PAGEXK-QMS-HACCP-2022-01—————————————————————————質(zhì)量、HACCP管理手冊發(fā)行版本：A孫麗麗受控號：王桂云修改碼：0孔祥龍2009年4月8日發(fā)布———————————————————————————大慶星客食品發(fā)布目錄公布令——————————————————————————1任命書——————————————————————————2公司簡介——————————————————————————3方針目標(biāo)——————————————————————————41范圍——————————————————————————52引用標(biāo)準(zhǔn)——————————————————————————53術(shù)語和定義——————————————————————————64質(zhì)量、HACCP管理體系——————————————————————65管理職責(zé)——————————————————————————76資源管理——————————————————————————157產(chǎn)品實現(xiàn)——————————————————————————178測量、分析和改良——————————————————————————22附件一：公司組織機構(gòu)圖—————————————————————27附件二：質(zhì)量、HACCP管理體系職能分配表——————————28附件三：質(zhì)量、HACCP管理體系文件目錄———————————30附件四：SSM方案清單——————————————————————31附件五：公司產(chǎn)品清單——————————————————————32附件六：產(chǎn)品工藝流程圖————————————————————33附件七：質(zhì)量、HACCP管理手冊更改記錄表—————————35質(zhì)量、HACCP管理手冊PAGE44頒布令我們的目標(biāo)是為人們提供健康和平安的食品。要實現(xiàn)這個目標(biāo)，取決于產(chǎn)品的質(zhì)量和平安是否滿足法律法規(guī)及顧客的需求。為了保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客要求，公司依據(jù)?中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法?及?中華人民共和國食品衛(wèi)生法?，按照GB/T19001-2022idtISO9001：2022?質(zhì)量管理體系要求?及CNAB-SI52:2004?基于HACCP的食品平安管理體系標(biāo)準(zhǔn)?標(biāo)準(zhǔn)建立了質(zhì)量、HACCP管理體系，確定了質(zhì)量、HACCP管理體系的組織機構(gòu)，明確了對各職能要素的控制要求。質(zhì)量、HACCP管理體系文件是我公司各項質(zhì)量活動和食品平安控制所必須遵循的法規(guī)性文件，它是各部門進行生產(chǎn)經(jīng)營活動的依據(jù)，即日起公布實施，公司的所有部門和全體員工必須熟知和遵守手冊中的各項規(guī)定，為確保產(chǎn)品平安，提高產(chǎn)品質(zhì)量和公司的信譽，提高顧客滿意度而努力工作。總經(jīng)理：2009年

任命書為認(rèn)真貫徹GB/T19001-2022idtISO9001：2022?質(zhì)量管理體系要求?及CNAB-SI52:2004?基于HACCP的食品平安管理體系標(biāo)準(zhǔn)?標(biāo)準(zhǔn)，保證和提高公司的產(chǎn)品質(zhì)量，確保食品平安，不斷地滿足顧客的各種需求，經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會研究決定，任命王桂云同志為質(zhì)量管理體系管理者代表及HACCP管理體系HACCP小組長，以保證公司的質(zhì)量、HACCP管理體系的有效實施。質(zhì)量管理體系管理者代表具有以下職責(zé)和權(quán)限：1、確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到識別、建立、有效實施和不斷改良；2、負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的運行情況和實施、保持過程中任何改良的需求；3、確保在公司范圍內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；4、負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的對外聯(lián)絡(luò)工作。HACCP管理體系HACCP小組長具有以下職責(zé)和權(quán)限：確保按本文件建立、實施和保持HACCP管理體系；向組織的最高管理者報告HACCP管理體系的有效性和適宜性，以供其進行評審，并作為HACCP管理體系改良的根底；組織HACCP小組的工作?？偨?jīng)理：2009年公司簡介大慶星客食品成立于2007年9月，是一家集生產(chǎn)、銷售于一體的大型食品加工企業(yè)。公司的生產(chǎn)基地位于黑龍江省大慶市北方綠色溫泉城——林甸縣花園工業(yè)區(qū)，G015國道西側(cè)，注冊資金2000萬元人民幣，占地面積30萬平方米，現(xiàn)有建筑面積〔一期工程〕5.2萬平方米，現(xiàn)擁有馬鈴薯復(fù)合薯片和馬鈴薯方便粉絲兩個工程。公司自成立以來一直以質(zhì)量、誠信為企業(yè)宗旨，依托林甸縣豐富的馬鈴薯資源，在該領(lǐng)域積累了十分豐富的生產(chǎn)、經(jīng)營經(jīng)驗，同時也實現(xiàn)了一定的資本積累。星客公司現(xiàn)有馬鈴薯復(fù)合薯片生產(chǎn)線有6條，年生產(chǎn)能力1.4萬噸；馬鈴薯方便粉絲生產(chǎn)線4條，年生產(chǎn)能力1.0萬噸。為了確保產(chǎn)品質(zhì)量，公司投入巨資從日本引進了目前世界上最先進的高精度大和“十頭稱〞，并建設(shè)了衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)達30萬級的凈化車間。公司還擁有一支管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)專業(yè)的高素質(zhì)人才隊伍，辦公及信息傳遞完全實現(xiàn)了自動化、網(wǎng)絡(luò)化，為企業(yè)高效快捷的運營奠定了根底。隨著企業(yè)的不斷開展，公司目前已經(jīng)擁有自己的品牌“薯與我〞。星客公司的開展戰(zhàn)略目標(biāo)是：在2007年至2022年的五年間，將企業(yè)辦成黑龍江省乃至全國的大型馬鈴薯食品生產(chǎn)基地，全面開發(fā)馬鈴薯深加工工程。公司決心以強大的資源優(yōu)勢占領(lǐng)國內(nèi)、國際市場，創(chuàng)立中國的馬鈴薯產(chǎn)業(yè)園，讓“薯與我〞成為國家知名品牌。質(zhì)量、HACCP方針：以質(zhì)量求生存以信譽求開展控制食品平安危害，生產(chǎn)顧客滿意產(chǎn)品。質(zhì)量、HACCP目標(biāo)：出廠產(chǎn)品合格率100%進廠原料合格率100%顧客滿意率到達95%以上，每年遞增1%重大人身設(shè)備平安事故為0食品平安和衛(wèi)生達標(biāo)率100%全員培訓(xùn)率100%

