文件編號(hào)RSSX/YJSC乳山圣仙酒業(yè)有限責(zé)任公司有機(jī)產(chǎn)品管理手冊(cè)A版編制：劉啟宏審核：批準(zhǔn)：分發(fā)號(hào)：2007年4月10日發(fā)布 2007年4月10日實(shí)施法人代表：丁韻博地址：山東省乳山市 電話真郵編：264500TOC\o"1-5"\h\z0.1手冊(cè)修改控制頁(yè) 50.2企業(yè)簡(jiǎn)介 60.3體系文件適用范圍 .60.4組織機(jī)構(gòu)圖 70.5任命書 70.6白酒加工工藝流程圖 70.7小麥的種植加工工藝流程圖 .70.8玉米種植加工工藝流程圖0.9高粱種植加工工藝流程圖1.0有機(jī)生產(chǎn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 8公司有機(jī)質(zhì)量方針 8公司有機(jī)質(zhì)量目標(biāo) 82.0各組織機(jī)構(gòu)職責(zé)、職能分配表 8組織機(jī)構(gòu)職能 8有機(jī)產(chǎn)品種植加工職能分配表 103.0資源管理及人員培訓(xùn)計(jì)劃 11人力資源 12硬件資源 124.0文件控制程序 135.0記錄控制程序 146.0內(nèi)部檢查程序 167.0追蹤管理程序 178.0信息反饋及處理程序 189.0改進(jìn)控制程序 1910.0產(chǎn)地環(huán)境要求 20種植基地的基本要求 20有機(jī)原糧生產(chǎn)基地生態(tài)保護(hù)計(jì)劃 2011.0緩沖帶和棲息地管理 2112.0轉(zhuǎn)換期 2113.0平行生產(chǎn) 2114.0轉(zhuǎn)基因管理 2215.0作物輪作制度 2216.0種子和種苗的選定及處理方法 22基本要求 22有機(jī)種子轉(zhuǎn)換計(jì)劃 2217.0作物種植 22種植管理計(jì)劃 22有機(jī)小麥種植技術(shù)規(guī)程 錯(cuò)誤！未定義書簽。有機(jī)玉米種植技術(shù)規(guī)程 錯(cuò)誤！未定義書簽。有機(jī)高梁種植技術(shù)規(guī)程2008-2009有機(jī)原糧種植計(jì)劃 24發(fā)生異常問(wèn)題時(shí)的處理方法 2518土壤培肥 25土壤培肥計(jì)劃 25堆肥作業(yè)規(guī)程 26基地堆肥及監(jiān)督管理要求 26外購(gòu)肥管理方法 2719.0有機(jī)小麥、玉米、高粱病蟲草害防治 27基本要求 27有機(jī)原糧病蟲害防治計(jì)劃 27有機(jī)小麥、玉米、高粱草害防治計(jì)劃 28可以使用的農(nóng)藥清單 錯(cuò)誤！未定義書簽。20.0污染控制 29對(duì)水源污染的預(yù)防和處理辦法 29對(duì)包裝材料污染的預(yù)防和處理辦法 29對(duì)焚燒秸稈污染的預(yù)防和處理辦法 30種植設(shè)備清洗、衛(wèi)生管理規(guī)程 30農(nóng)場(chǎng)污染控制教育管理辦法 30基地相關(guān)方污染控制管理辦法 3021.0收獲管理 30收獲方法管理要求 30清倉(cāng)要求及管理辦法 31原糧的儲(chǔ)存、運(yùn)輸操作規(guī)程 3122.0批號(hào)管理 31有機(jī)產(chǎn)品批次號(hào)的編制方法 31從收獲到出貨的各道工序的批次號(hào)管理辦法 3123.0對(duì)加工廠的要求 32加工廠應(yīng)符合的法律法規(guī)要求 32有機(jī)產(chǎn)品與常規(guī)產(chǎn)品加工中的隔離措施 3224.0加工廠環(huán)境管理 32加工廠環(huán)境要求 32加工廠環(huán)境管理要求 32加工廠衛(wèi)生管理計(jì)劃 33設(shè)備設(shè)施維修保養(yǎng)、清洗及衛(wèi)生管理規(guī)程 34加工用水管理方法 3425.0原料處理過(guò)程 35從基地到加工廠的運(yùn)送管理方法 35有機(jī)產(chǎn)品的檢驗(yàn)技術(shù)要求 35加工廠的接貨檢查方法及標(biāo)準(zhǔn) 36不合格原料的處理辦法 36合格原料保管方法 3626.0加工管理 36有機(jī)產(chǎn)品加工管理要求 36白酒加工工藝 37小麥加工工藝 錯(cuò)誤！未定義書簽。玉米加工工藝 錯(cuò)誤！未定義書簽。高粱加工工藝 錯(cuò)誤！未定義書簽。沖頂加工管理要求 錯(cuò)誤！未定義書簽。TOC\o"1-5"\h\z工藝流程中各環(huán)節(jié)防止污染的措施與規(guī)程 37不合格產(chǎn)品的處理方法 3727.0有害生物防治 38清倉(cāng)要求及管理辦法 38加工廠內(nèi)外及相關(guān)設(shè)施的防蟲防鼠管理方法 3828.0包裝管理 38包裝材料的選用及要求 38包裝材料管理要求 38包裝材料儲(chǔ)藏管理要求 3929.0儲(chǔ)藏 39成品儲(chǔ)藏辦法 39成品出庫(kù)前的檢查 3930.0成品運(yùn)輸管理辦法 3931.0加工過(guò)程對(duì)環(huán)境影響的控制 4032.0有機(jī)產(chǎn)品包裝與標(biāo)識(shí)、標(biāo)志使用要求 4033.0有機(jī)產(chǎn)品銷售的要求 4134.0有機(jī)貿(mào)易計(jì)劃 4135.0農(nóng)戶福利和勞動(dòng)規(guī)程 41附件1相關(guān)法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn) 42附件2有機(jī)內(nèi)部檢查員簡(jiǎn)歷表 42

0.1手冊(cè)修改控制頁(yè)序修改日期修改章節(jié)條款修改頁(yè)碼修改人簽字驗(yàn)證人簽字備注0.2企業(yè)簡(jiǎn)介乳山圣仙酒業(yè)有限責(zé)任公司成立于1957年，1995年由原乳山市釀酒廠改制并更名為乳山圣仙酒業(yè)有限責(zé)任公司，是一個(gè)具有50年多歷史的老字號(hào)釀酒企業(yè)。經(jīng)過(guò)近半個(gè)世紀(jì)的發(fā)展和圣仙人的不懈努力，乳山圣仙酒業(yè)有限責(zé)任公司由小到大逐步壯大規(guī)模，目前已發(fā)展成集白酒的科研、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)為一體的白酒企業(yè)?，F(xiàn)廠區(qū)占地3余萬(wàn)平方米，擁有一流的科研機(jī)構(gòu)和質(zhì)量檢測(cè)中心，擁有4條全自動(dòng)不銹鋼灌裝流水線，首批獲得國(guó)家白酒生產(chǎn)許可證。目前公司擁有“銀灘系列”、“圣仙系列”等系列，年生產(chǎn)能力10000噸。采用濃香型白酒傳統(tǒng)生產(chǎn)工藝與現(xiàn)代科技相結(jié)合的高新技術(shù)，以優(yōu)質(zhì)玉米、高粱、小麥為原料，經(jīng)過(guò)續(xù)糟發(fā)酵之工藝精釀，再儲(chǔ)存、勾兌而成，具有窖香濃郁，協(xié)調(diào)凈爽，回味悠長(zhǎng)的特點(diǎn)，產(chǎn)品逐漸形成了自己獨(dú)特的風(fēng)格，是具有以已酸乙脂為主體的復(fù)合香氣的蒸餾酒。公司生產(chǎn)的38%（V/V）“圣仙”酒和44%（V/V）“圣仙宴”榮獲第31屆世界食品博覽會(huì)金獎(jiǎng)。產(chǎn)品質(zhì)量的提高，市場(chǎng)運(yùn)作的加強(qiáng)，營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)的擴(kuò)大，為公司在行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中贏得了先機(jī)。目前產(chǎn)品已在全國(guó)10多個(gè)省市建立了銷售網(wǎng)點(diǎn)，市場(chǎng)前景進(jìn)一步看好。情系消費(fèi)，以質(zhì)取勝，誠(chéng)信合作，實(shí)現(xiàn)雙贏。乳山圣仙酒業(yè)有限責(zé)任公司歡迎各界客商光臨惠顧，共謀發(fā)展大計(jì)。0.3體系文件適用范圍本手冊(cè)適用于本公司的白酒、小麥、玉米、高粱系列產(chǎn)品種植、生產(chǎn)加工全過(guò)程的有機(jī)規(guī)范管理與安全控制。為確保有機(jī)產(chǎn)品的符合規(guī)定性和安全性，保障國(guó)內(nèi)外消費(fèi)者的健康，本公司嚴(yán)格按照本手冊(cè)的要求和相關(guān)的法律法規(guī)建立并有效實(shí)施文件的有機(jī)管理體系根據(jù)具體情況和變化進(jìn)行相應(yīng)的修改，將有機(jī)種植和加工過(guò)程的不符合有機(jī)產(chǎn)品種植和生產(chǎn)加工標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范因素消除或降低到可接受的水平，確保本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品98%以上符合有機(jī)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求。0.4組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理——有機(jī)管理小組組長(zhǎng)辦公室 生產(chǎn)部 采購(gòu)部農(nóng)場(chǎng)車間庫(kù)房0.5任命書任命書為保障有機(jī)管理體系的持續(xù)有效滿足要求，特任命劉啟宏為有機(jī)管理小組組長(zhǎng)，并賦予其如下職責(zé)：.負(fù)責(zé)有機(jī)管理體系的建立和維護(hù)；.向最高管理者報(bào)告有機(jī)管理的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的方案；.在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)滿足有機(jī)食品認(rèn)證的意識(shí)的形成；.確保加貼有機(jī)食品的產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求；.建立文件化的程序，確保有機(jī)食品認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管和使用；.建立文件化的程序，確保不滿足要求的產(chǎn)品，不加有機(jī)食品標(biāo)志；.負(fù)責(zé)有機(jī)產(chǎn)品的內(nèi)部檢查工作；.就有機(jī)食品相關(guān)事宜的對(duì)外聯(lián)絡(luò)。批準(zhǔn)人：丁韻博發(fā)布日期：2007年4月10日0.6白酒加工工藝流程圖晾曬T儲(chǔ)「原糧篩選 去石脫殼精選研磨^量包裝入庫(kù)0.84米種植加工工藝流程圖種子處理誕地與整地施肥播種田間管理（查田補(bǔ)種、鏟趟、間苗、鏟趟、追肥、放秋壟）病蟲草害防治收獲（采收、存放）剝皮一「脫粒f曬f磨心包裝入庫(kù)0.9高粱種植加工工藝流程圖種子處理凝地與整地施肥播種田間管理（查田補(bǔ)種、鏟趟、間苗、鏟趟、追肥、放秋壟）病蟲草害防治收獲5收、存放）剪頭一「脫粒T曬T殼斑磨定量包裝入庫(kù)1.0有機(jī)生產(chǎn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)有機(jī)質(zhì)量方針是公司有機(jī)產(chǎn)品種植加工過(guò)程管理的宗旨和方向，由公司總經(jīng)理正式批準(zhǔn)和公布，并采取各項(xiàng)措施，保證該方針為全體職工所理解、實(shí)施和保持。公司有機(jī)質(zhì)量方針遵守有機(jī)法規(guī)，執(zhí)行有機(jī)標(biāo)準(zhǔn)；確保產(chǎn)品質(zhì)量，達(dá)到顧客滿意公司有機(jī)質(zhì)量目標(biāo)（1）有機(jī)食品符合率達(dá)100%；（2）食品安全衛(wèi)生質(zhì)量事故率為零；（3）顧客投訴處理率100%。2.0各組織機(jī)構(gòu)職責(zé)、職能分配表2.1組織機(jī)構(gòu)職能2.2.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司的全面管理，確定組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)；批準(zhǔn)有機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量管理手冊(cè)并確保其宣傳貫徹；配備相應(yīng)資源以保證有機(jī)產(chǎn)品管理工作的正常開展；實(shí)施有機(jī)產(chǎn)品管理體系持續(xù)改進(jìn)。有機(jī)管理小組長(zhǎng)負(fù)責(zé)有機(jī)管理體系的建立和維護(hù)；向最高管理者報(bào)告有機(jī)管理的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的方案；在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)滿足有機(jī)食品認(rèn)證的意識(shí)的形成；確保加貼有機(jī)食品的產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求；建立文件化的程序，確保有機(jī)食品認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管和使用；建立文件化的程序，確保不滿足要求的產(chǎn)品，不加有機(jī)食品標(biāo)志;負(fù)責(zé)有機(jī)產(chǎn)品的內(nèi)部檢查工作；就有機(jī)食品相關(guān)事宜的對(duì)外聯(lián)絡(luò)。