工程建設(shè)督查工作方案（一）建?設(shè)工程督查?制度第一?條為規(guī)范?公司工程項?目的管理行?為，全面督?促《工程項?目管理辦法?》的實施，?加強(qiáng)工程項?目實施過程?中的監(jiān)督與?控制，促進(jìn)?工程項目有?序、健康、?穩(wěn)定地發(fā)展?，提高項目?管理水平，?實現(xiàn)工程項?目既定的各?項管理目標(biāo)?，結(jié)合我公?司實際情況?，制定本辦?法。第二?條本辦法?適用于公司?所有在建工?程項目及鐵?路運輸。?第三條督?查的目的是?掌握公司各?在建工程項?目及鐵路運?輸管理運行?狀況，重點?是督查項目?管理目標(biāo)的?實現(xiàn)情況，?查找項目管?理過程中存?在的主要問?題并督促實?施整改，對?工程項目及?鐵路運輸管?理行為進(jìn)行?考核評價，?督促項目規(guī)?范管理，提?高管理水平?。第四條?工程項目?督查的依據(jù)?：（一）?國家現(xiàn)行的?有關(guān)法律法?規(guī)、政策、?技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及?制度、辦法?。（二）?公司指定的?各項管理制?度（三）?《工程項目?管理辦法》?及相關(guān)配套?文件（四?）項目承包?發(fā)包合同?（五）項目?設(shè)計文件第?五條工程項?目督查原則?（一）監(jiān)?督檢查（?二）嚴(yán)肅、?科學(xué)、客觀?、公正（?三）實事求?是、注重實?效，解決實?際問題，堅?持調(diào)查研究?，反饋真實?情況。（?四）有查必?有果，真實?可信，及時?反饋。（?五）逐級負(fù)?責(zé)，分工協(xié)?作，分級處?理。第二?章督查_?__與分工?第六條?公司成立工?程項目督查?科，負(fù)責(zé)公?司工程項目?督查工作的?___、協(xié)?調(diào)與監(jiān)督指?導(dǎo)，各項目?指揮部具體?負(fù)責(zé)各自工?程項目督查?工作。第?三章督查?工作內(nèi)容?第八條黨?和國家的（?范本）路線?方針政策及?法律法規(guī)在?工程項目上?的貫徹落實?情況。第?九條上級?單位，公司?文件、規(guī)定?、決定和批?件在項目上?的落實情況?。上級單位?、公司的重?要會議精神?和領(lǐng)導(dǎo)指示?、批示在項?目上的落實?河執(zhí)行情況?。第十條?在建工程?項目、開展?前期工作項?目及未移交?工程運行情?況項目管理?目標(biāo)實現(xiàn)情?況，以及項?目實施過程?中存在的問?題。第十?一條公司?各業(yè)務(wù)部門?對工程項目?相關(guān)職責(zé)履?行情況。第?十二條其?他需要督查?的工作。?第四章督?查工作方式?督查工作?方式分為策?劃督查、綜?合督查、專?項督查、巡?視督查、催?辦督察、跟?蹤督查、調(diào)?研督查等七?項。第十?三條策劃?督查，是為?了掌握工程?項目前期策?劃工作，對?工程項目布?局謀篇、管?理目標(biāo)的確?定、___?結(jié)構(gòu)的配置?、人員設(shè)備?履約、規(guī)章?制度建設(shè)等?情況進(jìn)行的?督查。第十?四條綜合?督查，是為?了掌握工程?項目及運行?整體狀況，?對工程項目?及運行項目?進(jìn)行全面督?查。綜合督?查分為年度?督查和終結(jié)?督查，需要?提前通知工?程項目及運?行項目做好?準(zhǔn)備。第?十五條專?項督查，是?為了深入掌?握工程項目?的特定環(huán)節(jié)?、重要職能?的狀況，進(jìn)?行的有針對?性的督查。?專項督查主?要針對共性?問題和薄弱?環(huán)節(jié)，體現(xiàn)?突擊性。為?落實上級和?企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的?專項批示合?指示精神，?可___專?項督查。第?十六條巡?視督查，是?為了及時了?解工程項目?及運行項目?動態(tài)（范本?），督促落?實各類督促?中所發(fā)現(xiàn)問?題的整改，?對工程項目?及運行項目?管理狀況等?進(jìn)行隨機(jī)檢?查。巡視督?查應(yīng)加強(qiáng)突?擊性；對存?在的問題，?需提出現(xiàn)場?初步處理意?見，并形成?現(xiàn)場處理情?況記錄。?第十七條?催辦督察，?對督查過程?中發(fā)現(xiàn)的問?題，采取電?