1.范圍1.1質(zhì)量、食品平安管理手冊適用范圍本手冊適用于大慶星客食品的馬鈴薯復(fù)合薯片、馬鈴薯方便粉絲等產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的原輔材料采購、產(chǎn)品加工、銷售及售后效勞等過程的控制和管理。本手冊的根本要求適用于大慶星客食品質(zhì)量、HACCP管理體系涉及的所有部門和崗位〔詳見附件一?組織機構(gòu)圖?〕。體系覆蓋的產(chǎn)品包括馬鈴薯復(fù)合薯片、馬鈴薯方便粉絲等。公司質(zhì)量、HACCP管理體系認(rèn)證地點為中國黑龍江省大慶市林甸縣花園鄉(xiāng)南G015國道西側(cè)大慶星客食品。本手冊可作為顧客或第三方評價我公司的質(zhì)量、HACCP管理體系的依據(jù)。1.2應(yīng)用本公司的質(zhì)量、HACCP管理體系按照GB/T19001-2022idtISO9001：2022?質(zhì)量管理體系要求?及CNAB-SI52:2004?基于HACCP的食品平安管理體系標(biāo)準(zhǔn)?標(biāo)準(zhǔn)籌劃和確定。公司目前不具備設(shè)計開發(fā)新產(chǎn)品的能力，所有產(chǎn)品均由嵩天集團提供配方,不存在設(shè)計和開發(fā)。因此將GB/T19001-ISO9001：2022?質(zhì)量管理體系要求?中第“7.3設(shè)計和開發(fā)〞條款的內(nèi)容，予以刪減。公司目前生產(chǎn)過程中無“特殊過程〞，因此將GB/T19001-ISO9001：2022?質(zhì)量管理體系要求?中第“7.5.2生產(chǎn)和效勞提供過程確實認(rèn)〞條款的內(nèi)容，予以刪減。在公司質(zhì)量和食品平安管理體系范圍內(nèi)包括所有部門、所有產(chǎn)品和全部過程均不使用、不存在“顧客財產(chǎn)〞〔包括知識產(chǎn)權(quán)〕，即GB/T19001-ISO9001：2022?質(zhì)量管理體系要求?中第“7.5.4顧客財產(chǎn)〞條款的內(nèi)容，予以刪減。1.3外包過程本公司外包過程包括原料采購和必要時的委托形式檢驗，按本手冊相關(guān)規(guī)定予以控制。2.引用標(biāo)準(zhǔn)2.1GB/T19000-2022idtISO9000：2022?質(zhì)量管理體系根底和術(shù)語?2.2GB/T19001-2022idtISO9001：2022?質(zhì)量管理體系要求?2.3GB/T19004-2003idtISO9004：2000?質(zhì)量管理體系業(yè)績改良指南?2.4CNAB-SI52:2004?基于HACCP的食品平安管理體系標(biāo)準(zhǔn)?2.5ISO10013?質(zhì)量手冊編寫指南?2.6?中華人民共和國食品衛(wèi)生法?2.7?出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求?3.術(shù)語和定義本手冊采用GB/T19000-2022idtISO9000：2022?質(zhì)量管理體系根底和術(shù)語?及CNAB-SI52:2004?基于HACCP的食品平安管理體系標(biāo)準(zhǔn)?標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的術(shù)語和定義。4.質(zhì)量、HACCP管理體系4.1總要求公司按照GB/T19001-2022idtISO9001：2022及CNAB-SI52:2004標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量、HACCP管理體系，該管理體系已形成文件，在公司范圍內(nèi)加以實施和保持，并要持續(xù)改良其有效性，對質(zhì)量、HACCP管理體系所需的管理活動、資源保證、產(chǎn)品實現(xiàn)和監(jiān)視測量有關(guān)的過程做到如下要求：a.對標(biāo)準(zhǔn)要求和本公司所需的各個具體過程，加以明確和確定。b.通過相應(yīng)的體系文件確定過程的順序和相互作用。c.對過程的運行和控制做出具體要求和規(guī)定出相應(yīng)方法。d.對過程提供必要的資源和信息，保證過程正常運行和對過程的監(jiān)視活動。e.確定適宜的方法，有效的對各個過程進行監(jiān)視、測量和分析。f.采取必要的措施，保證這些過程實現(xiàn)方案目標(biāo)和對這些過程的持續(xù)改良。公司在選擇確定外包〔外委加工和外協(xié)加工〕過程時，對其實施的控制與上述要求一致。4.2文件要求4.2.1總那么公司的質(zhì)量、HACCP管理體系文件包括：質(zhì)量、HACCP管理手冊；程序文件；三層次文件〔管理制度、技術(shù)文件等〕；形成文件的方針和目標(biāo)；記錄。上述文件包括書面形式和其他媒體形式，如電子計算機硬盤、軟盤、光盤等〔體系文件目錄詳見附件三〕。4.2.2質(zhì)量、HACCP管理手冊本手冊是公司現(xiàn)行有效版本，編號為XK-QMS-HACCP-2022-1，手冊的內(nèi)容表達和包括：a.質(zhì)量、HACCP管理體系的范圍、公司的方針目標(biāo)。b.描述了公司的質(zhì)量、HACCP管理體系，表達了GB/T19001-2022標(biāo)準(zhǔn)及CNAB-SI52:2004標(biāo)準(zhǔn)的各項要求，并引用了相應(yīng)的程序文件和三層次文件。c.對質(zhì)量、HACCP管理體系過程之間的相互作用作了詳細(xì)描述。4.2.3文件控制公司制定了?文件控制程序?，對體系文件的控制做了下述方面的要求：4.2.3.1公司規(guī)定文件在審批后，才能發(fā)布生效。審批方式如下：a.質(zhì)量、HACCP管理手冊由總經(jīng)理批準(zhǔn)。b.程序文件由管理者代表批準(zhǔn)。c.公司技術(shù)性作業(yè)文件由生產(chǎn)副總經(jīng)理批準(zhǔn)。d.其他文件由主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。4.2.3.2公司規(guī)定每年對質(zhì)量、HACCP管理體系文件的有效性進行一次評審,必要時進行修訂；對文件更改正程進行控制，文件更改后仍需相應(yīng)審批人審批，并對其更改后的狀態(tài)進行標(biāo)識。4.2.3.3文件發(fā)放時，對發(fā)放范圍進行確定，確保相關(guān)人員和部門得到必要的有效版本文件。4.2.3.4質(zhì)量、HACCP管理體系文件以標(biāo)準(zhǔn)化要求的形式予以發(fā)布，文件發(fā)放時進行登記、標(biāo)識，確保文件清晰和易識別。4.2.3.5對外來文件除上述條款進行控制外，每年一次對其有效性進行識別。4.2.3.6對作廢文件嚴(yán)格控制，需保存的作廢文件，除履行留用手續(xù)外，對文件要進行標(biāo)識，防止作廢文件的非預(yù)期使用。行政科負(fù)責(zé)對公司的質(zhì)量、HACCP管理體系文件實施控制。4.2.4記錄控制公司制定了?記錄控制程序?，對記錄的標(biāo)識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置進行控制，以確保提供符合要求和質(zhì)量、HACCP管理體系有效運行的證據(jù)。4.2.4.1記錄的各使用部門和規(guī)定的歸檔部門，負(fù)責(zé)對使用中的記錄進行收集、整理、編目、歸檔。按規(guī)定的保存期限保存。4.2.4.2記錄的填寫要字跡清晰、完整，原始記錄不得涂改。假設(shè)合同對有關(guān)記錄有規(guī)定要求時，按照合同規(guī)定的方法對有關(guān)的記錄進行控制。行政科負(fù)責(zé)對公司質(zhì)量、HACCP管理體系涉及的記錄進行控制。5.管理職責(zé)5.1管理承諾公司總經(jīng)理作為公司最高管理者就建立、實施公司質(zhì)量、HACCP管理體系并持續(xù)改良其有效性提供以下方面的承諾并提供相應(yīng)的證據(jù)：a.以公司各種培訓(xùn)教育和會議形式向全體員工傳達滿足顧客、法律法規(guī)要求的重要性，使員工了解、掌握相關(guān)的顧客要求和必要的法律、法規(guī)知識。b.制定公司的方針目標(biāo)。c.按照規(guī)定的間隔時間開展管理評審。d.為保證質(zhì)量、HACCP管理體系運行的有效性，配備必要和充分的資源，并對其資源進行管理。5.2以顧客為關(guān)注焦點顧客滿意率是衡量企業(yè)質(zhì)量管理體系有效性的標(biāo)尺，也是公司開展的風(fēng)向標(biāo)，為提高顧客滿意率、充分挖掘顧客明示的、潛在的需求，總經(jīng)理將“顧客滿意〞作為公司效勞體系的核心，使得公司與顧客建立緊密的聯(lián)系，確保各類信息的有效反應(yīng)、分析和處理，并擬定?銷售及售后效勞程序?，保障各項工作落實到位。并對顧客滿意率進行調(diào)查，及時識別和確定顧客的需求及期望，將其轉(zhuǎn)化為要求，并予以滿足，為顧客提供平安、放心的食品，確保顧客滿意。5.3質(zhì)量、HACCP方針總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織確定公司的質(zhì)量、HACCP方針，并確保滿足下述要求得到貫徹落實：a.質(zhì)量、HACCP方針與公司總的開展方向及目標(biāo)相適應(yīng)；b.內(nèi)容表達滿足顧客及有關(guān)的法律、法規(guī)要求及持續(xù)改良公司的質(zhì)量、HACCP管理體系的承諾。c.為制定和評審質(zhì)量、HACCP目標(biāo)提供框架。d.公司所有員工要充分理解公司的質(zhì)量、HACCP方針，并在體系各過程中貫徹質(zhì)量、HACCP方針要求。