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招標采購管理制度招標責任部門根據(jù)招標立項、工程概況、特點和對投標單位的資質(zhì)要求，編寫《單位通知書》，并附《排除名單》（相同工程類型一年內(nèi)的初選單位、兩年內(nèi)已考察或約見不合格的單位、單位庫內(nèi)合格單位等）下發(fā)征召小組各成員。第十九條單位一、背靠背單位（一）征召小組各成員根據(jù)《單位通知書》的要求，采用背靠背方式分別5家以上單位；（二）人員須簡明扼要地摘錄企業(yè)的“1規(guī)模、2產(chǎn)值、3業(yè)績、4人數(shù)、5設備等“，按綜合實力從大到小順序排列，并詳細填寫《初選單位基本情況表》。人員不得相互串通，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，一律開除。二、單位來源（一）網(wǎng)上；（二）已合作單位、已入圍單位；（三）同行業(yè)企業(yè)合格供應商庫單位；（四）行業(yè)協(xié)會、聯(lián)盟峰會、展會會議推薦；（五）供應商自薦，自薦首接的招采工作人員不能參與考察；（六）現(xiàn)有合作方推薦，為了降低串標風險，合作方不能推薦自身同行業(yè)單位；（七）內(nèi)部在職員工實名推薦。其他來源單位均填寫進《初選單位基本情況表》，并備注單位來源方式及推薦人。第二十條篩選初選單位征召小組向招標責任部門負責人介紹的思路、來源、排序依據(jù)以及所單位的情況。招標責任部門負責人獨立篩選確定初選入圍單位。第二十一條意向單位聯(lián)系一、招標經(jīng)辦人聯(lián)系初選入圍單位，落實其投標意向，收集回復資料，10/25填寫《意向單位聯(lián)系情況表》。二、工程類招標金額100萬元以上、材料物資類招標金額100萬元以上、服務類招標金額20萬元以上原那么上要求必須考察，根據(jù)《意向單位聯(lián)系情況表》，招標責任部門負責擬定考察方案，落實考察時間及行程,填寫《考察時間安排表》，于考察前發(fā)放給考察小組人員。第二十二條單位考察一、考察小組必須由兩個及以上部門人員組成，原那么上征召小組成員必須參加。招標責任部門根據(jù)招標工程的實際情況，編制主要考察內(nèi)容要點，在考察出發(fā)前發(fā)給所有考察人員。二、考察時意向單位必須提供審查的資料當場審查意向單位的原件資料：《企業(yè)基本情況表》、《營業(yè)執(zhí)照》副本（年審記錄）、《資質(zhì)證書》、《近兩年業(yè)績清單》；三份《典型業(yè)績合同》，審查完畢后留取復印件（加蓋公章）作為資料存檔（如合同整份復印困難時，可復印首頁和簽名蓋章等關鍵頁），考察時須拍照留存并填寫《考察記錄表》，考察人員簽字確認。三、全程考察結束后，招標責任部門組織編寫《考察報告》（格式不限），內(nèi)容必須涉及：考察小組領導及成員姓名、考察時間、地點，考察單位洽談人員的姓名和職務，所查看資質(zhì)文件原件，考察單位近兩年總營業(yè)額，辦公面積及生產(chǎn)車間面積，公司在職職工人數(shù)、社保人員，最終形成考察綜合意見及結論?！犊疾靾蟾妗方?jīng)所有參與考察人員簽字存檔。四、供應商庫內(nèi)連續(xù)3年未合作過的，應重新約見或考察合格后方可再次邀請投標，由招標責任部門編寫《考察報告》或《約談記錄》。第二十三條合格單位入庫審批招標責任部門根據(jù)考察結果出具《合格供應商入庫審批表》并報公司負責人或其授權人審批。第二十四條單位庫的建立一、公司合作單位庫嚴格按照征召流程進行考察，考察合格方可通過11/25單位庫入庫審批流程報批入庫，入庫單位需備注公司和考察經(jīng)辦人。二、招標責任部門需建立合格單位庫臺賬，每月5日前將臺賬及新增供應商入庫資料上報集團招投標中心。三、公司每半年組織單位履約評估，評估不合格的單位將清理出單位庫。四、XX公司招標責任部門須做好單位庫的保密工作，嚴禁外泄，原那么上嚴禁招標相關人員以外的任何人查看。第二十五條單位庫的使用一、工程類招標金額100萬元以上、材料物資類招標金額100萬元以上、服務類招標金額20萬元以上的單位原那么上必須從庫內(nèi)選取，除上述情況外需資格審查合格后方可入圍投標。二、需邀請單位庫中所有符合相應資質(zhì)且與工程情況相匹配的單位參與投標。