不合格品索賠管理辦法1、 目的與范圍為了激勵供方不斷提高產品質量，確保向公司提供滿足質量特性要求的合格產品,支持本公司產品對顧客質量承諾的實現(xiàn)，特制定本辦法。本辦法適用于向提供了不合格零部件的供方提出索賠。本辦法也適用于向提供了不合格零部件的中裕集團下屬各分公司或合資公司提出索賠。本辦法不適用于向銷售公司、國際部的質量賠償.如本辦法與其它文件相沖突，以本辦法為準。2、 術語2.1不合格品： 沒有滿足公司質量特性要求的產品。2.2讓步接收： 指對不符合質量特性要求、但能滿足預期使用要求的不合格品的使用許可.2.3降級使用： 指對不符合原有質量特性要求但可符合新的較低等級質量特性要求的、能滿足預期使用要求的不合格品的使用許可.2.4返工： 對不合格品采取的措施，使其滿足規(guī)定的要求。.5返修： 對不合格品采取的措施，這種措施雖不能使產品滿足規(guī)定，要求,但能使其滿足預期使用要求（返修可影響或改變不合格品的某些部分）。2。6挑選： 區(qū)分并隔離合格品與不合格品行為。2.7顧客投訴： 指顧客對產品質量或服務質量不符合國家行業(yè)規(guī)定和公司規(guī)定要求的反映.2。8顧客抱怨： 指顧客對產品質量或服務質量沒有滿足顧客意愿的反映。2.9三包： 指摩托車商品銷售者、修理者和生產者在規(guī)定的摩托車使用期及行駛里程內應當承擔的修理、更換、退貨的責任和義務。摩托集團有限公司三包有效期為自摩托車售出之日起12個月或行駛里程10000km,超過其中一項則“三包"失效。10三包件： 指規(guī)定應實施三包責任和義務的產品或零部件.2。 11三包故障件：指在三包期內喪失使用功能或未達到預期使用壽命的不合格產品或零部件。職責1 摩托集團有限公司對進入公司的產品處理有決定權。3。2質檢部負責對不合格品的責任判定、處理、索賠金額核定、糾正預防措施的監(jiān)督實施。3.3采購部負責向供方傳遞不合格品索賠的各種單據(jù)或信息。3。4財務部負責不合格品索賠財務管理及核算。3.5售后服務部負責對三包故障件現(xiàn)場分析、鑒定和三包故障件實物返回。3。 6更換倉負責對三包故障件的庫存管理和退貨管理。待檢庫負責對進貨檢驗中的不合格品的退貨管理.不合格品索賠的基本原則4。1 供方所供產品其合格率應N99.5%,安全性能件應100%合格。2 不合格品索賠首先應將不合格品實物按1:1向供方退換（或財務沖消），然八、、后再將超出合格品率規(guī)定的不合格品數(shù)按本文中規(guī)定的比例或金額向供方索賠。4。3進貨檢驗中不合格品處理，按不合格品控制程序由相關職能部門共同評審，經上級領導批準后執(zhí)行.評審可以是下述結論之一:讓步接收、降級使用、挑選、返工（返修）、退貨、銷毀等。4.4不合格品的挑選、返工（返修）原則上由供方負責進行，當生產急需或供方委托由我公司進行時，按15元/小時/人收取勞務費.4.5進貨檢驗一般按GB2828抽樣檢查，因供方質量問題而采取全數(shù)檢查時，應按挑選對待收取勞務費.4。6進貨檢驗中要退貨的不合格品一般應包裝好并逐箱標識;生產過程中要退換的不合格品應逐件標識，掛或貼好“不合格品標簽”，準確寫明質量問題,可以按供方要求進行包裝；售后返回的不合格品應逐件標識，掛或貼好“保修件鑒別標簽”，準確寫明行駛里程和故障原因。7凡要退貨或退換的不合格品，供方應在接到通知15天內退走.供方在送貨時,應及時到待檢庫或更換倉對要退貨的不合格品進行確認并領走，凡超期未能領走的，公司將按廢品自行處理.8不合格品索賠一般應以不合格品實物判定為準。