e.通過管理評審會議，定期對確定的質(zhì)量、HACCP方針進行評審，以保證質(zhì)量、HACCP方針的持續(xù)適宜性。質(zhì)量、HACCP方針經(jīng)總經(jīng)理主持的辦公會議上討論通過，總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。5.4籌劃5.4.1質(zhì)量、HACCP目標(biāo)質(zhì)量、HACCP目標(biāo)納入公司績效考核體系，公司規(guī)定考核標(biāo)準(zhǔn)及考核制度，質(zhì)量、HACCP目標(biāo)內(nèi)容包括滿足產(chǎn)品要求的目標(biāo)。質(zhì)量、HACCP目標(biāo)是公司質(zhì)量、HACCP方針的具體要求和表達，與質(zhì)量、HACCP方針保持一致。目標(biāo)值確實定，要保證其量化，并可測量。公司對質(zhì)量、HACCP目標(biāo)在相關(guān)層次上進行分解，分解后的目標(biāo)、指標(biāo)落實到相關(guān)部門，并對其完成情況進行監(jiān)控。各部門負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)監(jiān)控本部門承當(dāng)?shù)馁|(zhì)量、HACCP目標(biāo)完成情況，公司綜合辦負(fù)責(zé)對指標(biāo)的完成情況進行考核、匯總、分析。并將考評結(jié)果及時上報總經(jīng)理和有關(guān)部門，實現(xiàn)體系持續(xù)改良。5.4.2質(zhì)量、HACCP管理體系籌劃總經(jīng)理主持公司質(zhì)量、HACCP管理體系確定過程的籌劃和設(shè)計。籌劃輸出形式為體系文件。當(dāng)由于各種原因?qū)芾眢w系造成重大影響，導(dǎo)致管理體系變更時，都要對管理體系重新進行籌劃和確定。無論上述何種籌劃其結(jié)果必須確保：a.滿足4.1條款對管理體系所需過程的所有要求及已確定的目標(biāo)、指標(biāo)。b.管理體系實施過程中的持續(xù)有效性和完整性。c.在對管理體系的變更進行籌劃和實施時，保持管理體系的完整性。d.建立與供方、顧客及其他相關(guān)方進行溝通的渠道。5.4.3HACCP管理體系根本要素公司HACCP管理體系具備以下根本要素：描述所有對食品平安有影響的因素的狀況；識別相關(guān)危害并有足夠的控制措施的危害分析；危害控制體系包括：HACCP方案和SSM方案；符合本文件的程序和記錄。5.4.4HACCP管理體系設(shè)計5.4.4.1產(chǎn)品描述5.4.4.1.1公司在?HACCP程序?中對生產(chǎn)產(chǎn)品所使用的各種原料、輔料及包裝材料進行了描述，該描述包括與危害評估有關(guān)的以下信息：化學(xué)、生物、物理特性；產(chǎn)地；交付方式，包裝和貯存情況；使用前的處理。5.4.4.1.2在?HACCP方案?中，對復(fù)合薯片、方便粉絲根據(jù)產(chǎn)品類別分別進行了產(chǎn)品的描述，上述產(chǎn)品的描述包括與危害評估有關(guān)的以下信息：使用的原料；化學(xué)、生物、物理特性；貯存和銷售條件。產(chǎn)品描述的詳細(xì)程度應(yīng)足以使HACCP小組能夠利用其識別和評估顯著危害。5.4.4.2預(yù)期用途在產(chǎn)品描述中確定了產(chǎn)品的預(yù)期用途，并在產(chǎn)品標(biāo)簽上標(biāo)識出不正確的使用方法。5.4.4.3流程圖及布置圖公司編制了復(fù)合薯片、方便粉絲加工的工藝流程圖和各生產(chǎn)車間的平面布置圖、人流、物流圖及防鼠設(shè)施布置圖。工藝流程圖由HACCP小組在生產(chǎn)現(xiàn)場進行了確認(rèn)，工藝流程圖包括以下內(nèi)容：生產(chǎn)過程中所有步驟的次序和相互關(guān)系；原料和中間產(chǎn)品投入點；源于組織之外的過程；返工和循環(huán)點；中間產(chǎn)物、副產(chǎn)品、廢棄物的去除點和污水的排放點。根據(jù)工藝流程圖對產(chǎn)品工藝進行了工藝描述，明確了操作技術(shù)指標(biāo)。5.4.4.4危害分析公司對HACCP管理體系范圍內(nèi)可能發(fā)生的潛在危害在?HACCP程序?中根據(jù)公司的方針目標(biāo)、顧客需求、結(jié)合公司現(xiàn)狀、在產(chǎn)品描述、預(yù)期用途確實定、流程圖及布置圖的根底上，按照其對食品平安的嚴(yán)重性及發(fā)生的可能性對各生產(chǎn)車間按照生產(chǎn)加工步驟進行了復(fù)合薯片、方便粉絲的危害分析，識別出顯著危害和關(guān)鍵控制點。5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，公司設(shè)置了相關(guān)的職能部門，確定了公司組織機構(gòu)〔見附件一〕，并規(guī)定了各部門和崗位的職責(zé)范圍和各崗位職責(zé)和權(quán)利。各部門負(fù)責(zé)人組織本部門人員了解掌握并履行公司規(guī)定的本崗位相應(yīng)職責(zé)和權(quán)利。公司管理層和部門的主要職責(zé)如下：A．總經(jīng)理主持制定并公布本公司的方針、目標(biāo)并組織貫徹方針、目標(biāo)，并在公司范圍內(nèi)得到溝通和落實；負(fù)責(zé)任命管理者代表，建立健全公司各級職責(zé)，規(guī)定各部門負(fù)責(zé)人的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；主持管理評審，推進并持續(xù)改良公司的質(zhì)量、HACCP管理體系；確保體系運行所必要的資源得到落實；重視職工技術(shù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，確保公司人員到達上崗標(biāo)準(zhǔn)。B．管理者代表、HACCP小組組長〔見5.5.2〕。C.行政副總經(jīng)理a.負(fù)責(zé)建立、實施質(zhì)量、HACCP食品平安管理體系，公司質(zhì)量和食品平安管理根底工作的推進、實施、督導(dǎo)執(zhí)行；b.負(fù)責(zé)公司人力資源的管理和員工的培訓(xùn)工作；c.負(fù)責(zé)公司內(nèi)外關(guān)系的溝通工作；d.負(fù)責(zé)公司日常事務(wù)的管理工作。D.業(yè)務(wù)副總經(jīng)理a.負(fù)責(zé)公司采購科的管理工作；b.負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品銷售及售后效勞管理工作；c.負(fù)責(zé)定期組織顧客滿意度的調(diào)查，了解顧客對產(chǎn)品和效勞的滿意程度；d.負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品的運輸、配送的管理工作及產(chǎn)成品庫房的管理工作。E.生產(chǎn)副總經(jīng)理a..負(fù)責(zé)生產(chǎn)生產(chǎn)車間、質(zhì)檢科和設(shè)備科的管理工作；b.負(fù)責(zé)設(shè)備管理工作，發(fā)現(xiàn)問題及時處理；c.負(fù)責(zé)生產(chǎn)所需能源的管理及設(shè)備的檢修工作；d.負(fù)責(zé)組織技術(shù)改造、設(shè)備維修方面的相關(guān)規(guī)章制度并組織實施；e.負(fù)責(zé)采購過程的管理、控制；負(fù)責(zé)公司監(jiān)視測量裝置的管理工作。行政科負(fù)責(zé)體系文件、記錄的管理工作；負(fù)責(zé)體系的內(nèi)審、管理評審的籌劃、組織和記錄歸檔工作；負(fù)責(zé)公司人力資源的管理工作，組織員工的教育、培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)方針、目標(biāo)的考核工作；負(fù)責(zé)公司內(nèi)部溝通記錄的歸檔工作；負(fù)責(zé)體系不符合項糾正措施的跟蹤驗證工作。