精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔德信誠(chéng)合格票證領(lǐng)用和控制規(guī)程1目的1.1本規(guī)程明確了組織在生產(chǎn)過(guò)程中的，合格證、票的領(lǐng)用和管理。2適用范圍2.1本規(guī)程適用于公司油泵油嘴生產(chǎn)制造工序檢驗(yàn)用合格票、零部件檢驗(yàn)合格票及產(chǎn)品合格證的領(lǐng)用和控制。3職責(zé)3.1質(zhì)量部門負(fù)責(zé)合格票、證管理，包括委托印制、總量控制、用量統(tǒng)計(jì)、發(fā)放登記等。3.2各檢驗(yàn)組負(fù)責(zé)合格票、證的發(fā)放與使用控制。3.3質(zhì)量部門檢驗(yàn)技術(shù)員和檢驗(yàn)組長(zhǎng)負(fù)責(zé)合格票、證的管理監(jiān)督。3.4相關(guān)生產(chǎn)分廠、公司子企業(yè)負(fù)責(zé)合格票、證的合格使用管理。4管理程序4.1合格票、證的種類4.1.1一般常用的合格票、證有:工序檢驗(yàn)合格票、零部件檢驗(yàn)合格票、產(chǎn)品合格證。4.1.2工序檢驗(yàn)合格票為黃色，用于首件檢驗(yàn)與轉(zhuǎn)工序檢驗(yàn)合格證明。當(dāng)零件轉(zhuǎn)工序時(shí)，該票操作工人一欄改成轉(zhuǎn)工序零件數(shù)量，檢驗(yàn)合格后隨零件轉(zhuǎn)入下道工序。注：首件檢驗(yàn)亦可采用在操作工人工票上蓋“首檢”圖章代替合格票。4.1.3零部件檢驗(yàn)合格票為藍(lán)色，是專職檢驗(yàn)員在零部件綜合檢驗(yàn)合格后出具的合格證明，憑該票方能辦理零部件入庫(kù)手續(xù)。4.1.4產(chǎn)品合格證用于證明三對(duì)偶件、噴油器總成、噴油泵總成等最終產(chǎn)品檢驗(yàn)的有效性，在產(chǎn)品性能檢驗(yàn)合格后，進(jìn)入包裝工序中使用。4.2合格票、證的使用和填寫4.2.1專職檢驗(yàn)員在質(zhì)量檢驗(yàn)過(guò)程中，嚴(yán)格按技術(shù)文件規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)，凡經(jīng)檢驗(yàn)合格的零件，簽發(fā)合格票。填寫合格票時(shí)書寫應(yīng)規(guī)范，并加蓋檢驗(yàn)印章，凡經(jīng)簽發(fā)合格票的零部件表示檢驗(yàn)合格。產(chǎn)品完工檢驗(yàn)合格后，按合格數(shù)量在包裝前發(fā)放產(chǎn)品合格證(可以委托由包裝組安放)；凡有合格證的產(chǎn)品表示可以出廠(由檢驗(yàn)員監(jiān)督)。4.3合格票證的發(fā)放、使用管理4.3.1合格票、證由質(zhì)量部門委托采供部門統(tǒng)一訂購(gòu)承印。4.3.2使用控制：質(zhì)量部門按年度計(jì)劃控制發(fā)放總量。工序檢驗(yàn)合格票、零部件合格票、產(chǎn)品合格證的領(lǐng)用由質(zhì)量部各檢驗(yàn)組或相關(guān)生產(chǎn)分廠按需要提出申請(qǐng)，限額發(fā)放并作好領(lǐng)用記錄。質(zhì)量部、各檢驗(yàn)組和生產(chǎn)分廠應(yīng)設(shè)置專人負(fù)責(zé)和監(jiān)督管理。檢驗(yàn)人員對(duì)所領(lǐng)用的各類合格票、證應(yīng)妥善保管,不得隨意亂放。產(chǎn)品合格證以每季度生產(chǎn)分廠或公司子企業(yè)出產(chǎn)數(shù)，并經(jīng)檢驗(yàn)后合格數(shù)量控制簽發(fā)，浮動(dòng)范圍10%，由主管產(chǎn)品檢驗(yàn)放行的檢驗(yàn)組管理，分廠使用時(shí)辦好簽收手續(xù)和臺(tái)帳。若生產(chǎn)分廠或子公司有增產(chǎn)計(jì)劃，應(yīng)予以說(shuō)明。4.3.3公司子企業(yè)自行制訂產(chǎn)品合格證管理使用考核辦法，專人負(fù)責(zé)建立專用臺(tái)帳。