三、招標責任部門將庫內(nèi)所有滿足招標條件的意向單位匯總形成《入圍單位審批表》，假設通知過程中有庫內(nèi)單位不參與投標需在《入圍單位審批表》中注明，并報公司負責人或其授權人審批。四、招標工程需確定至少三家最終入圍投標單位，如最終入圍單位缺乏三家，由招標責任部門組織進行單位補充。第二十六條單位庫的履約評估一、公司每半年組織一次單位的履約評估，分別為5月份和11月份,評估格式參照附件《單位履約評估表》，評分維度及單項設定分值由使用部門確定，評估結果上報集團招投標中心，集團招投標中心每年度末根據(jù)公司提交的評估結果對單位進行評估匯總，并將匯總結果報集團分管副總裁審閱。二、履約評估主要內(nèi)容（一）工程類：對外承接工程評估范圍包括工程材料的產(chǎn)品認證、產(chǎn)品到貨驗收質(zhì)量、使用情況、供貨能力（包括儲運能力、交貨期的準確性）、12/25工程勞務的機械設備、人員、物資等的投入能力、平安文明施工、服務配合情況及其資信、糾紛處理情況、經(jīng)營狀況；自主開發(fā)工程評估范圍包括施工質(zhì)量、工期、施工組織管理、施工技術能力、文明施工、質(zhì)量管控、平安生產(chǎn)、甲方指令的執(zhí)行情況、分包單位的管理、竣工驗收及備案情況、維修的及時性、維修效果、合同文件的執(zhí)行情況、計價計量的客觀性、變更處理及時性、結算管理、資料管理等評估。（二）材料物資類：包括對所提供的產(chǎn)品認證、產(chǎn)品到貨驗收質(zhì)量、使用情況、供貨能力（包括儲運能力、交貨期的準確性）、服務配合情況、售后服務態(tài)度及其資信、糾紛處理情況、經(jīng)營狀況等方面。（三）服務類：包括方案能力、團隊配備、成果質(zhì)量、方案設計周期、管理服務、產(chǎn)品概念和效果一致性、觀感性整體效果、服務意識態(tài)度及資信、糾紛處理情況、經(jīng)營狀況等方面。三、連續(xù)兩次履約評估綜合排名均前20%且評分優(yōu)秀的優(yōu)質(zhì)供應商，在參與后續(xù)工程招標時，供應商可享有高于最低報價單位價格或綜合評分最高單位得分的2%的優(yōu)先中標權。第二十七條單位庫黑名單一、合格單位有以下行為之一的，可隨時終止其在公司的合作業(yè)務，并清理出合格單位庫，列為不合格單位。不合格的單位在2個自然年度之內(nèi)不得入圍任何工程的招標：（一）在招標過程中出現(xiàn)串標或圍標等其他明顯有違公平公正原那么行為的；（二）單位資質(zhì)、財務報表、業(yè)績等被查實屬虛假的；（三）由于產(chǎn)品質(zhì)量問題被行業(yè)主管部門、建設單位通報的；（四）供應的產(chǎn)品存在質(zhì)量缺陷的；（五）單方面違約或擅自將合同標的轉讓的；（六）中標后拒絕簽訂合同或提出額外附加條件造成合同不能正常簽訂的。13/25二、單位有以下行為之一的，可隨時終止其在公司的合作業(yè)務，并清理出單位庫，列入黑名單，黑名單原那么上不再合作：（一）有過商業(yè)賄賂甲方行為、破壞公平競爭原那么造成我司利益損失的；（二）雙方發(fā)生過訴訟、仲裁并對公司經(jīng)營造成重大影響的；（三）引發(fā)重大、惡性質(zhì)量平安事故的；（四）違反公司質(zhì)量協(xié)議及未經(jīng)溝通擅自改變質(zhì)量配比及主要原料組成，造成原物料重要性能指標發(fā)生較大變化的；（五）對我司反應的質(zhì)量問題，拒不配合處理、屢次（三次及以上）推脫責任的；（六）偽造關鍵資料提供虛假信息的；（七）有其它違法行為的。第七章招標文件的編制及發(fā)放第二十八條招標文件編制一、需求部門負責編制招標文件，招標責任部門進行復核并發(fā)放，招標文件必須附合同文本。二、招標文件須約定回標時間，未能在約定時間內(nèi)回標的按廢標處理。三、對于具備條件的招標工程必須編制報價清單，并將其作為招標文件的重要組成局部。四、招標文件必須明確中標原那么，帶方案招標的可采用綜合評分最高分中標原那么，不涉及方案比選的一律采用合理低價中標原那么。五、采用綜合評分最高分中標原那么的招標，需在招標文件中明確經(jīng)濟標及技術標占比，并附評分細那么，原那么上經(jīng)濟標占比不得小于40%o特殊情況經(jīng)濟標占比需低于40%,招標責任部門需列明詳細原因，并報招投標中心分管副總裁審批后方可調(diào)整。