質(zhì)檢科認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家產(chǎn)品質(zhì)量和食品平安法等法律法規(guī)，嚴(yán)格按照HACCP標(biāo)準(zhǔn)加強質(zhì)量和食品平安管理工作；負(fù)責(zé)原輔材料、包裝材料、半成品、成品的質(zhì)量和食品平安檢驗工作，確保產(chǎn)品滿足顧客及法律法規(guī)要求；負(fù)責(zé)做好產(chǎn)品質(zhì)量和食品平安檢驗記錄的歸檔及保管工作，負(fù)責(zé)生產(chǎn)、加工、銷售環(huán)節(jié)的檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識工作；負(fù)責(zé)不合格品的評審工作，負(fù)責(zé)產(chǎn)品召回的組織、監(jiān)督工作；負(fù)責(zé)組織重大質(zhì)量和食品平安事故及嚴(yán)重不合格品等問題評審所采取的糾正和預(yù)防措施的驗證活動；負(fù)責(zé)顧客提出的質(zhì)量和食品平安問題投訴的判定工作，負(fù)責(zé)與相關(guān)方就有關(guān)食品平安事宜進行溝通工作；負(fù)責(zé)公司技術(shù)文件的審批。按國家有關(guān)規(guī)定及生產(chǎn)需要組織制定、修訂企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的驗證，生產(chǎn)過程的質(zhì)量和食品平安控制，產(chǎn)成品的質(zhì)量和食品平安監(jiān)督、檢驗工作，確保產(chǎn)品質(zhì)量和食品平安穩(wěn)定，對產(chǎn)品質(zhì)量和食品平安問題的處理負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；負(fù)責(zé)評審和處置不合格品；負(fù)責(zé)不合格品和與體系有關(guān)的不符合的糾正預(yù)防措施的驗證工作。設(shè)備科a.負(fù)責(zé)公司設(shè)備管理工作；b.負(fù)責(zé)編制公司設(shè)備的年、季、月修理方案和更新改造方案，負(fù)責(zé)設(shè)備事故的調(diào)查、分析和處理；c.負(fù)責(zé)設(shè)備的購置、驗收、安裝運行、改造、更新、報廢等技術(shù)業(yè)務(wù)的全過程管理工作；d.負(fù)責(zé)制定更新改造資金和大修理費用的使用方案，并對設(shè)備的大修進行組織和實施；e.負(fù)責(zé)公司設(shè)備的使用、維護、保養(yǎng)的管理工作；f.負(fù)責(zé)提出設(shè)備操作人員和維修人員的技術(shù)培訓(xùn)方案；g.負(fù)責(zé)公司監(jiān)視測量裝置的管理工作；h.負(fù)責(zé)生產(chǎn)用水、電、汽的管理。采購科a.掌握各種物資市場變化行情和動態(tài)；b.根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營方案，科學(xué)、合理地編制各種物資〔設(shè)備除外〕、生產(chǎn)原輔材料的采購方案，按方案進行采購；c.制定和完善公司采購方面的管理制度、規(guī)定、方法，并督導(dǎo)執(zhí)行；d.實施竟標(biāo)采購，從質(zhì)量和食品平安和價格上選擇供給商，對主要原輔材料供方進行等級評估：對品質(zhì)、交貨價格、效勞、企業(yè)符合能力評出等級；e.負(fù)責(zé)采購合同管理工作，作好合同簽訂、執(zhí)行過程中的相關(guān)工作，維護合同雙方的利益，負(fù)責(zé)合同的保管，并對到期的合同進行及時處置；f.負(fù)責(zé)公司各種采購物資和生產(chǎn)原輔材料的保管、供給工作，作到科學(xué)、合理儲藏，嚴(yán)格執(zhí)行庫房管理、物資出庫管理制度。銷售科負(fù)責(zé)銷售合同的評審、簽訂及管理工作；負(fù)責(zé)市場調(diào)研，了解顧客需求，并將結(jié)果及時反應(yīng)到生產(chǎn)部門；負(fù)責(zé)銷售網(wǎng)絡(luò)的開發(fā)與鋪設(shè)工作，努力擴大市場份額，提高市場占有率；負(fù)責(zé)產(chǎn)品售后效勞，負(fù)責(zé)顧客滿意度的調(diào)查、分析和調(diào)查結(jié)果的傳遞工作，負(fù)責(zé)顧客投訴的處理；負(fù)責(zé)根據(jù)市場需求及時制定市場營銷方案并組織實施；負(fù)責(zé)產(chǎn)〔成〕品接收、產(chǎn)品配送和保管工作；負(fù)責(zé)產(chǎn)成品庫的管理工作。生產(chǎn)車間a.負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程原料、配制、加工、包裝等班組的管理、組織、協(xié)調(diào)，提供合格產(chǎn)品，確保產(chǎn)品合格率、出品率達標(biāo)；b.科學(xué)、合理、有序地安排車間的生產(chǎn)工序，提高生產(chǎn)效率；c.合理使用設(shè)備，搞好設(shè)備的保養(yǎng)，提高設(shè)備的利用率；d.厲行節(jié)約，降低消耗，按照產(chǎn)品的本錢，搞好車間產(chǎn)品本錢的控制；e.嚴(yán)格按照ISO9001質(zhì)量和HACCP食品平安體系程序要求組織、實施生產(chǎn)作業(yè)，標(biāo)準(zhǔn)員工操作行為，保證產(chǎn)品質(zhì)量和食品平安，建立健全各項規(guī)章制度；f.負(fù)責(zé)實施生產(chǎn)過程中的技術(shù)指導(dǎo)、組織工藝文件的審核、修訂工作。其余部門和人員的質(zhì)量和食品平安職責(zé)見大慶星客食品的?崗位職責(zé)?。5.5.2管理者代表、HACCP小組組長總經(jīng)理分別任命一名公司管理層人員為質(zhì)量管理體系管理者代表及HACCP小組組長，質(zhì)量管理體系管理者代表承當(dāng)以下方面的職責(zé)和權(quán)限：負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系所需過程的建立，實施和保持；負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的運行情況，和實施、保持過程中任何改良的需求；確保在公司范圍內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；負(fù)責(zé)就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對外部聯(lián)絡(luò)工作。HACCP小組組長承當(dāng)以下方面的職責(zé)和權(quán)限：確保按本文件建立、實施和保持HACCP管理體系；向組織的最高管理者報告HACCP管理體系的有效性和適宜性，以供其進行評審，并作為HACCP管理體系改良的根底；組織HACCP小組的工作。公司成立HACCP小組，其中包括各部門專業(yè)技術(shù)人員、管理人員，HACCP小組承當(dāng)以下職責(zé)：制定GMP、SSOP等前提條件；制定HACCP方案；驗證和實施HACCP體系。5.5.3內(nèi)部溝通公司規(guī)定每年至少進行一次管理評審和內(nèi)審，通過經(jīng)理辦公會議、報表、文件、內(nèi)部局域網(wǎng)的信息管理系統(tǒng)等方式對生產(chǎn)經(jīng)營過程中的產(chǎn)品質(zhì)量、效勞質(zhì)量和食品平安等事項進行有效溝通和協(xié)調(diào)，以確保對質(zhì)量、HACCP管理體系的有效性進行溝通，到達相互了解、相互信任，實現(xiàn)全員參與的效果。5.6管理評審5.6.1總那么為確保公司質(zhì)量、HACCP管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，總經(jīng)理每年至少主持召開一次管理評審會議〔間隔時間不超過12個月〕，以評價質(zhì)量、HACCP管理體系是否需要改良或變更，〔評價包括公司的方針目標(biāo)〕。公司發(fā)生組織機構(gòu)調(diào)整和外部環(huán)境發(fā)生重大變化等情況時，由總經(jīng)理決定增加管理評審頻次。在管理者代表、HACCP小組組長的指導(dǎo)下，綜合辦負(fù)責(zé)管理評審會議前準(zhǔn)備組織工作，包括管理評審輸入資料的準(zhǔn)備及會議的各項安排。5.6.2評審的輸入評審輸入包括以下方面的內(nèi)容：綜合辦提供的各方面的審核結(jié)果：內(nèi)部審核、外部審核；銷售部提供的顧客反應(yīng)意見，包括公司對顧客的走訪及市場調(diào)查情況；質(zhì)量、HACCP管理體系涉及的各個部門提供管理體系各過程的業(yè)績和產(chǎn)品符合性情況；顧客投訴及處理情況；危害分析及關(guān)鍵控制點運行情況；預(yù)防和糾正措施情況；以往管理評審后的跟蹤措施情況；環(huán)境變化對管理體系的影響情況，如：出現(xiàn)新技術(shù)、新的法律法規(guī)要求，相關(guān)政策及標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化等。