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定有機(jī)產(chǎn)品原料、半成品、成品的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，制定有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)的工藝、技術(shù)文件;負(fù)責(zé)制定有機(jī)產(chǎn)品的生產(chǎn)計(jì)劃并進(jìn)行落實(shí)；負(fù)責(zé)制定有機(jī)產(chǎn)品的生產(chǎn)作業(yè)規(guī)程并進(jìn)行組織落實(shí)；負(fù)責(zé)對(duì)有機(jī)產(chǎn)品加工活動(dòng)全過(guò)程進(jìn)行控制，包括進(jìn)度，產(chǎn)品質(zhì)量，生產(chǎn)衛(wèi)生質(zhì)量的控制，機(jī)、物、料消耗控制。負(fù)責(zé)制定衛(wèi)生管理制度并實(shí)施。負(fù)責(zé)體系運(yùn)行中現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生管理、有機(jī)標(biāo)識(shí)、有害生物防治、防止污染工作的檢查監(jiān)督；負(fù)責(zé)從事有機(jī)產(chǎn)品加工生產(chǎn)的工人培訓(xùn)工作。負(fù)責(zé)制定和實(shí)施機(jī)器設(shè)備的檢修和維護(hù)保養(yǎng)工作。建立有機(jī)原料生產(chǎn)基地，按有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃確定生產(chǎn)基地的種植計(jì)劃。監(jiān)督各基地按標(biāo)準(zhǔn)、按計(jì)劃開展有機(jī)產(chǎn)品種植活動(dòng)，實(shí)施嚴(yán)格的監(jiān)督檢查活動(dòng)。制定基地生產(chǎn)人員培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)并按有機(jī)產(chǎn)品原料、半成品、成品的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)與放行；負(fù)責(zé)有機(jī)產(chǎn)品質(zhì)檢員的培訓(xùn)、考核和任命及管理;負(fù)責(zé)計(jì)量檢測(cè)設(shè)備的校正管理。辦公室負(fù)責(zé)公司參與有機(jī)產(chǎn)品加工人員培訓(xùn)計(jì)劃的制定并組織實(shí)施；外來(lái)文件的識(shí)別與發(fā)放。負(fù)責(zé)有機(jī)產(chǎn)品管理體系的文件、記錄的控制與管理。負(fù)責(zé)組織對(duì)產(chǎn)品的追蹤工作。負(fù)責(zé)有機(jī)產(chǎn)品管理體系的糾正與預(yù)防措施的實(shí)施。組織市場(chǎng)的調(diào)研與預(yù)測(cè)，負(fù)責(zé)產(chǎn)品的市場(chǎng)開發(fā)、銷售及售后服務(wù)的策劃與實(shí)施;?制定有機(jī)產(chǎn)品銷售計(jì)劃，開展銷售活動(dòng)；?負(fù)責(zé)處理顧客投訴，及時(shí)向公司反饋產(chǎn)品質(zhì)量和客戶意見(jiàn)。采購(gòu)部?制定采購(gòu)計(jì)劃，對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品供應(yīng)商的開展調(diào)查、評(píng)審、建檔；?對(duì)采購(gòu)計(jì)劃的實(shí)施完成；2.1.6庫(kù)房?負(fù)責(zé)有機(jī)原料、包裝材料出入庫(kù)及成品出入庫(kù)的管理，確保有機(jī)產(chǎn)品在倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸過(guò)程中不造成污染。?負(fù)責(zé)運(yùn)輸車輛管理和租賃工作，監(jiān)督車輛清洗、消毒工作;車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)各種質(zhì)量記錄及控制；負(fù)責(zé)體系運(yùn)行中現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生管理、有機(jī)標(biāo)識(shí)、有害生物防治、防止污染工作;負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中廢棄物的處理；基地按有機(jī)種植計(jì)劃進(jìn)行種植；種植活動(dòng)中耕作、田間管理、輪作、收獲等的安排；體系運(yùn)行中現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生管理、有機(jī)標(biāo)識(shí)、有害生物防治、防止污染工作；2.2有機(jī)產(chǎn)品種植加工職能分配表職責(zé)部門GB/T19630.1-4-2005"\_總經(jīng)理有機(jī)管理組長(zhǎng)辦公室生、、/A部供應(yīng)部農(nóng)場(chǎng)車間庫(kù)房1生產(chǎn)4.1.1農(nóng)場(chǎng)范圍★△▲4.1.2產(chǎn)地環(huán)境要求★△▲4.1.3緩沖帶和棲息地★△▲4.1.4轉(zhuǎn)換期★△▲

4.1.5平行生產(chǎn)★△▲4.1.6轉(zhuǎn)基因★△▲4.2.1種子和種苗選擇★△▲4.2.2作物栽培★△▲4.2.3土肥管理★△▲4.2.4病蟲草害防治★△▲4.2.5污染控制★△▲4.2.6水土保持和生物多樣性保護(hù)★△▲7.1運(yùn)輸★△▲7.2儲(chǔ)藏★△▲7.3包裝★△△▲2加工4.1總則★▲4.2加工廠環(huán)境★△△▲4.3配料、添加劑和加工助劑★△△▲4.4加工★△▲4.5有害生物防治★△▲▲4.6包裝★△▲△4.7儲(chǔ)藏★△▲4.8運(yùn)輸★△▲4.9環(huán)境影響★△△▲3標(biāo)識(shí)與銷售5產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)要求★△△▲6有機(jī)配料百分比的計(jì)算★△▲9銷售要求★▲△4生產(chǎn)和加工管理體系4.1基本要求★▲△△△△△4.2文件要求★▲△△△△△4.3資源管理★▲△△△△△△△4.4內(nèi)部檢查★▲△△△△△△△4.5追蹤體系★▲△△△△△△△4.6持續(xù)改進(jìn)★▲△△△△△△△★主要領(lǐng)導(dǎo) ▲主管部門 △協(xié)管部門3.0資源管理及人員培訓(xùn)計(jì)劃1目的對(duì)有機(jī)生產(chǎn)和加工規(guī)模和技術(shù)相適應(yīng)的資源，即滿足運(yùn)作要求的硬件資源和人力資源進(jìn)行控制，為生產(chǎn)出有機(jī)食品的最終目標(biāo)提供保障。2職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理負(fù)責(zé)資源的提供；有機(jī)生產(chǎn)管理小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)資源需求的策劃；辦公室負(fù)責(zé)人力資源的管理及培訓(xùn)，并保存相應(yīng)記錄；3控制要求人力資源承擔(dān)有機(jī)管理職責(zé)的人員應(yīng)是有能力的，對(duì)能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮。必須具備以下條件：本單位的主要負(fù)責(zé)人之一；了解生產(chǎn)、加工有機(jī)產(chǎn)品的國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)與相關(guān)要求；了解GB/T19630.1?19630.4-2005《有機(jī)產(chǎn)品》的要求；具備5年以上有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)和加工的技術(shù)知識(shí)或經(jīng)驗(yàn)；熟悉本單位的有機(jī)生產(chǎn)、加工和經(jīng)營(yíng)管理體系及生產(chǎn)和加工過(guò)程。從事有機(jī)生產(chǎn)加工的企業(yè)必須配備內(nèi)部檢查員并應(yīng)具備以下條件：a)了解國(guó)家相關(guān)的法律、法規(guī)及相關(guān)要求；b)相對(duì)獨(dú)立于被檢查對(duì)象；c)熟悉并掌握GB/T19630.1?19630.4-2005《有機(jī)產(chǎn)品》的要求；d)具備3年以上有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)和加工的技術(shù)知識(shí)或經(jīng)驗(yàn)；e)熟悉本單位的有機(jī)生產(chǎn)、加工和經(jīng)營(yíng)管理體系及生產(chǎn)和加工過(guò)程。培訓(xùn)、意識(shí)和能力應(yīng)識(shí)別從事影響有機(jī)產(chǎn)品性能的人員能力需求，對(duì)新員工，在崗員工，各類專業(yè)人員，內(nèi)部檢查員及相關(guān)人員等，應(yīng)根據(jù)他們的崗位職責(zé)和工作能力制定并實(shí)施培訓(xùn)需求，制定培訓(xùn)計(jì)劃并實(shí)施。培訓(xùn)內(nèi)容有機(jī)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)；國(guó)家、行業(yè)、企業(yè)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范；有機(jī)食品方針和目標(biāo)，有機(jī)產(chǎn)品相關(guān)知識(shí)；有機(jī)產(chǎn)品操作規(guī)程。硬件資源生產(chǎn)基地的選擇公司現(xiàn)有種植基地500畝，位于乳山市臺(tái)依水庫(kù)西岸，這里土地土質(zhì)肥沃、有機(jī)質(zhì)含量極高。其灌溉用水為臺(tái)依水庫(kù)用水，種植地四周1公里內(nèi)無(wú)村莊、公路、鐵路等污染源地。是種植、加工有機(jī)產(chǎn)品的理想天地。加工場(chǎng)地的選擇本公司生產(chǎn)場(chǎng)地位于乳山市勝利街，廠區(qū)附近幾十公里地區(qū)為半山區(qū)的農(nóng)業(yè)區(qū)，周圍沒(méi)有粉塵、有害氣體、放射物質(zhì)和其他擴(kuò)散性污染，周邊沒(méi)有垃圾堆、糞場(chǎng)、露天廁所和傳染病醫(yī)院；也不存在有昆蟲大量孳生的潛在場(chǎng)所。公司生產(chǎn)用水為公司自己打的井的地下水，水質(zhì)清瀝，富含多種微量元素，是生產(chǎn)飲用品的最佳用水。4.0文件控制程序1.目的保證有機(jī)產(chǎn)品管理體系活動(dòng)場(chǎng)所使用有效版本，以防止使用失效或作廢文件。2范圍適用于本公司有機(jī)產(chǎn)品管理體系中所涉及的文件、資料管理。3.職責(zé)辦公室是文件的歸口管理部門，負(fù)責(zé)公司文件的制定與發(fā)放。辦公室負(fù)責(zé)外來(lái)文件的識(shí)別與分發(fā)。4工作程序文件要求有機(jī)管理體系文件包括:生產(chǎn)基地和加工廠的位置圖;形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；有機(jī)質(zhì)量手冊(cè)；標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的操作規(guī)程；有機(jī)生產(chǎn)、加工的系統(tǒng)記錄；組織為確保其過(guò)程的有效策劃、運(yùn)行和控制所需的其它文件。生產(chǎn)基地和加工廠的位置圖應(yīng)按比例繪制，并在圖上注明：基地5公里范圍內(nèi)的行政圖，標(biāo)明周邊工業(yè)污染源位置；基地的地塊分布詳圖；河流、水井和其他水源；相臨土地及邊界土地的利用情況；基地內(nèi)能夠表明該基地特征的主要標(biāo)識(shí)物。加工廠的平面圖，應(yīng)標(biāo)明加工、包裝車間、原料、成品庫(kù)房的分布情況，以及加工設(shè)備位置圖。有機(jī)管理手冊(cè)：其內(nèi)容至少包括：公司簡(jiǎn)介；質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；有機(jī)管理范圍人員職責(zé)、權(quán)限、組織機(jī)構(gòu)；有機(jī)種植、加工、銷售計(jì)劃；內(nèi)部檢查程序；記錄管理；跟蹤審查管理；客戶申、投訴的處理等。有機(jī)管理文件應(yīng)包括的操作規(guī)程：有機(jī)小麥、玉米、高梁種植技術(shù)規(guī)程；有機(jī)白酒、有機(jī)小麥、玉米、高粱產(chǎn)品加工技術(shù)規(guī)程；有機(jī)產(chǎn)品和常規(guī)產(chǎn)品生產(chǎn)中的隔離措施；有機(jī)產(chǎn)品與常規(guī)產(chǎn)品在種植加工中的隔離措施及防止有機(jī)生產(chǎn)、加工過(guò)程受禁用物質(zhì)污染的規(guī)程；有機(jī)產(chǎn)品原料收獲、運(yùn)輸、加工、儲(chǔ)藏等各道工序的管理規(guī)程；機(jī)械設(shè)備的維修、清掃規(guī)程；員工福利和勞動(dòng)保護(hù)規(guī)程。外來(lái)文件包括：國(guó)家法律法規(guī)、上級(jí)機(jī)關(guān)頒發(fā)的有關(guān)規(guī)定、法令、政策等文件；行業(yè)可直接引用或執(zhí)行的規(guī)范、規(guī)則、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；顧客提供的資料、來(lái)函及傳真等。文件管理文件的編號(hào)內(nèi)部文件按如下形式編號(hào)。a）手冊(cè)公司名稱代號(hào)RSSX/YJSC-xxxx發(fā)布年月例如：RSSX/YJSC-2007表示乳山圣仙公司有機(jī)手冊(cè)、有機(jī)管理體系2007年發(fā)布。b）其他管理體系文件編號(hào)部門代碼-序號(hào)BG-01表示辦公室第一個(gè)文件。外來(lái)文件：W-01表示外來(lái)文件的第一個(gè)文件。部門代碼為每個(gè)部門名稱的前兩個(gè)字的大寫拼音字頭。