14/25第二十九條招標文件會審招標責任部門須組織立項部門、法務部、財務部及其他相關部門對招標文件進行會審，會審由招標責任部門負責人主持，參與部門會簽。第三十條招標文件發(fā)放招標責任部門負責向最終入圍單位發(fā)放招標文件?，F(xiàn)場發(fā)標的應在發(fā)標前仔細核對領取招標文件人員的身份證原件、法定代表人身份證明或法人授權委托書，與合格單位審查資料不符的不許發(fā)標。假設郵寄（或電郵）招標文件，郵寄（或電郵）地址及收件人姓名須與資格審查資料一致，并保存郵寄（或電郵）回執(zhí)。假設地址和收件人發(fā)生變化的，須由招標責任部門重新核實資料。通過電郵發(fā)放招標文件時，需抄送監(jiān)察管理中心。第三十一條招標文件答疑投標單位數(shù)量到達三家以上（含三家）方可發(fā)標。招標責任部門搜集并匯總投標單位疑問，并以書面形式統(tǒng)一解答，設計技術要求、質(zhì)量驗收標準、付款方式、供貨周期等的疑問，供貨周期等的疑問，由需求部門于24h內(nèi)解答并簽字發(fā)回招標責任部門，答疑過程不得泄露投標單位基礎信息。第八章開標及評標第三十二條開標過程相關規(guī)定一、回標時間截止時，投標單位數(shù)量到達三家以上（含三家）方可開標。如投標單位未到達三家，那么增補單位重新招標；特殊情況可由招標責任部門報送議標申請流程，獲批后再開標。二、開標會須由招標責任部門負責人或其授權人主持。參加部門有招標責任部門、需求部門，并同時邀請監(jiān)察管理中心參加，可根據(jù)需要邀請其他相關部門人員參加。15/25三、現(xiàn)場開標的開標前應檢查投標文件的密封情況并核實回標時間（是否在招標文件約定的回標截止時間內(nèi)），不符合招標文件要求的按廢標處理。四、參與經(jīng)濟標開標的我司工作人員必須將隨身攜帶的通信工具關閉或調(diào)為靜音后統(tǒng)一在現(xiàn)場保管，現(xiàn)場嚴禁一切形式的對外通信。特殊情況須經(jīng)開標主持人許可。五、經(jīng)濟標開啟后，所有已接觸標書經(jīng)濟數(shù)據(jù)的人員不得離開開標現(xiàn)場，如確需離開的，需經(jīng)開標主持人同意且有專人陪同。其他人員經(jīng)請示開標主持人同意后可離開。中途離場人員均不可攜帶通信工具。六、嚴禁任何人抄錄開標過程的價格信息。第三十三條現(xiàn)場開標流程一、商務標審查由監(jiān)察管理中心對各投標單位商務資質(zhì)進行審核，并現(xiàn)場記錄《商務標審核情況表》。商務標不完整的，可現(xiàn)場要求投標單位于48小時內(nèi)補齊相關資料，交由監(jiān)察管理中心審查；商務標不合格的，做廢標處理，不再參與技術標及經(jīng)濟標評比。二、技術標評審假設有技術標，技術標（如方案、樣板等）應與經(jīng)濟標、商務標分開獨立包裝。采用合理低價中標原那么的招標，由評標人員當場評定技術標是否合格，技術標不合格的不予進行經(jīng)濟標評審。采用綜合評分最高分中標原那么的招標，各投標單位以抽簽或按現(xiàn)場規(guī)定的順序，依次分別進行技術方案闡述?，F(xiàn)場評標人員對于技術局部有質(zhì)疑可當場提出，述標過程中不得涉及報價內(nèi)容。有明確技術標準的不需進行技術標述標。述標完成后由評標人員獨立完成打分，并簽字確認交予招標經(jīng)辦人。采用盲測進行評比的技術標，由監(jiān)察管理中心對技術標進行編號。對于第一次技術標評審合格單位缺乏三家的，技術標評審人員需出具技術標評審意見，投標單位根據(jù)技術標評審意見完善技術標，擇日再次開標。16/25三、經(jīng)濟標評審經(jīng)濟標開標人員組成：招標經(jīng)辦人及招標責任部門負責人、監(jiān)察管理中心。商務標及技術標評審均合格的投標單位方可進行經(jīng)濟標評審。各投標單位遞交經(jīng)濟標文件后暫離開標現(xiàn)場，評標人員拆封經(jīng)濟標文件，檢查投標單位報價是否有錯漏項，如需投標單位對報價進行澄清，可要求投標單位現(xiàn)場進行。經(jīng)濟標原那么上一次開標，投標結果達不到要求的，當場進行辯論并當場組織二次報價。對未能當場進行細項子目報價的工程，二次報價可先由投標單位進行總價報價，開標會后48小時內(nèi)由投標單位在總價范圍內(nèi)調(diào)整報價清單。