需改良的有關(guān)要求、建議。5.6.3評審輸出管理評審的輸出形式為管理評審報告，其內(nèi)容包括；a.質(zhì)量、HACCP管理體系及其過程的改良措施；b.與顧客要求有關(guān)的工程改良措施；c.改良活動所需的資源。5.6.4綜合辦負(fù)責(zé)收集管理評審的輸出、建議、結(jié)論并根據(jù)管理評審會議情況和要求，起草管理評審報告，經(jīng)管理者代表、HACCP小組組長審核，總經(jīng)理審批后發(fā)至相關(guān)部門和人員。5.6.5管理評審活動采取的措施等產(chǎn)生的記錄由綜合辦予以保存。6.資源管理6.1資源的提供公司為實施和改良質(zhì)量管理體系并滿足顧客要求及時配備必須的資源。6.2人力資源6.2.1總那么為確保管理體系具備足夠且適應(yīng)要求的人員，公司對管理體系主要崗位規(guī)定了任職資格要求及崗位責(zé)任書，以確保管理體系正常運行。6.2.2能力、意識和培訓(xùn)a.公司明確了公司主要崗位的資格要求，這些要求包括：年齡、學(xué)歷、專業(yè)知識、能力等。b.培訓(xùn)組織部門按?年度培訓(xùn)方案?要求負(fù)責(zé)制定并組織實施培訓(xùn)方案。培訓(xùn)采取新工崗前培訓(xùn)、“師帶徒〞培訓(xùn)、脫產(chǎn)培訓(xùn)、關(guān)鍵崗位、特殊工種培訓(xùn)、轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)、在職培訓(xùn)等方式。新員工上崗前必須進行有關(guān)知識的培訓(xùn)，并通過培訓(xùn)考核〔試〕合格前方可上崗。在崗員工應(yīng)進行崗位技能培訓(xùn)，內(nèi)容為工藝操作規(guī)程、車間作業(yè)指導(dǎo)書、HACCP程序、SSOP衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序、崗位職責(zé)、設(shè)備操作規(guī)程、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、衛(wèi)生管理標(biāo)準(zhǔn)等。c.培訓(xùn)組織部門按?員工培訓(xùn)制度?采取不定期抽查的形式對培訓(xùn)效果進行評價，以確保培訓(xùn)的有效性。d.通過培訓(xùn)提高員工的質(zhì)量及食品平安意識，為實現(xiàn)方針目標(biāo)的過程提供人力資源保證。e.教育、培訓(xùn)和資格認(rèn)定等記錄，由培訓(xùn)組織部門按記錄控制要求予以保存。公司綜合辦負(fù)責(zé)培訓(xùn)工作的組織實施以及記錄的歸檔保存。6.3根底設(shè)施為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性，滿足產(chǎn)品生產(chǎn)加工條件要求，公司提供并維護如下設(shè)施：a.產(chǎn)品生產(chǎn)加工場所、技術(shù)和管理辦公地點及相應(yīng)的輔助設(shè)施；b.各過程所需的生產(chǎn)加工裝備，試驗、監(jiān)測設(shè)備，包括計算機及網(wǎng)絡(luò)設(shè)施和相關(guān)的計算機軟件，按?設(shè)備管理制度?及?計量器具管理制度?對其進行管理；c.為保證生產(chǎn)經(jīng)營過程的正常進行提供相應(yīng)支持性效勞，包括必要的通訊設(shè)施和后勤保障。公司根底設(shè)施由設(shè)備科負(fù)責(zé)提供及維護。6.4工作環(huán)境為保證實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性要求，公司提供適宜的工作環(huán)境，工作現(xiàn)場執(zhí)行?SSOP衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序?。相關(guān)部門負(fù)責(zé)實施上述規(guī)定，提供適宜的工作環(huán)境，包括：符合食品衛(wèi)生加工條件的環(huán)境、符合食品衛(wèi)生貯存溫度和濕度條件的環(huán)境等；7.產(chǎn)品實現(xiàn)7.1籌劃7.1.1產(chǎn)品實現(xiàn)的籌劃公司在確定新產(chǎn)品時，均要對產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程進行籌劃，保證這些籌劃與管理體系其它過程要求保持一致的同時，確定以下方面的內(nèi)容：該產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求；該產(chǎn)品的可能產(chǎn)生的危害及控制措施；確定該產(chǎn)品所需的過程、相應(yīng)的文件和配備的資源；該產(chǎn)品所要求的驗證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗和試驗活動和產(chǎn)品的驗收標(biāo)準(zhǔn)；產(chǎn)品實現(xiàn)過程所需的記錄。公司對典型的產(chǎn)品確定了產(chǎn)品實現(xiàn)所需過程，包括：顧客要求的評審過程、原輔材料采購驗收過程、產(chǎn)品加工制造過程、檢驗試驗過程、銷售及售后效勞過程。公司建立并識別與食品平安有關(guān)的HACCP方案、SSM方案及相關(guān)SSOP，由行政科備案。籌劃的輸出形式：常規(guī)產(chǎn)品以工藝操作規(guī)程、崗位作業(yè)指導(dǎo)書、HACCP方案、SSM方案及SSOP等形式輸出，當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變化時，按規(guī)定進行更改。7.1.2HACCP管理體系控制要求的識別和籌劃7.1.2.1SSM方案公司HACCP小組確認(rèn)?出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求?為企業(yè)GMP，企業(yè)依據(jù)上述要求制定了?SSOP衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序?、?HACCP程序?、?生產(chǎn)車間作業(yè)指導(dǎo)書?、?設(shè)備操作規(guī)程?等SSM方案，作為控制已確定危害發(fā)生的平安支持性措施。具體SSM方案所包含的文件見附件四?SSM方案清單?。SSM方案相關(guān)的監(jiān)視記錄見?記錄目錄?，如果監(jiān)視顯示SSM方案沒有得到遵守，應(yīng)采取糾正和糾正措施，執(zhí)行?糾偏控制程序?。SSM方案需經(jīng)過HACCP小組組長批準(zhǔn)后實施。7.1.2.2關(guān)鍵控制點對于所有的顯著危害，公司通過系統(tǒng)的方法確定了生產(chǎn)過程的關(guān)鍵控制點并形成?HACCP方案?表。在關(guān)鍵控制點采取措施對其進行控制。假設(shè)SSM方案和關(guān)鍵控制點都不能充分控制潛在危害或顯著危害，公司那么修改原料、輔料、加工步驟、SSM方案、最終產(chǎn)品特性、分銷方式和預(yù)期用途。如仍無法控制，那么停止生產(chǎn)或在產(chǎn)品標(biāo)簽上明示向消費者提供相關(guān)信息。7.1.2.3關(guān)鍵限值公司依據(jù)有關(guān)國家法律法規(guī)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及實驗數(shù)據(jù)為每個關(guān)鍵控制點選擇的監(jiān)視參數(shù)確定其關(guān)鍵限值并在?HACCP程序?中各生產(chǎn)車間的HACCP方案表中規(guī)定。7.1.2.4HACCP方案公司根據(jù)危害分析的結(jié)果制定了?HACCP程序?對各生產(chǎn)車間的HACCP方案表中以下方面作出說明：顯著危害；關(guān)鍵控制點；關(guān)鍵限值；監(jiān)視方法和監(jiān)視頻次；糾正；各關(guān)鍵控制點監(jiān)視和控制的負(fù)責(zé)人；引用文件；記錄；驗證。