當售后服務中或顧客有效使期內因種種原因無法返回故障件時（特別是國外市場），可按顧客、銷售或售后部門提供的現(xiàn)場照片、故障件照片、用戶投訴函、質量故障分析報告等作為確定索賠的依據(jù).4。9不合格品索賠，一般應經供方確認后再執(zhí)行.特殊情況可強制執(zhí)行。4.10不合格品判定及索賠應實事求是，嚴禁將“工廢”誤判為“料廢"，應嚴格區(qū)分促銷贈送件與三包故障件，嚴禁有法不依、心慈手軟、放棄原則、以情代法。11對于較重大質量問題，質檢部應及時向供方發(fā)出《質量信息整改措施表》。供方應在規(guī)定時間內（一般不超過6天）采取有效的糾正和預防措施，防止質量問題的重復發(fā)生。不合格品索賠金額5。1進貨檢驗中降級使用索賠金額不合格品降級使用時，產品降價4?10%（降價幅度可根據(jù)性能、尺寸、外觀等質量特性的重要程度及超差的嚴重程度選擇）.5.2進貨檢驗中挑選、返工（返修）索賠金額不合格品需挑選、返工（返修）時，按15元/小時/人收取勞務費。5。3進貨檢驗中不合格品退貨的索賠金額批量不合格品退貨時，如因退貨而造成停產、停線按3000元/小時向供方索賠.5.4進貨檢驗中不合格品銷毀當交驗產品批存在嚴重質量問題不能修復且打有我公司商標時，可實行就地銷毀處理。銷毀是采取有效方法以完全破壞產品的使用功能。銷毀后的不合格品可退回供方。5已入庫合格產品中不合格品索賠金額已入庫的合格產品中發(fā)現(xiàn)不合格品時，按生產過程中的不合格品的索賠金額進行索賠。5。6生產過程中安全性能件斷裂、失效索賠金額當生產過程中出現(xiàn)安全性能件斷裂、失效時，按500~1000元/件向供方提出索賠。見附錄I《安全性能件不合格品賠償明細表》5。7 生產過程中不合格品挑選、返工（返修）及不合格品率過高索賠金額不合格品挑選、返工（返修）按15元/小時/人向供方收取勞務費.當不合格品率高于5%時,應另按1000~2000元/次或批向供方提出索賠.生產過程中不合格品退換索賠金額生產過程中不合格品退換時，當不合格品在合格品率規(guī)定范圍內時，僅要求供方按1：1更換，不合格品數(shù)超出合格品率規(guī)定的部分除按1:1更換外，另按2倍價格向供方索賠。9生產過程中相關件損壞時索賠金額當生產過程中出現(xiàn)因某供方不合格品導致另一供方合格產品相關損壞時,應按相關損壞產品的3倍價格向責任供方索賠。生產過程中停產停線索賠金額凡因不合格品導致停產停線時，按3000元/每30分鐘向供方索賠。生產過程中重大質量問題索賠金額對生產過程中出現(xiàn)的重大質量問題、批量性質量問題及重復多次發(fā)生的質量問題，應向供方提出10000?50000元/次索賠，必要時取消供貨資格。5。12 售后三包故障件索賠金額售后三包故障件除按1：1向供方退換（或財務沖消）外，超出合格品率的不合格品數(shù)再按4倍價格向供方提出索賠。造成相關零部件損壞的，應另按相關零部件5倍價格向責任供方提出索賠.13 售后安全性能件斷裂、失效索賠金額在三包有效期或顧客有效使用期限內，安全性能件斷裂、失效未造成人身傷亡的，按1000?2000元/件向責任供方提出索賠，見附I《安全性能件不合格品賠償明細表》。當安全性能件斷裂、失效及其它零部件失效造成人身傷亡的，除按1000~2000元/件向供方索賠外，還應追究供方由此造成的一切責任（經濟的和法律的）。5。14 售后重大質量問題索賠金額當售后出現(xiàn)重大質量問題按5。12、5.13條索賠金額不足實際處理發(fā)生費用時，則按實際處理發(fā)生費用向供方提出索賠，其中包含：差旅費 （按實際發(fā)生）修理費 （按實際發(fā)生）相關損壞零件費 （按實際發(fā)生）顧客賠償費 （按實際發(fā)生）