文件的標(biāo)識(shí)文件分受控與非受控兩種，在有機(jī)產(chǎn)品管理體系運(yùn)行的有關(guān)場(chǎng)所應(yīng)用的文件加蓋受控標(biāo)識(shí)；如合同需要或其他目的提供給顧客的文件為非受控文件，不作標(biāo)識(shí)。文件的編制和審批有機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)由公司總經(jīng)理主持制訂并批準(zhǔn)。手冊(cè)、操作規(guī)程等文件由辦公室組織編寫、管理者代表（有機(jī)管理小組長(zhǎng)）審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。文件的發(fā)放所有文件由辦公室統(tǒng)一發(fā)放，并做好文件發(fā)放登記。文件采用統(tǒng)一歸口的辦法，辦公室建立文件清單，記錄文件使用情況。文件使用人應(yīng)保護(hù)和保存好文件，不得在受控文件上亂涂亂畫，保持文件整潔、清晰，并防止文件丟失和破損。文件一旦發(fā)生丟失或破損嚴(yán)重，應(yīng)向辦公室說(shuō)明原因申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)，補(bǔ)發(fā)時(shí)采用新分發(fā)號(hào)，同時(shí)宣布原分發(fā)號(hào)文件作廢。作廢的文件應(yīng)加蓋“作廢”標(biāo)識(shí)，由辦公室收回、銷毀并做好登記。不論因何原因而保留的作廢文件，應(yīng)在文件上加蓋“作廢”印章后，方可留用。文件的評(píng)審、更新應(yīng)及時(shí)更新圖件，以反映單位變化情況。每年管理評(píng)審活動(dòng)前，由辦公室組織對(duì)現(xiàn)有文件的適用性、充分性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行修訂，并再次批準(zhǔn)。文件更改后辦公室及時(shí)將更改內(nèi)容發(fā)放到各使用場(chǎng)所。文件更改可采用劃改、粘貼或換頁(yè)等方式，所有經(jīng)更改的文件應(yīng)注明其更改狀態(tài)，并在《更改一覽表》中做好標(biāo)識(shí)。文件經(jīng)多次更改或更改內(nèi)容很多時(shí)應(yīng)換版，同時(shí)作廢原版文件。外來(lái)文件由辦公室負(fù)責(zé)接收、登記，經(jīng)辦公室審批后轉(zhuǎn)發(fā)到各使用部門。一般文件保存期為5年，某些文件如因滿足產(chǎn)品壽命、法規(guī)和相關(guān)方的要求可延長(zhǎng)保存期。文件可以呈現(xiàn)為任何媒體，任何媒體形式的文件參照?qǐng)?zhí)行本程序。5記錄文件清單文件發(fā)放記錄文件更改通知單5.0記錄控制程序.目的對(duì)記錄進(jìn)行控制，以證明產(chǎn)品、過(guò)程符合要求和有機(jī)產(chǎn)品管理體系有效運(yùn)行。.范圍適用于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程及有機(jī)產(chǎn)品管理體系運(yùn)行中記錄的控制。.職責(zé)辦公室是記錄的歸口管理部門，負(fù)責(zé)制定記錄格式，建立記錄清單，并保存所有記錄檔案。各部門負(fù)責(zé)各自記錄，在每年2月之前將上一年的記錄整理交辦公室歸檔。.工作程序記錄要求公司、各部門、農(nóng)場(chǎng)須按有機(jī)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求建立并保持記錄。記錄屬實(shí)填寫，并保持應(yīng)清晰，保存良好。有機(jī)產(chǎn)品記錄至少應(yīng)包括以下記錄種類：土地、作物種植的歷史記錄及最后一次使用禁用物質(zhì)的時(shí)間及使用量；種子、種苗的種類、來(lái)源、數(shù)量記錄；施用堆肥的原材料來(lái)源、比例、類型、堆制方法和使用量；控制病蟲草害而施用的物質(zhì)的名稱、成分、來(lái)源、使用方法和使用量；加工記錄，包括原料購(gòu)買、加工過(guò)程、包裝、標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)藏、運(yùn)輸記錄；加工廠有害生物防治記錄和加工、貯存、運(yùn)輸設(shè)施清潔記錄；原料和產(chǎn)品的出入庫(kù)記錄，所有購(gòu)貨發(fā)票和銷售發(fā)票；標(biāo)簽及批次號(hào)的管理等。記錄控制記錄的空白表格由辦公室負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)、發(fā)放，編號(hào)，確保各有關(guān)場(chǎng)所得到相應(yīng)的記錄表格。記錄的標(biāo)識(shí)與編號(hào)JLYJ- 4.1之標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)/有機(jī)記錄標(biāo)識(shí)記錄的填寫要求記錄由所在崗位有關(guān)人員負(fù)責(zé)填寫，填寫須及時(shí)、準(zhǔn)確，字跡清晰，內(nèi)容完整。記錄不得隨意更改，需勘誤時(shí)，應(yīng)在原錯(cuò)誤位置劃一橫線，將正確記錄寫在適當(dāng)位置，并簽署姓名。記錄應(yīng)妥善保管，存放于通風(fēng)、干燥處，以防止丟失或損壞。辦公室負(fù)責(zé)辦理借閱事項(xiàng)，借閱人應(yīng)按時(shí)歸還、不得涂改、損壞。各種記錄保存期：有機(jī)產(chǎn)品記錄、農(nóng)事日記：5年對(duì)過(guò)期的記錄交由辦公室銷毀，保存銷毀記錄。如因產(chǎn)品壽命、法規(guī)和相關(guān)方的要求可延長(zhǎng)其保存期。記錄可以呈現(xiàn)為任何媒體，如以磁盤為存儲(chǔ)介質(zhì)時(shí)，必須同時(shí)備份2份，保存于不同地點(diǎn)。5記錄記錄清單6.0內(nèi)部檢查程序1目的定期對(duì)有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行實(shí)地內(nèi)部檢查，以驗(yàn)證本公司所生產(chǎn)的有機(jī)產(chǎn)品完全符合標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)。2適用范圍本公司有機(jī)產(chǎn)品種植、加工、銷售及管理過(guò)程。3職責(zé)總經(jīng)理任命有機(jī)產(chǎn)品檢查組長(zhǎng)，批準(zhǔn)檢查員；有機(jī)檢查組長(zhǎng)負(fù)責(zé)編寫檢查計(jì)劃，組織內(nèi)部檢查工作，編寫檢查報(bào)告并向認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供內(nèi)部檢查報(bào)告；檢查員負(fù)責(zé)按檢查進(jìn)行檢查，并負(fù)責(zé)不符合項(xiàng)的糾正措施的實(shí)施。4內(nèi)部檢查工作程序內(nèi)部檢查的要求內(nèi)部檢查由內(nèi)部檢查員擔(dān)任，視實(shí)際狀況的需要可成立檢查小組，成員至少兩人，設(shè)審核組長(zhǎng)一名。檢查員應(yīng)為訓(xùn)練合格人員，須受過(guò)內(nèi)審員培訓(xùn)并取得資格證明者擔(dān)任。檢查組長(zhǎng)編制本次《內(nèi)部檢查實(shí)施計(jì)劃》交總經(jīng)理批準(zhǔn)。檢查組長(zhǎng)組織編寫《檢查表》，詳細(xì)列出審核項(xiàng)目、依據(jù)和方法。發(fā)出《內(nèi)部檢查通知書》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，提前2天送受檢單位主管簽收。內(nèi)部檢查每年進(jìn)行一次，如有需要，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，實(shí)施不定期內(nèi)檢。內(nèi)部檢查的內(nèi)容有機(jī)產(chǎn)品的檢查內(nèi)容主要包括有機(jī)產(chǎn)品原料基地、加工廠和貿(mào)易三方面，檢查過(guò)程遵循的依據(jù)是有機(jī)認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)、公司的有機(jī)管理體系文件等。有機(jī)產(chǎn)品原料種植過(guò)程檢查內(nèi)容：有機(jī)原糧產(chǎn)地的整體情況，檢查公司與管理部門簽訂有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)與管理、收購(gòu)合同的執(zhí)行情況；檢查生產(chǎn)過(guò)程中投入的各種外來(lái)物質(zhì)的來(lái)源，限制或控制、禁止使用的物質(zhì)是否符合有機(jī)原糧的要求和標(biāo)準(zhǔn)；檢查土壤肥力保持、間作措施、雜草的防治、作物蟲害的防治，作物病害的防治、灌溉用水、邊界和緩沖區(qū)是否符合要求；檢查收獲，收獲后的處理和儲(chǔ)藏場(chǎng)所、設(shè)施情況，包括原料的采集、包裝、運(yùn)送、加工、存儲(chǔ)是否能有效防止與非有機(jī)成分的污染等；檢查是否建立和執(zhí)行完整的文檔記錄系統(tǒng)的情況：進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。有機(jī)產(chǎn)品加工過(guò)程檢查內(nèi)容：加工廠的衛(wèi)生管理情況，包括設(shè)備和清潔程序和工藝流程控制；管理職責(zé)執(zhí)行情況；產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)情況；檢查加工過(guò)程中有無(wú)有效控制有機(jī)產(chǎn)品的質(zhì)量和防止污染的措施及執(zhí)行清況；在有機(jī)的整個(gè)過(guò)程中（采集、包裝、運(yùn)送、加工、存儲(chǔ)、銷售等）是否保持了完整的記錄，這些記錄能否保證從終端產(chǎn)品追索到產(chǎn)品的來(lái)源和生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)；檢查有機(jī)產(chǎn)品的標(biāo)志使用情況，產(chǎn)品標(biāo)簽是否注明有機(jī)產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)者地址、認(rèn)證人等；產(chǎn)品的原料構(gòu)成和添加劑、加工用水、廢棄物的處理情況；包裝、運(yùn)輸和保管、蟲害防治情況；生產(chǎn)加工、儲(chǔ)存和運(yùn)輸檔案的記錄，跟蹤檢查和同部質(zhì)量保證體系運(yùn)行情況；產(chǎn)品銷售，包括產(chǎn)品銷售記錄、收據(jù)、銷售發(fā)票等。有機(jī)原糧銷售檢查內(nèi)容：有機(jī)產(chǎn)品的運(yùn)輸和儲(chǔ)藏以及衛(wèi)生管理情況；有機(jī)產(chǎn)品的銷售情況；有機(jī)產(chǎn)品貿(mào)易質(zhì)量跟蹤系統(tǒng)；有機(jī)貿(mào)易產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。檢查程序檢查員檢查前應(yīng)做好檢查前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，包括：帶好有關(guān)的文件，包括檢查計(jì)劃、有機(jī)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范、檢查作業(yè)指導(dǎo)書、記錄表格等，如果是再次檢查，需帶上次檢查的報(bào)告，尤其是不合格項(xiàng)和改進(jìn)要求。檢查員到現(xiàn)場(chǎng)后先與生產(chǎn)者或加工企業(yè)負(fù)責(zé)人及相關(guān)管理人員召開首次會(huì)議，介紹本次檢查的內(nèi)容、任務(wù)、目的、依據(jù)和范圍，與相關(guān)的管理人員交談了解生產(chǎn)或加工者、基地和生產(chǎn)加工情況。按照檢查計(jì)劃的安排到現(xiàn)場(chǎng)檢查。在現(xiàn)場(chǎng)檢查過(guò)程中，根據(jù)列出的檢查項(xiàng)目逐一檢查。檢查的方法采取詢問(wèn)、調(diào)查、現(xiàn)場(chǎng)觀察操作等?，F(xiàn)場(chǎng)檢查完畢后再召開末次會(huì)議，通報(bào)現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和事項(xiàng)，并簽署相關(guān)文件。不合格項(xiàng)整改對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，檢查組向各相關(guān)部門發(fā)出《不符合報(bào)告》，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)，由相關(guān)部門分析原因，制定糾正措施。經(jīng)審校員確認(rèn)后實(shí)施，檢查員負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施結(jié)果跟蹤驗(yàn)證，并報(bào)告驗(yàn)證結(jié)果。內(nèi)部檢查報(bào)告完成現(xiàn)場(chǎng)檢查及對(duì)不合格項(xiàng)整改后，審核組長(zhǎng)寫出《內(nèi)部檢查報(bào)告》，由總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。檢查報(bào)告內(nèi)容如下：檢查的目的、方法和依據(jù)，檢查部門及檢查組成員，檢查計(jì)劃實(shí)施情況總結(jié)，不合格分析，不合格數(shù)量及嚴(yán)重程度，存在的主要問(wèn)題分析，對(duì)有機(jī)產(chǎn)品管理體系有效性、符合性結(jié)論及今后應(yīng)改進(jìn)的地方?！秲?nèi)部檢查報(bào)告》由審核組長(zhǎng)簽名后，由辦公室發(fā)放到各相關(guān)部門。