采購(gòu)管理程序代碼版本A共15頁(yè)日期編制審核批準(zhǔn)1、目的為規(guī)范公司的物資采購(gòu)，滿(mǎn)足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，根據(jù)上級(jí)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際，特制定本管理程序。2、適用范圍本程序適用于公司固定資產(chǎn)、備品備件、材料及低值易耗品、勞動(dòng)防護(hù)用品、安全生產(chǎn)物資、辦公用品等各類(lèi)物資的采購(gòu)。3、依據(jù)性法律法規(guī)及上級(jí)公司文件3.1《中華人民共和國(guó)合同法》4、職責(zé)4.1經(jīng)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)公司物資采購(gòu)的歸口管理，負(fù)責(zé)物資采購(gòu)供應(yīng)商的管理及采購(gòu)實(shí)施。4.2黨群工作部負(fù)責(zé)評(píng)標(biāo)專(zhuān)家的選擇、組織及物資采購(gòu)評(píng)標(biāo)過(guò)程的監(jiān)督。3.3計(jì)劃財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)采購(gòu)物資資金計(jì)劃的確認(rèn)、付款及結(jié)算。4.4安全技術(shù)部負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)、安全生產(chǎn)物資、材料及低值易耗品、備品備件等物資需求計(jì)劃和技術(shù)規(guī)格書(shū)的審核及到貨物資的質(zhì)量檢驗(yàn)。3.5人力資源部負(fù)責(zé)勞動(dòng)防護(hù)用品需求計(jì)劃的審核、匯總提報(bào)及勞動(dòng)防護(hù)用品的4質(zhì)量檢驗(yàn)和發(fā)放。4.6各項(xiàng)目部（分公司）負(fù)責(zé)本單位的計(jì)劃提報(bào)及授權(quán)委托范圍內(nèi)的物資采購(gòu)、質(zhì)量檢驗(yàn)。4.7綜合部負(fù)責(zé)公司辦公用品需求計(jì)劃的審核、匯總提報(bào)及辦公用品的檢驗(yàn)與發(fā)放。5、工作程序本管理程序包括的工作事項(xiàng)有：物資分類(lèi)管理，采購(gòu)計(jì)劃管理，采購(gòu)實(shí)施管理，采購(gòu)物資驗(yàn)收管理，不合格品處理，結(jié)算及付款。具體要求如下：5.1物資分類(lèi)管理根據(jù)公司實(shí)際將物資分為五大類(lèi)別管理，分別為：5.1.1固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)包含機(jī)器、機(jī)械、運(yùn)輸工具，以及其他與生產(chǎn)有關(guān)的設(shè)備、工具、器具等。5.1.2安全生產(chǎn)物資安全生產(chǎn)物資指所有納入公司安全費(fèi)用的生產(chǎn)物資。5.1.3材料及低值易耗品(含備品備件)材料包括原料及主要材料、輔助材料、外購(gòu)半成品（外購(gòu)件）、修理用備件（備品備件）、包裝材料、燃料等。低值易耗品指價(jià)值10元以上、2000元以下，或者使用年限在一年以?xún)?nèi)，不能作為固定資產(chǎn)的勞動(dòng)資料。按照用途劃分為：（1）通用工具。通用刀具、量具、模具、夾具等工具以及各種輔助工具，如扳手、千斤頂?shù)?。?）專(zhuān)用工具。具有特定用途的工具，如專(zhuān)用模具、財(cái)會(huì)電動(dòng)裝訂機(jī)、水電工專(zhuān)用電動(dòng)打孔機(jī)等。（3）替換件。容易磨損或?yàn)橹圃觳煌a(chǎn)品需要替換使用的各種設(shè)備，如軋鋼用軋輥、澆鑄鋼錠用鋼錠模等。（4）周轉(zhuǎn)材料。多次使用的物品，如建筑業(yè)緊固件、腳手架用材。5.1.4辦公用品主要包括以下兩類(lèi)非消耗性辦公用品，包括辦公桌、辦公椅、計(jì)算器、電話(huà)機(jī)、打孔機(jī)、文件柜、文件夾、訂書(shū)機(jī)、筆筒、剪刀等。消耗性辦公用品，包括筆記本、中性筆、圓珠筆、鉛筆、橡皮、膠水、復(fù)寫(xiě)紙、訂書(shū)針、回形針、大頭針、筆芯、辦公設(shè)備耗材、傳真紙等。5.1.5勞動(dòng)保護(hù)用品勞動(dòng)保護(hù)用品指發(fā)給職工用于勞動(dòng)保護(hù)的安全帽、工作服、作訓(xùn)服、絕緣鞋、防毒面具等各種防護(hù)用品。5.2采購(gòu)計(jì)劃管理5.2.1采購(gòu)周期固定資產(chǎn)采購(gòu)周期為3個(gè)月，安全生產(chǎn)物資為10個(gè)工作日，材料及低值易耗品為15個(gè)工作日，辦公用品為15個(gè)工作日、勞動(dòng)保護(hù)用品為10個(gè)工作日。采購(gòu)周期自經(jīng)營(yíng)管理部采購(gòu)計(jì)劃形成之日起至貨到目的地之日止。駐外項(xiàng)目部在以上周期基礎(chǔ)上可順延5個(gè)工作日。對(duì)提報(bào)緊急采購(gòu)申請(qǐng)的物資采購(gòu)周期不得超過(guò)3個(gè)工作日。5.2.2需求計(jì)劃申報(bào)與審批固定資產(chǎn)需求計(jì)劃資金計(jì)劃內(nèi)的固定資產(chǎn)，由需求單位根據(jù)實(shí)際需要編制〈固定資產(chǎn)需求計(jì)劃表〉及相應(yīng)的技術(shù)規(guī)格書(shū)，由單位負(fù)責(zé)人簽字，書(shū)面或?qū)呙杓峤坏桨踩夹g(shù)部，安全技術(shù)部2個(gè)工作日內(nèi)審核計(jì)劃并簽字，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，由計(jì)劃財(cái)務(wù)部計(jì)劃統(tǒng)計(jì)崗確認(rèn)資金計(jì)劃，當(dāng)日內(nèi)將確認(rèn)后的計(jì)劃交經(jīng)營(yíng)管理部采購(gòu)管理崗。固定資產(chǎn)計(jì)劃應(yīng)同時(shí)附技術(shù)規(guī)格書(shū)，技術(shù)規(guī)格書(shū)由安全技術(shù)部2個(gè)工作日內(nèi)審批并簽字確認(rèn)后交經(jīng)營(yíng)管理部采購(gòu)管理崗。資金計(jì)劃外的固定資產(chǎn)需求及調(diào)增調(diào)減資金計(jì)劃的固定資產(chǎn)需求，按照《資金管理程序》進(jìn)行資金計(jì)劃審批后再行報(bào)送需求計(jì)劃。