7.2與顧客有關(guān)的過程7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求確實定公司對下述與產(chǎn)品有關(guān)的要求以產(chǎn)品合同、協(xié)議、產(chǎn)品工藝、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等加以確定：顧客對產(chǎn)品提出的要求，包括對交付后活動的要求；顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或的預(yù)期用途所必需的要求；與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求；公司確定附加的其它保證要求。公司對產(chǎn)品加工過程中能夠控制的危害進行識別，從中判定出顯著危害并對其加以控制，根據(jù)其建立食品平安目標(biāo)和指標(biāo)。7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審公司制定了?銷售及售后效勞控制程序?，規(guī)定了銷售部門在接受合同前及更改后要對顧客提出的要求或公司的各項承諾進行評審，以確保：a.顧客對產(chǎn)品的要求已有明確規(guī)定；b.與以前表述不一致的合同或訂單的要求均已解決；c.公司有能力滿足各項規(guī)定要求；d.在顧客沒有以文件形式提出訂貨要求時，顧客要求在接受前已經(jīng)得到確認(rèn)。評審結(jié)果及評審所采取的措施要形成記錄，由銷售部門統(tǒng)一保存。當(dāng)產(chǎn)品要求發(fā)生變更并已確定時，公司確保該變更所涉及的文件及時更改和通知該要求的執(zhí)行部門或人員。銷售部負(fù)責(zé)進行對產(chǎn)品要求的評審并保持相應(yīng)記錄。7.2.3溝通7.2.3.1顧客溝通銷售部門負(fù)責(zé)保持與顧客的溝通，形式包括：市場調(diào)研走訪，及時掌握產(chǎn)品的各方面的信息；售前的產(chǎn)品介紹、售中的合同評審、合同簽訂及合同的修訂；售后的回訪效勞、顧客投訴處理；顧客滿意度調(diào)查等。7.2.3.2相關(guān)方溝通公司與外部建立與相關(guān)方進行溝通的渠道，確保與食品平安有關(guān)事宜能夠及時與相關(guān)方進行信息溝通。具體由公司綜合辦和質(zhì)檢部實施，對有關(guān)信息在規(guī)定時限內(nèi)給予解決，并及時進行質(zhì)量、食品平安的改良。7.2.3.3食品平安信息的溝通HACCP小組組長及小組成員根據(jù)各自的職責(zé)和權(quán)限，確保食品質(zhì)量平安管理體系運行的有效性進行溝通、并對新的法律法規(guī)要求、風(fēng)險性質(zhì)、新的危害及控制方法及時進行有效溝通；綜合辦負(fù)責(zé)將HACCP小組信息、供方信息、消費者反應(yīng)的要求得到滿足的信息及外部組織有關(guān)食品平安的相關(guān)信息傳到達相關(guān)單位和部門；溝通方式：內(nèi)審、管理評審、績效考核、會議、文件、、、企業(yè)內(nèi)部信息網(wǎng)等方式；7.3設(shè)計和開發(fā)公司目前不具備設(shè)計開發(fā)能力,所有產(chǎn)品均為定型產(chǎn)品，不存在設(shè)計和開發(fā)。因此，將此條款的內(nèi)容，予以刪減。7.4采購公司制定了?原輔料檢測基準(zhǔn)?對采購過程、采購信息和采購產(chǎn)品的驗證做出相應(yīng)的規(guī)定。7.4.1采購過程公司對合格供方確實定、采購產(chǎn)品確實定、采購的實施、采購產(chǎn)品的驗證作了明確的規(guī)定。采購部門負(fù)責(zé)采購的具體實施和控制工作。采購前，采購科按照供方評價選擇的規(guī)定，根據(jù)采購的產(chǎn)品對公司產(chǎn)品的影響程度，選擇確定提供產(chǎn)品的供方，并對確定的供方提供的產(chǎn)品進行有效的控制。對供方評價選擇的所有記錄，由采購部統(tǒng)一保存。公司采購過程由采購部負(fù)責(zé)實施。7.4.2采購信息采購科根據(jù)生產(chǎn)單位提出的物料需求方案，編制相應(yīng)“采購方案〞和簽訂采購合同?！安少彿桨辅暭安少徍贤瑑?nèi)容要清楚的說明所購產(chǎn)品的各項要求，如：采購產(chǎn)品的名稱、技術(shù)要求(成份\衛(wèi)生\等級)、規(guī)格、型號、及其它，特殊情況時，還要適當(dāng)包括：a.產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求；b.人員資格要求；c.質(zhì)量、HACCP管理體系的要求；“采購方案〞批準(zhǔn)后執(zhí)行。在需要與供方簽署采購合同前，要由授權(quán)人進行審批。7.4.3采購產(chǎn)品的驗證公司采用國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對原輔材料及包裝材料嚴(yán)格按其取樣方式和方法，進行檢驗試驗，質(zhì)檢部負(fù)責(zé)進行檢驗。所有原輔材料、包裝材料的檢驗要求〔接收標(biāo)準(zhǔn)〕，要在采購合同中表達。當(dāng)公司或顧客要在供方的現(xiàn)場進行驗證時，采購科在制定“采購方案〞，簽訂“采購合同〞時，對驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法在相應(yīng)的方案或合同中明確做出規(guī)定。7.5生產(chǎn)和效勞提供公司制定了?生產(chǎn)和效勞提供控制程序?，對產(chǎn)品加工過程的控制提出了要求。7.5.1生產(chǎn)和效勞提供的控制公司所確定的生產(chǎn)和效勞提供過程，各生產(chǎn)單位及銷售部必須在下述條件下進行：a.產(chǎn)品加工過程，應(yīng)配備相應(yīng)的作業(yè)文件，包括：?車間作業(yè)指導(dǎo)書?、?設(shè)備操作規(guī)程?、?SSOP衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序?。關(guān)鍵過程配備相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)文件，各生產(chǎn)單位及操作人員嚴(yán)格按作業(yè)文件要求，組織和進行生產(chǎn)加工。b.使用完好的設(shè)備，對設(shè)備進行定期檢查、維護、保養(yǎng)、檢修；c.所有確定的監(jiān)控點和檢驗點需要測量的，配備相適應(yīng)的測量裝置，并保證該裝置處于完好狀態(tài)。監(jiān)測人員嚴(yán)格按技術(shù)要求對其工藝參數(shù)、產(chǎn)品特性進行監(jiān)視和測量。d.未經(jīng)檢驗合格或驗證滿足要求的產(chǎn)品不得放行或交付。嚴(yán)格按公司規(guī)定的交付方式、售后的效勞方式向顧客提交產(chǎn)品和交付后的效勞。7.5.2生產(chǎn)和效勞提供過程確實認(rèn)公司的生產(chǎn)過程不存在特殊過程。此條款刪減。7.5.3標(biāo)識和可追溯性公司制定了?生產(chǎn)和效勞提供控制程序?，對產(chǎn)品實現(xiàn)全過程規(guī)定了相應(yīng)的產(chǎn)品標(biāo)識和檢驗、試驗狀態(tài)標(biāo)識的方式和方法，對有追溯性要求的產(chǎn)品規(guī)定了唯一性標(biāo)識方法。采購科負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的標(biāo)識，生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)中的產(chǎn)品標(biāo)識，質(zhì)檢科負(fù)責(zé)產(chǎn)品的檢驗、試驗狀態(tài)標(biāo)識。7.5.4顧客財產(chǎn)公司目前生產(chǎn)經(jīng)營過程不存在顧客財產(chǎn)，此條款刪減。7.5.5產(chǎn)品防護公司要求產(chǎn)品交付前，在各環(huán)節(jié)作好對產(chǎn)品防護工作，制定了?生產(chǎn)和效勞提供控制程序?。a.搬運：各生產(chǎn)單位在產(chǎn)品加工及出入庫過程中，按有關(guān)衛(wèi)生制度和程序文件規(guī)定要求正確使用相應(yīng)的工裝器具和運輸工具、防止產(chǎn)品的污染和損壞。b.包裝：食品包裝執(zhí)行?車間作業(yè)指導(dǎo)書?的規(guī)定，包裝物滿足產(chǎn)品的保護條件要求。包裝的標(biāo)識清晰、完整，由質(zhì)檢部門依據(jù)?樣品檢驗操作規(guī)程?對其進行檢驗，檢驗合格前方可使用。c.