e.公司產品名譽損失費(e.公司產品名譽損失費(10000~50000元)5.5.15當售后用質量信息形式反饋質量問題或故障件時，經核實后，參照5。12、5。13、5。14條進行索賠。不合格品索賠作業(yè)程序6。1進貨檢驗中降級使用進貨檢驗中不合格品經評審判為降級使用時，由質檢部當日開出《降級使用通知單》一式四聯(lián)，填寫降價幅度及降級原因、降價總金額，經上級領導審閱后，發(fā)采購部、財務部、供方（由采購部在2日內傳遞供方）各一份。6。2進貨檢驗中挑選、返工（返修）不合格品挑選、返工（返修）的，由質檢部在挑選、返工（返修）完成后2日內開出《外協(xié)外購不合格品處理報告單》一式四聯(lián)，填寫合格數(shù)及不合格數(shù)、所用總工時（時間X人數(shù)）或工時費用總金額，發(fā)采購部、財務部、供方（由采購部在2日內傳遞供方）各一份。6。3進貨檢驗中批量不合格品退貨造成停產進貨檢驗中批量不合格品退貨造成停產時，由質檢部寫出專題索賠報告，經上級領導批準后，再開出《生產過程不合格品鑒定單》一式四聯(lián)，說明索賠理由、停產總小時、索賠總金額，發(fā)采購部、財務部、供方（由采購部在2日內傳遞供方）各一份。6。4生產過程中不合格品退換生產過程中不合格品退換時，由工料廢判定員當日開出《零件更換領料單》一式五聯(lián)，留“質管部"聯(lián),其余四聯(lián)交成車部。成車部退不合格品到更換倉，更換倉留“更換倉”聯(lián)，其余交零件庫并從零件庫領出合格品。零件庫按月將“財會”聯(lián)交財務部.6.5生產過程中不合格品的挑選、返工（返修）生產過程中不合格品的挑選、返工（返修）同6。2條。6。6安全性能件斷裂失效、更換件2倍價格、相關損壞件3倍價格安全性能件斷裂失效、更換件2倍價格、相關損壞件3倍價格的索賠由質檢部開出《生產過程中不合格品鑒定單》一式四聯(lián)發(fā)采購部、財務部、供方（由采購部2日內傳遞供方）。其中安全性能件斷裂失效鑒定單應2日內開出，更換件、相關損壞件鑒定單每周集中開一次。6。7停產停線、重大質量問題停產停線、重大質量問題的索賠由質檢部先寫出專題索賠報告，經上級領導批準后，再于2日內開出《生產過程不合格品鑒定單》一式四聯(lián)，發(fā)采購部、財務部、供方（由采購部2日內傳遞供方）。售后三包故障件的退換售后三包故障件經質檢部確認后，當日開出《零件更換領料單》一式五聯(lián)，交售后服務部。由售后服務部退故障件到更換倉倉管員在“接受人”欄簽字后留“更換庫”聯(lián).售后服務部將“質管部"聯(lián)交回質檢部。若不領新件，售后服務部將“財會”、“零件庫”、“配套科"三聯(lián)交財務部沖賬；若領新件,售后服務部將“財會”、“零件庫”、“配套科”三聯(lián)交零件庫領新件。售后三包故障件索賠6。10質檢部根據(jù)市場返回不合格品的《零件更換領料單》于每月25日~30日開出《市場返回異常零部件鑒定單》一式五聯(lián)，填寫索賠金額，經上級領導審查后，將第二聯(lián)發(fā)采購部，同時向供方發(fā)出《質量索賠通知書》，請供方于7天內派人前來確認。