采購(gòu)業(yè)務(wù)控制一、業(yè)務(wù)管理概述（一）政府采購(gòu)定義及組成采購(gòu)是指單位以合同方式有償取得貨物、工程和服務(wù)的行為，包括購(gòu)買、租賃、委托、雇傭等。采購(gòu)按標(biāo)的物可分為貨物類采購(gòu)、工程類采購(gòu)和服務(wù)類等采購(gòu)。貨物類采購(gòu)主要包括產(chǎn)品、辦公設(shè)備、專用設(shè)備等；服務(wù)類采購(gòu)主要包括會(huì)議定點(diǎn)、印刷、車輛維護(hù)、車輛加油以及部分專業(yè)服務(wù)。按照標(biāo)的物是否在“集中采購(gòu)目錄以內(nèi)或采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上”可將采購(gòu)分為政府采購(gòu)和自行采購(gòu)兩大類，政府采購(gòu)又可分為招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)組織的政府采購(gòu)和自行組織的政府采購(gòu)兩種。（二）采購(gòu)管理環(huán)節(jié)及目標(biāo)采購(gòu)業(yè)務(wù)管理主要包括采購(gòu)需求與計(jì)劃管理、采購(gòu)過(guò)程與驗(yàn)收管理、質(zhì)疑與投訴管理等環(huán)節(jié)，旨在建立健全本單位的采購(gòu)預(yù)算與計(jì)劃管理機(jī)制，確保采購(gòu)業(yè)務(wù)納入預(yù)算管理，按照計(jì)劃辦理采購(gòu)業(yè)務(wù)；規(guī)范招投標(biāo)行為，確保招投標(biāo)公開(kāi)、公平、公正，確保采購(gòu)結(jié)果符合預(yù)期、程序合規(guī)合法；加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目驗(yàn)收的管理，確保采購(gòu)工作達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，保證單位業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展；嚴(yán)格采購(gòu)信息管理，防止機(jī)密信息泄露。（三）采購(gòu)管理組織及職責(zé)本單位政府采購(gòu)工作實(shí)行“統(tǒng)一管理、分級(jí)負(fù)責(zé)”原則，政府采購(gòu)管理的決策、執(zhí)行和監(jiān)督全過(guò)程控制的主體及其職責(zé)主要有：1．決策機(jī)構(gòu)：校務(wù)會(huì)議負(fù)責(zé)審定本單位采購(gòu)政策，研究規(guī)范和固化采購(gòu)程序；研究決定采購(gòu)重大事項(xiàng)，審定采購(gòu)預(yù)算、采購(gòu)需求、組織形式與采購(gòu)方式、單位內(nèi)部采購(gòu)目錄、成交采購(gòu)價(jià)格與供應(yīng)商等；審定重大項(xiàng)目的采購(gòu)（招標(biāo)）文件和采購(gòu)合同；審定內(nèi)部采購(gòu)預(yù)選供應(yīng)商庫(kù)和采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)庫(kù)名單；監(jiān)督采購(gòu)工作，協(xié)助上級(jí)部門(mén)查處采購(gòu)違法行為；其他需要提交決策機(jī)構(gòu)討論、審定的相關(guān)采購(gòu)事項(xiàng)。2．采購(gòu)日常管理機(jī)構(gòu)：辦公室（采購(gòu)小組）分別負(fù)責(zé)辦公等通用物資或服務(wù)零星采購(gòu)和政府集中采購(gòu)或代理招標(biāo)采購(gòu)的組織工作，負(fù)責(zé)擬訂政府采購(gòu)監(jiān)督管理制度；負(fù)責(zé)審核政府采購(gòu)申請(qǐng)、匯總編制和報(bào)送單位政府采購(gòu)預(yù)算和采購(gòu)計(jì)劃；負(fù)責(zé)組織采購(gòu)活動(dòng)，辦理政府采購(gòu)貨物及資產(chǎn)的驗(yàn)收；組織協(xié)調(diào)資金的支付和核算，負(fù)責(zé)政府采購(gòu)項(xiàng)目檔案歸檔、整理和保存。3．采購(gòu)需求提出機(jī)構(gòu)：部門(mén)經(jīng)辦人負(fù)責(zé)提出采購(gòu)需求或編制采購(gòu)預(yù)算；參與采購(gòu)項(xiàng)目驗(yàn)收；組織合同文本擬定、評(píng)審與簽訂，申請(qǐng)采購(gòu)資金支付等事項(xiàng)。4．