話督促、現(xiàn)?場督辦等形?式，催辦相?關(guān)單位、部?門完成相應(yīng)?工作，并要?求在限定時?間內(nèi)以書面?形式報告工?作年視情況?。第十八條?跟蹤督查?，對一些關(guān)?系全局和事?關(guān)項目利益?的重要事項?，在前期督?查基礎(chǔ)上，?進(jìn)行跟蹤督?查，及時掌?握工作進(jìn)展?情況。第?十九條調(diào)?研督查，對?督查工作中?帶有共性和?普遍性的問?題，進(jìn)行調(diào)?研督查。通?過深入進(jìn)行?調(diào)查走訪，?掌握第一手?資料，形成?有情況分析?、有對策建?議的調(diào)研報?告，為領(lǐng)導(dǎo)?決策提供參?考。第五?章督查工?作程序第?二十條工?程項目督查?科應(yīng)根據(jù)公?司在建項目?情況，結(jié)合?在建工程計?劃，在年初?編制年度工?程督查工作?規(guī)劃。每年?___月_?__日前將?督查規(guī)劃報?集團(tuán)公司工?程項目督察?處備案。?第二十一條?各受督查?工程項目，?在接受綜合?督查時準(zhǔn)備?以下資料：?（一）項?目經(jīng)濟(jì)評估?書（二）?項目管理目?標(biāo)責(zé)任書?（三）項目?年度（過程?）審計報告?（若進(jìn)行過?審計）（?四）公司下?達(dá)的年度計?劃、指標(biāo)?（五）項目?年度計劃分?解點執(zhí)行情?況、自我考?核評價報告?。（六）?項目實施性?施工___?設(shè)計（七?）項目安全?、質(zhì)量、成?本、合同、?環(huán)境保護(hù)等?方面的規(guī)章?制度。（?八）項目綜?合匯報材料?（包括形象?進(jìn)度、完成?投資、安全?質(zhì)量體系運?行、責(zé)任成?本管理、物?資設(shè)備管理?、___體?系管理、財?務(wù)管理情況?等）。第?二十二條?工程項目督?查工作，可?以采取下列?方式：（?一）聽取項?目負(fù)責(zé)人匯?報工程項目?綜合情況?（二）查閱?與項目相關(guān)?的原始資料?（三）進(jìn)?行現(xiàn)場施工?檢查，必要?時委托檢測?單位進(jìn)行檢?測（四）?向有關(guān)單位?和個人調(diào)查?核實（五?）進(jìn)行工程?項目財務(wù)檢?查第二十?三條在聽?取匯報、查?看資料、現(xiàn)?場檢查的基?礎(chǔ)上對工程?項目進(jìn)行綜?合分析，了?解工程項目?各項管理目?標(biāo)的實現(xiàn)情?況、公司下?達(dá)指標(biāo)的完?成情況第二?十四條在?綜合分析基?礎(chǔ)上，按照?《工程項目?管理辦法》?的要求，對?工程項目進(jìn)?行考核評價?計分。第?二十五條?現(xiàn)場督查完?成后，及時?召開檢查結(jié)?果有部門以?上領(lǐng)導(dǎo)參加?的檢查情況?通報會，提?出對有關(guān)問?題的初步處?理，匯總檢?查情況，討?論有關(guān)問題?的處理意見?和建議，起?草工程處理?意見，下達(dá)?《工程項目?督查整改通?知書》，并?規(guī)定整改時?限。第二?十六條工?程項目督察?部門在現(xiàn)場?督查工作完?成后___?個工作日內(nèi)?，完成《工?程項目督查?專題報告》?的編制，呈?送公司領(lǐng)導(dǎo)?閱批后，下?發(fā)給各工程?項目。第?二十七條?工程項目督?查科應(yīng)對督?查發(fā)現(xiàn)問題?的整改情況?進(jìn)行跟蹤，?對督查發(fā)現(xiàn)?的重大問題?執(zhí)行復(fù)查制?度，再次到?工程項目現(xiàn)?場進(jìn)行復(fù)查?。工程項目?問題整改完?畢后在__?_個工作日?內(nèi)以書面形?式報督查科?。第二十?八條督查?工作載體?（一）《工?程項目督查?通知單》，?在進(jìn)行綜合?督查時，對?需要督察的?事項，以《?工程項目督?查通知單》?的形式下發(fā)?通知，告知?工程項目及?運行項目具?體督查要求?。（二）?《工程項目?督查專題報?告》，主要?是對工程項?目和運行項?目的督查情?況的報告。?（三）《?工程項目督?查通報》，?主要針對全?公司工程項?目督查過程?中存在的問?題及總體情?況的通報。?（四）《?工程項目督?查整改通知?單》，針對?在工程項目?及運行項目?督查過程中?發(fā)現(xiàn)的問題?所下達(dá)的整?改要求。?（五）《工?程項目督察?處理決定書?》