)購(gòu)計(jì)劃》，組織采購(gòu)計(jì)劃劃的實(shí)施施和跟蹤蹤。采購(gòu)部四、生產(chǎn)產(chǎn)運(yùn)行程程序4.2.3.1各車間接接到生產(chǎn)產(chǎn)副總批批準(zhǔn)下發(fā)發(fā)的《月度生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)劃表表》后，必須須召集各各工段長(zhǎng)長(zhǎng)及技術(shù)術(shù)、統(tǒng)計(jì)計(jì)人員召召開計(jì)劃劃協(xié)調(diào)會(huì)會(huì)，將《月度生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)劃表表》進(jìn)行分解解落實(shí)，，明確各各工段及及技術(shù)、、統(tǒng)計(jì)人人員的職職責(zé)分工工，務(wù)求求各環(huán)節(jié)節(jié)的銜接接緊湊合合理。4.2.3.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)跟跟蹤落實(shí)計(jì)劃劃實(shí)施所需的的物料供應(yīng)和和配置。生產(chǎn)產(chǎn)部除了編制制相應(yīng)的《物料需求計(jì)劃劃》外，還要對(duì)采采購(gòu)部的物料料采購(gòu)進(jìn)度進(jìn)進(jìn)行監(jiān)督控制制，盡可能避避免漏訂、少少訂和錯(cuò)訂情情況發(fā)生；對(duì)對(duì)制材的規(guī)格格料供應(yīng)進(jìn)行行按日跟蹤協(xié)協(xié)調(diào)；及時(shí)處處理跟蹤過程程中發(fā)生的各各種意外情況況，確保各車車間生產(chǎn)按計(jì)計(jì)劃順利實(shí)施施。4.2.3生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行行的總體要求求四、生產(chǎn)運(yùn)行行程序4.2.3.3各車間在執(zhí)行行生產(chǎn)計(jì)劃時(shí)時(shí)必須重點(diǎn)做做好以下工作作：一是要組組織工藝分析析和工藝策劃劃；二是要對(duì)對(duì)各工段的生生產(chǎn)進(jìn)度節(jié)奏奏提出明確要要求，重點(diǎn)把把握好工段之之間產(chǎn)品交接接的協(xié)調(diào)性；；三是要對(duì)各各工段的質(zhì)量量控制提出明明確要求，實(shí)實(shí)行重獎(jiǎng)重罰罰。4.2.3.4車間各工段組組長(zhǎng)在執(zhí)行生生產(chǎn)計(jì)劃時(shí)必必須重點(diǎn)做好好以下工作：：一是按照《周計(jì)劃》的要求，分解解落實(shí)工序生生產(chǎn)計(jì)劃；二二是按照《周計(jì)劃》的要求提前跟跟蹤物料到位位情況；三是是做好工段內(nèi)內(nèi)部的產(chǎn)前分分析和工藝策策劃，明確各各產(chǎn)品的關(guān)鍵鍵工序、重要要工序和特殊殊工序，記錄錄和提醒加工工注意事項(xiàng)和和質(zhì)量控制要要點(diǎn)；四是要要準(zhǔn)備好生產(chǎn)產(chǎn)所需的各種種表單和工、、夾、模具等等。4.2.3生產(chǎn)計(jì)劃的執(zhí)執(zhí)行四、生產(chǎn)運(yùn)行行程序生產(chǎn)準(zhǔn)備4.3生產(chǎn)準(zhǔn)備4.3.1生產(chǎn)文件的準(zhǔn)準(zhǔn)備生產(chǎn)部：在產(chǎn)產(chǎn)品批量生產(chǎn)產(chǎn)前將作業(yè)指指導(dǎo)書等相關(guān)關(guān)作業(yè)文件發(fā)發(fā)放到生產(chǎn)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)。