安全生產(chǎn)物資需求計(jì)劃資金計(jì)劃內(nèi)的安全生產(chǎn)物資，由需求單位根據(jù)實(shí)際需要編制〈安全生產(chǎn)物資需求計(jì)劃表〉及相應(yīng)的技術(shù)規(guī)格書(shū)，由單位負(fù)責(zé)人簽字，書(shū)面或?qū)呙杓峤坏桨踩夹g(shù)部，安全技術(shù)部2個(gè)工作日內(nèi)審核并簽字，經(jīng)公司分管安全技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)審批后，由計(jì)劃財(cái)務(wù)部計(jì)劃統(tǒng)計(jì)崗確認(rèn)資金計(jì)劃，當(dāng)日內(nèi)將確認(rèn)后的書(shū)面計(jì)劃交經(jīng)營(yíng)管理部采購(gòu)管理崗。計(jì)劃需同時(shí)附技術(shù)規(guī)格書(shū)的，技術(shù)規(guī)格書(shū)與計(jì)劃一同報(bào)送，由安全技術(shù)部2個(gè)工作日內(nèi)審批后交經(jīng)營(yíng)管理部采購(gòu)管理崗。資金計(jì)劃外的安全生產(chǎn)物資需求及調(diào)增調(diào)減資金計(jì)劃的安全生產(chǎn)物資需求，按照《資金計(jì)劃管理程序》進(jìn)行資金計(jì)劃審批后再行報(bào)送需求計(jì)劃。材料及低值易耗品、備品備件需求計(jì)劃每月26日前，需求單位編制〈材料需求計(jì)劃表〉，由需求單位負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，書(shū)面或?qū)呙杓峤坏桨踩夹g(shù)部審核簽字后，由公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批,次月5日前安全技術(shù)部將〈材料需求計(jì)劃表〉匯總報(bào)計(jì)劃財(cái)務(wù)部確認(rèn)，計(jì)劃財(cái)務(wù)部2個(gè)工作日內(nèi)將確認(rèn)后的書(shū)面計(jì)劃交經(jīng)營(yíng)管理部采購(gòu)管理崗。需同時(shí)附技術(shù)規(guī)格書(shū)的，技術(shù)規(guī)格書(shū)與計(jì)劃一同報(bào)送，由安全技術(shù)部2個(gè)工作日內(nèi)審批并簽字確認(rèn)后交經(jīng)營(yíng)管理部采購(gòu)管理崗。辦公用品（不含固定資產(chǎn)）需求計(jì)劃a)各單位每季度末月5日前填報(bào)〈辦公用品用品需求計(jì)劃明細(xì)表〉，由單位負(fù)責(zé)人簽字后，以書(shū)面或掃描件形式報(bào)綜合部辦公用品管理人員。b)綜合部根據(jù)公司當(dāng)年度的辦公用品定額標(biāo)準(zhǔn)，每季度末月26日核查庫(kù)存后填寫(xiě)<辦公用品需求計(jì)劃>，由單位負(fù)責(zé)人簽字，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后報(bào)計(jì)劃財(cái)務(wù)部確認(rèn)，計(jì)劃財(cái)務(wù)部2個(gè)工作日內(nèi)將確認(rèn)后的書(shū)面計(jì)劃交經(jīng)營(yíng)管理部采購(gòu)管理崗。勞保用品采購(gòu)計(jì)劃a）一般勞保用品各項(xiàng)目部（分公司）安全員根據(jù)配備標(biāo)準(zhǔn)每季度末月5日前填報(bào)〈勞動(dòng)保護(hù)用品需求計(jì)劃明細(xì)表〉，由單位負(fù)責(zé)人簽字后，以書(shū)面或掃描件形式報(bào)人力資源部勞保管理崗。人力資源部勞保管理崗審核匯總各單位需求計(jì)劃，編制<勞動(dòng)保護(hù)用品需求計(jì)劃申報(bào)表>（注明勞保用品的規(guī)格型號(hào)、預(yù)算價(jià)格、配置數(shù)量、到貨地點(diǎn)等）經(jīng)單位負(fù)責(zé)人簽字，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核后由總經(jīng)理批準(zhǔn)。人力資源部勞保管理崗于每季度月末8日前，將批準(zhǔn)后的<勞動(dòng)保護(hù)用品需求計(jì)劃申報(bào)表>報(bào)至計(jì)劃財(cái)務(wù)部確認(rèn)，計(jì)劃財(cái)務(wù)部2個(gè)工作日內(nèi)將確認(rèn)后的書(shū)面計(jì)劃交經(jīng)營(yíng)管理部采購(gòu)管理崗。b）特殊勞動(dòng)保護(hù)用品各項(xiàng)目部（分公司）根據(jù)實(shí)際需求填報(bào)<特殊勞動(dòng)保護(hù)用品需求計(jì)劃申報(bào)表>，（注明勞保用品的用途、規(guī)格型號(hào)、配置數(shù)量、到貨時(shí)間地點(diǎn)等）由單位負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，報(bào)安全技術(shù)部2個(gè)工作日內(nèi)簽署意見(jiàn)后交人力資源部勞保管理崗。人力資源部勞保管理崗匯總后編制<勞動(dòng)保護(hù)用品需求計(jì)劃申報(bào)表>由單位負(fù)責(zé)人簽字，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，將批準(zhǔn)后的計(jì)劃報(bào)至計(jì)劃財(cái)務(wù)部書(shū)面確認(rèn)，計(jì)劃財(cái)務(wù)部當(dāng)日內(nèi)將確認(rèn)后的書(shū)面計(jì)劃交經(jīng)營(yíng)管理部采購(gòu)管理崗。c）公用勞動(dòng)防護(hù)用品各項(xiàng)目部（分公司）根據(jù)工作需要填報(bào)<公用勞動(dòng)保護(hù)用品需求計(jì)劃申報(bào)表>（說(shuō)明用品的用途、規(guī)格型號(hào)、配置數(shù)量、到貨時(shí)間地點(diǎn)等）由單位負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核，報(bào)人力資源部勞保管理崗。人力資源部勞保管理崗3個(gè)工作日內(nèi)審核配置并編制<勞動(dòng)保護(hù)用品需求計(jì)劃申報(bào)表>由單位負(fù)責(zé)人簽字，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，將批準(zhǔn)后的計(jì)劃報(bào)至計(jì)劃財(cái)務(wù)部確認(rèn)，計(jì)劃財(cái)務(wù)部當(dāng)日內(nèi)將確認(rèn)后的書(shū)面計(jì)劃交經(jīng)營(yíng)管理部采購(gòu)管理崗。