貯存：原輔材料庫、成品庫的庫管員嚴(yán)格按規(guī)定的入庫驗收、標(biāo)識、碼放，并按防護和出庫方法等要求執(zhí)行。保管員保證庫存產(chǎn)品賬、物、卡相符，并定期對庫存產(chǎn)品貯存情況進行檢查。對超出保質(zhì)期的產(chǎn)品予以銷毀。d.保護：所有采購物資及產(chǎn)成品，均入庫房或庫區(qū)貯存。保證庫房溫、濕度及其他環(huán)境條件在貯存條件范圍內(nèi)。庫房、庫區(qū)保持清潔、不受雨水、潮濕侵蝕。7.6監(jiān)視和測量裝置和方法的控制公司制定了?計量器具管理制度?，以確保監(jiān)視測量裝置滿足監(jiān)視和測量活動的要求。a.所有的檢測裝置在投入使用前，均進行校準(zhǔn)或檢定，在使用中，按規(guī)定的檢定日期，對其進行校準(zhǔn)、檢定，保證檢測結(jié)果的準(zhǔn)確。b.對沒有校準(zhǔn)或無法溯源的裝置，公司制訂自行校準(zhǔn)監(jiān)測裝置的校準(zhǔn)規(guī)程，其內(nèi)容包括裝置的類型、編號及校準(zhǔn)周期、方法、驗收標(biāo)準(zhǔn)等。c.按規(guī)定對監(jiān)測裝置以專用標(biāo)簽標(biāo)識檢定、校準(zhǔn)狀態(tài)。d.對校準(zhǔn)作業(yè)過程予以記錄，保存好校準(zhǔn)記錄。e.正確使用監(jiān)測裝置，按操作需求進行操作和調(diào)整，防止因操作和調(diào)整的不正確影響測量結(jié)果的有效性。f.在搬運、維護和貯存期間采取適當(dāng)?shù)姆雷o措施防止其損壞或失效。當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)測裝置未處于校準(zhǔn)狀態(tài)時，或不符合要求時，使用部門報告主管部門，設(shè)備部負(fù)責(zé)聯(lián)系對該裝置重新進行檢定，并監(jiān)督使用部門對已檢驗和試驗的結(jié)果〔產(chǎn)品〕的有效性進行評價，重新檢驗，并做好相應(yīng)的記錄。對監(jiān)視和測量用計算機軟件，在使用前對其滿足預(yù)期用途的能力進行確認(rèn)，并在必要時進行再確認(rèn)。公司使用適宜的測量方法進行驗證和確認(rèn)，并應(yīng)確保其所得到的結(jié)果可復(fù)現(xiàn)、可重復(fù)，并對其予以記錄。8.測量、分析和改良8.1總那么公司對產(chǎn)品和質(zhì)量、HACCP管理體系規(guī)定了監(jiān)視、測量、分析和改良的過程和方法，具體過程是：證實產(chǎn)品的符合性，通過產(chǎn)品實現(xiàn)及檢疫檢驗的相關(guān)活動過程；確保質(zhì)量、HACCP管理體系的符合性，通過內(nèi)審活動過程；持續(xù)改良質(zhì)量、HACCP管理體系的有效性，通過管理評審活動過程和糾正和預(yù)防措施系統(tǒng)活動過程。對HACCP管理體系的更新、保持和改良在以下根底上定期進行：與HACCP小組的溝通；驗證和確認(rèn)的結(jié)果；公司方針目標(biāo)的變化。對管理體系的保持和改良活動應(yīng)成為管理評審的一局部輸入管理評審。8.2監(jiān)視和測量8.2.1顧客及相關(guān)方滿意公司要求及時掌握顧客及相關(guān)方對公司提供產(chǎn)品滿意情況，并通過?銷售及售后效勞控制程序?做了具體要求，銷售部負(fù)責(zé)組織實施。監(jiān)測方法包括：a.在處理顧客投訴中，登記記錄顧客意見；b.定期走訪顧客及相關(guān)方，搜集并記錄顧客及相關(guān)方滿意情況；c.進行市場調(diào)查，了解產(chǎn)品在市場情況。8.2.2內(nèi)部審核公司制定了?內(nèi)部體系審核控制程序?，對公司的質(zhì)量、HACCP管理體系運行情況實施控制，以保證質(zhì)量、HACCP管理體系的符合性和有效性。具體是：a.公司每年定期進行內(nèi)審，發(fā)生特殊情況增加審核頻次。b.管理者代表及HACCP小組組長負(fù)責(zé)主持該活動，行政科組織總體籌劃，內(nèi)容包括：時間、范圍、要求等，籌劃后形成實施方案下達執(zhí)行。c.審核組長負(fù)責(zé)組織具體審核區(qū)域的內(nèi)審工作，內(nèi)審組成員審核與其無直接責(zé)任的部門和區(qū)域，以保證審核的客觀和公正性。d.內(nèi)審員記錄審核情況，編制不符合報告，并向受審核部門提交不符合報告。e.公司規(guī)定存在不符合項的部門的負(fù)責(zé)人要依據(jù)不符合報告制定糾正措施。行政科負(fù)責(zé)組織對糾正措施的實施情況進行檢查，以驗證這些措施是否有效。f.行政科負(fù)責(zé)保存內(nèi)審中所有產(chǎn)生的記錄，負(fù)責(zé)將內(nèi)審結(jié)果及糾正措施情況，以書面形式提交下次管理評審活動。8.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.3.1對管理體系的監(jiān)視和測量公司主要利用開展顧客滿意率調(diào)查、內(nèi)部審核和每月的績效考核等方式來監(jiān)視和測量管理體系的運行情況；由行政科負(fù)責(zé)組織籌劃并實施內(nèi)部審核；銷售部門負(fù)責(zé)籌劃并實施顧客滿意率調(diào)查；行政科負(fù)責(zé)每月質(zhì)量、HACCP目標(biāo)完成情況的考核匯總及兌現(xiàn)獎懲；體系的監(jiān)視和測量執(zhí)行?內(nèi)部體系審核控制程序?、?管理評審控制程序?、?顧客滿度法?等文件。8.2.3.2生產(chǎn)過程的監(jiān)視和測量質(zhì)檢科對生產(chǎn)過程、工序配備適宜的裝置進行測量、監(jiān)控，本著“下道工序是上道工序的顧客〞的原那么，各生產(chǎn)廠在關(guān)鍵工序、關(guān)鍵控制點安排人員進行互檢，確保產(chǎn)品質(zhì)量。8.2.3.3管理過程的監(jiān)視和測量由行政科負(fù)責(zé)對公司績效指標(biāo)〔包括目標(biāo)分解指標(biāo)的完成情況〕進行定期考核來監(jiān)督檢查有關(guān)管理過程的有效性和效率。對監(jiān)測分析結(jié)果和要求措施由各相關(guān)部門及時采取措施加以解決。8.2.3.4HACCP管理體系的監(jiān)視和測量公司建立監(jiān)視系統(tǒng)采用適宜的方法和頻次對關(guān)鍵控制點和必要的工序進行監(jiān)視，監(jiān)視工作應(yīng)由具備一定資格的人員來擔(dān)任，監(jiān)視的方法和頻次應(yīng)能及時識別任何對關(guān)鍵限值的不符合，以便對產(chǎn)品進行隔離和處置，對關(guān)鍵控制點的監(jiān)控結(jié)果應(yīng)由經(jīng)過授權(quán)人員進行評估。關(guān)鍵控制點監(jiān)視系統(tǒng)在HACCP方案中加以規(guī)定，包含以下信息：監(jiān)視方法；監(jiān)視頻次；負(fù)責(zé)監(jiān)視的人員；負(fù)責(zé)評估監(jiān)視結(jié)果的人員；記錄監(jiān)視結(jié)果。8.2.3.5應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)公司制定了?應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序?，確定了可能影響食品平安的潛在事故和緊急情況，如停電、停水、火災(zāi)、重大疫情、投毒、原料和工器具被污染等情況下做出響應(yīng)，并防止和解決可能伴隨的食品平安影響，由各生產(chǎn)車間制定并實施加工過程中突發(fā)事件的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)方案，HACCP小組負(fù)責(zé)應(yīng)急事件的事后評估工作。8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量公司對產(chǎn)品的檢疫檢驗制定了?原輔料檢驗基準(zhǔn)?和?樣品檢驗操作規(guī)程?，對原輔材料及產(chǎn)品從接收、在制過程到產(chǎn)成品，規(guī)定了檢驗或驗證方法〔取樣化驗方法〕和驗收標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)檢部負(fù)責(zé)全過程的檢驗。加工過程中產(chǎn)品檢驗〔化驗〕按規(guī)定的時間、頻次進行，發(fā)現(xiàn)不合格后及時通知進行調(diào)整。