5相關(guān)記錄《年度內(nèi)部檢查計(jì)劃表》《檢查表》《檢查計(jì)劃》《不符合報(bào)告》《內(nèi)部檢查報(bào)告》。7.0追蹤管理程序1目的為保證有機(jī)產(chǎn)品的完整性，對(duì)有機(jī)小麥、玉米、高粱種植、運(yùn)輸、加工、包裝、儲(chǔ)存等過(guò)程建立跟蹤系統(tǒng)，保存能追溯實(shí)際生產(chǎn)、加工全過(guò)程的詳細(xì)記錄。2職責(zé)辦公室負(fù)責(zé)產(chǎn)品追蹤管理工作。各部門按要求提供相應(yīng)資料。3控制要求追蹤的提出起因：產(chǎn)品問(wèn)題；管理問(wèn)題；顧客投訴；相關(guān)方的要求并被批準(zhǔn)等。追蹤線索：產(chǎn)品的記錄及批次號(hào)。追蹤途徑種植記錄的追蹤：對(duì)各基地生產(chǎn)過(guò)程選種、播種、栽培、收割以及病蟲害防治、施肥等農(nóng)事活動(dòng)通過(guò)填寫《農(nóng)事日記》來(lái)進(jìn)行追蹤；農(nóng)場(chǎng)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行定期/不定期的檢查，并如實(shí)填寫檢查記錄，并對(duì)各種使用物質(zhì)（種子、農(nóng)藥、肥料等）進(jìn)行統(tǒng)計(jì)；采購(gòu)部對(duì)外購(gòu)物質(zhì)的生產(chǎn)廠家的資質(zhì)材料、產(chǎn)品檢測(cè)報(bào)告、購(gòu)貨發(fā)票進(jìn)行復(fù)印保留便于追溯。庫(kù)房負(fù)責(zé)對(duì)填寫和保留各種物料的出入庫(kù)記錄以及運(yùn)輸、銷售記錄、定單、發(fā)票存根聯(lián)復(fù)印件等便于追溯。追蹤結(jié)論辦公室對(duì)被追蹤的產(chǎn)品過(guò)程進(jìn)行總結(jié)，凡涉及到不符合項(xiàng)應(yīng)執(zhí)行糾正措施。保存追蹤記錄。8.0信息反饋及處理程序1目的有效地對(duì)信息進(jìn)行收集、傳遞和利用，及時(shí)處理不符合有機(jī)產(chǎn)品要求的情況及顧客投訴，以保證有機(jī)產(chǎn)品管理體系有效運(yùn)行，提高顧客滿意程度。2范圍本程序適用于有機(jī)產(chǎn)品管理過(guò)程的信息反饋和對(duì)顧客投訴的處理過(guò)程控制。3職責(zé)辦公室負(fù)責(zé)有關(guān)有機(jī)管理體系的信息管理和有關(guān)數(shù)據(jù)收集和分析。辦公室負(fù)責(zé)顧客反饋信息以及在顧客滿意度方面的數(shù)據(jù)收集和分析?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)顧客重大投訴的處理。4措施和方法信息源內(nèi)部信息：來(lái)自組織內(nèi)部的信息，例如：體系、產(chǎn)品特性、過(guò)程能力、設(shè)備能力、人員狀況，資金，效益，利潤(rùn)，收入，質(zhì)量，成本，市場(chǎng)份額等。外部信息源：來(lái)自組織外部的信息主要為：顧客和最終用戶、所有者和/股東，供方和合作者、社會(huì)（如行業(yè)公司、媒體、因特網(wǎng)）等。信息內(nèi)容信息內(nèi)容主要有：有機(jī)產(chǎn)品的品質(zhì)、衛(wèi)生指標(biāo)及有機(jī)內(nèi)部、外部檢查情況；產(chǎn)品質(zhì)量分析報(bào)告；型式（例行）試驗(yàn)報(bào)告；嚴(yán)重異常、一般異常質(zhì)量問(wèn)題分析、處理及效果；包裝、儲(chǔ)存、搬運(yùn)及維修對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響；關(guān)鍵工序的質(zhì)量控制情況；進(jìn)貨、過(guò)程、最終檢驗(yàn)記錄；監(jiān)測(cè)、檢測(cè)儀表的校準(zhǔn)報(bào)告；不合格品分析，糾正措施及結(jié)果；質(zhì)量成本分析報(bào)告；顧客使用情況和顧客滿意度；設(shè)備設(shè)施維修情況；產(chǎn)品儲(chǔ)存情況；產(chǎn)品保質(zhì)期和可靠性；產(chǎn)品質(zhì)量綜合分析報(bào)告；有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，法律、法規(guī)和行政規(guī)章；同行業(yè)，國(guó)內(nèi)、外產(chǎn)品的質(zhì)量狀況；市場(chǎng)分析和預(yù)測(cè)，如市場(chǎng)份額等；財(cái)務(wù)指標(biāo)，如資金、效益、利潤(rùn)和收入等；過(guò)程能力；其他有關(guān)信息。信息處理與國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范有關(guān)的信息由辦公室根據(jù)信息的重要程序進(jìn)行傳遞，并監(jiān)督其實(shí)施。不合格有機(jī)產(chǎn)品要求的處理：凡在有機(jī)的生產(chǎn)和加工、品質(zhì)檢驗(yàn)、內(nèi)部檢查、市場(chǎng)和顧客信息中出現(xiàn)的問(wèn)題必須由有機(jī)檢查組組織有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)查分析，證實(shí)為不合格品時(shí)，責(zé)任部門對(duì)產(chǎn)品按照《不合格產(chǎn)品控制程序》實(shí)施控制和處置，并立即制定和實(shí)施糾正措施防止不合格情況再次發(fā)生。投訴受理：辦公室負(fù)責(zé)接待、受理顧客的投訴。對(duì)顧客投訴進(jìn)行登記后，及時(shí)轉(zhuǎn)送到相關(guān)部門和辦公室，對(duì)重大投訴還應(yīng)及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告。信息記錄：由實(shí)施部門保存相關(guān)記錄。9.0改進(jìn)控制程序1目的采取有效的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施、實(shí)現(xiàn)管理體系的持續(xù)改進(jìn)。2權(quán)責(zé)辦公室負(fù)責(zé)糾正/預(yù)防措施的跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。各部門負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)相應(yīng)的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的控制和實(shí)施。辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督、協(xié)調(diào)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。3控制要求改進(jìn)的需求在策劃和管理改進(jìn)時(shí)應(yīng)考慮改進(jìn)方向的內(nèi)容：實(shí)現(xiàn)有機(jī)方針和目標(biāo)的情況；內(nèi)部檢查的結(jié)果；有機(jī)種植、加工過(guò)程中的技術(shù)問(wèn)題；對(duì)不符合所采取的糾正和預(yù)防措施；產(chǎn)品檢驗(yàn)的結(jié)果;分析現(xiàn)有有機(jī)過(guò)程的狀況確定改進(jìn)方案；顧客的申訴/投訴的處理。識(shí)別不符合在整個(gè)種植、加工、儲(chǔ)存、運(yùn)輸、銷售等過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的任何不符合均應(yīng)進(jìn)行識(shí)別和分析，并采取相應(yīng)的糾正預(yù)防措施，對(duì)不符合的控制詳見(jiàn)《不合格控制程序4應(yīng)接受顧客對(duì)產(chǎn)品的意見(jiàn)，特別是申訴/投訴情況，對(duì)申訴/投訴應(yīng)作詳細(xì)的記錄的處理，特別是針對(duì)產(chǎn)品有機(jī)性能方面的申訴/投訴，對(duì)申訴/投訴的控制詳見(jiàn)《客戶溝通和投訴的管理規(guī)定》。4相關(guān)文件不合格控制程序5記錄糾正措施處理單10.0產(chǎn)地環(huán)境要求種植基地的基本要求有機(jī)原糧產(chǎn)品基地水土保持良好，生物多樣性指數(shù)較高，遠(yuǎn)離污染源和具有較強(qiáng)的可持續(xù)生產(chǎn)能力，有機(jī)原糧基地與交通主干線的距離在1000m以上，周圍有無(wú)明顯的污染源，基地主風(fēng)向?yàn)闁|北風(fēng)，東北方向?yàn)檗r(nóng)田，無(wú)污染源。水源為基地邊上的水庫(kù)水。有機(jī)種植基地與常規(guī)生產(chǎn)區(qū)域之間應(yīng)有明顯的邊界和隔離帶。有機(jī)基地達(dá)標(biāo)要求：土壤環(huán)境質(zhì)量應(yīng)符合GB15618-1995中的二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)；農(nóng)田灌溉用水水質(zhì)符合GB5084的規(guī)定；環(huán)境空氣質(zhì)量符合GB3095-1996中二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)和GB9137的規(guī)定。達(dá)標(biāo)保證。為了確?；啬軌蜻_(dá)到以上標(biāo)準(zhǔn)的要求，企業(yè)在確定種植基地前應(yīng)請(qǐng)有資質(zhì)的檢測(cè)單位對(duì)基地的土壤、農(nóng)田灌溉用水、環(huán)境空氣等按以上標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢測(cè)。只有當(dāng)其檢測(cè)達(dá)標(biāo)時(shí)方可確保定為有機(jī)種植基地。向認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供檢測(cè)報(bào)告公司在認(rèn)證前應(yīng)向認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供合法有效的檢測(cè)報(bào)告。如果認(rèn)證機(jī)構(gòu)認(rèn)為基地環(huán)境有懷疑，基地應(yīng)當(dāng)配合認(rèn)證老師做好取樣工作，并進(jìn)行檢測(cè)。有機(jī)原糧生產(chǎn)基地生態(tài)保護(hù)計(jì)劃1目的通過(guò)計(jì)劃的實(shí)施，有效地保護(hù)有機(jī)原糧生產(chǎn)基地的生態(tài)環(huán)境。2途徑采取積極的措施，建立天敵的棲息地和保護(hù)帶，保護(hù)生物多樣性等。3管理與控制措施種植過(guò)程控制種植基地必須按當(dāng)?shù)卣鷾?zhǔn)的面積進(jìn)行生產(chǎn)，嚴(yán)禁私自擴(kuò)大種植面積，尤其是開拓新荒地。保持種植基地周圍的水源、荒地、植物的原始狀態(tài)，防止對(duì)其的改變。土壤和水土保持：采用秸稈還田，作物輪作，地塊輪休等方法避免水土流失、土壤鹽堿化，禁止使用焚燒秸稈的方法對(duì)土壤進(jìn)行清潔。嚴(yán)禁用毀林、毀草、開荒的方式發(fā)展有機(jī)種植。11.0緩沖帶和棲息地管理1目的防止非有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)地塊不受污染。2要求污染來(lái)源污染來(lái)源主要有機(jī)種植區(qū)域鄰近的常規(guī)生產(chǎn)區(qū)域，如周圍農(nóng)戶種植區(qū)域與公司有機(jī)種植區(qū)域的鄰近。當(dāng)其在施灑化肥、農(nóng)藥時(shí)；收獲產(chǎn)品時(shí)；排放灌溉水時(shí)；處理殘枝枯葉時(shí)，可能對(duì)公司有機(jī)種植區(qū)域產(chǎn)生污染。防治要求：設(shè)置緩沖帶。緩沖帶可以是10M以上的道路，建筑物，圍墻，樹木等，但應(yīng)保證有機(jī)種植是在常規(guī)生產(chǎn)區(qū)域的上風(fēng)上水處。告知周圍農(nóng)戶有機(jī)種植的注意事項(xiàng)，明確其應(yīng)遵守的事項(xiàng)，應(yīng)執(zhí)行監(jiān)督檢查工作。如果因各種原因有機(jī)種植地受到鄰近常規(guī)生產(chǎn)區(qū)域的污染，則該地產(chǎn)品因做為常規(guī)產(chǎn)品處理，而其管理應(yīng)保持有機(jī)產(chǎn)品管理，以保持其周圍有機(jī)產(chǎn)品的完整性。對(duì)天敵及其棲息地的保護(hù)。每年在原糧基地周邊種植一些有益作物如三葉草等，改善生態(tài)環(huán)境，保持生物多樣性，為天敵提供轉(zhuǎn)換宿主、繁殖和越冬的場(chǎng)所，以提高天敵的有效控制蟲害的能力。在原糧缺乏有效天敵優(yōu)勢(shì)的情況下，有計(jì)劃地從其他國(guó)家或地區(qū)引進(jìn)優(yōu)良品種，馴化后釋放到原糧中。12.0轉(zhuǎn)換期由于原糧為一年生作物，按標(biāo)準(zhǔn)要求，公司從提交認(rèn)證申請(qǐng)之日算起，24個(gè)月內(nèi)為有機(jī)玉米、小麥、高粱轉(zhuǎn)換期，24個(gè)月之后為有機(jī)玉米、小麥、高粱。在國(guó)家政策允許的條件下，有限制地對(duì)荒地，長(zhǎng)期撂荒地，長(zhǎng)期按傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)方式耕種的土地進(jìn)行有機(jī)產(chǎn)品的種植，其產(chǎn)品也應(yīng)有12個(gè)月的轉(zhuǎn)換期，但農(nóng)場(chǎng)應(yīng)當(dāng)保存當(dāng)?shù)卣_具的。如果因各種原因，在有機(jī)產(chǎn)品的種植過(guò)程中產(chǎn)品受到污染，則該污染產(chǎn)品應(yīng)退出轉(zhuǎn)換期，做為常規(guī)產(chǎn)品處理，其種植基地將重新開始計(jì)算轉(zhuǎn)換期。