5.2.3特殊需求申請(qǐng)各類(lèi)物資需求計(jì)劃中的特殊需求申請(qǐng)，還應(yīng)同時(shí)執(zhí)行以下流程：?jiǎn)我粊?lái)源需求申請(qǐng)對(duì)于甲方指定供應(yīng)商的或因產(chǎn)品工藝技術(shù)原因限制其他供應(yīng)商無(wú)法提供的，由需求單位在報(bào)送需求計(jì)劃時(shí)，同時(shí)提出〈單一來(lái)源需求申請(qǐng)〉，單位負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，由公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)經(jīng)營(yíng)管理部采購(gòu)管理崗。需求單位提出〈單一來(lái)源需求申請(qǐng)〉的，應(yīng)同時(shí)將該單一來(lái)源供應(yīng)商的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼、稅務(wù)登記證及對(duì)應(yīng)的相關(guān)資質(zhì)的加蓋公章復(fù)印件報(bào)經(jīng)營(yíng)管理部采購(gòu)管理崗。緊急需求申請(qǐng)對(duì)于項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)急需物資，由需求單位負(fù)責(zé)人以短信和郵件方式將<緊急需求申請(qǐng)>及需求計(jì)劃報(bào)至公司分管領(lǐng)導(dǎo)，并以電話(huà)方式進(jìn)行確認(rèn)，公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后將需求計(jì)劃以短信或郵件發(fā)至經(jīng)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)人。緊急物資需求提報(bào)單位應(yīng)于5日內(nèi)補(bǔ)辦書(shū)面<緊急需求申請(qǐng)>及相應(yīng)計(jì)劃手續(xù)。5.3采購(gòu)實(shí)施管理5.3.1采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)過(guò)審批的物資需求計(jì)劃，由經(jīng)營(yíng)管理部采購(gòu)管理崗復(fù)核庫(kù)存后分類(lèi)匯總形成采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)經(jīng)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)人審批后，交采購(gòu)業(yè)務(wù)員實(shí)施采購(gòu)。5.3.2采購(gòu)方式確定比價(jià)采購(gòu)標(biāo)的額在5萬(wàn)元以下的采購(gòu)采用比價(jià)采購(gòu)方式采購(gòu)業(yè)務(wù)員接到采購(gòu)計(jì)劃后，編制<詢(xún)價(jià)單>并隨機(jī)選取3家及以上合格供應(yīng)商；報(bào)采購(gòu)管理崗審核后，由采購(gòu)業(yè)務(wù)員通過(guò)電子郵件方式發(fā)出<詢(xún)價(jià)單>，組織供應(yīng)商報(bào)價(jià)后，由采購(gòu)業(yè)務(wù)員、采購(gòu)管理崗、部門(mén)分管負(fù)責(zé)人共同開(kāi)啟報(bào)價(jià)專(zhuān)用郵箱，由采購(gòu)業(yè)務(wù)員根據(jù)供應(yīng)商報(bào)價(jià)進(jìn)行比質(zhì)比價(jià)，推薦采購(gòu)供應(yīng)商，填寫(xiě)<比價(jià)采購(gòu)審批表>，經(jīng)單位負(fù)責(zé)人審核后確定供應(yīng)商。競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)估算金額5萬(wàn)元及以上、50萬(wàn)元以下的采購(gòu)計(jì)劃，持續(xù)3個(gè)月及以上的固定期限采購(gòu)均采用競(jìng)爭(zhēng)性談判的方式。a)采購(gòu)業(yè)務(wù)員接到采購(gòu)計(jì)劃后2個(gè)工作日內(nèi)，隨機(jī)選取3家及以上合格供應(yīng)商，填寫(xiě)<競(jìng)爭(zhēng)性談判申請(qǐng)>，經(jīng)單位負(fù)責(zé)人審核，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后2個(gè)工作日內(nèi)，采購(gòu)業(yè)務(wù)員編制《競(jìng)爭(zhēng)性談判文件》經(jīng)部門(mén)分管負(fù)責(zé)人審核后，以電子郵件方式發(fā)出《競(jìng)爭(zhēng)性談判文件》，通知供應(yīng)商競(jìng)標(biāo)報(bào)價(jià)并告知競(jìng)標(biāo)報(bào)價(jià)的方式和時(shí)間要求等。b)競(jìng)爭(zhēng)性談判原則上要求書(shū)面密封競(jìng)標(biāo)報(bào)價(jià)，由供應(yīng)商將密封好并在密封處加蓋騎縫章的競(jìng)標(biāo)報(bào)價(jià)資料郵寄或由授權(quán)委托人現(xiàn)場(chǎng)送達(dá)給經(jīng)營(yíng)管理部采購(gòu)業(yè)務(wù)員，采購(gòu)業(yè)務(wù)員進(jìn)行接收登記，填寫(xiě)<談判供應(yīng)商登記表>。如供應(yīng)商不能實(shí)現(xiàn)書(shū)面密封競(jìng)標(biāo)報(bào)價(jià)，由供應(yīng)商將競(jìng)標(biāo)報(bào)價(jià)資料發(fā)送到經(jīng)營(yíng)管理部專(zhuān)用郵箱，在開(kāi)標(biāo)時(shí)由采購(gòu)業(yè)務(wù)員、采購(gòu)管理崗、部門(mén)分管負(fù)責(zé)人共同開(kāi)啟報(bào)價(jià)專(zhuān)用郵箱并打印成書(shū)面競(jìng)標(biāo)報(bào)價(jià)資料，填寫(xiě)<談判供應(yīng)商登記表>，對(duì)于網(wǎng)上競(jìng)標(biāo)報(bào)價(jià)的，由采購(gòu)業(yè)務(wù)員于競(jìng)標(biāo)前1-3天提前電話(huà)確認(rèn)是否及時(shí)提交相應(yīng)資料。c)經(jīng)營(yíng)管理部采購(gòu)業(yè)務(wù)員根據(jù)供應(yīng)商報(bào)價(jià)情況確定競(jìng)爭(zhēng)性談判時(shí)間后，電話(huà)通知黨群工作部，由黨群工作部在評(píng)標(biāo)專(zhuān)家?guī)熘谐槿≡u(píng)委并通知參加評(píng)標(biāo)，評(píng)委的數(shù)量應(yīng)為單數(shù)，總數(shù)為5人或7人。