4.3.3質(zhì)保部：根據(jù)控制計(jì)劃劃將有關(guān)產(chǎn)品品質(zhì)量檢驗(yàn)文文件(如：檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)或檢驗(yàn)指導(dǎo)導(dǎo)書等)發(fā)到檢驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)。生產(chǎn)車間：按按照生產(chǎn)通知知單規(guī)定的時(shí)時(shí)間將有關(guān)技技術(shù)作業(yè)文件件發(fā)放到生產(chǎn)產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)各班組組。四、生產(chǎn)運(yùn)行行程序生產(chǎn)準(zhǔn)備4.3生產(chǎn)準(zhǔn)備4.3.4制造車間必須須做好下列產(chǎn)產(chǎn)前準(zhǔn)備：一一是必須明確確產(chǎn)品的質(zhì)量量標(biāo)準(zhǔn)和加工工要求；二是是必須準(zhǔn)備好好相應(yīng)的圖紙紙和工藝技術(shù)術(shù)文件；三是是必須準(zhǔn)備好好生產(chǎn)所需的的各種表單和和刀具、模具具及夾具；四四是做好各工工段的《周計(jì)劃》和《日計(jì)劃》分解，五是做做好設(shè)備的日日常維護(hù)和保保養(yǎng)，確保設(shè)設(shè)備正常運(yùn)行行。4.3.6各車間應(yīng)積極極做好員工的的技能培訓(xùn)和和崗位培訓(xùn)，，合理安排熟熟練工和非熟熟練工的崗位位搭配，提高高各工序的生生產(chǎn)效率，努努力降低萬元元產(chǎn)值成本含含量。4.3.5車間各工段組組長(zhǎng)在生產(chǎn)準(zhǔn)準(zhǔn)備階段的重重點(diǎn)工作：一一是做好產(chǎn)前前分析，詳細(xì)細(xì)掌握各產(chǎn)品品或部件的工工藝特點(diǎn)和加加工要求，充充分做好工裝裝、模具和刀刀具的準(zhǔn)備；；二是分析和和掌握產(chǎn)品的的加工難點(diǎn)和和質(zhì)量控制要要點(diǎn)，以便提提前準(zhǔn)備對(duì)應(yīng)應(yīng)的工藝解決決方案。四、生產(chǎn)運(yùn)行行程序4.4生產(chǎn)實(shí)施和控控制4.4.1各車間在生產(chǎn)產(chǎn)實(shí)施和控制制階段重點(diǎn)需需抓好以下工工作：一是要要建立內(nèi)部運(yùn)運(yùn)行管理機(jī)制制和運(yùn)行規(guī)則則（包括流程程、表單、績(jī)績(jī)效和獎(jiǎng)懲等等）；二是要要落實(shí)好各工工段的日生產(chǎn)產(chǎn)任務(wù)和周生生產(chǎn)任務(wù)計(jì)劃劃，及時(shí)統(tǒng)計(jì)計(jì)和跟蹤進(jìn)度度完成情況，，對(duì)計(jì)劃執(zhí)行行過程中出現(xiàn)現(xiàn)的各種問題題及時(shí)采取補(bǔ)補(bǔ)救措施和對(duì)對(duì)策；三是要按照《產(chǎn)品檢驗(yàn)控制制程序》的規(guī)定做好巡巡檢和不合格格品處置，對(duì)對(duì)生產(chǎn)過程中中出現(xiàn)的質(zhì)量量問題及時(shí)組組織解決方案案；四是要做做生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)工工作，及時(shí)掌掌握各種生產(chǎn)產(chǎn)數(shù)據(jù)，為下下一步管理決決策和調(diào)整措措施服務(wù)。4.4.1三是要配合質(zhì)質(zhì)保部按照《產(chǎn)品檢驗(yàn)控制制程序》的規(guī)定做好巡巡檢和不合格格品處置，對(duì)對(duì)生產(chǎn)過程中中出現(xiàn)的質(zhì)量量問題及時(shí)組組織解決方案案；四是要做做生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)工工作，及時(shí)掌掌握各種生產(chǎn)產(chǎn)數(shù)據(jù)，為下下一步管理決決策和調(diào)整措措施服務(wù)。