吉利PPAP簡介編制：審核：日期：2019年8月25日目標（務）實1.了解PPAP及與NPDS關系2.掌握StagePPAP各交付物3.評估相關階段文件

總之

一個好的工具和方法思維不僅僅在工作中使用，也可以帶到生活中 —某培訓老師（務）虛1.加強流程辦事意識2.借助工具管理工作的意識3.梳理質量知識框架02OPTION03OPTION04OPTION目

錄頁01OPTIONStagePPAP簡介StagePPAP流程對PPAP文件包PPAP文件包注意事項02OPTION03OPTION04OPTIONStagePPAP簡介01OPTIONStagePPAP簡介StagePPAP流程對PPAP文件包PPAP文件包注意事項第一章StagePPAP簡介

1.1PPAP基礎知識1.2吉利PPAP歷史1.3PPAP提交等級及時機1.4StagePPAP和NPDS關系1.5StagePPAP比常規(guī)PPAP優(yōu)勢1.6StagePPAP如何對對應造車各個階段PPAP是什么？PPAP：ProductionPartApprovalProcess生產件批準程序文件PPAP目的1.確認供應商是否正確理解客戶工程設計和規(guī)范的所有要求2.過程能力能否滿足上述的要求的產品（以實際過程的節(jié)拍生產）吉利StagePPAP歷史

1982AIAGfounded

1995PPAPVersion2

2001PPAPVersion3

2006PPAPVersion4

2019GQIKickOff

1992PPAPVersion1

1999VolvojoinedFord

2002FordandMazdadevelopedphasePPAP

2010VolvoleftFordandjoinedGeely

歷史的車輪任在滾滾向前PPAP的五個等級等級1等級2等級3等級4向顧客提交保證書（對指定的外觀項目還應提供外觀批準報告）向顧客提交保證書和產品樣品及有限的支持數據向顧客提交保證書和產品樣品及完整的支持數據提交保證書和顧客規(guī)定的其他要求等級5在供方制造廠備有保證書、產品樣品和完整的支持數據以供評審PPAP提交時機1.一種新的零件或產品2.對于以前不合格處進行修正提交的零件3.由于工程設計、設計規(guī)范或材料改變發(fā)生的變化4.相對于以前批準過的零件，使用了其他可選擇的結構和材料5.使用了新的工裝夾具等6.對現(xiàn)有工裝設備進行重新裝備和調整后進行的生產7.生產過程或生產方法發(fā)生一些變化后進行的生產8.把工裝設備等轉到其他生產場地或在另一場地進行的生產9.分包零件、材料或服務的來源發(fā)生變化10.工裝在停止批量生產達12個月或更長時間后重新投入生產11.由于對供方質量的擔心，顧客要求推遲供貨12.其他PPAP與NPDS關系

項目戰(zhàn)略

概念

工程

工業(yè)化PSIPSFPAPSPCLRJ1PTRLSM1

VPTTPPM2FDJPEC

供應商質量先期策劃（APQP）

生產件的批準程序（PPAP）高關注度供應商選擇高關注度供應商管理流程階段PPAP比傳統(tǒng)PPAP更優(yōu)越傳統(tǒng)PPAP階段PPAPR@RStage0+Stage1/2Stage3

—一次性事件—有限的透明度—沒有包含節(jié)拍生產和產能確認—前期要求的要素會導致非標準的生產工作—與項目時間節(jié)點對應的階段—更便于了解產能和過程能力—有效的節(jié)拍生產和產能驗證—通過節(jié)點控制提高了改善的連貫性StagePPAP與造車的各個階段Stage3Stage1/2Stage0+R@RPPAPOrderRampupPre-seriesBuildTTPPMP1VPMP202OPTION03OPTION04OPTIONStagePPAP流程01OPTIONStagePPAP簡介StagePPAP流程對PPAP文件包PPAP文件包注意事項第二章StagePPAP的流程

2.1StagePPAP幾個階段解釋2.2StagePPAP各階段的交付物2.3StagePPAP各階段的具體說明StagePPAP幾個階段解釋

節(jié)拍生產，經培訓合格的人員在量產的生產場地和量產生產線上生產產品的循環(huán)周期，一般生產300件產品

Run@Rate質量/生產驗證，確認所有的生產線有能力連續(xù)生產出滿足客戶所有設計要求和特殊要求的產品

Stage1/2

制造過程驗證，展示至少一條生產線準備就緒，且其相關的質量文件，過程活動以及工藝流程穩(wěn)定且沒有嚴重中斷

Stage0+

Stage3

產能驗證，一般為8小時的生產，驗證NWCStagePPAP各階段的交付物尺寸驗證

Stage0+111.圖紙/技術規(guī)范2.DFMEA3.工程更改文件4.過程流程圖5.PFMEA6.控制計劃7.測量系統(tǒng)分析8.尺寸結果9.初始過程能力分析10.工程樣件評估報告ESER11.節(jié)拍分析報告CAR18.Stage0+階段的PSW質量/生產驗證

Stage1/2201.材料，性能測試報告（PVP）

2.全尺寸報告3.合格的實驗室文件4.外觀批準報告AAR（如果適用）5.產品樣件（如果需要）6.量檢具及檢測設備清單7.顧客特殊需求8.IMDSorCAMDS報告9.特殊特性清單SCA10.批準包裝規(guī)范11.零件臨時偏差認可（TPD,如適用）12.檢查基準書13.法規(guī)/CCC認證的證明文件(如適用）14.零部件材料信息記錄表（VOC零件）15.零部件工藝信息記錄表（VOC零件）16.生產設備清單17.工裝模具清單18.分供方及原材料清單19.分供方PPAP及PSW20.SQSOR檢查表18.Stage1/2階段的PSW產能驗證