d)競(jìng)爭(zhēng)性談判由經(jīng)營(yíng)管理部采購(gòu)管理崗組織，在競(jìng)標(biāo)報(bào)價(jià)過(guò)程中如供應(yīng)商對(duì)相關(guān)信息有疑問(wèn)的，由采購(gòu)業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)提供相應(yīng)的答復(fù)或澄清。e)評(píng)標(biāo)由評(píng)委對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)議，采購(gòu)業(yè)務(wù)員根據(jù)評(píng)委意見(jiàn)排列名次，形成<競(jìng)爭(zhēng)性談判紀(jì)要>，評(píng)委及紀(jì)委監(jiān)督人員簽字確認(rèn)，由經(jīng)營(yíng)管理部采購(gòu)管理崗宣布評(píng)標(biāo)結(jié)果。評(píng)標(biāo)過(guò)程確需進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)澄清和技術(shù)確認(rèn)的，可邀請(qǐng)投標(biāo)人參加評(píng)標(biāo)會(huì)議或現(xiàn)場(chǎng)電話(huà)澄清。f)<競(jìng)爭(zhēng)性談判紀(jì)要>經(jīng)經(jīng)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)人審核，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由采購(gòu)業(yè)務(wù)員通知中標(biāo)人并草擬合同。商務(wù)談判對(duì)于單一來(lái)源采購(gòu)計(jì)劃以及采購(gòu)過(guò)程中報(bào)價(jià)供應(yīng)商不足3家的物資采購(gòu)采取商務(wù)談判的方式a)經(jīng)營(yíng)管理部采購(gòu)業(yè)務(wù)員提出<商務(wù)談判申請(qǐng)>，經(jīng)單位負(fù)責(zé)人審核，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由采購(gòu)業(yè)務(wù)員通知供應(yīng)商告知談判的方式和時(shí)間要求。b)商務(wù)談判原則上要求書(shū)面密封競(jìng)標(biāo)報(bào)價(jià)，由供應(yīng)商將密封好并在密封處加蓋騎縫章的競(jìng)標(biāo)報(bào)價(jià)資料郵寄或由授權(quán)委托人現(xiàn)場(chǎng)送達(dá)給經(jīng)營(yíng)管理部采購(gòu)業(yè)務(wù)員，采購(gòu)業(yè)務(wù)員進(jìn)行接收登記，填寫(xiě)<談判供應(yīng)商登記表>。如供應(yīng)商不能實(shí)現(xiàn)書(shū)面密封競(jìng)標(biāo)報(bào)價(jià)，由供應(yīng)商將競(jìng)標(biāo)報(bào)價(jià)資料發(fā)送到經(jīng)營(yíng)管理部專(zhuān)用郵箱，在開(kāi)標(biāo)時(shí)由采購(gòu)業(yè)務(wù)員、采購(gòu)管理崗、部門(mén)分管負(fù)責(zé)人共同開(kāi)啟報(bào)價(jià)專(zhuān)用郵箱并打印成書(shū)面競(jìng)標(biāo)報(bào)價(jià)資料，填寫(xiě)<談判供應(yīng)商登記表>，對(duì)于網(wǎng)上競(jìng)標(biāo)報(bào)價(jià)的，由采購(gòu)業(yè)務(wù)員于競(jìng)標(biāo)前1-3天提前電話(huà)確認(rèn)是否及時(shí)提交相應(yīng)資料。c)經(jīng)營(yíng)管理部采購(gòu)業(yè)務(wù)員根據(jù)供應(yīng)商報(bào)價(jià)情況確定商務(wù)談判時(shí)間后，電話(huà)通知黨群工作部，由黨群工作部紀(jì)委監(jiān)督人員在評(píng)標(biāo)專(zhuān)家?guī)熘谐槿≡u(píng)委并通知參加評(píng)標(biāo)，評(píng)委的數(shù)量應(yīng)為單數(shù)，且總數(shù)不少于3人。d)商務(wù)談判由經(jīng)營(yíng)管理部采購(gòu)管理崗組織，在談判過(guò)程中如供應(yīng)商對(duì)相關(guān)信息有疑問(wèn)的，由采購(gòu)業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)提供相應(yīng)的答復(fù)或澄清。e)談判由評(píng)委根據(jù)投標(biāo)文件與供應(yīng)商以電話(huà)或現(xiàn)場(chǎng)方式進(jìn)行，根據(jù)談判結(jié)果形成<商務(wù)談判紀(jì)要>，評(píng)委及黨群工作部紀(jì)委監(jiān)督人員簽字確認(rèn)。f)<商務(wù)談判紀(jì)要>經(jīng)經(jīng)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)人審核，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由采購(gòu)業(yè)務(wù)員通知中標(biāo)人并草擬合同。上報(bào)采購(gòu)a)設(shè)備、材料等物資單項(xiàng)合同估算價(jià)在50萬(wàn)元人民幣及以上100萬(wàn)元人民幣以下的物資采購(gòu)，由經(jīng)營(yíng)管理部采購(gòu)業(yè)務(wù)員填寫(xiě)“招標(biāo)申請(qǐng)書(shū)”，由單位負(fù)責(zé)人確認(rèn)、公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，報(bào)###公司審批備案后（具體執(zhí)行兗礦###發(fā)[2015]4號(hào)文《##建設(shè)項(xiàng)目及設(shè)備材料招標(biāo)管理辦法》），由經(jīng)營(yíng)管理部采購(gòu)員按照本程序執(zhí)行采購(gòu)。