轉(zhuǎn)換期的有機(jī)原糧種植管理必須按本手冊(cè)的要求進(jìn)行。13.0平行生產(chǎn)根據(jù)市場(chǎng)、公司管理的需要，公司將對(duì)種植環(huán)境能夠達(dá)到有機(jī)種植標(biāo)準(zhǔn)的所屬基地逐步推行有機(jī)產(chǎn)品的種植。有機(jī)檢查小組長(zhǎng)負(fù)責(zé)編制公司有機(jī)種植計(jì)劃，以最終實(shí)現(xiàn)全農(nóng)場(chǎng)的有機(jī)生產(chǎn)。如果公司某基地的種植、加工存在著平行生產(chǎn)的現(xiàn)象（有機(jī)、有機(jī)轉(zhuǎn)換、常規(guī)生產(chǎn)）該基地應(yīng)按本手冊(cè)的要求分別為有機(jī)、有機(jī)轉(zhuǎn)換、常規(guī)生產(chǎn)建立獨(dú)立和完整的記錄體系，這些記錄應(yīng)能夠明確區(qū)分有機(jī)產(chǎn)品、有機(jī)轉(zhuǎn)換產(chǎn)品、常規(guī)產(chǎn)品。14.0轉(zhuǎn)基因管理公司禁止在種植、加工各過(guò)程（有機(jī)、有機(jī)轉(zhuǎn)換、常規(guī)）中引入轉(zhuǎn)基因產(chǎn)品及其衍生物，包括種子的選用、肥料的原料、土壤改良物質(zhì)、植物保護(hù)產(chǎn)品等農(nóng)業(yè)投入物質(zhì)。辦公室負(fù)責(zé)管理此項(xiàng)工作。15.0作物輪作制度為了確保土壤肥力，禁止連續(xù)多年在同一地塊種植同一作物。也可以使用土地休閑、免耕或利用種植豆科作物的方法恢復(fù)土地的肥力。16.0種子和種苗的選定及處理方法基本要求各基地使用的原糧子種由農(nóng)戶根據(jù)公司協(xié)議按要求進(jìn)行采購(gòu)。如果子種在播種前應(yīng)用5%的鹽水浸泡，不得使用任何禁用物質(zhì)處理。16.2有機(jī)種子轉(zhuǎn)換計(jì)劃a）由采購(gòu)部負(fù)責(zé)原糧種子的有機(jī)轉(zhuǎn)換工作。b）現(xiàn)有種子在2006年度由農(nóng)戶從市場(chǎng)購(gòu)買，或自行繁育。以后兩年內(nèi)由農(nóng)戶自行按有機(jī)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行繁育工作，并做好相關(guān)記錄。17.0作物種植種植管理計(jì)劃基地種植管理工作由農(nóng)場(chǎng)負(fù)責(zé)。制定種植計(jì)劃，各項(xiàng)操作規(guī)程，管理制度?；毓芾砣藛T應(yīng)不定時(shí)對(duì)各基地種植情況進(jìn)行巡回監(jiān)督檢查，做好相關(guān)檢查記錄。如發(fā)現(xiàn)不符合情況應(yīng)開具不符合報(bào)告，并監(jiān)督其改正或?qū)嵤┘m正措施。各基地負(fù)責(zé)人應(yīng)按公司計(jì)劃，管理要求開展各項(xiàng)種植活動(dòng)。對(duì)種植過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題有負(fù)責(zé)向采購(gòu)部匯報(bào)，在征得其同意時(shí)方可處置。各基地負(fù)責(zé)人有責(zé)任按要求填寫公司下發(fā)的各項(xiàng)記錄，并在監(jiān)督檢查時(shí)出示，每年元月底前應(yīng)將上年度的記錄交回公司，并領(lǐng)取下年度的表格。小麥種植規(guī)程種植流程圖施肥----翻地----播種----田間管理----收獲----晾曬----包裝交付技術(shù)要求施肥：時(shí)間9月26日左右3—5日，施肥量每畝2--3方。施肥后即進(jìn)行翻地，約為10月1日，施肥以發(fā)酵后的農(nóng)家肥和有機(jī)商品肥為主。播種：時(shí)間10月1日前后，播種量根據(jù)土壤肥力一般10斤。田間管理：當(dāng)小麥苗長(zhǎng)至2—3寸時(shí)，應(yīng)進(jìn)行人工除草或機(jī)械除草，禁止使用除草劑。灌溉：由于本地緊鄰水庫(kù)，灌溉用水全部使用水庫(kù)用水。病蟲害防治：防治原則以農(nóng)業(yè)防治、物理防治、生態(tài)防治、生物防治為主，化學(xué)防治為輔。小麥抗病蟲害能力強(qiáng)，基本不使用藥劑。發(fā)生明顯病蟲害時(shí)應(yīng)統(tǒng)一使用公司發(fā)放的有機(jī)種植允許的生物藥劑。收獲：次年6月15日左右，小麥基本成熟。采用機(jī)械收割，應(yīng)避免漏油污染。晾曬：收獲后在干凈的場(chǎng)院內(nèi)晾曬，同時(shí)避免污染。包裝交付：使用統(tǒng)一發(fā)放的麻袋包裝，及時(shí)按協(xié)議交付公司。防止發(fā)生霉?fàn)€變質(zhì)和混入有毒、有害物質(zhì)。玉米種植規(guī)程種植流程圖施肥----翻地----播種----田間管理----收獲----晾曬----包裝交付技術(shù)要求施肥：時(shí)間6月16日左右3—5日，施肥量每畝2--3方。施肥后即進(jìn)行翻地，約為6月16日左右，施肥以發(fā)酵后的農(nóng)家肥和有機(jī)商品肥為主。播種：時(shí)間6月16日前后，播種量根據(jù)土壤肥力一般20斤。田間管理：當(dāng)玉米苗苗長(zhǎng)至2—3寸時(shí)，應(yīng)進(jìn)行人工除草或機(jī)械除草和間苗，禁止使用除草劑。灌溉：由于本地緊鄰水庫(kù)，灌溉用水全部使用水庫(kù)用水。病蟲害防治：防治原則以農(nóng)業(yè)防治、物理防治、生態(tài)防治、生物防治為主，化學(xué)防治為輔。玉米抗病蟲害能力強(qiáng)，基本不使用藥劑。發(fā)生明顯病蟲害時(shí)應(yīng)統(tǒng)一使用公司發(fā)放的有機(jī)種植允許的生物藥劑。收獲：當(dāng)年9月25日左右，玉米基本成熟。采用人工收獲。晾曬：收獲后在干凈的場(chǎng)院內(nèi)晾曬，同時(shí)避免污染。脫粒：玉米棒在曬干后，用機(jī)械進(jìn)行脫粒、篩選，避免污染。包裝交付：使用統(tǒng)一發(fā)放的麻袋包裝，及時(shí)按協(xié)議交付公司。防止發(fā)生霉?fàn)€變質(zhì)和混入有毒、有害物質(zhì)。高粱種植規(guī)程種植流程圖施肥----翻地----播種----田間管理----收獲----晾曬----包裝交付技術(shù)要求施肥：時(shí)間3月16日左右3—5日，施肥量每畝2--3方。施肥后即進(jìn)行翻地，約為3月20日左右，施肥以發(fā)酵后的農(nóng)家肥和有機(jī)商品肥為主。播種：時(shí)間4月20日前后，播種量根據(jù)土壤肥力一般20斤。田間管理：當(dāng)高粱苗苗長(zhǎng)至2—3寸時(shí)，應(yīng)進(jìn)行人工除草或機(jī)械除草和間苗，禁止使用除草劑。灌溉：由于本地緊鄰水庫(kù)，灌溉用水全部使用水庫(kù)用水。病蟲害防治：防治原則以農(nóng)業(yè)防治、物理防治、生態(tài)防治、生物防治為主，化學(xué)防治為輔。高粱品種盡量選擇抗病蟲害能力強(qiáng)的品種。發(fā)生明顯病蟲害時(shí)應(yīng)統(tǒng)一使用公司發(fā)放的有機(jī)種植允許的生物藥劑。收獲：當(dāng)年9月20日左右，高粱基本成熟。采用人工收獲。晾曬：收獲后在干凈的場(chǎng)院內(nèi)晾曬，同時(shí)避免污染。脫粒：高粱穗在曬干后，用機(jī)械進(jìn)行脫粒、篩選，避免污染。包裝交付：使用統(tǒng)一發(fā)放的麻袋包裝，及時(shí)按協(xié)議交付公司。防止發(fā)生霉?fàn)€變質(zhì)和混入有毒、有害物質(zhì)。2007-2008有機(jī)原糧種植計(jì)劃a）公司確定2008年有機(jī)原料種植基地，種植面積為500畝。b）基地以施用農(nóng)家肥為基肥，每畝使用基肥0.5噸。c）當(dāng)未發(fā)現(xiàn)大面積病蟲害時(shí)可以不使用農(nóng)藥，如發(fā)現(xiàn)大面積病蟲害時(shí)應(yīng)按《有機(jī)產(chǎn)品管理手冊(cè)》要求操作。d）有機(jī)種植過(guò)程中農(nóng)場(chǎng)應(yīng)遵守的操作規(guī)程，管理要求包括：有機(jī)原糧生產(chǎn)基地生態(tài)保護(hù)、計(jì)劃種子和種苗的選定及處理方法規(guī)程、作物輪作制度、有機(jī)原糧種植技術(shù)規(guī)程、有機(jī)原糧土壤培肥計(jì)劃、基肥和追肥的施肥管理方法、有機(jī)原糧病蟲害防治計(jì)劃、有機(jī)原糧草害防治計(jì)劃、對(duì)水源污染的預(yù)防和處理方法、對(duì)包裝材料污染的預(yù)防和處理方法、對(duì)產(chǎn)品農(nóng)藥殘留的預(yù)防和處理方法、對(duì)焚燒秸稈污染的預(yù)防和處理方法、種植設(shè)備清洗衛(wèi)生管理規(guī)程、農(nóng)場(chǎng)污染控制教育管理方法、收獲方法管理要求、清倉(cāng)要求及管理辦法、原料的運(yùn)輸儲(chǔ)存操作規(guī)程、有機(jī)原料批次號(hào)的編制方法、從收獲到出貨的各道工序的批次號(hào)編號(hào)管理辦法等。發(fā)生異常問(wèn)題時(shí)的處理方法a）異常問(wèn)題包括：重大病蟲草害的發(fā)現(xiàn)且發(fā)展過(guò)程迅速；天災(zāi)如暴雨洪澇，大旱，蝗災(zāi);人禍如基地周圍發(fā)生重大環(huán)境事件，飛機(jī)播撒農(nóng)藥等。b）為保證種植基地不受到意外的自然災(zāi)害侵犯，在確定基地時(shí)，避開冰雹區(qū)，為防止洪澇災(zāi)害，基地全部選擇在沙崗地和平崗地種植。c）對(duì)于突發(fā)事件各基地應(yīng)根據(jù)本手冊(cè)的要求及時(shí)進(jìn)行處理，但需在處理之后盡快向公司有關(guān)部門匯報(bào)。d）做好相關(guān)記錄。18土壤培肥土壤培肥計(jì)劃1目的建立良好的生態(tài)系統(tǒng)，不斷提高土地肥力和生物活性，保證有機(jī)肥的科學(xué)合理使用，增強(qiáng)小麥、玉米、高粱抵抗性。2合理施肥原則合理施肥有利于作物的生長(zhǎng)，且不浪費(fèi)資源。其原則是：養(yǎng)分歸還學(xué)說(shuō)，最小養(yǎng)分律，施肥方法科學(xué)化，肥料主要依靠本農(nóng)場(chǎng)自身產(chǎn)生。3施肥施肥要求禁止使用任何化學(xué)合成的肥料。禁止使用城市垃圾、工礦廢水、污泥、醫(yī)院糞便及受農(nóng)藥、化學(xué)物、病原體污染的各種有機(jī)和無(wú)機(jī)廢棄物。無(wú)論采用何種有機(jī)肥，必須進(jìn)行土壤分析，測(cè)定土壤質(zhì)地、有機(jī)質(zhì)含量、酸堿度、礦質(zhì)營(yíng)養(yǎng)元素（氮、磷、鉀、鈣等元素）含量，依據(jù)測(cè)試數(shù)據(jù)、對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)，判斷某種元素的盈虧程度，再制定出科學(xué)的施肥方案。公司為各基地提供對(duì)于不同土壤狀況的有機(jī)肥。各基地按附件7《堆肥作業(yè)規(guī)程》的要求在農(nóng)場(chǎng)內(nèi)制作有機(jī)肥。農(nóng)場(chǎng)制作的有機(jī)肥應(yīng)是以經(jīng)高溫發(fā)酵或漚制過(guò)的肥，包括堆肥、漚肥、沼氣肥、綠肥、作物秸稈肥、泥肥和餅肥等。施肥要保證各種肥料的衛(wèi)生指標(biāo)、重金屬和農(nóng)藥殘留物符合標(biāo)準(zhǔn)要求?；适┯靡ＷC早期使用，以提高稻谷對(duì)肥料的利用率和增加對(duì)養(yǎng)分的吸收和積累。基肥施溝要深，溝的深度應(yīng)達(dá)到20cm，避免苗根與肥料直接接觸?；适┘颖仨毐ＷC足夠的數(shù)量，一般基肥的用量不得少于全年用肥量的50%-80%,同時(shí)必須保證基肥的質(zhì)量，達(dá)到既能改良土壤，以能緩慢地提供稻谷的營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)的效果。土壤追肥應(yīng)以速效有機(jī)肥為主，使用經(jīng)過(guò)充分腐熟和無(wú)害化處理的堆漚肥、畜、禽糞肥。要根據(jù)土壤肥力、施肥方法為在作物根部附近，放入肥料，蓋土封嚴(yán)。土壤墑情差的，追肥后要及時(shí)灌水，末次追肥要在收獲前30天進(jìn)行。肥作業(yè)規(guī)程1目的嚴(yán)格執(zhí)行有機(jī)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，因地制宜生產(chǎn)有機(jī)肥。2范圍適用于本公司基地堆肥作業(yè)過(guò)程。3職責(zé)公司農(nóng)場(chǎng)管理部門按計(jì)劃對(duì)各基地堆肥情況進(jìn)行監(jiān)控。4作業(yè)規(guī)程堆肥材料。共有三大類，第一類是主體材料，有各種作物的秸稈、雜草和生活垃圾等。第二類是促進(jìn)纖維素分解的材料，有人糞尿、各種家畜禽的糞便、生活用污水、草木灰、石灰、草炭、鋸末、粉碎過(guò)的秸稈等。第三類是有機(jī)菌肥、有機(jī)菌種。堆肥的技術(shù)數(shù)據(jù)。水分。堆肥要有足夠的水分，堆肥材料要預(yù)先浸水，一般水分以占材料總量的60%-75%為好。通氣。堆肥材料混勻以后，在堆放過(guò)程中，不宜太實(shí)或太松，可用通氣溝來(lái)調(diào)節(jié)通氣狀況。溫度。應(yīng)保持一周的溫度在55-65℃,然后再維持中等溫度40-50℃,以利于纖維素分解，促進(jìn)養(yǎng)分釋放。酸堿度。因?yàn)槲⑸镒钸m宜在中性和微堿性條件下活動(dòng)，所以在準(zhǔn)備材料時(shí)，要加入相當(dāng)于秸稈重量2%-3%的石灰和草木灰。碳氮比。碳氮比就是有機(jī)物質(zhì)本身含有的碳素和氮素的比例，秸稈的碳氮比多半為60-100:1,而微生物分解有機(jī)質(zhì)時(shí)需要的碳氮比例是25:1。這樣在堆肥時(shí)就要適當(dāng)增加氮素養(yǎng)分，以促進(jìn)微生物的活動(dòng)?？商砑游⑸锞?。堆肥制作方法。