Stage331.產能驗證報告CAR2.全尺寸報告3.PPAP過程審核報告(封面）18.Stage3階段的PSWRun@Rate具體說明

R@R

目標：—確認所有生產所必需條件可用并理解，并且能支持條件生產要求輸入：—培訓合格的操作工

—下級供應商必須是Stage1—產品數量由客戶定義（默認300件）—必須是Job1的生產場所（即最終場所和產線）—計劃滿足NWC的生產節(jié)拍時間節(jié)點：—R@R的時間必須能確保后續(xù)在<TT>前完成capacity的認可文件：—完整的產能分析報告Stage0+具體說明

目標：—確認供應商正確的理解尺寸和技術要求

—通過最少一條生產線的生產（按設計的生產節(jié)拍），初次評估供應商工藝/工裝/設備的設計穩(wěn)定性要求輸入：—R@R時生產的產品

—產品尺寸合格（測5件）—下級供應商必須是Stage1

—過程能力合格（PPK＞1.67）時間節(jié)點：—在<TT>MRD前完成文件：—Stage0+階段報告Stage0+

Stage1具體說明

目標：—確認供應商是否正確的理解所有的設計和技術規(guī)范

—通過最少一條生產線的生產（按設計的生產節(jié)拍），初次評估供應商工藝/工裝/設備的設計穩(wěn)定性要求輸入：—批準的Stage0+以及至少一條產線的生產

—下級供應商必須是Stage2—IMDS完成

—外觀批準報告(AAR)完成時間節(jié)點：—在<PP>MRD前完成文件：—Stage1/2階段報告Stage1

Stage2具體說明

目標：—確認供應商是否正確的理解所有的設計和技術規(guī)范，并且所有的生產線按設計的生產節(jié)拍，都能持續(xù)生產出滿足客戶要求的產品要求輸入：—所有將為Job1產品生產的產線都通過節(jié)拍生產和產能分析

—下級供應商通過階段3時間節(jié)點：—在<PP>MRD前完成文件：—Stage1/2階段報告Stage2

Stage3具體說明

Stage3

目標：—確認供應商的生產在滿足階段2要求的同時，滿足客戶產能要求要求輸入：—所有員工已培訓

—一級供應商已通過Job1—下級供應商已通過Job1—要求一天的生產—Job1的供貨場所—計劃的滿足產能要求的節(jié)拍時間節(jié)點：—在<MP1>MRD前完成文件：—Stage3階段報告02OPTION03OPTION04OPTIONPPAP文件包01OPTIONStagePPAP簡介StagePPAP流程對PPAP文件包PPAP文件包注意事項Stage0+階段1/11→設計記錄案例說明：1.BOM上所有的文件都應該附上或者提供？

2.受控的產品圖紙

3.簽署的ESOW3

4.TR（TechnicalRegulation）技術規(guī)范里提到的重要標準是否全部標識出來？

5.MP圖（針對有測點要求的零部件需要提交測點圖）Stage0+階段2/11→DFMEA案例填寫說明：1、供應商代碼/名稱：為供應商代碼/供應商公司的全稱；2、項目名稱：為PFMEA項目名稱，系統(tǒng)/子系統(tǒng)/組件；3、項目車型：車型代碼，如：NL-3B4、PFMEA文件編號：PFMEA文件的唯一標識號，一個用于識別PFMEA

文件的數字列，這用于文件控制；5、零件號：與該零部件圖紙上零部件號一致；6、零部件名稱：與該零部件圖紙上零部件名稱一致；7、編制人員：負責編制PFMEA

的工程師/小組領導；8、編制日期：PFMEA

完成的原始日期，即實際完成編制的時間，如：2019-8-19、聯(lián)系電話：PFMEA小組領導的聯(lián)系方式及第二人員的備用聯(lián)系方式10、核心小組：負有PFMEA

開發(fā)職責的小組成員。聯(lián)系信息（如名字、組織、電

話號碼和email）可作為補充文件附在一起；核心團隊人員必須包含：協(xié)調員、過程/制造工程師、人機工程學工程師、過程驗證工程師、質量\可靠性工程師、其它負責過程開發(fā)的人員?？稍黾訑U展團隊成員：項目經理、系統(tǒng)工程師、零部件工程師、技術專家等；Stage0+階段2/11→DFMEA填寫說明：11、關鍵日期：同編制日期或最新修日期；12、最新修改日期：該零部件產生過程失效模式，需修訂該PFMEA文件，為最后一次修改日期13、項目/過程步驟\功能：1）過程、步驟列簡單描述與PFD（過程流程圖）一一對應的工序名稱，包括受入檢查、

返工返修、運輸、倉儲等環(huán)節(jié)；2）也可以簡單闡述功能；3）PFMEA的過程步驟同時也要一一對應到CP（控制計劃）中；14、要求：1）要求部分需要多功能團隊鑒別后完整地輸入；2）要求部分主要考慮方向是完成這個工序后所需要的預期輸出和要求的產品狀態(tài)。同一工序可能輸出一個或多個15、潛在失效模式：1）潛在失效模式可以簡單地描述為要求的對立面；2）每一個步驟或者過程可能會產生一個或多個失效模式；3）每一個要求導致不同的失效模式也需要再單獨列一欄來闡述。16、潛在失效影響：失效模式所帶來的潛在影響應從內部（包括下道工序和整車廠）和外部客戶（車主）、立法機構等方面分析，從中找到嚴重度高的；17、嚴重度S：1）承接潛在失效模式所帶來的嚴重度高的那項作為“S”值；2）涉及到安全和法律法規(guī)的項嚴重度至少是9；3）等級為1的項不再進行下一步分析；4）嚴重度和DFMEA里面的等級是一致的且嚴重度僅可以通過產品或過程設計變更來改變。