開標現(xiàn)場填寫《開標記錄表》并由經(jīng)濟標開標人員簽字。參與經(jīng)濟標開標人員均需在所有經(jīng)濟標正本騎縫簽字確認。第三十四條非現(xiàn)場開標一、如因工程特殊要求，不需要投標單位到達現(xiàn)場投標，可采取非現(xiàn)場開標的方式。二、招標責任部門可設定專人與監(jiān)察部門申請共管的企業(yè)郵箱，雙方各掌控一半密碼，不得相互泄露。三、對于回標時間緊急的，可將投標文件發(fā)送至共管企業(yè)郵箱，開標前由招標責任部門和監(jiān)察部門共同打印并簽字（簽騎縫）后密封送至開標現(xiàn)場，由招標責任部門召集相關部門開標。四、非現(xiàn)場開標與現(xiàn)場開標的參與人員、組織方式、紀律要求相同。如投標報價出現(xiàn)錯漏項，可現(xiàn)場免提要求投標單位澄清，并于48小時內(nèi)補齊正式報價。第九章定標第三十五條定標原那么17/25招標文件中需明確定標原那么，原那么上定標應遵循招標文件的約定。一、采用合理低價法中標原那么的招標：技術標評審合格，合理低價者中標。二、采用綜合評分最高分中標原那么的招標：技術標與經(jīng)濟標評分合計算數(shù)平均值最高者中標。第三十六條確定擬中標單位一、評標如需現(xiàn)場匯報領導，由開標主持人在保持免提的狀態(tài)下請示。二、評審人員根據(jù)招標文件要求的中標原那么確定擬中標單位后，不得再接受非擬中標單位任何形式的價格調(diào)整。開標現(xiàn)場所有評標人員在比價表上簽字確認，招標現(xiàn)場所有資料由該工程招標組織人員統(tǒng)一收集整理。三、對于擬中標單位仍未到達預期價格或存在不平衡報價的，開標現(xiàn)場不得當場宣布擬中標單位；由招標責任部門及需求單位與擬中標單位再次議價，以確定最終價格。四、如需求部門不認可最終擬定標單位，要求更換擬中標單位的，應在開標現(xiàn)場提出并記錄。第三十七條定標審批流程一、確定擬中標單位及最終擬中標價格后，由招標責任部門招標經(jīng)辦人員填寫《定標審批表》，按定標審批權限報批。如不采用三十五條所述兩種定標原那么，或擬中標單位確實定與招標文件中的定標原那么不一致的，需在發(fā)起定標審批流程時詳細說明原因，定標審批流程需報至原審核流程最終審核人的上一級審核人審核。定標審批簽批完成后招標責任部門根據(jù)實際需要決定是否發(fā)放加蓋公章的《中標單位通知書》和《感謝信》。完成審批后，招標責任部門在1個工作日內(nèi)抄送XX集團招投標中心和監(jiān)察管理中心。二、《定標審批表》中評審小組意見須包含以下內(nèi)容：18/25（一）招標情況說明；（二）綜合評標原那么說明；（三）價格異常子目的分析說明；（四）與以往招標價格、同類工程價格或市場價格比照情況等。第三十八條定標審批權限劃分招標、詢價、議標工程定標審核以此審批權限報批：一、工程類：定標金額100萬以下（含100萬），報公司本錢控制部復核，公司分管領導審批；定標金額100萬以上，300萬以下（含300萬），再報公司總經(jīng)理審批；定標金額300萬以上，500萬以下（含500萬），再報公司負責人或其授權人審批；500萬以上，1000萬以下（含1000萬），交集團招投標中心負責人復核后招投標中心分管副總裁審批；1000萬以上，2000萬以下（含2000萬），再報集團總裁審批；2000萬以上的報集團董事長審批。二、材料物資類（不含工程工程使用的基建材料）：定標金額50萬以下（含50萬），報公司本錢控制部復核，公司分管領導審批；定標金額50萬以上，100萬以下（含100萬），再報公司總經(jīng)理審批；定標金額100萬以上，200萬以下（含200萬），報公司負責人或其授權人審批；定標金額200萬元以上，500萬元以下（含500萬元），報XX集團招投標中心負責人復核后再報集團分管領導審批；定標金額500萬元以上，1000萬元以下（含1000萬元），再報集團總裁審批；定標金額1000萬元以上，再報集團董事長審批。三、服務類：定標金額10萬以下（含10萬），報公司本錢控制部復核，公司分管領導審批；定標金額10萬以上，30萬以下（含30萬），再報公司總經(jīng)理審批；定標金額30萬以上，定標金額50萬元以下（含50萬元），報公司負責人或其授權人審批；定標金額50萬元以上200萬元以下（含200萬元），報招投標管理中心負責人復核后再報集團分管領導、集團總裁審批；定標金額200萬元以上，再集團董事長審批。