項目工程質(zhì)量管理流程日期日期日期編制審察同意日期日期日期訂正記錄日期訂正狀態(tài)訂正內(nèi)容訂正人審察人同意人—4、流程概略Zi-r、十r-r厶厶一《—<r-r擊“/j 日Fr hrt 曰匚一、/dFr丄口yAr丄宀匸亠“流程目的保證項目的工程整體質(zhì)量和要點節(jié)點在知疋質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和投資控制目標(biāo)的前提下達到合同要求。流程范圍在工程實行階段的質(zhì)量管理和控制。定義1、項目工程質(zhì)量管理控制：指對整個項目的質(zhì)量，分階段進行控制，全面實行，以達到各施工階段的質(zhì)量最優(yōu)。流程主導(dǎo)部門項目部流程參加部門項目部、地產(chǎn)總部技術(shù)管理部上游流程名稱下游流程名稱子流程名稱項目整體計劃管理流程工程查收管理流程流程KPI責(zé)任部門/崗位數(shù)據(jù)根源 |工程質(zhì)量合格率項目部工程質(zhì)量巡檢記錄項目質(zhì)量安全狀況項目部工程質(zhì)量巡檢記錄流程要點點要點點說明支持文件 |質(zhì)量控制點質(zhì)量控制舉措1、流程圖三、職責(zé)3.1施工單位3.1.1負(fù)責(zé)編制施工組織設(shè)計、施工方案及質(zhì)量控制舉措;3.1.2按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)組織進行施工質(zhì)量的控制；3.1.3按期進行質(zhì)量檢查，編制工程質(zhì)量月報；3.1.4負(fù)責(zé)質(zhì)量事故的辦理并編制事故辦理報告。32監(jiān)理單位3.2.1負(fù)責(zé)編制監(jiān)理綱領(lǐng)、監(jiān)理細(xì)則、旁站監(jiān)理舉措；3.2.2負(fù)責(zé)審察施工單位的施工方案及質(zhì)量控制舉措；3.2.3負(fù)責(zé)工程質(zhì)量的全過程監(jiān)控，組織質(zhì)量檢查并編制監(jiān)理月報；3.2.4組織工程質(zhì)量例會；3.2.5參加質(zhì)量事故的辦理并編制事故辦理報告。3.3項目部3.3.1負(fù)責(zé)編制質(zhì)量計劃、質(zhì)量目標(biāo)；3.3.2項目部經(jīng)理對工程質(zhì)量負(fù)全責(zé)；3.3.3負(fù)責(zé)審察施工單位的施工方案及質(zhì)量控制舉措；3.3.4負(fù)責(zé)對監(jiān)理單位質(zhì)量控制管理的監(jiān)察；3.3.5對工程質(zhì)量進行現(xiàn)場檢查，并編制工程月報；3.3.6負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)事故辦理并編制事故辦理報告；3.3.7負(fù)責(zé)進場資料設(shè)施的質(zhì)量檢查，保證采買資料設(shè)施的質(zhì)量要求；負(fù)責(zé)按期對分部分項工程質(zhì)量的檢查提出質(zhì)量剖析報告并向地產(chǎn)總部技術(shù)管理部存案；3.3.9負(fù)責(zé)主持事故原由的剖析及協(xié)調(diào)事故辦理，編制事故辦理報告。3.4地產(chǎn)總部技術(shù)管理部3.4.1負(fù)責(zé)按期檢查項目工程質(zhì)量，編制質(zhì)量檢查報告；3.4.2負(fù)責(zé)組織重要質(zhì)量事故的辦理；3.4.3負(fù)責(zé)擬訂質(zhì)量控制方案；3.4.4負(fù)責(zé)重要技術(shù)方案調(diào)整的協(xié)調(diào)。3.5地產(chǎn)總部領(lǐng)導(dǎo)3.5.1負(fù)責(zé)審批重要質(zhì)量事故辦理方案。