適應(yīng)于北方地區(qū)的制作方法是半坑式棚架高溫堆肥。方法是：在地面選一塊地方或者先挖1個(gè)長(zhǎng)20米，寬2米，深2米的土坑，上面搭一簡(jiǎn)易棚架，向陽(yáng)面用塑料膜作天窗，上蓋草簾保溫。堆肥的用料即秸稈、人糞尿或騾馬糞和黑土比例為1：1：6。將材料攪拌均勻后，加水至材料濕重的50%,然后將料放入坑內(nèi)，門口用磚擋好。裝料1周后溫度上升到60℃時(shí)，堵信通氣孔，保持60℃繼續(xù)發(fā)酵，約2周后即可出窖。半坑式堆肥一般保水、保溫性能較好?；囟逊始氨O(jiān)督管理要求a）各基地堆肥作業(yè)應(yīng)在年初作出相應(yīng)的計(jì)劃，說(shuō)明其原料、堆制方法、負(fù)責(zé)人等，并上報(bào)公司生產(chǎn)部，以備監(jiān)督檢查。b）基地應(yīng)按計(jì)劃做好堆肥作業(yè)，并認(rèn)真填寫相關(guān)記錄。c）生產(chǎn)管理人員必須在各基地堆肥過(guò)程中對(duì)其過(guò)程進(jìn)行2-3次的監(jiān)督檢查工作，抽樣數(shù)量按實(shí)際堆肥堆數(shù)開平方進(jìn)行。d）生產(chǎn)部有權(quán)對(duì)不符合要求的堆肥進(jìn)行一票否定，被否定的堆肥只能作為常規(guī)肥使用，禁止用在有機(jī)作業(yè)種植地中。18.4外購(gòu)肥管理方法a）外購(gòu)肥料只限于追肥。b）只有滿足按以下條件時(shí)才可進(jìn)行外購(gòu)肥：具備國(guó)家注冊(cè)登記的企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品；其產(chǎn)品通過(guò)國(guó)家認(rèn)證機(jī)構(gòu)的有機(jī)認(rèn)證，并能夠提供相應(yīng)認(rèn)證證明；如未通過(guò)認(rèn)證，企業(yè)應(yīng)能夠提供有機(jī)肥料標(biāo)準(zhǔn)，并能夠提供出該批次肥料的檢測(cè)報(bào)告。負(fù)責(zé)外購(gòu)肥采購(gòu)的部門應(yīng)對(duì)供方的資質(zhì)進(jìn)行審核，確認(rèn)達(dá)到以上要求后方可進(jìn)行采購(gòu)活動(dòng)。保存以上相關(guān)資質(zhì)、材料。對(duì)外購(gòu)肥進(jìn)行進(jìn)貨登記、檢驗(yàn)。對(duì)供方開展合格供方評(píng)價(jià)活動(dòng)，只有進(jìn)入合格供方名錄的才能做為公司肥料的供方。19.0有機(jī)作物病蟲草害防治基本要求農(nóng)場(chǎng)負(fù)責(zé)制作《原糧病蟲害發(fā)生與防治方法》，為農(nóng)戶防治病蟲草害提供操作依據(jù)。允許使用有機(jī)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的農(nóng)藥類產(chǎn)品。在不能滿足控制病蟲草害需要的情況下，允許使用以下農(nóng)藥及方法：中等毒性以下植物源殺蟲劑、殺菌劑、拒避劑和增效劑，如除蟲菊、魚藤根、煙草水、大蒜素、苦楝，川楝、印楝、芝麻素等。釋放寄生性捕食性天敵動(dòng)物昆蟲，如捕食螨，蜘蛛、赤眼蜂等。在害蟲捕捉器中使用昆蟲信息素及植物源引誘劑。禁止使用機(jī)合成的化學(xué)殺蟲劑，殺螨劑，殺菌劑，殺線蟲劑，除草劑和植物生長(zhǎng)調(diào)節(jié)劑。禁止使用生物源、礦物源農(nóng)藥中混配有機(jī)合成農(nóng)藥的各種制劑。嚴(yán)禁使用基因工程品種（產(chǎn)品）及制劑。當(dāng)以上農(nóng)藥不能滿足需要時(shí)，可按需要購(gòu)買生物、植物類農(nóng)藥，但在使用前應(yīng)得到認(rèn)證機(jī)構(gòu)的允許。凡外購(gòu)農(nóng)藥應(yīng)保存其購(gòu)買單據(jù)，包裝物，填寫用藥記錄等。有機(jī)原糧病蟲害防治計(jì)劃1目的從整個(gè)原糧種植生態(tài)系統(tǒng)出發(fā)，以農(nóng)業(yè)防治為基礎(chǔ)，綜合運(yùn)用物理防治和生物防治措施，減少各類病蟲草害所造成的損失。2農(nóng)業(yè)防治生物控制病蟲害天敵的保護(hù)與利用：每年在原糧地間種植一些有益作物，改善生態(tài)環(huán)境，保持生物多樣性，為天敵提供轉(zhuǎn)換宿主、繁殖和越冬的場(chǎng)所，以提高天敵有效控制蟲害的能力。保護(hù)和利用當(dāng)?shù)剞r(nóng)田中的草蛉、青蛙、瓢蟲和寄生蜂等天敵昆蟲，以及蜘蛛等有益生物，減少人為因素對(duì)天敵的傷害。在農(nóng)田缺乏有效天敵優(yōu)勢(shì)種的情況下，有計(jì)劃地從其他國(guó)家或地區(qū)引進(jìn)優(yōu)良品種，馴化后釋放到種植基地中。農(nóng)業(yè)生態(tài)控制病蟲害有計(jì)劃地改善和改變生態(tài)環(huán)境，通過(guò)實(shí)施品種的合理布局，保持品種的多樣性。在對(duì)農(nóng)田的維護(hù)和建設(shè)時(shí)應(yīng)實(shí)施合理的作物品種的合理布局，應(yīng)保持品種結(jié)構(gòu)的合理性和品種的多樣性，以避免病害或蟲害的大流行，減少損失。有計(jì)劃地改善和改變生態(tài)環(huán)境，通過(guò)輪作制，增加土壤的肥力，而且也以避免病害或蟲害的大流行，減少損失。選用對(duì)當(dāng)?shù)刂饕∠x抗性較強(qiáng)的品種，實(shí)施科學(xué)的管理技術(shù)，以減少病害的發(fā)生，有利于有益生物的生長(zhǎng)?？捎杏?jì)劃地在原糧基地進(jìn)行保護(hù)野生鳥類來(lái)防止減少病蟲害的流行。農(nóng)業(yè)栽培措施選種時(shí)選用對(duì)當(dāng)?shù)刂饕∠x抗性較強(qiáng)的品種。通過(guò)對(duì)種子的處理（主要晾曬）來(lái)消滅病原。加強(qiáng)原糧的土、肥和水的管理，提高糧食的抗病、耐害能力。有機(jī)玉米、小麥、高粱必須施加有機(jī)肥。冬季消滅田間和地邊雜草，及時(shí)處理原糧殘株，防治在表土中越冬的害蟲。3物理防治實(shí)行多年輪作倒茬及間作制，清除原糧地周圍雜草，拔除感病植株。根據(jù)害蟲生物學(xué)特性，采用人工捕殺、燈光誘殺等方法誘殺害蟲。采用機(jī)械或人工方法除雜草。4藥物防治4.1在上述農(nóng)業(yè)和物理防治不能奏效的情況下，允許有條件地使用生物源農(nóng)藥，如微生物源農(nóng)藥、植物源農(nóng)藥和動(dòng)物源農(nóng)藥。5農(nóng)藥使用準(zhǔn)則禁止使用和混配化學(xué)合成的殺蟲劑、殺菌劑、殺螨劑、除草劑和植物生長(zhǎng)調(diào)節(jié)劑。植物源農(nóng)藥宜在病蟲害大量發(fā)生時(shí)用；礦物源農(nóng)藥應(yīng)嚴(yán)格控制在非收獲季節(jié)使用。有機(jī)作物草害防治計(jì)劃a）原糧種植中的主要雜草為莠草，積極培養(yǎng)抗草害的作物品種。b）在節(jié)氣允許的情況下早種。c）應(yīng)全部采用人工除草。苗期人工用鋤頭鏟，中后期人工拔草。20.0污染控制有機(jī)產(chǎn)品與常規(guī)產(chǎn)品種植加工中的隔離措施及防止有機(jī)生產(chǎn)、加工過(guò)程受禁用物質(zhì)污染的規(guī)程1目的建立嚴(yán)格的有機(jī)產(chǎn)品和常規(guī)產(chǎn)品在生產(chǎn)中的隔離措施，防止有機(jī)產(chǎn)品混入非有機(jī)產(chǎn)品，防止有機(jī)產(chǎn)品受禁用物質(zhì)污染，以確保有機(jī)產(chǎn)品的質(zhì)量。2范圍適用于本公司有機(jī)原糧的生產(chǎn)控制。3職責(zé)農(nóng)場(chǎng)負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品的隔離措施，具體種植、加工部門負(fù)責(zé)實(shí)施，農(nóng)場(chǎng)監(jiān)督檢查隔離措施的有效性。4工作程序如果有機(jī)地塊有可能受到臨近的常規(guī)地塊的污染，則必須在有機(jī)地塊和常規(guī)地塊之間設(shè)置緩沖帶或物理障礙物，保證有機(jī)地塊不受污染。有機(jī)區(qū)與非有機(jī)區(qū)之間要留出10M的隔離帶。并對(duì)隔離區(qū)標(biāo)識(shí)與記錄，同時(shí)向主管部門和認(rèn)證機(jī)構(gòu)登記備案。隔離帶內(nèi)的野生作物管理與有機(jī)作物相同，但不作為有機(jī)作物收獲。加強(qiáng)對(duì)種植人員的教育，防止私自使用禁用肥料、農(nóng)藥。采購(gòu)農(nóng)藥，應(yīng)保存購(gòu)貨原始憑證，農(nóng)藥包裝材料，以備公司技術(shù)人員進(jìn)行檢查。如未保存以上物品的農(nóng)場(chǎng)取消當(dāng)年有機(jī)種植的資格。原料收獲、運(yùn)送中防止污染的措施原料收獲原糧成熟后，企業(yè)應(yīng)派出監(jiān)督人員，監(jiān)督收獲過(guò)程，防止收獲過(guò)程中混入未經(jīng)認(rèn)可的非有機(jī)原料。收割的原料必須經(jīng)過(guò)多次風(fēng)選和晾曬，使其保持一定清潔度和含水量。原料應(yīng)裝入清潔的容器中（塑料筐或塑料編制袋），未經(jīng)有機(jī)認(rèn)可的原料要與之隔離存放，并做好標(biāo)識(shí)。對(duì)未經(jīng)有機(jī)認(rèn)可地的原料或懷疑混有非有機(jī)認(rèn)可的原料必須作出標(biāo)識(shí)和記錄，并要求送到指定的儲(chǔ)存地點(diǎn)或生產(chǎn)線加工。2對(duì)水源污染的預(yù)防和處理辦法a）原糧種植區(qū)緊鄰天然無(wú)污染的水庫(kù)，種植用水主要靠該水庫(kù)水灌溉。b）水質(zhì)要求要定期的對(duì)其進(jìn)行含量檢測(cè)，有條件的情況下，可想辦法采用地下水。3對(duì)包裝材料污染的預(yù)防和處理辦法a）包括：建筑覆蓋物、塑料薄膜、防蟲網(wǎng)、肥料包裝材料、農(nóng)藥瓶等。b）污染途徑：曾包裝過(guò)禁用物品；材質(zhì)為聚氯類；在常規(guī)產(chǎn)品作業(yè)中使用過(guò)等。c）污染預(yù)防：凡包裝材料使用后須回收處理，不可焚燒，隨地丟棄。凡在常規(guī)產(chǎn)品作業(yè)中使用過(guò)的材料不得帶入有機(jī)作業(yè)區(qū)域。不得不帶入有機(jī)作業(yè)區(qū)域的包裝材料必須在通過(guò)清洗后，確保不會(huì)造成污染，并經(jīng)主管人員檢查合格后方可帶入，同時(shí)做好相關(guān)記錄。成品包裝物：塑料薄膜，紙盒在采購(gòu)前必須通過(guò)相應(yīng)的審核。具體步驟參考附件9《外購(gòu)肥管理辦法》執(zhí)行。20.4對(duì)焚燒秸稈污染的預(yù)防和處理辦法a）禁止使用焚燒的方法清理谷地中的秸稈。b）谷草應(yīng)做為家畜飼料處理?；貞?yīng)積極與養(yǎng)殖大戶聯(lián)系，將秸稈賣出。c）有堆肥需要的基地，應(yīng)按堆肥所需原料將秸稈收集，并進(jìn)行粉碎。d）田間未能處理的谷茬可翻入地里，使其腐爛，做為土壤腐殖質(zhì)的補(bǔ)充。e）采購(gòu)部應(yīng)對(duì)各基地秸稈處理情況進(jìn)行監(jiān)督。f）各基地保存秸稈處理記錄。種植設(shè)備清洗、衛(wèi)生管理規(guī)程a）為防止有機(jī)產(chǎn)品種植過(guò)程中出現(xiàn)污染現(xiàn)象，種植設(shè)備應(yīng)保持清潔。b）種植設(shè)備包括：運(yùn)送原料、成品的運(yùn)輸工具；種植過(guò)程中的機(jī)械、工具等c）凡在有機(jī)種植作業(yè)中使用的設(shè)備必須進(jìn)行清潔處理，清潔方式：水洗，清掃，風(fēng)吹等。d）清潔標(biāo)準(zhǔn)：設(shè)備內(nèi)外沒(méi)有明顯的殘留物，無(wú)異味。e）作業(yè)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)檢查設(shè)備清洗效果，并進(jìn)行記錄。農(nóng)場(chǎng)污染控制教育管理辦法a）由農(nóng)場(chǎng)組織成有機(jī)種植基地的管理應(yīng)注重污染控制的教育。教育工作由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)。b）教育時(shí)機(jī)：每年種植開始時(shí)；在監(jiān)督檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)。c）教育內(nèi)容：有機(jī)產(chǎn)品種植要求，相關(guān)的操作規(guī)程，公司相關(guān)的管理制度?；叵嚓P(guān)方污染控制管理辦法a）基地相關(guān)方：為基地提供物資、人力的人員；政府部門、社會(huì)團(tuán)體、個(gè)人參觀人員。b）基地應(yīng)負(fù)責(zé)在基地相關(guān)方進(jìn)入基地時(shí)提示其應(yīng)遵守的要求，并對(duì)其違反要求的行為進(jìn)行制止。c）如相關(guān)方出現(xiàn)問(wèn)題，則應(yīng)追究基地負(fù)責(zé)人責(zé)任。21.0收獲管理收獲方法管理要求有機(jī)原糧的收獲須遵守單收、單存、單運(yùn)的原則，做到有機(jī)產(chǎn)品、轉(zhuǎn)換產(chǎn)品、常規(guī)產(chǎn)品分別收獲。應(yīng)按地塊號(hào)進(jìn)行收割。收割前應(yīng)按要求對(duì)收割設(shè)備進(jìn)行清潔。收獲的成品應(yīng)按有機(jī)、轉(zhuǎn)換、常規(guī)的不同類型進(jìn)行儲(chǔ)存。儲(chǔ)存容器必須經(jīng)過(guò)清掃，保證不受污染。保存收獲記錄。清倉(cāng)要求及管理辦法保存原糧的倉(cāng)庫(kù)必須能夠防雨、防蟲、防鼠。在存放有機(jī)原糧前應(yīng)經(jīng)過(guò)清掃，保證不受污染。保存原糧的容器可以是水泥質(zhì)地、草垛、尼龍垛等，但其質(zhì)地應(yīng)符合有機(jī)包裝材料的要求。