成品必須在所有檢驗、試驗工程完成并合格前方能入成品庫或交付顧客。除非得到質(zhì)檢人員的批準(zhǔn)，適用時經(jīng)顧客批準(zhǔn)，才能在檢驗和試驗未圓滿完成前放行產(chǎn)品。檢驗記錄要清晰完整，說明產(chǎn)品符合情況，并由授權(quán)的檢驗人員簽字認(rèn)可。8.3不合格品控制公司制定了?不合格品、糾正預(yù)防措施控制程序?，規(guī)定了質(zhì)量檢驗部門負(fù)責(zé)對不合格品進行識別和控制，防止不合格品的非預(yù)期使用。各生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)組織實施不合格品控制活動，并防止使用不合格品。不合格品控制包括：a.記錄不合格品情況，對不合格品進行標(biāo)識和隔離；b.由授權(quán)人員評價不合格并提出如何處置不合格品。如：報廢〔凡涉及到平安、衛(wèi)生指標(biāo)不合格〕、讓步接收、讓步放行。c.必須向顧客報告不合格讓步處置情況。d.保存不合格情況記錄。當(dāng)在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時，由質(zhì)檢部門進行評估，嚴(yán)重食品平安問題需將已售出產(chǎn)品召回并通知相關(guān)部門，有關(guān)部門根據(jù)不合格情況采取相應(yīng)的糾正措施。嚴(yán)重的食品平安的通知和召回執(zhí)行?通知和召回控制程序?。8.4數(shù)據(jù)分析公司規(guī)定了內(nèi)部和外部信息反應(yīng)方法，確定了產(chǎn)品質(zhì)量、平安信息反應(yīng)系統(tǒng)的途徑、信息類型、分析和處置方法。8.4.1數(shù)據(jù)的收集包括以下內(nèi)容：a.顧客滿意和不滿意信息；b.產(chǎn)品檢驗報告；c.內(nèi)審和外審報告；d.供方提供產(chǎn)品的業(yè)績情況。8.4.2分析方法公司規(guī)定質(zhì)量、平安信息數(shù)據(jù)處理過程中，可選用適宜的統(tǒng)計技術(shù)，如排列圖、因果分析圖、直方圖法等，利用統(tǒng)計技術(shù)分析找出存在的問題和原因，以利于采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施。8.5改良8.5.1持續(xù)改良公司利用方針目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、確認(rèn)、驗證結(jié)果及管理評審和糾正和預(yù)防措施等活動，持續(xù)改良質(zhì)量、HACCP管理體系的有效性。公司制定了?HACCP驗證程序?，由HACCP小組負(fù)責(zé)體系運行的各項驗證工作并保持驗證記錄，具體包括：8.5.1.1確認(rèn)公司采取有效手段對危害分析、關(guān)鍵控制點、關(guān)鍵限值、關(guān)鍵控制點監(jiān)視和測量、糾正和糾正措施、HACCP方案建立和改良有效性進行確認(rèn)并保持有關(guān)證據(jù)。8.5.1.2關(guān)鍵控制點驗證公司定期對關(guān)鍵控制點進行驗證以證實關(guān)鍵控制點處于受控狀態(tài)。關(guān)鍵控制點的驗證包括以下方面：對關(guān)鍵控制點執(zhí)行的記錄、方法和監(jiān)視設(shè)備進行檢查；確保采用國家、行業(yè)或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)對產(chǎn)品平安符合性進行所必需的產(chǎn)品和成份分析。8.5.2糾正措施對每個關(guān)鍵控制點和必要過程的糾正和糾正措施，公司制定了?糾偏控制程序?，以便在監(jiān)視結(jié)果顯示某個關(guān)鍵控制點和SSM方案偏離關(guān)鍵限值或過程發(fā)生偏離時予以實施，以確保關(guān)鍵控制點和過程恢復(fù)受控狀態(tài)。當(dāng)產(chǎn)品、過程和管理體系產(chǎn)生不合格時，對不合格品按8.3進行控制，并由責(zé)任部門針對不合格進行分析，找出原因，制定糾正措施，經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)后，責(zé)任部門負(fù)責(zé)實施該措施，對措施的實施效果由措施的審批部門進行驗證。8.5.3預(yù)防措施各部門有效的利用各種潛在不合格的信息來源，查明不合格的潛在原因，針對存在的問題，各部門制定消除潛在不合格原因所需的預(yù)防措施，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施。行政科是糾正和預(yù)防措施活動的組織部門，負(fù)責(zé)有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量方面及體系運行過程中的糾正預(yù)防措施的監(jiān)視、檢查和驗證工作。采取的糾正和預(yù)防措施的有關(guān)記錄，由行政科負(fù)責(zé)分別歸檔保存，并在下次管理評審活動時提交該材料。質(zhì)量、HACCP管理手冊附錄一：組織機構(gòu)圖總經(jīng)理總經(jīng)理HACCP小組長管理者代表HACCP小組長管理者代表業(yè)務(wù)副總經(jīng)理經(jīng)理行政副總經(jīng)理業(yè)務(wù)副總經(jīng)理經(jīng)理行政副總經(jīng)理經(jīng)理生產(chǎn)副總經(jīng)理經(jīng)理HACCP小組銷售科采購科行政科銷售科采購科行政科質(zhì)檢科設(shè)備科生產(chǎn)車間質(zhì)量、HACCP管理手冊附件二：質(zhì)量管理體系職能分配表附件二：總經(jīng)理管理者代表主要領(lǐng)導(dǎo)過程職能部門要求行政科采購科銷售科質(zhì)檢科設(shè)備科生產(chǎn)車間●○4.1總要求●●4.2文件要求●○○○○○●○5.1管理承諾○●●5.2以顧客為關(guān)注焦點●●●5.3質(zhì)量方針●○●○5.4.1質(zhì)量目標(biāo)●○○○○○○●5.4.2質(zhì)量管理體系籌劃●●○5.5.1職責(zé)和權(quán)限●○○○○○●○5.5.2管理者代表●○5.5.3內(nèi)部溝通●○○○○○●○5.6管理評審●○○○○○●○6.1資源的提供○○●○6.2人力資源●○○○○○○●6.3根底設(shè)施●●○6.4工作環(huán)境●○●○7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的籌劃●●○7.2與顧客有關(guān)的過程○●○○○7.4.1采購過程●○○○○7.4.2采購信息●○○7.4.3采購產(chǎn)品的驗證○●●○7.5.1生產(chǎn)和效勞提供控制○○●○○7.5.3標(biāo)識和可追溯性○●●○○7.5.5產(chǎn)品防護○●●●○○7.6監(jiān)視和測量裝置的控制○○●○○○8.1總那么●○○8.2.1顧客滿意●○○8.2.2內(nèi)部審核●○○○○○○●8.2.3過程的監(jiān)視和測量●○○○○○○●8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量○●○○●8.3不合格品控制○○●○○●8.4數(shù)據(jù)分析●●●○○●8.5改良○○●○○注：●——主管部門○——相關(guān)部門

HACCP管理體系職能分配表部門標(biāo)準(zhǔn)條款總經(jīng)理生產(chǎn)車間〔HACCP小組長〕行政科采購科銷售科質(zhì)檢科設(shè)備科4.1總要求●4.1.1食品平安方針●●○○○○4.1.2.1職責(zé)和權(quán)限●○●○○○○4.1.2.2HACCP小組組長●○4.1.2.3HACCP小組●●4.1.2.4能力、培訓(xùn)和食品平安意識○○●○○○4.1.3管理評審●○●○○○○4.2.1HACCP管理體系籌劃●●4.2.2HACCP管理體系根本要素○●4.2.3HACCP管理體系設(shè)計○●○4.2.4.1SSM方案○●○●●●●4.2.4.2可追溯性○●○●●●○4.2.4.3關(guān)鍵控制點○●○4.2.4.4關(guān)鍵限值○●○4.2.5監(jiān)視○●○●●4.2.6糾正和糾正措施○●○○○○○4.2.7HACCP方案○●4.2.8應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)●○○○4.3文件和記錄控制○○●○○○○4.4.1有關(guān)HACCP管理體系的記錄○●○○○○○4.