四、生產(chǎn)運(yùn)行行程序4.4生產(chǎn)實(shí)施和控控制4.4.3操作方法控制制生產(chǎn)車間：確保各工序及及時(shí)得到有效效版本的作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書/工藝文件，操操作人員經(jīng)培培訓(xùn)上崗；操作員工按工藝規(guī)定操操作并作生產(chǎn)產(chǎn)記錄，如無無工藝規(guī)定和和必要的指導(dǎo)導(dǎo)書，且無法法操作時(shí)，員員工應(yīng)向生產(chǎn)產(chǎn)部申請(qǐng)文件件。員工按設(shè)備操操作規(guī)程要求求使用生產(chǎn)設(shè)設(shè)備，對(duì)工裝裝和計(jì)量器具具等進(jìn)行適宜宜的維護(hù)。4.4.4統(tǒng)計(jì)過程控制制車間主任及各各組長(zhǎng)要加強(qiáng)生產(chǎn)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)巡視和管管理，確保生生產(chǎn)按產(chǎn)前分分析和工藝策策劃的要求準(zhǔn)準(zhǔn)確實(shí)施，對(duì)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)的的問題要及時(shí)時(shí)組織處理。。四、生產(chǎn)運(yùn)行行程序4.4生產(chǎn)實(shí)施和控控制質(zhì)保部負(fù)責(zé)對(duì)關(guān)鍵過過程工藝參數(shù)數(shù)或產(chǎn)品特性性按控制計(jì)劃劃的規(guī)定和公公司《統(tǒng)計(jì)過程控制制管理辦法》要求進(jìn)行連續(xù)續(xù)監(jiān)控并作統(tǒng)統(tǒng)計(jì)分析，若若發(fā)現(xiàn)有超差差時(shí)，采取必必要的措施。。若過程能力力CPK低于規(guī)定要求求時(shí)，質(zhì)保部部負(fù)責(zé)通報(bào)生生產(chǎn)部，生產(chǎn)產(chǎn)部組織相關(guān)關(guān)人員分析，，制定過程優(yōu)優(yōu)化措施或更更改公差。4.4.5工藝控制生產(chǎn)車間：按工藝文件件的要求進(jìn)行行控制，并做做好相應(yīng)記錄錄。負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)工藝藝質(zhì)量問題分分析處理；對(duì)對(duì)難以解決涉涉及工藝更改改的填寫“過過程/產(chǎn)品異況單””交技術(shù)部分分析。生產(chǎn)技術(shù)科和和技術(shù)部：及時(shí)組織相相關(guān)人員進(jìn)行行分析處理。。如需更改相相關(guān)工藝文件件，須按《文件控制程序序》的有關(guān)更改要要求執(zhí)行，顧顧客有要求時(shí)時(shí)還需征得顧顧客同意后方方可更改。。四、生產(chǎn)運(yùn)行行程序4.4生產(chǎn)實(shí)施和控控制4.4.6產(chǎn)品質(zhì)量控制制生產(chǎn)車間確保投入生產(chǎn)產(chǎn)的原材料、、外協(xié)件是合合格的。1)首件檢驗(yàn)操作工每一產(chǎn)品在正正式生產(chǎn)前，，操作工應(yīng)進(jìn)進(jìn)行首件自檢檢，確認(rèn)符合合控制計(jì)劃/文件要求時(shí)，，送檢驗(yàn)員確確認(rèn)。2)自檢檢操作作工工按要要求求進(jìn)進(jìn)行行自自檢檢，，發(fā)發(fā)生生問問題題時(shí)時(shí)及及時(shí)時(shí)匯匯報(bào)報(bào)檢檢驗(yàn)驗(yàn)員員并并作作記記錄錄。。3)巡檢檢工序序檢檢驗(yàn)驗(yàn)員員不定定期期的的對(duì)對(duì)過過程程產(chǎn)產(chǎn)品品質(zhì)質(zhì)量量進(jìn)進(jìn)行行巡巡檢檢，，發(fā)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)問問題題及及時(shí)時(shí)采采取取糾糾正正措措施施。。