當(dāng)倉(cāng)庫(kù)中存在蟲害時(shí)，應(yīng)在清理達(dá)標(biāo)后方可存入原糧。但應(yīng)在最近一周內(nèi)未經(jīng)任何禁用物質(zhì)處理過(guò)。原糧的儲(chǔ)存、運(yùn)輸操作規(guī)程a）貯藏要求有機(jī)產(chǎn)品在貯存過(guò)程中不得受到其他物質(zhì)的污染，以確保有機(jī)認(rèn)證產(chǎn)品的完整性。貯藏產(chǎn)品的倉(cāng)庫(kù)必須干凈，無(wú)蟲害，無(wú)有害物質(zhì)殘留。有機(jī)產(chǎn)品除常溫貯藏外，允許溫度控制、干燥、貯藏、濕度調(diào)節(jié)等方法。有機(jī)產(chǎn)品應(yīng)單獨(dú)存放，如果不得不與常規(guī)產(chǎn)品共同存放，必須在庫(kù)內(nèi)劃出特定區(qū)，采取必要的包裝，標(biāo)簽等措施確保有機(jī)產(chǎn)品不與非認(rèn)證產(chǎn)品混放。產(chǎn)品出入庫(kù)和庫(kù)存量必須有完整的檔案記錄，并保留相應(yīng)的單據(jù)。b）運(yùn)輸此處所指運(yùn)輸是指由儲(chǔ)藏地向加工或銷售地進(jìn)行運(yùn)輸?shù)倪^(guò)程。運(yùn)輸工具在裝載有機(jī)產(chǎn)品前應(yīng)清洗干凈。有機(jī)產(chǎn)品應(yīng)單獨(dú)運(yùn)輸。并在運(yùn)輸車輛上標(biāo)識(shí)“有機(jī)產(chǎn)品，防止污染”的提示。在運(yùn)輸和裝卸過(guò)程中，外包裝上的有機(jī)認(rèn)證標(biāo)志及有關(guān)說(shuō)明不得被玷污或損毀。運(yùn)輸和裝卸過(guò)程必須有完整的檔案記錄，并保留相應(yīng)的單據(jù)。22.0批號(hào)管理有機(jī)產(chǎn)品批次號(hào)的編制方法公司采用以年月日滿足國(guó)標(biāo)寫法的方法對(duì)有機(jī)產(chǎn)品的批次號(hào)進(jìn)行編制：從收獲到出貨的各道工序的批次號(hào)管理辦法a）有機(jī)產(chǎn)品批次號(hào)由種植開始時(shí)給予，采購(gòu)部可根據(jù)編號(hào)原則確定本基地當(dāng)年有機(jī)產(chǎn)品的批次號(hào)。b）生產(chǎn)部統(tǒng)計(jì)各基地批次號(hào)的給予情況。c）各有機(jī)種植、加工的記錄須注明其作物、原料、成品的批次號(hào)。a）批次號(hào)具有唯一性。b）當(dāng)需要進(jìn)行追蹤時(shí)，批次號(hào)應(yīng)能夠追溯到該產(chǎn)品的所有種植、加工、銷售過(guò)程。23.0對(duì)加工廠的要求加工廠應(yīng)符合的法律法規(guī)要求有機(jī)加工廠須符合以下國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范的要求：中華人民共和國(guó)食品衛(wèi)生法、食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范、糧食衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)、生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)、食品添加劑使用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)、食品容器包裝材料用聚碳酸酯成型品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)、食品容器及包裝材料用聚碳酸酯樹脂衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)、陶瓷食具容器衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)、有機(jī)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)GB/T19630.1-4：2005、有機(jī)食品標(biāo)志設(shè)計(jì)使用規(guī)范等。有機(jī)產(chǎn)品與常規(guī)產(chǎn)品加工中的隔離措施1目的在加工中嚴(yán)格執(zhí)行有機(jī)食品技術(shù)規(guī)范，防止在加工的各個(gè)環(huán)節(jié)中遭受非有機(jī)成分和有害物的污染。2適用范圍本公司加工過(guò)程。3職責(zé)酒業(yè)加工廠負(fù)責(zé)有機(jī)產(chǎn)品加工中防止污染措施的執(zhí)行。4加工中的防止污染的規(guī)程加強(qiáng)人員培訓(xùn)對(duì)每個(gè)工序的操作人員進(jìn)行有機(jī)食品生產(chǎn)加工的知識(shí)培訓(xùn)，讓他們了解有機(jī)食品加工的原則，嚴(yán)格按規(guī)定操作，加強(qiáng)責(zé)任心，避免人為污染，保證食品安全。單獨(dú)加工原則。有機(jī)產(chǎn)品加工的全部過(guò)程中（原料入廠，原料儲(chǔ)存，加工，成品入庫(kù)儲(chǔ)存，成品出庫(kù)，成品運(yùn)輸）須與常規(guī)、轉(zhuǎn)換產(chǎn)品嚴(yán)格分開，分開的方式為物理（單獨(dú)容器）、空間（專用區(qū)域）。在加工過(guò)程中保持有機(jī)產(chǎn)品的批次號(hào)。加工廠應(yīng)每天檢查成品的堆放，批次管理和標(biāo)識(shí)情況，發(fā)現(xiàn)有與常規(guī)產(chǎn)品混批混放和標(biāo)識(shí)不明的情況應(yīng)責(zé)令調(diào)查原因并予以糾正。24.0加工廠環(huán)境管理加工廠環(huán)境要求加工廠場(chǎng)址設(shè)置應(yīng)符合以下要求：應(yīng)遠(yuǎn)離重工業(yè)區(qū)，與外緣公路或道路之間有足夠防護(hù)地帶。應(yīng)遠(yuǎn)離居民區(qū)，加工廠周圍不得有垃圾堆、糞場(chǎng)、露天廁所和傳染醫(yī)院。應(yīng)設(shè)置在污染源、傳染源的上風(fēng)方向。加工廠環(huán)境管理要求公司生產(chǎn)部負(fù)責(zé)每年對(duì)加工廠周邊環(huán)境進(jìn)行考察，確定其是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求。對(duì)于工廠周圍環(huán)境的變化，生產(chǎn)部有負(fù)責(zé)直接向公司進(jìn)行匯報(bào)。加工廠衛(wèi)生管理計(jì)劃a）生產(chǎn)，質(zhì)量管理人員的要求。?生產(chǎn)人員的要求。公司生產(chǎn)人員每年進(jìn)行一次健康檢查，取得健康證明。新進(jìn)廠的人員必須經(jīng)過(guò)體檢合格后方可上崗。凡患有有礙有機(jī)產(chǎn)品衛(wèi)生疾病和帶有開放性創(chuàng)傷未愈合者必須調(diào)離加工崗位，痊愈后經(jīng)體檢合格方可重新上崗。公司所有生產(chǎn)工作人員必須保持個(gè)人衛(wèi)生。進(jìn)入車間前，要穿著專用的清潔的工作服，更換工作鞋靴，戴好工作帽，頭發(fā)不得外露，不得化妝，不得戴首飾，手表等飾物。并且不得攜帶任何與生產(chǎn)無(wú)關(guān)的物品。生產(chǎn)作業(yè)人員要經(jīng)常保持勤理發(fā)，勤洗澡、勤剪指甲、勤換洗衣物，不得在車間吃東西、喝飲料或吸煙等有可能污染有機(jī)產(chǎn)品的行為。公司每年生產(chǎn)前，所有員工（包括臨時(shí)工）在上崗前，必須接受有機(jī)產(chǎn)品要求和相關(guān)知識(shí)、《食品衛(wèi)生法》、相關(guān)的衛(wèi)生要求和有關(guān)法律、法規(guī)的培訓(xùn)，經(jīng)考試合格后方能上崗。新進(jìn)人員和轉(zhuǎn)崗人員除經(jīng)上述培訓(xùn)外，著重進(jìn)行崗位操作技能和相關(guān)衛(wèi)生規(guī)范的培訓(xùn)。?質(zhì)量管理人員的要求管理人員除履行上述生產(chǎn)人員的個(gè)人衛(wèi)生要求外，還有如下要求：公司所有的質(zhì)量管理包括檢驗(yàn)人員均由公司的正式員工擔(dān)任，并且經(jīng)過(guò)培訓(xùn)和考核合格后持證上崗。質(zhì)量管理和檢驗(yàn)人員除接受有關(guān)的質(zhì)量管理和檢驗(yàn)培訓(xùn)外，還必須接受重要崗位的工藝?yán)碚撆嘤?xùn)。與衛(wèi)生質(zhì)量相關(guān)的部門和過(guò)程包括原輔料、包裝物料、生產(chǎn)、質(zhì)檢等配備具備有相應(yīng)資格和足夠數(shù)量的專業(yè)質(zhì)量管理和檢驗(yàn)人員來(lái)從事監(jiān)督工作。所有的質(zhì)量管理和檢驗(yàn)人員都必須嚴(yán)格按照法律法規(guī)規(guī)定的要求、標(biāo)準(zhǔn)和方法實(shí)施衛(wèi)生質(zhì)量檢查、監(jiān)督管理和檢驗(yàn)工作，凡不符合法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的和達(dá)不到規(guī)定要求的一律按要求采取糾正措施和處理，并做好規(guī)定的各項(xiàng)記錄，嚴(yán)禁弄虛作假。b）環(huán)境衛(wèi)生的要求生產(chǎn)廠區(qū)禁止經(jīng)銷、生產(chǎn)、加工或儲(chǔ)藏任何有礙有機(jī)產(chǎn)品衛(wèi)生的其他產(chǎn)品，并建立專用的并且是相互隔離的原料、輔料、包裝物料、有毒化學(xué)物品等的儲(chǔ)存區(qū)和庫(kù)房。廠區(qū)不得建立生活區(qū)，廠區(qū)的道路是硬質(zhì)路面，道路平坦，不積水，廠區(qū)道路以外空地種植樹木、花草、保持環(huán)境清潔與優(yōu)美。廠區(qū)內(nèi)設(shè)有足夠的垃圾存放桶，并于當(dāng)天清除。c）車間及設(shè)施衛(wèi)生的要求生產(chǎn)車間窗戶有紗窗，并設(shè)防蠅、防蟲、防鼠的裝置。車間面積與生產(chǎn)規(guī)模相適應(yīng)，各生產(chǎn)工序布局合理，經(jīng)常保持排水暢通。車間內(nèi)位于有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)線上方的照明設(shè)施均裝有防護(hù)罩，防止破碎的玻璃片掉入產(chǎn)品中。隨時(shí)保持車間內(nèi)的清潔衛(wèi)生，不得有衛(wèi)生死角。當(dāng)車間外部環(huán)境發(fā)生變化（如有沙塵、大風(fēng)天氣）應(yīng)迅速關(guān)閉車間門窗和換氣扇，以避免污濁空氣和污染車間。車間每生產(chǎn)7?10天左右即對(duì)設(shè)備進(jìn)行徹底的清洗、消毒工作。生產(chǎn)期間、車間的地面、墻裙每天都要進(jìn)行清潔，車間的頂面、門窗、排氣網(wǎng)罩等都定期進(jìn)行清潔。d）生產(chǎn)加工過(guò)程中的衛(wèi)生質(zhì)量控制車間每個(gè)班次，在交接班前要對(duì)車間環(huán)境，設(shè)備和工作臺(tái)、工器具進(jìn)行衛(wèi)生清潔，并由車間負(fù)責(zé)人進(jìn)行檢查，符合衛(wèi)生要求的才能交接，并做好檢查記錄。生產(chǎn)加工期間挑出的不合格原料、廢料破渣、半成品都必須在固定地點(diǎn)用帶有標(biāo)志的專用容器或區(qū)域分別收集盛裝，并及時(shí)處理。e）包裝、貯存、運(yùn)輸衛(wèi)生的控制驗(yàn)收合格的包裝材料應(yīng)存放在清潔衛(wèi)生、干燥通風(fēng)、無(wú)污染的庫(kù)房?jī)?nèi)，并配置防雨，防塵設(shè)施。隨時(shí)保持儲(chǔ)存地的清潔衛(wèi)生和通風(fēng)干燥。安裝防蟲防鼠設(shè)施。存放于庫(kù)內(nèi)的包裝材料應(yīng)與墻壁、地面保持一定距離。庫(kù)內(nèi)不得存放有礙衛(wèi)生的物品和有可能造成相互污染的產(chǎn)品。f）有毒、有害的化學(xué)物品的控制有機(jī)產(chǎn)品加工時(shí)應(yīng)對(duì)所有化學(xué)藥品、潤(rùn)滑劑，消毒劑、殺蟲劑的殘留進(jìn)行清潔，以確保其不受其污染。對(duì)所有使用的有毒、有害的化學(xué)，要有專放地點(diǎn)并分開存放和配制，由專人管理和發(fā)放，登記使用，避免對(duì)有機(jī)產(chǎn)品接觸表面和包裝材料造成污染。24.4設(shè)備設(shè)施維修保養(yǎng)、清洗及衛(wèi)生管理規(guī)程1目的為了確保生產(chǎn)設(shè)備符合生產(chǎn)工藝要求的需要。2適用范圍適用于公司加工過(guò)程中所有設(shè)備的保養(yǎng)和維修。3職責(zé)生產(chǎn)部全面負(fù)責(zé)公司所有設(shè)備的保養(yǎng)和維修工作，其他部門配合實(shí)施。4工作程序設(shè)備使用前后的清掃、清洗方法本公司設(shè)備主要指制酒加工的設(shè)備。加工前，各生產(chǎn)工序必須按規(guī)定對(duì)設(shè)備的各部位進(jìn)行認(rèn)真的清掃和清洗。要采用毛刷、條帚和棉織物麻木布清掃和清洗。清掃清洗后，各傳動(dòng)部分要注油，以確保設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)正常。設(shè)備的維護(hù)方法設(shè)備和根據(jù)生產(chǎn)的需求及使用的時(shí)間等進(jìn)行點(diǎn)檢，定期維修大、中、小修。每個(gè)班次必須在交接班時(shí)，對(duì)設(shè)備進(jìn)行點(diǎn)檢，每周必須進(jìn)行一次小型檢修，每月進(jìn)行一次中修，半年進(jìn)行一次大修，以確保設(shè)備滿足生產(chǎn)要求。生產(chǎn)加工過(guò)程中的重要生產(chǎn)設(shè)備的計(jì)量器具（如溫度計(jì)、壓力表等）應(yīng)按照規(guī)定周期進(jìn)行校準(zhǔn)一次。加工期間還應(yīng)定期校正。