18、特性分類

三大文件流程圖、FMEA、CP對應一致，按照特殊特性、關鍵特性；19、潛在失效原因：1）①:設備的設置、點檢；②:關注點在如何提升設備的耐久使用上；2）要因分析從人、機、法、環(huán)幾方面去驗證；相應的展開也可以參考下級供應商的PFMEA；3）可以利用FTA（故障樹分析）進行原因展開的分析；4）PFMEA基礎人：培訓，考核，標準化作業(yè)、分層審核（工藝紀律檢查、目視化看板、防錯。機：設備的維護保養(yǎng)和日常點檢和用于聯(lián)接設備和設備之間并直接有影響工藝的的工裝。料：不分析來料（下級FMEA分析），但考慮序內混料。法：工藝參數：1，設計的D.O.E.

2，設置權限，設備漂移、作業(yè)標準等。環(huán)：靜電，異物，溫度，濕度等的影響。測：交給MSA和SPC處理Stage0+階段2/11→DFMEA填寫說明：

20、發(fā)生度:1）發(fā)生率并不是實際逃逸出產線的不良率,

發(fā)生率數值是基于在產線上有多少可能會出現(xiàn)不良的概率；2）如果從未聽說該類不良發(fā)生，可以把發(fā)生率定義為2；3）如果無數據支持，AIAG推薦發(fā)生率為4或者5；4）也可以借鑒過往類似產品的數據定“O”值;5)

發(fā)生率可以借鑒如下數據：a\售后索賠；b\整車廠不良數據；c\FTQ+

EPC崗位不良率。21、控制預防：1）預防是針對失效原因前的措施，消除（預防）失效的要因的發(fā)生或失效模式的發(fā)生，或降低發(fā)生率；2）關于人員培訓，機器點檢，設計層面的防錯都可以視為預防措施且都能降低失效模式的發(fā)生頻次。

22、探測度：

）針對一個失效模式當有多個探測手段時，每個探測方式都應該寫入探測這欄中并獨立評價分值，在探測度這欄中寫入最低的探測值作為最終的

值。每個探測方式在控制計劃中都應該寫明探測方式和頻率。23、控制探測：1）識別（探測）失效的要因的發(fā)生或失效模式，以導致相關糾正措施或防范措施的開發(fā)；可以理解為探測是針對原因發(fā)生后及失效模式的監(jiān)控。24、RPN：風險順序數—Risk

Priority

Number(RPN)RPN=嚴重度(S)X頻度(O)X探測度(D)按照第五版新版FMEA文件標準要求，按照優(yōu)先等級采取措施，優(yōu)先等級1:

高風險需立刻對應；?優(yōu)先等級2:

中級風險，在優(yōu)先對應完1級后再考慮；?優(yōu)先等級3:

低風險，無需措施。25、建議措施：1）降低嚴重度等級：只有設計或過程修改可降低嚴重度等級

2）可能需要過程和設計修改；發(fā)生率級別的降低可能被通過產品或過程設計的修改消除和控制

一種或一種以上失效模式的要因影響。3）推薦使用防錯方法，探測方法的重新設計可導致探測率級別的降低。26、職責和目標完成日期：填入負責完成每項建議措施的個人或組織的名字包括目標完成日期。過程負責工程師/小組領導有責任確保所有建議措施得到實施或充分闡

述。27、采取的措施和有效日期：在措施得到執(zhí)行以后，填入對采取措施的簡要描述和實際完成日期。28、嚴重度：29、頻度：30、探測度：31：RPN：28、29、30、31為在預防/糾正措施得到執(zhí)行以后，確定和記錄所導致的嚴重度、發(fā)生率和探測率級別。計算和記錄措施導致的風險優(yōu)先系數（RPN)Stage0+階段3/11→工程更改文件（變更履歷）

案例說明：1.是否記錄所有的工程變更？

2.來自吉利的工程變更是否有足夠的證據證明已經被有效的實施？

3.來自吉利的工程變更是否有足夠的證據證明已經被客戶批準并有效的實施？

4.對于未被批準的工程變更是否存在偏差放行清單中標識出并被批準？

5.對于仍在驗證中的工程變更，是否定義了相應的措施減少品質風險？Stage0+階段4/11→過程流程圖

案例填寫說明：1、供應商名稱/代碼：供應商公司的全稱/為供應商代碼；2、編號：為過程流程圖文件的唯一標識號，一個用于識別過程流程圖的數字列，用于文字控制；3、零件號：與該零部件圖紙上零部件號一致；4、零部件名稱：與該零部件圖紙上零部件名稱一致；5、車型/年度：如BX11/2019；6、編制人：負責編制過程流程圖的工程師；7、聯(lián)系電話：手機或者對應座機號碼；8、核心小組成員：需包含技術、質量、物流、采購等相關人員；9、編制日期：過程流程圖完成的原始日期，即實際編制完成日期，如2019年6月22日；10、最新修改日期：文件任一要素發(fā)生變更，過程流程圖最終的修訂日期；11、過程描述：描述清楚過程關鍵點；12、制造標識：根據該過程選擇是否采用制造符號標識；13、移動標識：根據該過程選擇是否采用移動符號標識；14、存儲標識：根據該過程選擇是否采用存儲符號標識；15、檢查標識：根據該過程選擇是否采用移檢查符號標識；16、操作描述：描述過程操作關鍵要點；17、產品特性：識別特性需包含外觀、尺寸、材質、性能等且填寫時需量化，如材質xxx，尺寸xxx多少等18、分類：關鍵特性用[1]或者CC符號標識、重要特性用[3]或者SC符號標識；19、過程參數：識別過程中涉及到的參數，包含但不限于時間、壓力等;20、分類：關鍵特性用[1]或者CC符號標識、重要特性用[3]或者SC符號標識；Stage0+階段5/11→PFMEA