4.3.4產(chǎn)品合格證的使用管理監(jiān)督，由質(zhì)量檢驗(yàn)分管技術(shù)員和檢驗(yàn)組長(zhǎng)不定期監(jiān)督檢查領(lǐng)用臺(tái)帳的記錄和現(xiàn)場(chǎng)使用情況。4.3.5合格票、證的領(lǐng)用統(tǒng)計(jì)核算，由質(zhì)量部門專人負(fù)責(zé)領(lǐng)用發(fā)放統(tǒng)計(jì)，合格票、證的成本由質(zhì)量部門報(bào)財(cái)務(wù)部門計(jì)入產(chǎn)品成本。4.4產(chǎn)品合格證的使用管理監(jiān)督考核：4.4.1各分廠、公司子企業(yè)未執(zhí)行管理考核辦法，造成產(chǎn)品質(zhì)量失控一次罰款500元。4.4.2合格證領(lǐng)用臺(tái)帳未登記，發(fā)生一處責(zé)任人扣50元。4.4.3各分廠與質(zhì)量部門各檢驗(yàn)組應(yīng)嚴(yán)格控制合格證的使用與現(xiàn)場(chǎng)管理，對(duì)已失效的合格證應(yīng)派人及時(shí)處理，杜絕合格證隨意丟棄。質(zhì)量部門將對(duì)合格證的監(jiān)督管理納入月度工藝紀(jì)律考核，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)違反規(guī)定的部門，按0.5分/張進(jìn)行考核。5記錄合格證領(lǐng)用臺(tái)帳。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔德信誠(chéng)工藝裝備周期檢定規(guī)程1、目的與適用范圍1.1為了加強(qiáng)工裝周期檢定工作，使在用工裝處于受控狀態(tài)，提高產(chǎn)品加工質(zhì)量，特制定本規(guī)定。1.2本規(guī)定適用于公司范圍內(nèi)油泵油嘴產(chǎn)品生產(chǎn)用的工藝裝備。2、有關(guān)部門責(zé)任2.1工藝部門負(fù)責(zé)提供周期檢定工裝代號(hào)。2.2技術(shù)中心負(fù)責(zé)提供檢定工裝圖紙。2.3質(zhì)量部門工裝檢定站負(fù)責(zé)編制月度工裝檢定計(jì)劃及實(shí)施檢定工作。2.4各產(chǎn)品分廠工具房提供工裝運(yùn)行資料及通知、督促生產(chǎn)工人送檢。3、實(shí)施3.1工藝裝備周期檢定的范圍和周期3.1.1工藝上列入周期檢定范圍的夾具類、檢具類工裝。3.1.2使用期限短于3個(gè)月的工裝，不列入周檢計(jì)劃。3.1.3工裝的檢定周期按照夾具3個(gè)月周期、檢具6個(gè)月周期執(zhí)行；工裝設(shè)計(jì)圖中有規(guī)定的按圖中規(guī)定的檢定周期；對(duì)關(guān)鍵工序所用的工裝依據(jù)工藝提供的清單，檢定周期為3個(gè)月。3.2工裝周檢的工作路線3.2.1工具房從工具總庫(kù)新領(lǐng)的工裝必須具有工具分廠開具的<工裝合格證>或<工裝試用證>，一套一證。3.2.2領(lǐng)用出庫(kù)的工裝由工具房負(fù)責(zé)在<工裝合格證>或<工裝試用證>上注明領(lǐng)用日期，并在每月底填報(bào)<分廠在用工裝發(fā)出運(yùn)行月報(bào)表>反饋工裝檢定站，作為工裝檢定站編制周檢計(jì)劃的依據(jù)。3.2.3工裝檢定站編制月度<在用工裝周檢計(jì)劃>，發(fā)送到分廠工具房。3.2.4各分廠工具房協(xié)助工裝檢定站開展工裝檢定工作，督促生產(chǎn)工人送檢。3.2.5現(xiàn)場(chǎng)在用的工裝必須持有有效期內(nèi)的<工裝合格證>；送檢的工裝須帶好有效期內(nèi)的<工裝合格證>。3.2.6經(jīng)檢定合格的定型工裝，發(fā)放新<工裝合格證>，檢定合格的試制工裝，換發(fā)<工裝試用證>，同時(shí)在新證上注明有效期，收回原<工裝合格證>或<工裝試用證>；檢定必須做好周檢記錄，填寫<工藝裝備周期檢查卡>和<在用工裝周期檢定完工單>；不合格的退修，出具<工藝裝備退修單>；無(wú)法修復(fù)的工裝開<工藝裝備報(bào)廢通知單>。3.2.7