四、、生生產(chǎn)產(chǎn)運(yùn)運(yùn)行行程程序序4.4生產(chǎn)產(chǎn)實(shí)實(shí)施施和和控控制制4)抽檢檢工序序檢檢驗(yàn)驗(yàn)員員按檢檢驗(yàn)驗(yàn)要要求求對(duì)對(duì)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)產(chǎn)產(chǎn)品品抽抽樣樣進(jìn)進(jìn)行行檢檢驗(yàn)驗(yàn)，，當(dāng)當(dāng)發(fā)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)不不合合格格品品時(shí)時(shí)填填寫寫不不合合格格品品報(bào)報(bào)告告單單交交質(zhì)質(zhì)檢檢部部領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)評(píng)評(píng)審審，，具具體體按按照照《不合合格格品品控控制制程程序序》要求求進(jìn)進(jìn)行行處處理理。。生產(chǎn)產(chǎn)車車間間根據(jù)據(jù)不不合合格格報(bào)報(bào)告告單單處處置置意意見見及及時(shí)時(shí)處處理理，，分分析析產(chǎn)產(chǎn)生生原原因因并并采采取取適適宜宜的的措措施施徹徹底底消消除除不不合合格格原原因因。。4.4.7標(biāo)識(shí)識(shí)和和可可追追溯溯性性控控制制生產(chǎn)產(chǎn)車車間間：：確保保過過程程中中產(chǎn)產(chǎn)品品的的標(biāo)標(biāo)識(shí)識(shí)和和可可追追溯溯性性,執(zhí)行行《標(biāo)識(shí)識(shí)和和可可追追溯溯性性控控制制程程序序》要求求準(zhǔn)準(zhǔn)確確標(biāo)標(biāo)識(shí)識(shí)，，對(duì)對(duì)狀狀態(tài)態(tài)不不明明確確材材料料/產(chǎn)品品，，按按不不合合格格品品處處理理。。4.4.8人員管管理總經(jīng)辦辦按《人力資資源管管理控控制程程序》有關(guān)培培訓(xùn)的的要求求組織織對(duì)各各類操操作人人員進(jìn)進(jìn)行培培訓(xùn)和和考核核，所所有操操作人人員均均需考考核后后方可可上崗崗。四、生生產(chǎn)運(yùn)運(yùn)行程程序4.4生產(chǎn)實(shí)實(shí)施和和控制制生產(chǎn)車車間：：負(fù)責(zé)責(zé)車間間員工工的技技能(如統(tǒng)計(jì)計(jì)技術(shù)術(shù)、操操作技技能等等)和質(zhì)量量意識(shí)識(shí)培訓(xùn)訓(xùn)。4.4.9設(shè)備控控制車間對(duì)對(duì)生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備備按《設(shè)備管管理控控制程程序》進(jìn)行控控制，，每班班操作作人員員負(fù)責(zé)責(zé)作好好設(shè)備備日常常保養(yǎng)養(yǎng)工作作，形形成《設(shè)備日日常保保養(yǎng)檢檢查表表》,對(duì)公司司新進(jìn)進(jìn)關(guān)鍵鍵設(shè)備備和大大修后后的關(guān)關(guān)鍵設(shè)設(shè)備應(yīng)應(yīng)進(jìn)行行過程程能力力評(píng)價(jià)價(jià)。4.4.10產(chǎn)品防防護(hù)生產(chǎn)車車間現(xiàn)場(chǎng)原原輔材材料、、半成成品及及成品品在整整個(gè)生生產(chǎn)過過程按按DFCL/QP-15《《產(chǎn)品防防護(hù)控控制程程序》得到防防護(hù)和和完好好的保保持。。