19/25目錄TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"第一章總那么3\o"CurrentDocument"第二章業(yè)務范圍3\o"CurrentDocument"第三章招標采購分工3\o"CurrentDocument"第四章招標采購立項5第五章采購方式7\o"CurrentDocument"第六章單位征召及最終單位入圍9\o"CurrentDocument"第七章招標文件的編制及發(fā)放14\o"CurrentDocument"第八章開標及評標15\o"CurrentDocument"第九章定標17第十章快速招標流程20第十一章詢價采購21\o"CurrentDocument"第十二章合同談判、簽訂及交底22\o"CurrentDocument"第十三章補充合同核價22\o"CurrentDocument"第十四章建立臺賬及資料歸檔23\o"CurrentDocument"第十五章采購紀律24\o"CurrentDocument"第十六章附那么25II

四、XX公司須備案所有招投標業(yè)務，由集團招投標中心每月對其自行審批的所有招標工作進行一定比例的抽查、復核，抽查結果每季度上報集團總裁、董事長審閱。所有定標在審批完成后，招標責任部門在1個工作日內(nèi)抄送XX集團招投標中心和監(jiān)察管理中心。第三十九條廢標的審批流程及權限同定標審批流程及權限。第十章快速招標流程第十章快速招標流程第四十條工程工程因業(yè)主要求必須在3個工作日內(nèi)安排供應商進場，使用部門（工程部）可啟動快速招采流程。一、使用部門（工程部）在“釘釘”內(nèi)“新建Ding”，發(fā)起立項、招標文件審核，同時上傳招標文件及相關資料,接收人為申購單位本錢管理部門、申購單位負責人和公司本錢控制部的相關工作人員及負責人，各審核人應在0.5個工作日內(nèi)完成審核。二、立項報告及招標文件審核完成后，本錢控制部在0.5個工作日內(nèi)完成招標文件的發(fā)放。三、供應商報價采用電子報價形式，統(tǒng)一發(fā)送到本錢控制部郵箱后，由本錢控制部匯總報價，并在“釘釘”內(nèi)“新建Ding”，接收人選擇各審核人，由各審核人共同商議確定中標供應商，此項工作必須在1個工作日內(nèi)完成，并由本錢控制部通知使用部門（工程部）及中標供應商。四、相應的招標采購工作文字記錄及表格與正常招標采購流程相同,快速招采流程完成后應及時（3個工作日內(nèi)）補充完整并交本錢控制部存檔。五、XX公司本錢控制部在快速招標工程發(fā)起立項5日內(nèi)將進場資料及完整的招標資料報集團招投標中心備案，進場資料包括：經(jīng)甲方/監(jiān)理簽字蓋章確認的進場記錄、中標通知書（如有）、帶水印含工程名稱地點的進場照片等。六、不符合要求的快速招標工程一經(jīng)定標，申購單位使用部門經(jīng)辦20/25人、負責人及相關責任人每次罰款500元；超過集團備案時限后備案的，每延遲一天扣除申購單位使用部門、本錢控制部經(jīng)辦人及其部門負責人100元，由集團招投標中心考核。第四十一條快速招采流程僅限于以下特殊情況一、工程工程的合同委托方明確要求3個工作日內(nèi)安排人、材、機等供應商進場；二、應急工程、搶險工程、雨季補漏工程。第H章詢價采購第四十二條詢價采購供應商的選擇范圍原那么上為XX公司及集團《合格預選供應商名錄》內(nèi)的供應商，需求部門可根據(jù)工程具體情況增加名錄外的供應商。單位工程的單一分局部項工程的勞務分包、技術服務，單一品種的設備及儀器，單一種類的物資物料（含工程所需的零星材料、五金材料等）等2萬以上的必須進行詢價；一、單項預算采購金額合計2萬元以下且單價2千元以下的零星材料、儀器、設備的采購（含租賃）可由工程部進行零星采買，但單個工程工程零星采買的總金額不得大于20萬元和工程工程造價的0.50%二那么中的較小值。二、預算采購金額2萬元以下（含2萬元）的零星采購由需求部門根據(jù)市場情況采購報公司本錢控制部備案；預算采購金額2萬元以上，20萬元以下（含20萬）的工程，由工程部及專業(yè)公司本錢部按背靠背原那么分別組織2家及以上單位參與競價（機關職能部門自行組織3家及以上）。