6/6危急源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)監(jiān)控規(guī)定1目的通過(guò)識(shí)別、整理、分析、評(píng)價(jià)工作場(chǎng)所以及人員活動(dòng)過(guò)程中存在的風(fēng)險(xiǎn)源以及對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)控，確保職工或員工以及權(quán)益相關(guān)方的職業(yè)健康平安，避開(kāi)職工或員工以及權(quán)益相關(guān)方受到損害和健康損害。2范圍本程序適用于工作場(chǎng)所以及人員活動(dòng)過(guò)程中存在的危急源的辨識(shí)、整理、分析、評(píng)價(jià)、以及風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)控。3術(shù)語(yǔ)和定義相關(guān)方：能夠影響決策或活動(dòng)，受決策或活動(dòng)影響，或感覺(jué)自身受到?jīng)Q策或活動(dòng)影響的個(gè)人活組織。職工或員工：在組織監(jiān)控從事工作或與工作相關(guān)活動(dòng)的人員。工作場(chǎng)所：組織監(jiān)控下的一個(gè)人需要在的或是因工作的原因需要去的地方。危急源：可能致使損害和健康損害的根源或狀態(tài)。風(fēng)險(xiǎn)：不確定的影響。損害和健康損害：對(duì)人的身體、精神或認(rèn)知狀況造成的不良影響，狀況可包括：職業(yè)病、疾病和死亡。4職責(zé)行政部：危急源的辨識(shí)、整理、評(píng)價(jià)以及風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)控和預(yù)防措施的制定、編制危急源清單。品管部：危急源的辨識(shí)、整理、評(píng)價(jià)以及風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)控和預(yù)防措施的制定、年度職業(yè)健康與平安管理體系的認(rèn)證。其它各部門(mén)：危急源的辨識(shí)、整理、評(píng)價(jià)以及風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)控和預(yù)防措施的制定。5作業(yè)流程5.1危急源辨識(shí)的范圍及要求5.1.1危急源辨識(shí)范圍包括但不限于如下方面：——工作場(chǎng)所的基礎(chǔ)設(shè)備、設(shè)備、材料、物質(zhì)和物理?xiàng)l件；——因產(chǎn)品設(shè)計(jì)而造成或產(chǎn)生的危急源；——人為因素致使的危急源；——緊急狀況下造成或產(chǎn)生的危急源；——人員致使的危急源；——組織及其運(yùn)行、過(guò)程、活動(dòng)和職業(yè)健康平安管理體系實(shí)際或有方案的變更；——危急源知識(shí)和危急源信息的變更；——組織內(nèi)部或外部曾經(jīng)發(fā)生的事件造成或產(chǎn)生的危急源；——工作組織形式和社會(huì)因素致使的風(fēng)險(xiǎn)源。5.1.2危害因素辨識(shí)的要求在進(jìn)行危害因素辨識(shí)時(shí)，應(yīng)考慮：三種時(shí)態(tài)：過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)三種狀態(tài)：正常、異常、緊急5.2危急源辨識(shí)5.2.1人力部對(duì)公司作業(yè)活動(dòng)按生產(chǎn)、作業(yè)的工藝流程進(jìn)行劃分，分解到各部門(mén)。5.2.2各部門(mén)由具備管理閱歷、熟悉業(yè)務(wù)的人員組建危急源調(diào)查小組，對(duì)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的危急源進(jìn)行辨識(shí)。5.2.3調(diào)查小組針對(duì)某項(xiàng)具體的作業(yè)活動(dòng)，對(duì)比國(guó)家《生產(chǎn)過(guò)程危急和危害因素分類(lèi)與代碼》和《企業(yè)職工傷亡事故分類(lèi)》，確定本項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)中的危急源，填入《危急源因素調(diào)查表》，反饋到人力部處。5.2.4新建項(xiàng)目應(yīng)由項(xiàng)目負(fù)責(zé)部門(mén)組織本項(xiàng)目的危急源辨識(shí)，填寫(xiě)《危急源因素調(diào)查表》，反饋到人力部。5.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)5.3.1人力部對(duì)《危急源調(diào)查表》中的危急源項(xiàng)目進(jìn)行匯總，組織對(duì)危急源逐項(xiàng)進(jìn)行評(píng)價(jià)，填寫(xiě)《危急源評(píng)價(jià)表》。