4.4.11環(huán)境控控制生產(chǎn)車車間：：按照照《工作環(huán)環(huán)境控控制程程序》對(duì)工作作工藝藝環(huán)境境進(jìn)行行控制制，確確保工工作環(huán)環(huán)境持持續(xù)滿滿足產(chǎn)產(chǎn)品和和生產(chǎn)產(chǎn)的需需要。。四、生生產(chǎn)運(yùn)運(yùn)行程程序4.4生產(chǎn)實(shí)實(shí)施和和控制制4.5包裝和和入庫庫包裝人人員對(duì)對(duì)自檢檢和過過程檢檢驗(yàn)合合格的的產(chǎn)品品按相相應(yīng)產(chǎn)產(chǎn)品的的包裝裝規(guī)范范進(jìn)行行包裝裝。包裝完完畢且且經(jīng)入入庫檢檢驗(yàn)合合格后后入庫庫。4.6過程確確認(rèn)按控制制計(jì)劃劃的要要求對(duì)對(duì)所有有過程程進(jìn)行行確認(rèn)認(rèn)以證證實(shí)其其符合合預(yù)期期策劃劃的能能力。。當(dāng)過程程確認(rèn)認(rèn)結(jié)果果不符符合規(guī)規(guī)定要要求時(shí)時(shí)應(yīng)按按公司司《改進(jìn)/糾正/預(yù)防措措施控控制程程序》要求進(jìn)進(jìn)行改改進(jìn)，，改進(jìn)進(jìn)后應(yīng)應(yīng)再次次進(jìn)行行過程程確認(rèn)認(rèn)。根據(jù)過過程確確認(rèn)結(jié)結(jié)果編編制過過程確確認(rèn)報(bào)報(bào)告。。過程確確認(rèn)報(bào)報(bào)告應(yīng)應(yīng)包括括：過過程及及其工工藝的的認(rèn)可可；過程設(shè)設(shè)備能能力鑒鑒定；；人人員資資格認(rèn)認(rèn)可；；過程方方法和和程序序；過過程材材料確確認(rèn)其它.四、生生產(chǎn)運(yùn)運(yùn)行程程序4.7生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃更更改和和調(diào)整整的信信息反反饋和和處理理規(guī)定定4.7.2各車間間因各各種原原因預(yù)預(yù)計(jì)無無法按按期交交貨的的，必必須提提前7天填寫寫《信息反反饋單單》通知生生產(chǎn)部部和銷銷售部部，以以便銷銷售部部及早早與客客戶溝溝通，，取得得客戶戶的諒諒解。。4.7.3銷售部部業(yè)務(wù)務(wù)員對(duì)對(duì)自己己跟單單的產(chǎn)產(chǎn)品，，要按按《月生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)劃劃表》進(jìn)度計(jì)計(jì)劃對(duì)對(duì)車間間的生生產(chǎn)進(jìn)進(jìn)度進(jìn)進(jìn)行跟跟蹤，，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有產(chǎn)產(chǎn)品可可能不不能按按期交交貨時(shí)時(shí)，要要填寫寫《不合格格品評(píng)評(píng)審處處置記記錄》報(bào)總經(jīng)經(jīng)理室室進(jìn)行行評(píng)審審和處處置。。4.7.1各車間間若因因物料料供應(yīng)應(yīng)及設(shè)設(shè)備故故障等等原因因需要要更改改或調(diào)調(diào)整生生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃的的，應(yīng)應(yīng)在獲獲知原原因的的當(dāng)天天填寫寫《信息反反饋單單》，將具具體原原因、、影響響評(píng)估估和調(diào)調(diào)整意意見表表述清清楚，，報(bào)生生產(chǎn)部部。生生產(chǎn)部部調(diào)查查核實(shí)實(shí)后報(bào)報(bào)生產(chǎn)產(chǎn)副總總組織織協(xié)調(diào)調(diào)，需需更改改或調(diào)調(diào)整《月度生生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃》的由生生產(chǎn)部部將調(diào)調(diào)整信信息以以書面面形式