案例說明：1、供應商代碼/名稱：為供應商代碼/供應商公司的全稱；2、項目名稱：為PFMEA項目名稱，系統(tǒng)/子系統(tǒng)/組件；3、項目車型：車型代碼，如：NL-3B4、PFMEA文件編號：PFMEA文件的唯一標識號，一個用于識別PFMEA

文件的數字列，這用于文件控制；5、零件號：與該零部件圖紙上零部件號一致；6、零部件名稱：與該零部件圖紙上零部件名稱一致；7、編制人員：負責編制PFMEA

的工程師/小組領導；8、編制日期：PFMEA

完成的原始日期，即實際完成編制的時間，如：2019-8-19、聯(lián)系電話：PFMEA小組領導的聯(lián)系方式及第二人員的備用聯(lián)系方式；10、核心小組：負有PFMEA

開發(fā)職責的小組成員。聯(lián)系信息（如名字、組織、電

話號碼和email）可作為補充文件附在一起；核心團隊人員必須包含：協(xié)調員、過程/制造工程師、人機工程學工程師、過程驗證工程師、質量\可靠性工程師、其它負責過程開發(fā)的人員?？稍黾訑U展團隊成員：項目經理、系統(tǒng)工程師、零部件工程師、技術專家等；

11、關鍵日期：同編制日期或最新修日期；12、最新修改日期：該零部件產生過程失效模式，需修訂該PFMEA文件，為最后一次修改日期。Stage0+階段5/11→PFMEA說明：13、項目/過程步驟\功能：1）過程、步驟列簡單描述與PFD（過程流程圖）一一對應的工序名稱，包括受入檢查、

返工返修、運輸、倉儲等環(huán)節(jié)；2）也可以簡單闡述功能；3）PFMEA的過程步驟同時也要一一對應到CP（控制計劃）中；14、要求：1）要求部分需要多功能團隊鑒別后完整地輸入；2）要求部分主要考慮方向是完成這個工序后所需要的預期輸出和要求的產品狀態(tài)。

同一工序可能輸出一個或多個要求（可以從外觀，性能等多個方向展現(xiàn)）。15、潛在失效模式：1）潛在失效模式可以簡單地描述為要求的對立面；2）每一個步驟或者過程可能會產生一個或多個失效模式；3）每一個要求導致不同的失效模式也需要再單獨列一欄來闡述。16、潛在失效影響：失效模式所帶來的潛在影響應從內部（包括下道工序和整車廠）和外部客戶（車主）、立法機構等

方面分析，從中找到嚴重度高的；17、嚴重度S：1）承接潛在失效模式所帶來的嚴重度高的那項作為“S”值；2）涉及到安全和法律法規(guī)的項嚴重度至少是9；3）等級為1的項不再進行下一步分析；4）嚴重度和DFMEA里面的等級是一致的且嚴重度僅可以通過產品或過程設計變更來改

變。18、特性分類三大文件流程圖、FMEA、CP對應一致，按照特殊特性、關鍵特性；19、潛在失效原因：1）①:設備的設置、點檢；②:關注點在如何提升設備的耐久使用上；2）要因分析從人、機、法、環(huán)幾方面去驗證；相應的展開也可以參考下級供應商的PFMEA；

3）可以利用FTA（故障樹分析）進行原因展開的分析；4）PFMEA基礎人：培訓，考核，標準化作業(yè)、分層審核（工藝紀律檢查、目視化看板、防錯。機：設備的維護保養(yǎng)和日常點檢和用于聯(lián)接設備和設備之間并直接有影響工藝的

的工裝。料：不分析來料（下級FMEA分析），但考慮序內混料。法：工藝參數：1，設計的D.O.E.

2，設置權限，設備漂移、作業(yè)標準等。環(huán)：靜電，異物，溫度，濕度等的影響。測：交給MSA和SPC處理Stage0+階段5/11→PFMEA說明：20、發(fā)生度:1）發(fā)生率并不是實際逃逸出產線的不良率,

發(fā)生率數值是基于在產線上有多少可能會

出現(xiàn)不良的概率；2）如果從未聽說該類不良發(fā)生，可以把發(fā)生率定義為2；3）如果無數據支持，AIAG推薦發(fā)生率為4或者5；

4）也可以借鑒過往類似產品的數據定“O”值;5)

發(fā)生率可以借鑒如下數據：a\售后索賠；b\整車廠不良數據；c\FTQ+

EPC崗位不良率。21、控制預防：1）預防是針對失效原因前的措施，消除（預防）失效的要因的發(fā)生或失效模式的發(fā)生，或降低發(fā)生率；2）關于人員培訓，機器點檢，設計層面的防錯都可以視為預防措施且都能降低失

效模式的發(fā)生頻次。22、探測度：

1）針對一個失效模式當有多個探測手段時，每個探測方式都應該寫入探測這欄中并獨立

評價分值，在探測度這欄中寫入最低的探測值作為最終的

值。每個探測方式在控制計劃中都應該寫明探測方式和頻率23、控制探測：1）識別（探測）失效的要因的發(fā)生或失效模式，以導致相關糾正措施或

防范措施的開發(fā)；可以理解為探測是針對原因發(fā)生后及失效模式的監(jiān)控。24、RPN：風險順序數—Risk

Priority

Number(RPN)RPN=嚴重度(S)X頻度(O)X探測度(D)按照第五版新版FMEA文件標準要求，按照優(yōu)先等級采取措施，優(yōu)先等級1:

高風險需立刻對應；

?優(yōu)先等級2:

中級風險，在優(yōu)先對應完1級后再考慮；

?優(yōu)先等級3:

低風險，無需措施。25、建議措施：1）降低嚴重度等級

：只有設計或過程修改可降低嚴重度等級

2）可能需要過程和設計修改；發(fā)生率級別的降低可能被通過產品或過程設計的修改消除和控制

一種或一種以上失效模式的要因影響。3）推薦使用防錯方法，探測方法的重新設計可

導致探測率級別的降低。26、職責和目標完成日期：填入負責完成每項建議措施的個人或組織的名字包括目標完成日期。過

程負責工程師/小組領導有責任確保所有建議措施得到實施或充分闡

述。27、采取的措施和有效日期：在措施得到執(zhí)行以后，填入對采取措施的簡要描述和實際完成日期。28、嚴重度：29、頻度：30、探測度：31：RPN：28、29、30、31為在預防/糾正措施得到執(zhí)行以后，確定和記錄所導致的嚴重度、發(fā)生率

和探測率級別。計算和記錄措施導致的風險優(yōu)先系數（RPN）Stage0+階段6/11→控制計劃CP案例說明：1、樣件，試生產，生產：表示適當的分類：樣件--在制造過程中，進行的尺寸測量、材料和性能試驗的描述；試生產--在樣件試制后試生產。進行的尺寸測量、材料和性能試驗的描述；生產--在正式生產中，產品/過程特性、過程控制、試驗和測量系統(tǒng)的全面文件化描述；2、供應商代碼：填入被采購機構要求的識別號（由吉利方提供）；3、編號：如適用時，輸入控制計劃文件編號以用于追溯，對于多頁的控制計劃則填入頁碼；4、零件編號：填入被控制的系統(tǒng)、子系統(tǒng)或部件編號；5、零件名稱：填入被控制產品/過程的名稱和描述；6、車型/年度：車型代碼，如：KX11；或者年份；7、供應商名稱:填入制定控制計劃的公司和適當的分公司/工程/部門名稱；8、9、編制人、聯(lián)系電話：填入負責控制計劃的主要聯(lián)系人姓名和電話號；10、核心小組：填入負責制定控制計劃最終版的人員的姓名和電話號碼，聯(lián)系信息（如名字、組織、電

話號碼和

email）可作為補充文件附在一起；核心團隊人員必須包含：協(xié)調員、過程/制造工程師、過程驗證工程師、質量\可靠性工程師、工藝工程師、其它負責過程開發(fā)的人員。可增加擴展團隊成員：項目經理、系統(tǒng)工程師、零部件工程師、技術專家等；11、供應商批準日期：如必要，獲取負責的制造廠批準；12、顧客批準日期：如必要，獲取負責的吉利質量代表批準；13、編制日期：控制計劃

完成的原始日期，即實際完成編制的時間，如：2019-8-1；14、最新修改日期：該零部件產生過程失效模式，需修訂該控制計劃文件，為最后一次修改日期。15、過程編號：該項編號通常參照過程流程圖。如果有多零件編號存在（組件），那么硬相應地列出單個零件編號和他們的過程編號；Stage0+階段6/11→控制計劃CP

說明：16、過程名稱/操作描述：系統(tǒng)、子系統(tǒng)或部件制造的所有步驟都在過程流程圖中描述，識別流程圖中最能描述所述活動的過程/操作名稱;17、制造用機器、設備、夾具、工裝：適當時，對所描述的第一操作識別加工設備，諸如制造用的機器、設備、夾具和其他工具；※

特性：對于從中可獲取計量或計數型數據的過程或其輸出（產品）的顯著的特點、尺寸或性能，適當時可使用目測法輔助。18、編號：必要時，填入所有適當文件，諸如（但不限于）過程流程圖、已編號的計劃、FMEA和草圖（計算機繪圖或者其他方式繪圖）相互參照用的編號；19、產品：產品特性為在圖樣或其他主要工程信息中所描述的部件、零件或總成的特點或性能，核心小組應當從所有來源中識別組成重要產品特性的產品特殊特性，所有的特殊特性都應列在控制計劃中；20.過程：過程特性是與被識別產品特性具有因果關系的過程變量（輸入變量），過程特性僅能在其變化時才能測量出，核心小組應識別和控制其過程特性的變差以最大限度減少產品變差，可能有一個或更多的過程特性，在某些過程中，一個過程特性可能影響數個產品特性；