b)設(shè)備、材料等物資單項(xiàng)合同估算價(jià)在100萬(wàn)元人民幣及以上1000萬(wàn)元人民幣以下的物資采購(gòu)，由經(jīng)營(yíng)管理部采購(gòu)員填寫(xiě)“招標(biāo)申請(qǐng)書(shū)”，由部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字、分管公司領(lǐng)導(dǎo)審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，報(bào)###公司審批備案后，按照《兗礦集團(tuán)有限公司電子招標(biāo)投標(biāo)管理辦法(試行)）執(zhí)行電子招投標(biāo)。c)對(duì)于《兗礦集團(tuán)有限公司大宗物資集中采購(gòu)供應(yīng)實(shí)施辦法(暫行)》規(guī)定的大宗物資采購(gòu)由經(jīng)營(yíng)管理部采購(gòu)管理崗每季度末月10日前上報(bào)###供銷(xiāo)公司，報(bào)物資部統(tǒng)一采購(gòu)。緊急采購(gòu)對(duì)于項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)急需物資按照緊急采購(gòu)方式執(zhí)行采購(gòu)。a)經(jīng)營(yíng)管理部采購(gòu)業(yè)務(wù)員在接到單位負(fù)責(zé)人轉(zhuǎn)發(fā)的<緊急需求申請(qǐng)>后，于1個(gè)工作日內(nèi)完成詢(xún)價(jià)，采購(gòu)詢(xún)價(jià)原則上要求2家及以上供應(yīng)商，特殊情況報(bào)經(jīng)單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，詢(xún)價(jià)結(jié)果應(yīng)保留相應(yīng)記錄，包括電話(huà)記錄、郵件等。b)采購(gòu)業(yè)務(wù)員按比價(jià)采購(gòu)方式確定供應(yīng)商后，以短信、郵件或傳真等方式下達(dá)采購(gòu)訂單，明確采購(gòu)產(chǎn)品要求、交貨要求等。c)采購(gòu)實(shí)施完成后，經(jīng)營(yíng)管理部采購(gòu)業(yè)務(wù)員應(yīng)于3日內(nèi)補(bǔ)辦相應(yīng)審批手續(xù)。授權(quán)采購(gòu)對(duì)于崗位貨幣化承責(zé)經(jīng)營(yíng)單位物資需求，駐外項(xiàng)目部費(fèi)用定額范圍內(nèi)物資和運(yùn)輸費(fèi)用較高、當(dāng)?shù)厝菀撞少?gòu)的零星家具、日用百貨、低值易耗類(lèi)物資，實(shí)施授權(quán)采購(gòu)。a)對(duì)于崗位貨幣化承責(zé)經(jīng)營(yíng)單位物資采購(gòu)由崗位貨幣化單位按照協(xié)議書(shū)約定的范圍自行采購(gòu),自行采購(gòu)參照公司上述程序執(zhí)行，并應(yīng)符合上級(jí)公司規(guī)定。b)駐外項(xiàng)目部實(shí)施費(fèi)用定額范圍內(nèi)的物資可以自行采購(gòu)。但采購(gòu)?fù)瓿珊髴?yīng)辦理出入庫(kù)手續(xù)。c)駐外項(xiàng)目部不在定額標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)的零星家具，日用百貨、低值易耗品等類(lèi)物資，如本部采購(gòu)運(yùn)輸費(fèi)用較高而在當(dāng)?shù)厝菀撞少?gòu)的，經(jīng)營(yíng)管理部采購(gòu)業(yè)務(wù)員在接收到采購(gòu)需求計(jì)劃后，填寫(xiě)<委托采購(gòu)申請(qǐng)表>，報(bào)單位負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)、經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后通知需求單位負(fù)責(zé)人指定專(zhuān)人在當(dāng)?shù)貙?shí)施采購(gòu)，需求單位自行采購(gòu)必須兩人以上共同辦理，采購(gòu)人員詢(xún)價(jià)后填寫(xiě)<委托采購(gòu)限價(jià)表>經(jīng)需求單位負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)后報(bào)經(jīng)營(yíng)管理部采購(gòu)業(yè)務(wù)員審核限價(jià)，由經(jīng)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)后實(shí)施采購(gòu)。網(wǎng)絡(luò)采購(gòu)對(duì)于采購(gòu)計(jì)劃中可通過(guò)網(wǎng)絡(luò)采購(gòu)且合同估算金額在5萬(wàn)元以下的物資，采購(gòu)業(yè)務(wù)員依照采購(gòu)計(jì)劃要求的規(guī)格在天貓、京東及阿里巴巴等網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)根據(jù)銷(xiāo)量、信譽(yù)（評(píng)價(jià)）從高到低的排列順序選擇5-7家，然后按照價(jià)格從低到高的原則選擇排名前列的3-5家比價(jià)，并將比價(jià)商家的產(chǎn)品交易頁(yè)面進(jìn)行截圖，報(bào)經(jīng)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)人審批后下訂單實(shí)施采購(gòu)。內(nèi)部保護(hù)產(chǎn)品的采購(gòu)對(duì)集團(tuán)公司文件明確規(guī)定為內(nèi)部保護(hù)產(chǎn)品的采購(gòu)，按照對(duì)應(yīng)文件規(guī)定的范圍，直接執(zhí)行采購(gòu)。5.3.3采購(gòu)合同管理采購(gòu)合同金額在1萬(wàn)元及以上及持續(xù)時(shí)間3個(gè)月及以上的長(zhǎng)期采購(gòu)，必須簽訂合同。合同的簽訂具體執(zhí)行《合同管理程序》合同金額在1萬(wàn)元以上的采購(gòu)合同原則上均要求留取10%質(zhì)保金，質(zhì)保期不低于6個(gè)月。質(zhì)保期有國(guó)家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行國(guó)家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。5.3.4跟蹤催貨采購(gòu)員根據(jù)合同約定，提前1-2個(gè)工作日電話(huà)跟蹤、督促供應(yīng)商及時(shí)發(fā)貨。對(duì)于緊急需要的物資，必要時(shí)采取到現(xiàn)場(chǎng)跟催、督促及時(shí)發(fā)貨。對(duì)于遲延發(fā)貨的供應(yīng)商，按照合同約定進(jìn)行扣罰。5.4采購(gòu)物資驗(yàn)收管理5.4.1收貨經(jīng)營(yíng)管理部采購(gòu)員在合同簽訂后，向經(jīng)營(yíng)管理部倉(cāng)儲(chǔ)管理崗提供合同清單，倉(cāng)儲(chǔ)管理崗將合同清單下發(fā)至相應(yīng)倉(cāng)庫(kù)保管員，到貨后，采購(gòu)員通知倉(cāng)庫(kù)保管員按照合同清單進(jìn)行接貨。