當采購部、供方有異議時可進一步確認、協(xié)商，必要時修改《市場返回異常零部件鑒定單》上的索賠金額。當采購部、供方無異議時，6。10市場反饋不合格品或質量問題信息當市場不合格品或質量問題以質量信息反饋時，經質委會組織質檢部或其它職能部門進行分析確認屬實后，由質檢部擬寫專題索賠報告，經上級領導批準后向供方發(fā)出。同時開出《市場返回異常零部件鑒定單》，將第二聯(lián)發(fā)采購部，在采購部、供方無異議后，將其余兩聯(lián)交財務部從當月貨款中沖消或扣除。6。11采購部應及時將有關索賠單據(jù)傳遞給供方。6。12財務部應按月核算各項索賠金額，及時從供方貨款中扣除.摩托車集團有限公司降級使用通知單編號： 報驗通知單號：產品名稱產品圖號來貨日期數(shù)量生產廠家降價幅度處理日期降級原因簡要說明（注明不合格品評審單號）：科長： 質管部經理：注:第一聯(lián)：質管部 第二聯(lián);配套部 第三聯(lián)：財務部 第四聯(lián):供方JZY/QR13。05摩托集團有限公司生產過程不合格品鑒定單生產單位： 編號車型零部件代號零部件名稱數(shù)量發(fā)生時間單件賠償金額（元）相關損失費用（元）總賠償金額（元）鑒定內容簡要說明：（填寫內容包括:異常現(xiàn)象、鑒定結論等）鑒定人： 質管部經理：（注：第一聯(lián):質管部、第二聯(lián)：配套部門、第三聯(lián)：財務部、第四聯(lián)：生產單位或供方）摩托集團有限公司市場返回異常零部件鑒定單編號： 供方：車型零部件代號零部件名稱數(shù)量單件賠償金額（元）相關損失費用（元）總賠償金額（元）鑒定內容簡要說明：（填寫內容包括：異?，F(xiàn)象、鑒定結論等）鑒定人： 質管部經理：（注：第一聯(lián)質管部、第二聯(lián)配套部門、第三聯(lián)財務部、第四聯(lián)生產單位或供方、第五聯(lián)技術服務中心）質量索賠通知書 廠（公司）：貴單位為我公司配套的，當我公司裝配該零件的摩托車投放到市場后，該件質量異常，經我公司質檢部鑒定，（鑒定結果詳見《市場返回異常零部件鑒定單》）屬貴單位產品質量問題，根據(jù)貴我雙方簽訂的合同附件《不合格品索賠管理辦法》等規(guī)定，共需貴廠（公司）向我公司賠償金額元。請貴單位天內派人前來將三包故障件確認、取走，否則以我公司鑒定為準。特此通知。質檢部（章）附錄I:安全性能件不合格品賠償明細表序號零部件名稱生產過程中索賠金額（元/件）售后三包索賠金額（元/件）故障形式備注1車架10002000斷裂影響安全2平叉10002000斷裂影響安全3前減震器10002000斷裂影響安全4后減震器5001000斷裂影響安全5輪輞（整體鋁輪）10002000抱死、斷裂影響安全6前、后輪轂10002000抱死、斷裂影響安全7前、后輪鼓蓋10002000抱死、斷裂影響安全8制動蹄5001000斷裂影響安全9制動搖臂5001000斷裂影響安全10制動凸輪5001000斷裂影響安全11前輪軸10002000斷裂影響安全12后輪軸10002000斷裂影響安全13平叉軸10002000斷裂影響安全14碟剎總成10002000斷裂、抱死影響安全15上聯(lián)板10002000斷裂影響安全16下聯(lián)板10002000斷裂影響安全17前剎手柄5001000斷裂影響安全18離合器手柄5001000斷裂影響安全19后制動拉桿5001000斷裂影響安全2