三、申購單位本錢管理部門負責人及單位負責人在《定標審批表》簽署評選意見，確定中標單位后向本錢控制部報備復核，再報分管本錢領導、公司總經(jīng)理審核。四、確定中標單位后，申購單位本錢管理部門應要求中標單位提交21/25書面有效報價，最終報價及《定標審批表》的原件交本錢控制部存檔。第十二章合同談判、簽訂及交底第四十三條供應合同的起草、發(fā)起評審流程和蓋章簽訂工作由申購單位的本錢管理部門或機關職能部門負責，在招標文件合同范本內(nèi)填寫中標報價及其他補充內(nèi)容。第四十四條定標審批通過后，申購單位負責合同談判及報審，合同審批流程需附定標審批流程、定標報告、投標單位蓋章報價表等定標相關全部資料，合同相關價款須與定標審批一致。合同審批按集團合同管理相關條例執(zhí)行，并填寫《合同審批表》，按《XX投資集團合同法務管理制度》的規(guī)定審批。供應合同電子版編制完成后，申購單位相關部門和負責人審核、本錢控制部復核后，發(fā)起0A評審流程，完成流程后簽訂蓋章，簽訂后的合同原件必須在本錢控制部存檔。申購單位定標后30天內(nèi)完成合同簽訂工作。第四十五條招標責任部門與使用部門非同一個部門的，由招標責任部門組織相關部門在合同簽訂后7天內(nèi)進行合同交底，合同交底必須明確定標后續(xù)跟進事宜的責任部門、主要節(jié)點、合同中主要條款、與合同需求差異局部、考前須知向使用部門進行說明并完成《合同交底書》簽字確認，并存檔。第四十六條合同解除：合同簽訂后因非中標單位原因超過半年未履約的或后批次工程超過半年未履約的，如原合同價因市場變化無法繼續(xù)履行的，經(jīng)集團總裁審批后，可解除合同或變更合同將未履約范圍從原合同剝離。剝離出來的工程可與原中標單位優(yōu)先議標，議標不成那么重新發(fā)包，同等條件下原單位優(yōu)先中標。第十三章補充合同核價第四十七條合同簽訂后，假設因我司需求變更對清單子項或服務方22/25案進行變更，由使用部門出具正式《變更通知書》、《工程簽證》或《服務方案變更確認書》等變更資料，并發(fā)起《核價申請表》，由招標責任部門及需求部門或本錢控制部門與合作單位對變更價格進行議價。議價結果根據(jù)第四十九條規(guī)定的審批權限報批。第四十八條合作單位在接到我司《需求變更通知書》或《服務方案變更確認書》后提供變更工程正式報價，由招標責任部門和需求部門共同與合作單位對變更價格進行議價。議價結果根據(jù)補充合同審批權限報批。第四十九條補充合同核價審批權限一、工程類、材料物資類（除合同約定的調(diào)價）（一）涉及單價變化的、補充單價的補充合同核價；增減金額20萬元以下（含20萬元）的；增減金額雖超20萬元，但在100萬元以下（含100萬元）且金額增減幅度小于合同5%（含5%）的報公司負責人或其授權人審批；不屬于上述范圍的經(jīng)集團招投標中心復核后報招投標中心分管副總裁審批。（二）僅涉及工程量變化的，報公司本錢控制部審核，再由公司負責人或其授權人審批。二、服務類：變更金額10萬元（含10萬元）以下的，報公司負責人或其授權人及集團職能中心分管副總裁審批，變更金額10萬元以上經(jīng)招投標中心復核后報集團分管副總裁審批；變更金額100萬元以上報集團總裁審批；變更金額200萬元以上報集團董事長審批。第十四章建立臺賬及資料歸檔第五十條建立臺賬招標責任部門負責建立招標臺賬、合同臺賬及供應商庫。每月5日前將業(yè)務臺賬上報集團招投標中心備案，未按時提報的，每延遲一天扣23/25罰招標責任部門負責人50元；漏報或錯報的，按每條50元扣罰招標責任部門負責人。第五十一條資料歸檔投標單位征召資料的移交：招標經(jīng)辦人應于完成《資格審查合格單位》審批后20個工作日內(nèi)將資料移交檔案室。征召資料包含：《招標項目立項》、《單位通知書》、《初選單位基本情況表》、《意向單位聯(lián)系情況表》、《入圍單位審批表》、入圍單位資料（復印件蓋公章）：《企業(yè)基本情況表》、《營業(yè)執(zhí)照》副本、《近兩年業(yè)績清單》、近兩年的三份《典型業(yè)績合同》、《考察時間安排表》、《考察單位記錄表》、《考察報告》、《資格審查合格單位審批表》等。招標資料的移交：經(jīng)辦人于定標審批流程結束后的次日起20個工作日內(nèi)對招標全過程資料移交檔案室歸檔。