倉(cāng)庫(kù)保管員組織相關(guān)人員與送貨人根據(jù)合同清單共同進(jìn)行數(shù)量清點(diǎn)、稱(chēng)重、檢尺等宏觀驗(yàn)收檢查后填寫(xiě)<收貨單>與送貨人共同簽字后收貨。并于收貨后3個(gè)工作日內(nèi)將雙方簽字的<收貨單>掃描件發(fā)回經(jīng)營(yíng)管理部倉(cāng)儲(chǔ)管理崗。5.4.2質(zhì)量驗(yàn)證常規(guī)驗(yàn)收a）以下物資實(shí)行常規(guī)驗(yàn)收：常用工具以及低值易耗品、辦公用品、生活用品、不涉及安全與技術(shù)性能常用標(biāo)準(zhǔn)件類(lèi)（軸承、三角帶、螺栓、螺帽等無(wú)特殊材質(zhì)要求）、工具、清潔用具（品）、廠服等。b)實(shí)行常規(guī)驗(yàn)收的物資，直接送到項(xiàng)目部的，到貨1小時(shí)內(nèi)，項(xiàng)目部倉(cāng)庫(kù)保管員通知項(xiàng)目部技術(shù)員，對(duì)照<合同清單>以及送貨人員提供的送貨清單認(rèn)真核對(duì)物資的廠家、名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量，并對(duì)備品備件的外觀進(jìn)行檢查（必要時(shí)驗(yàn)收產(chǎn)品合格證、標(biāo)簽、銘牌等質(zhì)量證明材料）。需按重量驗(yàn)收的鋼材、板材、有重量要求的設(shè)備，按重量驗(yàn)收，實(shí)收數(shù)量以稱(chēng)量記錄數(shù)量為準(zhǔn)。驗(yàn)收完成后，由項(xiàng)目部倉(cāng)庫(kù)保管員填制<質(zhì)量驗(yàn)收單>，由所有參與驗(yàn)收的人員簽字確認(rèn)后于驗(yàn)收完成3個(gè)工作日內(nèi)將掃描件發(fā)回經(jīng)營(yíng)管理部倉(cāng)儲(chǔ)管理崗。c)實(shí)行常規(guī)驗(yàn)收的物資，直接送到本部的，物資到貨1小時(shí)內(nèi)，由本部倉(cāng)庫(kù)保管員通知使用單位技術(shù)員共同驗(yàn)收（必要時(shí)由倉(cāng)庫(kù)保管員通知安全技術(shù)部及甲方相關(guān)人員到場(chǎng)）。驗(yàn)收完成后，由本部倉(cāng)庫(kù)保管員填制<質(zhì)量驗(yàn)收單>，由參與驗(yàn)收的人員簽字確認(rèn)。并于驗(yàn)收完成當(dāng)日內(nèi)將復(fù)印件交經(jīng)營(yíng)管理部倉(cāng)儲(chǔ)管理崗。特定驗(yàn)收a)氣瓶:到貨后一小時(shí)內(nèi)，由項(xiàng)目部倉(cāng)庫(kù)保管員通知項(xiàng)目部技術(shù)員和項(xiàng)目部安全員組織驗(yàn)收。查驗(yàn)瓶體鋼印是否在有效期，查瓶體及安全附件的定期檢驗(yàn)報(bào)告，查安全附件是否齊全。定期檢驗(yàn)報(bào)告復(fù)印件需保留備案。驗(yàn)收完成，由項(xiàng)目部倉(cāng)庫(kù)保管員填制<質(zhì)量驗(yàn)收單>，由所有參與驗(yàn)收的人員簽字確認(rèn)。并于驗(yàn)收完成3個(gè)工作日內(nèi)將<質(zhì)量驗(yàn)收單>及定期檢驗(yàn)報(bào)告的復(fù)印/掃描件發(fā)回經(jīng)營(yíng)管理部倉(cāng)儲(chǔ)管理崗。如有外觀缺陷、型號(hào)數(shù)量與計(jì)劃不符等問(wèn)題，直接拒收，并電話(huà)通知采購(gòu)員。b)勞保用品、安全防護(hù)用品（安全帽、安全帶、防酸堿防靜電防護(hù)服、護(hù)目鏡、絕緣手套、絕緣鞋、絕緣靴等）送貨到公司本部：到貨3日內(nèi)由本部倉(cāng)庫(kù)保管員通知人力資源部組織驗(yàn)收，驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)由人力資源部確定。驗(yàn)收完成，由倉(cāng)庫(kù)保管員填制<質(zhì)量驗(yàn)收單>（一式兩份，一份交人力資源部，一份倉(cāng)庫(kù)保管員留存），由所有參與驗(yàn)收的人員簽字確認(rèn)。并于驗(yàn)收完成當(dāng)日內(nèi)將<質(zhì)量驗(yàn)收單>的復(fù)印件發(fā)回經(jīng)營(yíng)管理部倉(cāng)儲(chǔ)管理崗。如有外觀缺陷、型號(hào)數(shù)量與計(jì)劃不符等問(wèn)題，直接拒收，并電話(huà)通知采購(gòu)員。送貨到項(xiàng)目部的，到貨后1小時(shí)內(nèi)，由項(xiàng)目部倉(cāng)庫(kù)保管員通知項(xiàng)目部技術(shù)員及安全員驗(yàn)收。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行人力資源部規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。驗(yàn)收完成，由項(xiàng)目部倉(cāng)庫(kù)保管員填制<質(zhì)量驗(yàn)收單>，由所有參與驗(yàn)收的人員簽字確認(rèn)。并于驗(yàn)收完成3個(gè)工作日內(nèi)將<質(zhì)量驗(yàn)收單>的掃描件發(fā)回經(jīng)營(yíng)管理部倉(cāng)儲(chǔ)管理崗。如有外觀缺陷、型號(hào)數(shù)量與計(jì)劃不符等問(wèn)題，直接拒收，并電話(huà)通知采購(gòu)員。c)電氣設(shè)備：含配電柜、配電盤(pán)、配電箱等。送貨到公司本部：到貨1小時(shí)內(nèi)由公司本部倉(cāng)庫(kù)保管員通知安全技術(shù)部參與驗(yàn)收，核查產(chǎn)品是否具備電氣試驗(yàn)合格證，查驗(yàn)生產(chǎn)商和貿(mào)易商的資格證書(shū)。驗(yàn)收完成后，由本部倉(cāng)庫(kù)保管員填制<質(zhì)量驗(yàn)收單>，由參與驗(yàn)收的人員簽字確認(rèn)。并于驗(yàn)收完成成3個(gè)工作日內(nèi)將<質(zhì)量驗(yàn)收單>的復(fù)印件交經(jīng)營(yíng)管理部倉(cāng)儲(chǔ)管理崗。送貨到項(xiàng)目部：到貨后1小時(shí)內(nèi)，由項(xiàng)目部倉(cāng)庫(kù)保管員通知項(xiàng)目部技術(shù)員及安全員驗(yàn)收。