24.5加工用水管理方法水的水質(zhì)符合國(guó)家生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)。每年必須送水樣到當(dāng)?shù)赜匈Y質(zhì)的檢測(cè)部門進(jìn)行水質(zhì)分析檢測(cè)。水源必須密封、安全、保證水源不受污染。不同用途的水管用標(biāo)識(shí)加以區(qū)分，并制備有完備有供水網(wǎng)絡(luò)圖和污水排放管道分布圖，以表明管道系統(tǒng)的安裝正確性。25.0原料處理過(guò)程從基地到加工廠的運(yùn)送管理方法原糧從種植基地起運(yùn)時(shí)，全部采用統(tǒng)一的聚乙烯編織袋、麻袋包裝，汽車或拖拉機(jī)運(yùn)送。并在運(yùn)輸設(shè)備上設(shè)有標(biāo)識(shí)：有機(jī)產(chǎn)品，防止污染。保存運(yùn)輸記錄。采購(gòu)部應(yīng)與運(yùn)輸司機(jī)說(shuō)明防止有機(jī)產(chǎn)品污染的要求，并在運(yùn)輸單上標(biāo)明要求。要求至少包括：不將化學(xué)物品與有機(jī)產(chǎn)品同車運(yùn)輸；裝貨前應(yīng)先對(duì)車輛進(jìn)行清潔處理。接貨工廠在收貨時(shí)按運(yùn)輸單上的要求進(jìn)行檢查，只要檢查合格時(shí)方可收貨。有機(jī)產(chǎn)品的檢驗(yàn)技術(shù)要求1目的規(guī)定有機(jī)產(chǎn)品的各項(xiàng)檢驗(yàn)要求，保證有機(jī)產(chǎn)品品質(zhì)符合國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求。2范圍適合于公司生產(chǎn)的有機(jī)白酒、有機(jī)小麥、有機(jī)玉米、有機(jī)高粱系列產(chǎn)品。3職責(zé)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)每年向國(guó)家有資質(zhì)的化驗(yàn)單位送檢有機(jī)產(chǎn)品樣本進(jìn)行全項(xiàng)檢驗(yàn)。并保存結(jié)果。質(zhì)檢員負(fù)責(zé)有機(jī)原糧的進(jìn)廠、加工、儲(chǔ)存、出廠的檢驗(yàn)。4檢驗(yàn)要求采樣時(shí)必須采的有機(jī)樣品具有代表性和均勻性，要認(rèn)真填寫采樣記錄，寫明樣品的有機(jī)產(chǎn)品批次號(hào)等。采樣的數(shù)量必須能反映該有機(jī)產(chǎn)品的衛(wèi)生質(zhì)量和滿足檢驗(yàn)項(xiàng)目對(duì)試劑用量的需求，并且一式三份供檢驗(yàn)、復(fù)驗(yàn)和備查用，一般情況下，每份樣品的重量不得少于0.5kgo有機(jī)產(chǎn)品的檢驗(yàn)按照我國(guó)相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)以及方法實(shí)施檢驗(yàn)。主要包括感官指標(biāo)、理化指標(biāo)和安全衛(wèi)生指標(biāo)。檢測(cè)的主要項(xiàng)目有：感官指標(biāo)，理化指標(biāo)。安全衛(wèi)生指標(biāo),生產(chǎn)部應(yīng)定期收集和制定有關(guān)原料、輔料、包裝材料、半成品和成品的檢驗(yàn)或驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法及檢驗(yàn)指導(dǎo)書，規(guī)定檢驗(yàn)的內(nèi)容、項(xiàng)目判定標(biāo)準(zhǔn)，抽樣數(shù)量和方法檢驗(yàn)人員依據(jù)有關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程或方法進(jìn)行操作，并做好各種質(zhì)量檢驗(yàn)記錄，質(zhì)量記錄必須有檢驗(yàn)人中和審核人員的簽字并署明檢驗(yàn)日期，妥善保存。檢驗(yàn)數(shù)據(jù)必須真實(shí)，有效。對(duì)初檢判定的不合格品，應(yīng)對(duì)原樣或在同批次相同點(diǎn)或接近點(diǎn)重新取樣，經(jīng)復(fù)查后再做判定。不合格產(chǎn)品應(yīng)做好標(biāo)識(shí)和記錄，按照不合格品的控制要求進(jìn)行處置。檢驗(yàn)儀器、設(shè)備應(yīng)按照規(guī)定的檢定周期或在使用前（包括重新安裝調(diào)試后）進(jìn)行計(jì)量和校準(zhǔn)檢定。對(duì)于沒(méi)有國(guó)家校準(zhǔn)規(guī)程或計(jì)量部門不能檢定的，由各部門自行編制校準(zhǔn)規(guī)程，經(jīng)審批后，執(zhí)行校準(zhǔn)和鑒定。檢定結(jié)果應(yīng)保存，并填寫（檢驗(yàn)測(cè)量試驗(yàn)設(shè)備校準(zhǔn)檢定記錄）檢定結(jié)果用三包標(biāo)志進(jìn)行標(biāo)識(shí)：對(duì)于一些檢測(cè)的安全衛(wèi)生項(xiàng)目，如：農(nóng)藥殘留、重金屬、轉(zhuǎn)基因、放射性元素等，每年定期送樣到具有權(quán)威的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測(cè)。加工廠的接貨檢查方法及標(biāo)準(zhǔn)公司生產(chǎn)的有機(jī)產(chǎn)品的原糧皆應(yīng)來(lái)自公司基地，或經(jīng)有機(jī)認(rèn)證機(jī)構(gòu)認(rèn)證的有機(jī)原糧基地。公司拒絕收購(gòu)任何不按有機(jī)規(guī)定操作和合同以外的來(lái)歷不明的原料，從而確保原料質(zhì)量。凡不能證實(shí)是來(lái)自有機(jī)原糧基地原料一律按常規(guī)產(chǎn)品進(jìn)行處理。原糧接收須經(jīng)過(guò)進(jìn)貨檢驗(yàn)。進(jìn)貨檢驗(yàn)按本手冊(cè)25.2條款的要求進(jìn)行抽樣，進(jìn)行感官檢驗(yàn)，保存相關(guān)記錄。不合格原料的處理辦法不合格原料：未達(dá)到感官檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)要求的；運(yùn)輸過(guò)程中出現(xiàn)污染現(xiàn)象的；未有批次號(hào)的。凡是不合格的原糧但能達(dá)到常規(guī)原糧標(biāo)準(zhǔn)的，須按常規(guī)原糧處理，做好標(biāo)識(shí)，放到指定的庫(kù)內(nèi)予以保存，不得與合格的原糧混放。如達(dá)不到常規(guī)原糧標(biāo)準(zhǔn)的則立即退貨，不可接收。合格原料保管方法有機(jī)原糧應(yīng)單獨(dú)儲(chǔ)存（區(qū)域、容器），做好入庫(kù)記錄。原糧保管區(qū)域應(yīng)明確標(biāo)識(shí)“有機(jī)產(chǎn)品，防止污染”。儲(chǔ)存條件參照本手冊(cè)29.1條款要求執(zhí)行。26.0加工管理有機(jī)產(chǎn)品加工管理要求加工工藝必須確保不破壞有機(jī)產(chǎn)品的主要營(yíng)養(yǎng)成分，主要使用機(jī)械方法。加工要求。加工設(shè)備布局和加工工藝流程應(yīng)當(dāng)合理。防止有機(jī)產(chǎn)品與常規(guī)產(chǎn)品交叉污染。所有化合物（清潔劑、消毒劑、滅鼠劑、殺蟲劑、機(jī)器潤(rùn)滑油、添加劑等）都必須單獨(dú)專門存放，遠(yuǎn)離生產(chǎn)加工區(qū)，并清楚地標(biāo)識(shí)其品名、規(guī)格、有效期、批號(hào)和配制日期。制定和實(shí)施質(zhì)量控制措施，關(guān)鍵工藝應(yīng)有操作規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書、監(jiān)控和測(cè)量檢驗(yàn)方法。實(shí)行加工責(zé)任制，明確有機(jī)加工作業(yè)的負(fù)責(zé)人。有機(jī)產(chǎn)品在加工前作業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)加工人員進(jìn)行防污染教育。加工過(guò)程須有完整的加工記錄，對(duì)出現(xiàn)的意外事件應(yīng)如實(shí)填寫。對(duì)加工出來(lái)的產(chǎn)品要嚴(yán)禁用輻射來(lái)控制害蟲、殺菌、保存和消毒。設(shè)備要求凡與有機(jī)產(chǎn)品直接接觸部位，全部采用不銹鋼的材料制成。鋁材，竹、木材不得在車間內(nèi)使用和出現(xiàn)。有機(jī)加工過(guò)程中應(yīng)遵守的操作規(guī)程，包括：加工廠環(huán)境管理要求、加工廠衛(wèi)生管理要求、設(shè)備設(shè)施維修保養(yǎng)、清洗及衛(wèi)生管理規(guī)程、加工用水管理方法、從基地到工廠的運(yùn)送管理方法、有機(jī)原糧的檢驗(yàn)技術(shù)要求、工廠的接貨檢查方法及標(biāo)準(zhǔn)、不合格原料的處理辦法、合格原料保管方法、有機(jī)產(chǎn)品加工技術(shù)規(guī)程、有機(jī)產(chǎn)品加工管理要求、沖頂加工管理要求、工藝流程中各環(huán)節(jié)防止污染的措施與規(guī)程、不合格產(chǎn)品的處理方法、清倉(cāng)要求及管理辦法、工廠內(nèi)外及相關(guān)設(shè)施的防蟲防鼠管理方法、包裝材料的選用及要求、成品使用包裝材料列表、包裝材料儲(chǔ)藏管理要求、成品儲(chǔ)藏要求、產(chǎn)品出庫(kù)前的檢查方法及標(biāo)準(zhǔn)、出庫(kù)管理程序、成品運(yùn)輸管理規(guī)程、廢棄物處理辦法、排放設(shè)施管理辦法、有機(jī)產(chǎn)品包裝與標(biāo)識(shí)、標(biāo)志使用要求。白酒加工工藝1號(hào)車間為有機(jī)白酒生產(chǎn)車間，窖池共計(jì)12個(gè)。配料：高梁面80%2400斤 大米、稻殼20%、480斤糖化酶5%。10.2斤干酶母1.5%。3.6斤。發(fā)酵：入池：水份55%±1溫度21℃±1淀粉17%±1酸度0.5±0.1出池：水價(jià)60-62%±1溫度39-40℃±1淀粉6-7%±1酸度0.7-0.9±0.1對(duì)時(shí)溫度：第一夭：21℃±1-26℃±1 第二天：26℃±1-34℃±1第三夭：34℃±1-38℃±1 第四天：38℃±1-40℃±1白酒操作規(guī)程把用爐20mm篩孔粉碎的高梁面、小麥面和玉米面領(lǐng)入車間待用。稻殼一次性清蒸30分鐘，分出1/3墊鍋底適量，墊窖底適量，其余冷卻后拌入酒醋中，2/3的稻殼出鍋后拌入楂子中。,用80℃左右的水潤(rùn)糧40分鐘，上鍋清蒸60分鐘，蒸出的料熟透，無(wú)生芯，經(jīng)打楂機(jī)打完后，無(wú)塊狀，無(wú)疙瘩，呈網(wǎng)狀有彈性。用60℃的水活化糖化酶，干酵母，攪勻待用，冬天用熱酒糟保溫。蒸酒醋40分鐘，出鍋后，經(jīng)配比和楂子混和，澆上活化好的糖化酶和干酵母，攤到通風(fēng)板上，翻簾子通風(fēng)，冷卻到21℃往打楂機(jī)打碎，進(jìn)入窖池發(fā)酵。發(fā)酵4天后，分大楂、二楂、三楂出池蒸酒，每蒸酒40分鐘，蒸酒壓力6hg,出酒時(shí)流酒溫度30℃以下，蒸酒時(shí)間40分鐘，酒度在65℃以上。裝大約40分鐘，執(zhí)行穩(wěn)、準(zhǔn)、勻、細(xì)、凈。出酒后，先截頭，后去尾，酒質(zhì)好，可少截，酒質(zhì)差多截。工藝流程中各環(huán)節(jié)防止污染的措施與規(guī)程有機(jī)產(chǎn)品加工開始前對(duì)機(jī)械進(jìn)行清掃，確保加工設(shè)備與產(chǎn)品接觸的地方?jīng)]有潤(rùn)滑油跡，沒(méi)有殘?jiān)?，不留清掃死角，連續(xù)加工結(jié)束后須將設(shè)備清理干凈。任何與加工過(guò)程無(wú)關(guān)的物品不許進(jìn)入加工間。不合格產(chǎn)品的處理方法加工過(guò)程、出庫(kù)時(shí)設(shè)置產(chǎn)品檢驗(yàn)，凡未通過(guò)檢驗(yàn)的產(chǎn)品為不合格產(chǎn)品。不合格產(chǎn)品處置方法：因加工質(zhì)量出現(xiàn)的問(wèn)題，在不影響產(chǎn)品影響的情況下，可重新加工，但需進(jìn)行檢驗(yàn)，并記錄處理情況。非加工問(wèn)題，可根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，給予降級(jí)。。如出現(xiàn)不符合國(guó)家相關(guān)糧食衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，可做為飼料處理，直至填埋。27.0有害生物防治清倉(cāng)要求及管理辦法有機(jī)產(chǎn)品入庫(kù)前應(yīng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行清掃，不得使用對(duì)有機(jī)產(chǎn)品有污染或潛在污染的化學(xué)合成物質(zhì)進(jìn)行消毒。房間、容器、窗臺(tái)，角落不得留有化學(xué)物品、雜物、污物，周圍環(huán)境必須清潔和衛(wèi)生，并遠(yuǎn)離污染源。庫(kù)房?jī)?nèi)應(yīng)具備有防鼠、防蟲、防霉的措施。隨時(shí)保持有機(jī)產(chǎn)品儲(chǔ)藏室的環(huán)境清潔，定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)用物理或機(jī)械的方法消毒，嚴(yán)禁用人工合成的殺蟲劑。加工廠內(nèi)外及相關(guān)設(shè)施的防蟲防鼠管理方法有機(jī)加工貿(mào)易必須采取以下管理措施來(lái)預(yù)防有害生物的發(fā)生：消除有害生物有孳生條件防止有害生物接觸加工和處理設(shè)備通過(guò)對(duì)溫度、濕度、光照、空氣等環(huán)境因素的控制，防止有害生物的繁殖。允許使用機(jī)械類的，信息素類的，氣味類的，粘著性的鋪害工具，物理障礙，硅藻土，聲光電器具，作為防治有害生物的設(shè)施或材料。允許使用以維生素D為基本有效成份的殺鼠劑。可