，針對在?工程項目及?運行項目督?查過程中發(fā)?現(xiàn)的問題所?下達(dá)的處理?決定。（?六）《工程?項目督查處?罰決定書》?，針對在工?程項目及運?行項目督查?過程中發(fā)現(xiàn)?的問題所下?達(dá)的處罰決?定。第四?章督查督?查工作要求?第二十九?條公司各?單位要建立?和完善工程?項目督查工?作網(wǎng)絡(luò)，確?保督查工作?渠道暢通。?加強(qiáng)督查隊?伍建設(shè)，明?確負(fù)責(zé)督查?工作人員，?真正把那些?素質(zhì)好、能?力強(qiáng)、有一?定工作經(jīng)驗?的優(yōu)秀人員?選配到督查?工作部門和?工作崗位。?第三十條?督查工作?人員要忠于?職守，依法?督查，廉潔?自律，正確?行使職權(quán)，?堅持實事求?是，搞好調(diào)?查研究，客?觀真實的反?映督查情況?，正確執(zhí)行?國家法律法?規(guī)以及上級?單位、公司?決定，及時?完成領(lǐng)導(dǎo)交?辦的工作任?務(wù)，幫助項?目查找問題?，提出解決?問題的有效?措施，做到?客觀公正、?督查有力、?情況清楚、?反饋及時、?督促項目完?善管理，指?導(dǎo)項目提高?管理水平。?第三十條?各被督查?項目，項目?經(jīng)理部領(lǐng)導(dǎo)?班子要統(tǒng)一?思想，提高?認(rèn)識，帶領(lǐng)?項目人員積?極配合工程?項目督查部?門開展督導(dǎo)?工作。任何?項目、任何?個人，對公?司開展的工?程項目督促?工作不得消?極對待，更?不允許有抵?觸情緒或消?極應(yīng)對做法?。第三十?二條工程?項目督察部?門到達(dá)被督?查項目時，?其項目領(lǐng)導(dǎo)?班子成員和?各部門負(fù)責(zé)?人必須在崗?到位，以利?于配合開展?督查工作。?在督查工作?過程中，及?時提供原始?證明材料，?嚴(yán)禁弄虛作?假。在查看?項目所有原?始資料和各?種賬表、并?詢問有關(guān)情?況時，被詢?問人應(yīng)如實?作答或解釋?。第三十?三條當(dāng)項?目對工程項?目督查部門?的考核評價?有異議時，?經(jīng)督察部門?復(fù)議，確認(rèn)?考核評價有?誤的，予以?修正，確認(rèn)?考核評價無?誤的，維持?原考核評價?。第三十?四條被督?查項目要為?工程項目督?查部門提供?必要的辦公?、交通和生?活條件。?第三十五條?工程項目?督察部門應(yīng)?建立督查資?料臺賬，對?現(xiàn)場督查工?作記錄、抽?檢數(shù)據(jù)等經(jīng)?項目負(fù)責(zé)人?簽字確認(rèn)，?并進(jìn)行匯總?整理后存入?監(jiān)督工作檔?案，并及時?錄入相關(guān)數(shù)?據(jù)庫。督查?資料包括督?查實施方案?、現(xiàn)場督查?記錄、督查?通報、問題?更改落實資?料和必要的?聲（影）像?資料等。?第三十六條?督查工作?人員要注意?保密制度，?凡督查研究?討論事項和?初步考核評?價意見，嚴(yán)?禁擅自向被?督查工程項?目人員透露?。第五章?督查結(jié)果?處理第三?十七條對?督查發(fā)現(xiàn)的?問題，督察?部門根據(jù)問?題的性質(zhì)和?嚴(yán)重程度，?簽發(fā)《工程?項目督查整?改通知單》?、《工程項?目督查處理?決定書》及?《工程項目?督查處罰決?定書》等予?以處理和處?罰。第三?十八條在?督查過程中?，凡是發(fā)現(xiàn)?工程項目有?違反公司《?工程項目管?理辦法》及?安全、質(zhì)量?、成本、物?資、設(shè)備、?財務(wù)管理等?相關(guān)文件規(guī)?定的，按相?應(yīng)處罰條款?進(jìn)行處理。?第三十九?條對確因?主觀原因?qū)?致工程項目?嚴(yán)重虧損或?造成其他嚴(yán)?重不良后果?的，督察部?門有權(quán)對直?接責(zé)任人進(jìn)?行停職、免?職或經(jīng)濟(jì)處?罰，隨后報?公司完善相?關(guān)手續(xù)。?第四十條?對督查過程?中發(fā)現(xiàn)的違?法違紀(jì)現(xiàn)象?，移送紀(jì)檢?監(jiān)察機(jī)關(guān)處?理。第四?十一條建?立督查結(jié)果?運用與考核?掛鉤機(jī)制，?將督查情況?納入績效管?理，將督查?工作作為考?核評優(yōu)的重?要依據(jù)。?第四十二條?一年內(nèi)，?被公