核查產(chǎn)品是否具備電氣試驗(yàn)合格證，查驗(yàn)生產(chǎn)商和貿(mào)易商的資格證書(shū)。驗(yàn)收完成，由項(xiàng)目部倉(cāng)庫(kù)保管員填制<質(zhì)量驗(yàn)收單>，由參與驗(yàn)收的人員簽字確認(rèn)。并于驗(yàn)收完成成3個(gè)工作日內(nèi)將<質(zhì)量驗(yàn)收單>的復(fù)印件交經(jīng)營(yíng)管理部倉(cāng)儲(chǔ)管理崗。d)叉車(chē)、拖車(chē)等到貨后1小時(shí)內(nèi)，項(xiàng)目部倉(cāng)庫(kù)保管員通知項(xiàng)目部經(jīng)理及技術(shù)員參與驗(yàn)收，查驗(yàn)供應(yīng)商資格，驗(yàn)收完成，由項(xiàng)目部倉(cāng)庫(kù)保管員填制<質(zhì)量驗(yàn)收單>，由參與驗(yàn)收的人員簽字確認(rèn)。并于驗(yàn)收完成成3個(gè)工作日內(nèi)將<質(zhì)量驗(yàn)收單>的復(fù)印件交經(jīng)營(yíng)管理部倉(cāng)儲(chǔ)管理崗。e)計(jì)量器具送貨到公司本部：到貨1小時(shí)內(nèi)由公司本部倉(cāng)庫(kù)保管員通知安全技術(shù)部參與驗(yàn)收，查驗(yàn)供應(yīng)商資格、計(jì)量器具檢定合格證書(shū)。驗(yàn)收完成后，由本部倉(cāng)庫(kù)保管員填制<質(zhì)量驗(yàn)收單>，由參與驗(yàn)收的人員簽字確認(rèn)。并于驗(yàn)收完成當(dāng)日內(nèi)保管員將<質(zhì)量驗(yàn)收單>復(fù)印件送給經(jīng)營(yíng)部倉(cāng)庫(kù)管理員。送貨到項(xiàng)目部：到貨后1小時(shí)內(nèi)，由項(xiàng)目部倉(cāng)庫(kù)保管員通知項(xiàng)目部技術(shù)員驗(yàn)收，查驗(yàn)供應(yīng)商資格、計(jì)量器具檢定合格證書(shū)。驗(yàn)收完成，由項(xiàng)目部倉(cāng)庫(kù)保管員填制<質(zhì)量驗(yàn)收單>，由所有參與驗(yàn)收的人員簽字確認(rèn)。并于驗(yàn)收完成3個(gè)工作日內(nèi)將<質(zhì)量驗(yàn)收單>的掃描件發(fā)回經(jīng)營(yíng)管理部倉(cāng)儲(chǔ)管理崗。5.4.3性能測(cè)試對(duì)國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定必須進(jìn)行性能測(cè)試的，除按以上規(guī)定進(jìn)行常規(guī)驗(yàn)收外，還需外委相關(guān)國(guó)家機(jī)關(guān)進(jìn)行性能測(cè)試。5.5不合格品處理5.5.1數(shù)量誤差對(duì)無(wú)法準(zhǔn)確控制計(jì)量的物資（如鋼材、商混等）當(dāng)?shù)截洈?shù)量與合同出現(xiàn)顯著誤差（≥±10%）時(shí)，倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)通知采購(gòu)業(yè)務(wù)員要求供應(yīng)商予以調(diào)整。5.5.2讓步接收或退貨

物資管理員在接收貨物時(shí)如發(fā)現(xiàn)貨物外觀缺陷、規(guī)格型號(hào)與計(jì)劃不符的直接拒收。在質(zhì)量驗(yàn)收過(guò)程發(fā)現(xiàn)采購(gòu)的物資不合格的，由質(zhì)量驗(yàn)收主管部門(mén)出具<不合格物資通知單>，并提出初步評(píng)審處置意見(jiàn)，組織經(jīng)營(yíng)管理部采購(gòu)業(yè)務(wù)員和部門(mén)負(fù)責(zé)人、需求單位負(fù)責(zé)人等會(huì)商確定最終處置意見(jiàn)，報(bào)公司分管經(jīng)營(yíng)領(lǐng)導(dǎo)審批。

經(jīng)營(yíng)管理部接收到<不合格物資通知單>后，將處置意見(jiàn)告知供應(yīng)商并進(jìn)行相應(yīng)處理。

a)可以讓步接收的，由采購(gòu)業(yè)務(wù)員與需求單位、質(zhì)量驗(yàn)收主管部門(mén)一同與供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)商和談判，協(xié)商一致的確定書(shū)面處理方案，報(bào)公司分管經(jīng)營(yíng)領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行，對(duì)供應(yīng)商提出折讓要求的經(jīng)雙方確定折讓金額后對(duì)貨物價(jià)格做相應(yīng)的調(diào)整，并簽訂補(bǔ)充合同。達(dá)不成處理協(xié)議，按退貨處理。

b)決定退貨的，由采購(gòu)業(yè)務(wù)員與供應(yīng)商辦理退貨手續(xù)，保留相應(yīng)的退貨記錄，并辦理相應(yīng)的合同變更/解除手續(xù)。5.6結(jié)算及付款結(jié)算及付款執(zhí)行《核算管理程序》。6、相關(guān)/支持性文件6.1《招標(biāo)文件》6.2《合同管理程序》6.3《質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》6.4《倉(cāng)儲(chǔ)管理程序》6.5《核算管理程序》7、記錄表單7.1<固定資產(chǎn)需求計(jì)劃表>7.2<材料需求計(jì)劃表>7.3<材料需求計(jì)劃表>7.4<辦公用品用品需求計(jì)劃明細(xì)表>7.5<辦公用品需求計(jì)劃表>7.6<勞動(dòng)保護(hù)用品需求計(jì)劃明細(xì)表>7.7<勞動(dòng)保護(hù)用品需求計(jì)劃申報(bào)表>7.8<特殊勞動(dòng)保護(hù)用品需求計(jì)劃申報(bào)表>7.9<公用勞動(dòng)保護(hù)用品需求計(jì)劃申報(bào)表>7.10<單一來(lái)源需求申請(qǐng)>7.11<緊急需求申請(qǐng)>7.12<詢(xún)價(jià)單>7.13<比價(jià)采購(gòu)審批表>7.14<競(jìng)爭(zhēng)性談判申請(qǐng)表>7.15<談判供應(yīng)商登記表>7.16<競(jìng)爭(zhēng)性談判紀(jì)要>7.17<商務(wù)談判申請(qǐng)>7.18<商務(wù)談判紀(jì)要>7.19<委托采購(gòu)申請(qǐng)>7.20<委托采購(gòu)限價(jià)表>7.21<收貨單>7.22<質(zhì)量驗(yàn)收單>7.23<不合格物資通知單>7.1：兗礦#####有限公司固定資產(chǎn)需求計(jì)劃表單位：______________________________填報(bào)日期：________