四、工作程序4.1施工圖設(shè)計交底4.1.1地產(chǎn)總部技術(shù)管理部組織設(shè)計單位、施工單位、監(jiān)理單位以及企業(yè)有關(guān)部門參加。要點應(yīng)檢查其與設(shè)計指導(dǎo)書、設(shè)計任務(wù)書的切合性，主要由設(shè)計單位介紹設(shè)計企圖、結(jié)構(gòu)特色、施工及工藝要求、技術(shù)舉措和有關(guān)注意事項及要點問題，交底內(nèi)容以下：a） 施工圖設(shè)計的依照：包含初步設(shè)計文件、采納的主要設(shè)計規(guī)范、主要建筑資料等;b） 設(shè)計企圖：諸如設(shè)計思想、構(gòu)造設(shè)計企圖、基礎(chǔ)開挖及基礎(chǔ)辦理方案、設(shè)施安裝與調(diào)試要求等；c） 注意事項：如基礎(chǔ)辦理及主體工程施工的質(zhì)量要求、對建筑資料的要求、主體工程設(shè)計中采納新技術(shù)對施工的要求。4.1.2設(shè)計單位對施工圖紙技術(shù)交底的問題進行設(shè)計改正。4.2施工圖會審各有關(guān)部門在圖紙會審前做讀圖記錄，地產(chǎn)總部技術(shù)管理部整理匯總轉(zhuǎn)交設(shè)計單位；4.2.2項目部組織地產(chǎn)總部技術(shù)管理部、地產(chǎn)總部技術(shù)管理部、地產(chǎn)總部成本管理部、設(shè)計單位、施工單位、監(jiān)理單位依照《項目設(shè)計計劃》安排進行圖紙會審；4.2.3圖紙會審，要點檢查施工做法的合理性：a） 理解設(shè)計企圖和企業(yè)對工程建設(shè)的要求；b） 審察工程構(gòu)造能否安全，設(shè)計深度能否知足指導(dǎo)施工的要求，新技術(shù)、新工藝、新資料的采納有無問題；c） 審察圖紙上的技術(shù)管理部位、標(biāo)高、尺寸及資料標(biāo)準(zhǔn)等數(shù)據(jù)能否正確一致，各專業(yè)圖紙在構(gòu)造、管線、設(shè)施標(biāo)明上有無矛盾，各樣管線的走向能否合理，有無矛盾；d） 依據(jù)設(shè)計圖紙的要求，審察施工單位能否具備組織施工的條件；e） 審察圖紙上注明的內(nèi)容與施工合同中明確的范圍有無差別，如發(fā)現(xiàn)較大差別的將影響工期和花費時，施工單位應(yīng)向發(fā)包單位提出。4.2.4對圖紙上出現(xiàn)的問題，形成書面的審察建議，參加會審人員署名，審察建議由地產(chǎn)總部技術(shù)管理部轉(zhuǎn)交設(shè)計單位改正后從頭出圖。4.3施工方案質(zhì)量控制4.3.1施工單位編制施工組織設(shè)計、施工方案及質(zhì)量控制舉措，提交監(jiān)理單位審察完成后,由監(jiān)理單位提交項目部。4.3.2項目部對施工組織設(shè)計、施工方案及質(zhì)量控制舉措進行復(fù)核并結(jié)合監(jiān)理單位監(jiān)察施工單位施工履行。4.4項目部質(zhì)量控制舉措4.4.1項目部編制質(zhì)量計劃、質(zhì)量目標(biāo)；4.4.2項目部將質(zhì)量計劃、質(zhì)量目標(biāo)提交地產(chǎn)總部技術(shù)管理部審察，地產(chǎn)總部工程分管領(lǐng)導(dǎo)審批。4.5資料查收4.5.1地產(chǎn)總部成本管理部在施工圖設(shè)計達成后向項目部提交資料設(shè)施樣板， 項目部和監(jiān)理單位結(jié)合成立樣板庫；4.5.2項目部對資料樣板庫進行平時管理；4.5.3施工單位組織資料設(shè)施進場，項目部對進場設(shè)施資料，會同監(jiān)理單位比較樣本檢查接收，詳細(xì)見《資料查收管理作業(yè)引導(dǎo)》。