5.3.2危急源評(píng)價(jià)方法采納作業(yè)條件危急性評(píng)價(jià)法對(duì)危急源進(jìn)行評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)公式：D=L×E×C式中：D—危害因素總分；L—發(fā)生事故的可能性大?。籈—人體暴露在危急環(huán)境中的頻繁程度；C—發(fā)生事故造成的后果。L、E、C三種因素分值，見(jiàn)表1、表2、表3。表1發(fā)生事故的可能性大?。↙）分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性8完全可以預(yù)料（必定發(fā)生）5相當(dāng)可能發(fā)生2可能，但不常常1可能性小，完全意外0.5很不行能，可以設(shè)想0.2極不行能0.1實(shí)際不行能表2人體暴露于危急環(huán)境的頻繁程度（E）分?jǐn)?shù)值頻繁程度8連續(xù)暴露5每天工作時(shí)間暴露1每周一次或偶然暴露0.8每月一次暴露0.6每年幾次暴露0.3非常罕見(jiàn)暴露表3發(fā)生事故造成的后果（C）分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故造成的后果95大災(zāi)難，許多人死亡30災(zāi)難，數(shù)人死亡10非常嚴(yán)峻，一人死亡6嚴(yán)峻，重傷3輕傷1引人觀(guān)注，不利于基本的平安要求5.3.3確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)求出D值后，按表4確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)表4危害因素分值（D）及等級(jí)D值危害程度風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)>290極其危急，應(yīng)停止作業(yè)1100-290高度危急，需馬上整改260-100顯著危急，需要整改315-60一般危急，需要注意4<15稍有危急，可以接受5風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)在1、2級(jí)時(shí)為不行接受的危害；3級(jí)為不希望接受的危害；4級(jí)為可監(jiān)控的接受；5級(jí)為可接受。5.4確定重要危急源5.4.1凡具備下列條件之一的，應(yīng)定為重要危急源a）當(dāng)D≥100且無(wú)有效防護(hù)措施的；b）不符合法律法規(guī)和其它要求中硬性指標(biāo)的，如：有毒有害氣體濃度、粉塵濃度、噪聲等級(jí)等；c）直接觀(guān)看到的可能致使事故的危急且無(wú)監(jiān)控措施；d）曾經(jīng)發(fā)生過(guò)事故仍未實(shí)行有效措施。5.4.2人力部依據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，編制公司《重要危急源清單》，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后，發(fā)至各部門(mén)。5.5重要危害因素監(jiān)控公司針對(duì)不同的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，策劃相應(yīng)的監(jiān)控措施。5.5.1制定職業(yè)健康平安目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案對(duì)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高的重要危害因素，制定職業(yè)健康平安目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案進(jìn)行監(jiān)控。5.5.2運(yùn)行監(jiān)控通過(guò)制定程序、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的方式進(jìn)行監(jiān)控。5.5.3應(yīng)急監(jiān)控對(duì)潛在的緊急狀況，制定應(yīng)急籌備和響應(yīng)措施進(jìn)行監(jiān)控。5.5.4風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控措施的選擇原則a）完全消除危害或危害源，如用平安品代替危害品；b）如不行能消除，應(yīng)努力降低風(fēng)險(xiǎn)，如安裝防護(hù)裝置或用低毒物質(zhì)代替高毒物質(zhì)；c）作為最后手段，使用個(gè)人防護(hù)用品。5.6重要危害因素的更新5.6.1一般狀況下，每年在內(nèi)部審核前技安環(huán)保處組織對(duì)重要危害因素進(jìn)行評(píng)價(jià)，判定是否有更新的必要，如有應(yīng)按本程序相關(guān)條款進(jìn)行危害因素辨識(shí)的更新和評(píng)價(jià)。5.6.2當(dāng)下列狀況發(fā)生時(shí)，應(yīng)及時(shí)更新公司的《重要危急源清單》：a）公司更新職業(yè)健康平安方針；b)適用的法律、法規(guī)發(fā)生變化；c)公司的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)發(fā)生重大變