招標資料包含：《招標立項申請表》、《招標文件》、《招標文件會審表》、《招標答疑》、《投標文件》、《開標記錄表》、《供應商報價匯總表》、《定標審批表》、《合同審批表》、《中標通知書》、《感謝信》等。第十五章采購紀律第五十二條拆分采購金額、規(guī)避審批權限的，給予直接責任人降三級工資處分；未經(jīng)相關領導同意，先采購或進場施工后報定標審批的，給予相關責任人降一級以上工資、免職、開除等處分。第五十三條采購系統(tǒng)以外的任何人員不得干預采購工作。第五十四條參與采購工作的各部門獨立運作，禁止相互串通、干預。第五十五條所有參與采購工作的人員嚴禁接受供應商的任何宴請、饋贈，嚴禁與供應商發(fā)生任何經(jīng)濟往來。第五十六條所有參與采購過程的人員須嚴格保守機密，應對有關采購信息承當保密責任，不得泄密、公開。24/25第五十七條采購人員必須注意保存并慎重地使用在履行工作職責時所獲取的資料，嚴禁以此謀求任何個人利益，嚴禁以有損于公司利益的方式濫用上述資料。第五十八條違反以上禁止性規(guī)定的，一律開除。第十六章附那么第五十九條本制度自發(fā)文之日起執(zhí)行。如以往規(guī)定與本制度不一致的，以本制度為準。第六十條本制度下發(fā)后，由XX公司梳理0A流程，經(jīng)招投標中心審核后報信息化中心進行0A流程調(diào)整，后期因人員或組織架構調(diào)整等需調(diào)整0A流程的，由XX公司根據(jù)發(fā)文發(fā)起變更流程，報招投標中心審核通過后方可調(diào)整0A流程。第六十一條本制度最終解釋權歸集團招投標中心。25/25XX招標采購管理制度（試行）第一章總那么第一條本制度適用于XX（以下統(tǒng)稱“XX公司”）職能中心、下屬一、二、三、四公司（以下統(tǒng)稱“需求單位”）有關工程類、材料物資（工程類材料除外）類、服務類招標采購。各需求部門及招標責任部門根據(jù)權限按本制度及參考xx投資集團（以下統(tǒng)稱“集團”）制度執(zhí)行。第二章業(yè)務范圍第二條工程類主要涵蓋自營施工工程勞務分包、技術服務、材料分包（主要指混凝土、鋼材、水泥、砂、石等工程基建材料）等（含租賃）。第三條材料物資類主要涵蓋除工程類材料以外的非施工材料物資、XX公司職能中心儀器、機械設備、辦公用品采購等。第四條服務類主要涵蓋品牌類、營銷類、信息化類和行政咨詢類等。第三章招標采購分工第五條集團招投標中心主要職責一、負責優(yōu)化完善集團及各產(chǎn)業(yè)公司招投標管理制度及操作細那么；二、對各產(chǎn)業(yè)公司招標、投標業(yè)務進行重要節(jié)點把控、結果復核、監(jiān)管審查；三、發(fā)揮資源整合作用，牽頭負責集團單位庫的建設及日常管理工3/25作;四、提供業(yè)務培訓，工作檢查，旨在服務于各產(chǎn)業(yè)公司，強化招投標業(yè)務管理；五、負責主導產(chǎn)業(yè)公司重大工程招標工作。第六條XX公司本錢控制部主要職責一、負責預算采購金額20萬元以上的工程類及用于工程的材料物資類、服務類招標采購（含租賃）的招標、定標、合同簽訂、履約及跟蹤；二、負責預算采購金額2萬元及以上，20萬元以下（含20萬元）工程類及用于工程的材料物資類、服務類的招標采購復核工作；三、配合公司職能部門進行20萬以上的招標；四、負責XX公司單位庫的建設及維護工作，并于每月5日前將單位庫臺賬報集團招投標中心；五、負責XX公司每月招標業(yè)務臺賬收集及匯總，并于每月5日前報集團招投標中心；六、配合集團完成XX公司的重大工程招標工作。第七條需求單位主要職責一、負責所有工程類以及用于工程的材料物資及服務類招標工程的立項申請；二、負責預算金額20萬元以下（含20萬元）的工程類以及用于工程的材料物資及服務類的招標、定標、合同簽訂、履約及跟蹤工作，并向公司本錢控制部報備復核；三、配合本錢控制部完成預算金額20萬元以上的招標、定標、合同簽訂工作；四、負責整理本單位預算金額20萬元以下（含20萬元）工程的招標業(yè)務臺賬，并定期報公司本錢控制部；五、配合本錢控制部完成XX公司單位庫建設及維護工作。第八條公司職能部門4/25一、非用于工程的材料物資及服務類的招標采購；二、負責公司所有非用于工程的材料物資及服務類的招標、定標、合同簽訂、履約及跟蹤工作，并向公司本錢控制部報備；三、負責整理本部門的招標業(yè)務臺賬，并定期報公司本錢控制部；四、配合本錢控制部完成XX公司單位庫建設及維護工作。