4.6工程樣板管理4.6.1任何分項工程，特別防水層、保溫層、鋼構(gòu)造施工、外墻、鋁合金門窗（包含塑鋼窗）、欄桿，一定要求施工單位先做現(xiàn)樓小規(guī)模施工樣板，報監(jiān)理單位及項目部查收經(jīng)過后，方可大面積施工；4.6.2對波及建筑成效的分項工程，除了按 461要求外，還一定經(jīng)過項目部、地產(chǎn)總部技術(shù)管理部查收后方可施工。4.7施工質(zhì)量檢查4.7.1地產(chǎn)總部技術(shù)管理部每個月對工程質(zhì)量進行檢查，詳細(xì)依照《月度工程質(zhì)量控制檢查評分表》檢查，關(guān)于發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題向監(jiān)理企業(yè)發(fā)出《工程通知單》進行整頓；4.7.2監(jiān)理單位負(fù)責(zé)項目工程質(zhì)量全方向、全過程的管理；4.7.3項目部專業(yè)工程師參加監(jiān)理工程師的平時巡視工作， 實時掌握現(xiàn)場的質(zhì)量狀況，并將巡視結(jié)果記錄在《施工日志》中；4.7.4施工過程，監(jiān)理工程師追蹤監(jiān)控施工單位的工序作業(yè)過程，一般工序采納巡視、平行查驗方式，重要部位、要點工序（基礎(chǔ)、構(gòu)造、防水等）采納旁站監(jiān)理方式，發(fā)現(xiàn)錯誤做法、不妥操作或缺點，實時責(zé)令施工單位糾正；4.7.5必需時監(jiān)理單位發(fā)整頓通知書，限時要求施工單位進行整頓；4.7.6地產(chǎn)總部技術(shù)管理部隨機抽查地產(chǎn)總部所屬項目的質(zhì)量、進度、安全。4.8隱蔽工程檢查及查收施工單位施工完隱蔽工程應(yīng)實時通知監(jiān)理單位進行隱蔽工程查收；監(jiān)理單位在接到通知12小時內(nèi)進行隱蔽工程檢查及查收；4.8.3監(jiān)理單位查收不合格責(zé)令施工單位整頓，查收合格方能進行下道工序；項目部專業(yè)工程師對隱蔽工程進行抽查，重要部位旁站。4.9平時質(zhì)量監(jiān)控4.9.1監(jiān)理單位按監(jiān)理綱領(lǐng)每個月對施工質(zhì)量進行剖析，形成月度或?qū)ｎ}質(zhì)量報告，報項目部；4.9.2項目部依據(jù)監(jiān)理企業(yè)月度或?qū)ｎ}質(zhì)量報告剖析編制工程質(zhì)量月報， 報地產(chǎn)總部技術(shù)管理部。4.10重要質(zhì)量事故辦理施工單位出現(xiàn)重要的質(zhì)量事故，應(yīng)在第一時間通知監(jiān)理單位及項目部并立刻進行事故辦理；監(jiān)理單位接通知后應(yīng)立刻會同施工單位進行事故辦理，并做好事故辦理記錄；4.10.3施工單位辦理完成后形成質(zhì)量事故報告，報監(jiān)理單位；監(jiān)理單位對證量事故報告進行審察，不切合事實發(fā)回施工單位，審察通事后報送項目部，項目部報送地產(chǎn)總部技術(shù)管理部；地產(chǎn)總部技術(shù)管理部接到報告進行審察，審察后上報地產(chǎn)總部工程分管領(lǐng)導(dǎo)組織對證量事故進行辦理。4.11完工質(zhì)量查收工程完工后，施工單位在質(zhì)量自查基礎(chǔ)上編制工程完工質(zhì)量查收申請?zhí)峤槐O(jiān)理單位認(rèn)同后交項目部；項目部進行現(xiàn)場檢查并審察報告后報至地產(chǎn)總部技術(shù)管理部，由地產(chǎn)總部技術(shù)管理部組織施工單位、監(jiān)理單位、項目部、設(shè)計單位、地勘單位、質(zhì)監(jiān)站進行完工查收；查收合格地產(chǎn)總部技術(shù)管理部編寫項目整體工程質(zhì)量報告，并向所在地質(zhì)監(jiān)站申請完工查收存