21、特殊特性分類：按照主機廠的要求使用合適的分類來制定特殊特性的類型，或者這一欄可空著用來填寫未制定的特性，主機廠可以使用獨特的符號來識別那些諸如影響顧客安全、法規(guī)符合性、功能、配合或外觀的重要特性，這些特性標識為：關鍵、重要、一般。標識符號依據吉利輸入的SCA中標識為準，且在備注中注明符號對應信息；※方法：使用程序和其他工具控制過程的系統(tǒng)的計劃22、產品/過程規(guī)范/公差：規(guī)范/公差可以從各種工程文件，諸如（但不限于）圖樣、設計評審、材料標準、計算機輔助設計數據、制造或裝配要求中獲得；23、評價/測量方法:這一欄標明了所使用的的測量系統(tǒng)，他包括測量零件/過程/制造裝置所需的量具、檢具、工裝或實驗裝置，在使用測量系統(tǒng)之前應對測量系統(tǒng)的線性、再現(xiàn)性、重復性、穩(wěn)定性和準確度進行分析，并相應地做出改進；24、25、樣本容量/頻率：當需要取樣時，列出相應地樣本容量和頻率；26、負責人：指的是負責該過程的評價，測量的實施人員，如：檢驗員、操作工；27、控制方法：這一欄包含了對操作將怎樣進行控制的簡要描述，必要時包括程序編號所用的控制應是基于對過程的有效分析，控制方法取決于所存在的過程類型，可以使用（但不限于）統(tǒng)計過程控制、檢驗。技術數據、防錯（自動或非自動）和取樣計劃等來對操作進行控制，控制計劃的描述應反映在制造過程中實施的策劃和戰(zhàn)略，如果使用復雜的控制計劃，計劃中將引用程序文件的特定的識別名稱/編號，為了達成過程控制的有效性，應不斷評價控制方法，如出現(xiàn)過程或過程能力的重大變化，就應對控制方法進行評價；28、操作規(guī)范/記錄表單編號：如需要時，填寫對應操作規(guī)范編號或者對應控制方法的記錄表單編號；29、反應計劃：反應計劃規(guī)定了為避免生產不合格產品或操作失控所需要的糾正措施，這些措施通常應是最接近過程的人員（操作者、作業(yè)準備人員或主管）的職責，并應對計劃中清晰地制定，對預防措施應作出文件化的規(guī)定，在所有情況下，可疑或不合格的產品應由反應計劃制定的負責人員進行清晰地識別、隔離和處理，本來還可用來標準特定的反應計劃編號并標識反應計劃的負責人員；Stage0+階段7/11→MSA

案例填寫說明：1、供應商名稱/代碼：

供應商全稱/吉利供應商代碼2、零件名稱：具體的零部件名稱（與吉利圖紙信息保持一致）3、零件號：十位數零件號（與吉利圖紙信息保持一致）4、車型：

車型代號5、零件/工序號：零件全稱/生產工序號（與流程圖信息保持一致）6、測量內容：形位尺寸、平面度、重量、氣密性檢測等7、測量要求（規(guī)范要求）：評價合格狀態(tài)的標準或者被測參數，例如平面度≤0.38、量具名稱：量檢具名稱，所有用于特殊特性檢測的量檢具都需體現(xiàn)9、測量范圍：量具的量程，若無，填寫

NA10

、分辨率：量具分辨率，例如游標卡尺

0.02等11、測量器具編號：公司內部測量器具編號（編號要求唯一且方便追溯）12、分析項目：填寫：測量項目，例如重量、氣密等13、分析人：報告填寫人14、分析結果：填寫%GR&R

數值15、報告編號：原始報告編號，需附原始分析報告，一一對應16、原始報告：量檢具原始分析報需作為附件與本報告一起提交，同時原始報告要求使用Minitap

進行分析常見錯誤說明：1、供應商名稱/代碼：供應商名稱未填寫全稱2、零件名稱：零部件名稱與圖紙不一致3、零件號：零件號與圖紙信息不一致4、車型：空白，未填寫內容5、零件/工序號：只填寫零件名稱，工序名稱未填寫；測量對象為子零件時，未填寫子零件名稱6、測量內容：描述不具體，例如填寫尺寸，未做進一步說明：直徑、高度等7、測量要求（規(guī)范要求）：只填寫被測項目

未填寫具體被測參數，例如：平面度≤0.3，只填寫了平面度8、量具名稱：量檢具數量不符合要求，控制計劃中用于特殊特性檢測的量檢具都需進行MSA分析9、測量范圍：空白，未填寫內容10

、分辨率：空白，未填寫內容11、測量器具編號：空白，未填寫12、分析項目：空白，未填寫13、分析人：空白，未填寫14、分析結果：填寫了OK，NG等結論性符號，未填寫具體%GR&R

數值15、報告編號：空白，未填寫；報告編號與原始報告編號不一致，無法對應16、原始報告：未附有原始報告；原始報告數量與要求數量不一致；原始報告計算方法雜亂，未使用Minitap

進行分析Stage0+階段8/11→全尺寸報告案例常見錯誤說明：1、供應商名稱：供應商名稱填寫不全；2、零件號：與該零部件圖紙上零部件號不一致；3、零件名稱：與該零部件圖紙上零部件名稱不一致4、圖紙版本：與該零部件圖紙上版本號不一致5、測量機構名稱：零件尺寸檢測機構名稱填寫不全；6、序號：/7、項目：被測尺寸/形位描述不具體，例如主定位孔，未做進一步說明孔徑、位置度8、圖紙要求：未填寫設計值或公差填寫錯誤9、測量結果：樣品數目不夠5個10、結論：尺寸超差結論仍為OK11、備注：/12、編制：無簽名及日期13、審核：無簽名及日期14、審批：無簽名及日期15、圖示：空白；被測尺寸/形位項目圖示位置不正確填寫說明：1、供應商名稱：為供應商公司的全稱；2、零件號：與該零部件圖紙上零部件號一致；3、零件名稱：與該零部件圖紙上零部件名稱一致4、圖紙版本：與該零部件圖紙上版本號一致5、測量機構名稱：零件尺寸檢測機構全稱；6、序號：測量尺寸/形位項目依次編號如1，2，3；7、項目：被測尺寸/形位項目名稱，如主定位孔孔徑8、圖紙要求：被測尺寸/形位項目的設計要求，包括設計值和公差9、測量結果：5個樣品的測量結果10、結論：測量結果符合設計要求在OK欄打√