第九條財務部門主要職責一、負責審核及確定招標文件和合同中的付款方式、付款節(jié)點、付款周期、發(fā)票類型及發(fā)票稅點等；二、負責應標單位反應的財務相關疑問進行答疑解釋并提出修正建議。第十條法務部門主要職責一、負責審核招標文件及合同條款，包括風險條款及法律條款等，并對整體合同內(nèi)容中可能出現(xiàn)的風險進行提示和標注等；二、負責應標單位反應的法務相關疑問進行答疑解釋并提出修正建議。第十一條監(jiān)察管理中心主要職責一、負責產(chǎn)業(yè)公司招標采購全過程監(jiān)督管理；二、負責監(jiān)督產(chǎn)業(yè)公司現(xiàn)場開標工作。第四章招標采購立項第十二條采購立項報告一、需求部門根據(jù)自身需求計劃提前填報《立項審批表》，由需求部門負責填寫立項報告，原那么上需在定標前15天立項。立項申請按權限逐級審批，交由招標責任部門作為采購依據(jù)。立項報告須明確：（一）所申購物資物料的規(guī)格、等級、質(zhì)量要求、品質(zhì)標準、品牌及其他具體采購需求（如有必要可附上關鍵技術指標、圖紙等）；（二）所申購設備及儀器的規(guī)格、型號、功率、質(zhì)量要求、品質(zhì)標5/25準、品牌及其他具體采購需求（如有必要可附上相關資料）；（三）所申購勞務分包、技術服務的分局部項工程名稱、工作內(nèi)容、所需機械設備的型號和數(shù)量要求、所需人員的數(shù)量和上崗要求及其他具體需求（如有必要可附上詳圖）；（四）預算采購數(shù)量、預算采購本錢單價、預算采購本錢合價；（五）申購工程的委托合同及合同報價清單。二、需求部門提交的立項報告資料不齊全（要求不明確），招標責任部門應于24h內(nèi)提出明確要求，待需求部門提交完整資料后再重新啟動招標流程，24h內(nèi)未提出異議的，視為資料齊全。第十三條立項報告審批權限（快速招標流程除外）一、工程類：預算金額100萬以下（含100萬元），報公司本錢控制部復核，公司分管領導審批；預算金額100萬以上，300萬以下（含300萬元），再報公司總經(jīng)理審批；預算金額300萬元以上，500萬以下（含500萬元），再報公司負責人或其授權人審批；500萬以上的報集團經(jīng)營管理中心備案。二、材料物資類：預算金額100萬以下（含100萬元），報公司本錢控制部復核，公司分管領導審批；預算金額100萬以上，300萬以下（含300萬元），再報公司總經(jīng)理審批；預算金額300萬元以上，500萬以下（含500萬元），再報公司負責人或其授權人審批；預算金額500萬元以上，1000萬元以下（含1000萬元），經(jīng)集團招投標中心復核后報集團分管副總裁審核，再報集團總裁審批；預算金額1000萬元以上，再報集團董事長審批。三、服務類：預算金額10萬元以下（含10萬元），報公司本錢控制部復核，再報公司分管領導審批；預算金額10萬元以上，30萬元以下（含30萬元），報公司總經(jīng)理審批；預算金額30萬元以上，50萬元以下（含50萬元），報公司負責人或其委托人審批；預算金額50萬元以上，200萬元以下（含200萬元），經(jīng)集團招投標中心復核后報集團分管副總裁審6/25批；預算金額200萬元以上，再報集團總裁及集團董事長審批。四、固定資產(chǎn)類立項申請需參照《XX投資集團資產(chǎn)管理制度》，報各級資產(chǎn)管理部門審核；信息化（軟件類）立項申請需參照《XX投資集團信息化管理制度》，報集團信息化中心審核。五、如立項申請中涉及到公司資產(chǎn)處置，立項申請需報財務部門審核。六、有關“預算采購金額”的具體約定：（一）勞務分包、技術服務的預算采購金額是指單位工程的單一分局部項工程的勞務分包、技術服務，因工程實施需同時安排多個供應商提供單一分局部項工程的勞務分包、技術服務，應計算多個供應商的合計預算勞務分包、技術服務金額；（二）設備及儀器的預算采購金額是指單位工程的單一品種的設備及儀器，因工程實施需同時安排多個供應商供應單一品種的設備及儀器,應計算多個供應商的合計預算供應金額；（三）各類物資物料的預算采購金額是指單位工程的單一種類的物資物料（含工程所需的零星材料、五金材料等），因工程實施需同時安排多個供應商供應單一種類的物資物料，應計算多個供應商的合計預算供應金額；（四）拆分預算采購金額、規(guī)避審批權限的，給予直接責任人、申購單位本錢管理部門負責人及