年_____月_____日序號(hào)物資名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)/技術(shù)參數(shù)計(jì)量單位申請(qǐng)數(shù)量審批數(shù)量用途估價(jià)備注制表人單位負(fù)責(zé)人審批安全技術(shù)部公司分管領(lǐng)導(dǎo)計(jì)劃財(cái)務(wù)部年月日年月日年月日接收日期接收人7.2:公司安全生產(chǎn)物資需求計(jì)劃表單位：______________________________填報(bào)日期：________年_____月_____日序號(hào)材料名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)/技術(shù)參數(shù)材質(zhì)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量單位計(jì)劃數(shù)量審批數(shù)量估價(jià)備注制表人單位負(fù)責(zé)人審批安全技術(shù)部公司分管領(lǐng)導(dǎo)計(jì)劃財(cái)務(wù)部年月日年月日年月日接收日期接收人7.3:公司材料需求計(jì)劃表單位_______________________________填報(bào)日期：_________年_____月_____日序號(hào)材料名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)/技術(shù)參數(shù)材質(zhì)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量單位計(jì)劃數(shù)量審批數(shù)量估價(jià)備注制表人單位負(fù)責(zé)人審批安全技術(shù)部公司分管領(lǐng)導(dǎo)計(jì)劃財(cái)務(wù)部年月日年月日年月日接收日期接收人7.4：公司辦公用品需求計(jì)劃明細(xì)表單位：_______________________填報(bào)日期：_______年____月____日序號(hào)名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)單位計(jì)劃數(shù)量審批數(shù)量備注制表人單位負(fù)責(zé)人接收日期接收人7.5：公司辦公用品需求計(jì)劃表單位：_______________________填報(bào)日期：_______年____月____日序號(hào)名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)單位計(jì)劃數(shù)量審批數(shù)量備注制表人單位負(fù)責(zé)人審批公司分管領(lǐng)導(dǎo)年月日計(jì)劃財(cái)務(wù)部年月日接收日期接收人7.6：公司勞動(dòng)保護(hù)用品需求計(jì)劃明細(xì)表單位：_______________________填報(bào)日期：_______年____月____日序號(hào)姓名職務(wù)工種勞動(dòng)保護(hù)用品配備備注毛巾肥皂線(xiàn)手套短皮手套電焊手套洗發(fā)水工作服防護(hù)鞋雨衣膠靴……合計(jì)制表人：?jiǎn)挝回?fù)責(zé)人：7.7：兗礦#####有限公司勞動(dòng)保護(hù)用品需求計(jì)劃申報(bào)表單位：_______________________填報(bào)日期：_______年____月____日序號(hào)勞動(dòng)防護(hù)用品名稱(chēng)規(guī)格/型號(hào)單位估價(jià)(元)需求數(shù)量金額(元)到貨時(shí)間到貨地點(diǎn)備注合計(jì)制表人：?jiǎn)挝回?fù)責(zé)人：公司分管領(lǐng)導(dǎo):7.8：兗礦#####有限公司特殊勞動(dòng)保護(hù)用品需求計(jì)劃申報(bào)表單位：_______________________填報(bào)日期：_______年____月____日序號(hào)勞動(dòng)防護(hù)用品名稱(chēng)規(guī)格/型號(hào)單位估價(jià)(元)需求數(shù)量金額(元)需求時(shí)間到貨地點(diǎn)是否有特殊要求用途備注合計(jì)制表人：?jiǎn)挝回?fù)責(zé)人：安全技術(shù)部:7.9兗礦#####有限公司公用勞動(dòng)保護(hù)用品需求計(jì)劃申報(bào)表單位：_______________________填報(bào)日期：_______年____月____日序號(hào)勞動(dòng)防護(hù)用品名稱(chēng)規(guī)格/型號(hào)單位估價(jià)(元)需求數(shù)量金額(元)需求時(shí)間到貨地點(diǎn)是否有特殊要求用途備注合計(jì)制表人：?jiǎn)挝回?fù)責(zé)人：公司分管領(lǐng)導(dǎo):7.10兗礦#####有限公司單一來(lái)源需求申請(qǐng)表填報(bào)日期：_______年____月____日采購(gòu)物資名稱(chēng)估價(jià)需求單位負(fù)責(zé)人簽字單一供貨單位單一采購(gòu)原因公司分管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)年月日總經(jīng)理意見(jiàn)年月日備注接收日期接收人：7.11兗礦#####有限公司緊急需求申請(qǐng)表填報(bào)日期：_______年____月____日需求部門(mén)負(fù)責(zé)人采購(gòu)要求月日前貨到地采購(gòu)物資緊急采購(gòu)原因公司分管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)年月日總經(jīng)理意見(jiàn)年月日經(jīng)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)人年月日接收日期采購(gòu)員7.12：兗礦#####有限公司詢(xún)價(jià)單采購(gòu)部門(mén)：采購(gòu)部門(mén)：聯(lián)系人：聯(lián)系人：聯(lián)系電話(huà)：聯(lián)系電話(huà)：傳真：傳真：詢(xún)價(jià)日期：報(bào)價(jià)日期：序號(hào)材料名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)/技術(shù)參數(shù)品牌單位數(shù)量單價(jià)（元）總價(jià)（元）備注合計(jì)金額大寫(xiě)：附注：1、以上貨物報(bào)價(jià)均為到貨價(jià)并包含17%增值稅。2、付款方式：貨到驗(yàn)收合格，開(kāi)