，不符合設計在NOK欄打√；11、備注：特殊的尺寸要求在備注中說明，如配合整車匹配做偏向公差12、編制：供應商尺寸報告填寫人簽名及日期13、審核：供應商尺寸報告審核人簽名及日期14、審批：供應商尺寸報告審批人簽名及日期15、圖示：被測尺寸/形位項目的在零件位置的2D圖示Stage0+階段9/11→初始能力分析報告

案例說明：1.是否有一張匯總清單將所有的能力分析要求和結果完整展示？

2.對于特殊特性清單中的項目，Cpk是否≥1.67？

3.樣件數量是否≥50件

4.對于Cpk不符合要求的項目是否做偏差申請？

5.對于Cpk不符合要求的項目是否定義有效的短期和長期計劃？Stage0+階段10/11→ESER

案例說明：1.條目序號1-6為基本信息，對于不同零部件應依據ESOW中與供應商（

包括一級供應商以及直接管控的二級供應商）達成一致條款，提交資料。變更記錄通過PCR流程管控。如黑匣子件，灰匣子無圖紙，可不提交；DV/ECV試驗如果全部做，則全部

提交；如只完成其中一項試驗，則只需提交一份報告2.條目序號7至15根據零部件特性選擇相關條目確認。對于需要增加的其他必要性認可資料在達成一致后可以在模板中增加3.認可條目存在No的情況，最終的認可不能YesStage0+階段11/11→CAR案例Stage0+階段→PSW

案例Stage0+階段→PSW

案例Stage1/2階段1/20→PVP

案例Stage1/2階段1/20→PVP案例Stage1/2階段1/20→PVP

案例Stage1/2階段1/20→PVP

案例填寫說明：1、PV試驗大綱的模板使用錯誤，最新的模板中包含是否拆解的內容2、試驗地點請選擇：試驗地點為供應商實驗室（對應項目需獲得吉利認可）或SQE中心零部件測試部（委外試驗項目）；3、PV試驗大綱及差異化評審表表頭部分務必填寫完整，試驗工程師請?zhí)顚懥慵z測部對接人；4、試驗完成后是否需要拆解，提交的流程發(fā)現(xiàn)有的全部填寫為否，有的全部填寫為是，填寫后請務必與專業(yè)部確認；5、差異化評審表需將原PV試驗大綱中的試驗項目全部復制粘貼至差異化評審表中，并將差異點按照評審結果填寫；6、試驗類型選擇為PV，樣件類型請選擇P；7、放入BPM發(fā)布的PV試驗大綱為最終需要開展試驗的項目，優(yōu)化的項目請刪除，所有的評審記錄均在差異化評審表中體現(xiàn)；8、BPM發(fā)布的流程請務必郵件確認差異化評審后再提起流程；9、試驗標準需確定為最新版本，若LR階段無精簡項目則無需填寫LR階段的差異化評審表；10、LR階段的差異化評審表需將ESOW3階段發(fā)布的差異化評審表中的內容全部復制到LR階段的差異化評審表中，并結合件狀態(tài)、市場高風險項目進行差異化評審Stage1/2階段2/20→全尺寸報告

案例常見錯誤說明：1、供應商名稱：供應商名稱填寫不全；2、零件號：與該零部件圖紙上零部件號不一致；3、零件名稱：與該零部件圖紙上零部件名稱不一致4、圖紙版本：與該零部件圖紙上版本號不一致5、測量機構名稱：零件尺寸檢測機構名稱填寫不全；6、序號：/7、項目：被測尺寸/形位描述不具體，例如主定位孔，未做進一步說明孔徑、位置度8、圖紙要求：未填寫設計值或公差填寫錯誤9、測量結果：樣品數目不夠5個10、結論：尺寸超差結論仍為OK11、備注：/12、編制：無簽名及日期13、審核：無簽名及日期14、審批：無簽名及日期15、圖示：空白；被測尺寸/形位項目圖示位置不正確填寫說明：1、供應商名稱：為供應商公司的全稱；2、零件號：與該零部件圖紙上零部件號一致；3、零件名稱：與該零部件圖紙上零部件名稱一致4、圖紙版本：與該零部件圖紙上版本號一致5、測量機構名稱：零件尺寸檢測機構全稱；6、序號：測量尺寸/形位項目依次編號如1，2，3；7、項目：被測尺寸/形位項目名稱，如主定位孔孔徑8、圖紙要求：被測尺寸/形位項目的設計要求，包括設計值和公差9、測量結果：5個樣品的測量結果10、結論：測量結果符合設計要求在OK欄打√

，不符合設計在NOK欄打√；11、備注：特殊的尺寸要求在備注中說明，如配合整車匹配做偏向公差12、編制：供應商尺寸報告填寫人簽名及日期13、審核：供應商尺寸報告審核人簽名及日期14、審批：供應商尺寸報告審批人簽名及日期15、圖示：被測尺寸/形位項目的在零件位置的2D圖示Stage1/2階段3/20→實驗室認可

案例說明：1.實驗室相關認可報告是否在有效期內？

2.報告涉及到的測試項目是否都在實驗室認可的范圍內？

3.認可報告中實驗室和實際測試的實驗室是否完全對應？Stage1/2階段4/20→外觀批準報告

無模板要求Stage1/2階段5/20→產品樣件

無模板要求Stage1/2階段6/20→量檢具清單

案例填寫說明：1、車型名稱：如：FE-5B2、零件號：與該零部件圖紙上零部件號一致；3、零部件名稱：與該零部件圖紙上零部件名稱一致；4、供應商代碼/名稱：為供應商代碼/供應商公司的全稱；5、量檢具編號：量具或者檢具上面的編號6、量檢具名稱：量具或者檢具全稱7、檢測項目：此量具或檢具可以檢測的項目8、里程：此量具或檢具的里程9、精度/分辨率：此量具或檢具的分辨率10、量檢具制造商：量具或者檢具的制造供應商11、使用/存放地點：此量具或檢具使用或存放的地點12、數量：此量具或檢具的數量13、預期總壽命：此量具或檢具設計使用壽命14、已使用年限：此量具或檢具已使用的年限15、檢定周期：此量具和檢具的需要校準的周期16、專用/通用：此量具或檢具是該項目專用還是與其他項目一期通用17、圖片：此量具或檢具的照片Stage1/2階段8/20→IMDS/CAMDS案例Stage1/2階段9/20→SCA

案例Stage1/2階段10/20→包裝方案評審表

案例填寫說明：1、必填項：表中米黃色的空格為供應商必填項2、項目/車型：指項目或車型代碼3、吉利工廠：指本項目投產所在的工廠名稱4、供應商名稱：是指供應商的全稱5、聯(lián)系人：請?zhí)顚懳锪?包裝負責人

6、出貨點：

供應商零件發(fā)運點，可能是供應商工廠，也可能是供應商VMI倉庫7、出貨點距離：指出貨點到項目投產工廠的距離8、零件圖片：能清晰表達零件的外形以及結構

9、運輸單元：指一個托盤單元/一個金屬箱/一個料架等10、單包裝：指單個塑料類包裝/單個金屬類包裝/單個小紙箱/單個木箱等12、包裝類型：選擇并填寫如下類型與包裝規(guī)格Stage1/2階段11/20→零時偏差認可

案例填寫說明：1、填寫需要執(zhí)行臨時偏差認可的零部件件號，要求和當前執(zhí)行的圖紙上的件號一致。2、填寫需要執(zhí)行臨時偏差認可的零部件名稱，要求和當前執(zhí)行的圖紙上的零部件名稱一致。3、申請臨時授權零部件所屬的項目（如：DCY11）和當前項目所處的階段（如：TT2-2）?

開發(fā)階段嚴格按照NPDS定義的階段填寫：如VP,

TT,

PP,

MP1,Job1.4、填寫申請臨時偏差的零部件的供應商代碼；5、填寫申請臨時偏差的零部件的供應商名稱；?

供應商名稱需要填寫全稱，并明確生產工廠6、填寫申請臨時偏差的供應商的聯(lián)系方式，包含如下：?

項目經理:姓名：134XXXXXXXX

XXXX@XXX?

質量經理:姓名：134XXXXXXXX

XXXX@XXX7、填寫臨時偏差的變更前后的狀態(tài)信息，需清晰明確表達方案。8、填寫申請臨時偏差的原因。9、填寫針對此次臨時偏差的改進措施?

改進方案需要清晰明確表達?

改進方案實施后的預計的斷點時間10、責任人為供應商申請該偏差和負責推進改進措施的人員，一般為供應商項目經理，產品工程師，質量工程師。11、改進措施計劃完成的時間12、填寫此臨時偏差對零部件尺寸，外觀，功能，氣味的影響，并作出評估，評估結論，以此結論給出對整車銷售的影響。13、臨時偏差認可有效期根據實際情況確認?

可以按照裝車階段執(zhí)行，如VP1，VP2，TT1，TT2等；?

可以定義為零部件交付的批次；?

可以定義為一段時間周期：如2019/7/29~2019/8/1014、填寫該臨時偏差申請時的日期；15、填寫客戶端審核該偏差的日期；16、填寫客戶端批準該偏差的日期。Stage1/2階段12/20→檢查基準書

案例Stage1/2階段12/20→檢查基準書案例Stage1/2階段13/20→法規(guī)

無模板要求Stage1/2階段14/20→零部件材料信息表（VOC零件）

案例Stage1/2階段15/20→零部件工藝信息表（VOC零件）

案例Stage1/2階段16/20→生產設備清單

案例Stage1/2階段17/20→工裝模具清單

案例Stage1/2階段18/20→分供方及原材料清單

案例Stage1/2階段19/20→分供方PPAP及PSW

分供方PSW無模板要求，建議供應商使用AIAG發(fā)布的PPAP手冊中的格式及要求。關鍵分供方/吉利認可分供方零部件PPAP文件及PSW要求如下：1.關鍵分供方/吉利認可分供方零部件PPAP文件：供應商必須按照等級3提交－向顧客提交保證書和產品樣品及完整的支持數據；2.零件提交保證書

(PSW)：圓滿完成了所有要求的測量和試驗后，供應商必須填寫零件提交保證書（PSW）

對于每一個零件編號都必須完成一份單獨的PSW，除非顧客同意采用其他的形式。如果生產零件是采用多模腔、鑄模、工裝、沖模或仿形?；蛏a工藝（例如，生產線或加工單元）加工出來的，供應商必須對每個零件進行完整的尺寸評價。供應商必須在保證書或附件中的“鑄模/型腔/生產工藝”欄中注明提交零件的特定型腔、鑄模和生產線等。

無模板要求Stage1/2階段20/20→SQSOR檢查表

案例Stage1/2階段→PSW

案例Stage1/2階段→PSW

案例Stage3階段1/3→CAR案例Stage3階段2/3→全尺寸報告案例常見錯誤說明：1、供應商名稱：供應商名稱填寫不全；2、零件號：與該零部件圖紙上零部件號不一致；3、零件名稱：與該零部件圖紙上零部件名稱不一致4、圖紙版本：與該零部件圖紙上版本號不一致5、測量機構名稱：零件尺寸檢測