內(nèi)部監(jiān)督機(jī)構(gòu)：駐校紀(jì)檢組、統(tǒng)計(jì)考核崗負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)法律法規(guī)遵循情況進(jìn)行督察，采購(gòu)過(guò)程中人員的舞弊嫌疑及違法違規(guī)行為進(jìn)行查處；負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)管理全過(guò)程的合法性、合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督、審查，并獨(dú)立發(fā)表意見(jiàn)；參與采購(gòu)中有關(guān)質(zhì)疑、投訴問(wèn)題的處理；受理供應(yīng)商提出的回避申請(qǐng)，并按照回避制度對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行審核；負(fù)責(zé)單位政府采購(gòu)管理機(jī)制的日常監(jiān)督，對(duì)所發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制缺陷進(jìn)行評(píng)價(jià)、提出改進(jìn)建議并督促整改。二、政府采購(gòu)控制內(nèi)容、控制目標(biāo)第一條政府采購(gòu)控制內(nèi)容1、分工與授權(quán)控制對(duì)政府采購(gòu)業(yè)務(wù)的歸口管理授權(quán)，相關(guān)部門(mén)和崗位的職責(zé)、權(quán)限，以及政府采購(gòu)付款業(yè)務(wù)授權(quán)與審核等方面的控制。2、預(yù)算與計(jì)劃控制對(duì)政府采購(gòu)預(yù)算的歸集、編報(bào)、執(zhí)行、調(diào)整，以及政府采購(gòu)計(jì)劃的制定、上報(bào)、組織實(shí)施等方面的控制。3、采購(gòu)與驗(yàn)收控制對(duì)采購(gòu)人員、采購(gòu)方式、采購(gòu)程序、采購(gòu)組織，以及采購(gòu)合同簽訂、采購(gòu)驗(yàn)收等方面的控制。4、付款控制對(duì)付款條件、付款方式、付款程序，以及付款的合法性等方面的控制。第二條政府采購(gòu)控制目標(biāo)1、建立完善的政府采購(gòu)內(nèi)部管理制度，明確采購(gòu)業(yè)務(wù)主管部門(mén)，明晰各參與部門(mén)和人員在政府采購(gòu)業(yè)務(wù)中的責(zé)任。2、根據(jù)財(cái)政部有關(guān)規(guī)定編制采購(gòu)預(yù)算，合理安排采購(gòu)計(jì)劃，保證政府采購(gòu)預(yù)算落實(shí)到位、計(jì)劃科學(xué)合理。3、嚴(yán)格落實(shí)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》等法律法規(guī)，保證應(yīng)納入政府集中采購(gòu)的項(xiàng)目按要求得到很好的執(zhí)行。4、完善規(guī)則規(guī)程、強(qiáng)化流程控制，進(jìn)一步規(guī)范和優(yōu)化政府采購(gòu)行為，確保政府采購(gòu)的公開(kāi)、公平、公正、可追溯。5、加強(qiáng)采購(gòu)前期的調(diào)研指導(dǎo)等工作，為采購(gòu)順利實(shí)施奠定基礎(chǔ)，確保采購(gòu)結(jié)果符合用戶預(yù)期，不斷提高采購(gòu)效益。6、采購(gòu)、驗(yàn)收和資產(chǎn)管理環(huán)節(jié)責(zé)任明晰，驗(yàn)收程序科學(xué)規(guī)范，資產(chǎn)接收和驗(yàn)收崗位實(shí)現(xiàn)有效分離，付款手續(xù)完備。三、各關(guān)鍵業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)控制第一節(jié)政府采購(gòu)預(yù)算管理各部門(mén)提出年度采購(gòu)預(yù)算，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)班子審定通過(guò)后，由財(cái)務(wù)室進(jìn)行匯總歸類，并將采購(gòu)項(xiàng)目及資金預(yù)算在政府采購(gòu)預(yù)算表中單列，按規(guī)定程序統(tǒng)一上報(bào)財(cái)政主管部門(mén)，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。未列入政府采購(gòu)預(yù)算或未辦理政府采購(gòu)預(yù)算調(diào)整備案手續(xù)的政府采購(gòu)項(xiàng)目，不得實(shí)施采購(gòu)。第二節(jié)政府采購(gòu)計(jì)劃管理第一條政府采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)當(dāng)在財(cái)政部門(mén)批復(fù)的政府采購(gòu)預(yù)算范圍內(nèi),依據(jù)本部門(mén)的政府采購(gòu)需求進(jìn)行編制,完整反映政府采購(gòu)預(yù)算的落實(shí)情況。第二條政府采購(gòu)項(xiàng)目數(shù)量和采購(gòu)資金來(lái)源應(yīng)當(dāng)與財(cái)政部門(mén)批復(fù)的政府采購(gòu)預(yù)算中的采購(gòu)項(xiàng)目數(shù)量和采購(gòu)資金來(lái)源相對(duì)應(yīng),不得編制資金尚未落實(shí)的政府采購(gòu)計(jì)劃第三條在編制政府采購(gòu)計(jì)劃時(shí),應(yīng)當(dāng)注重政府采購(gòu)的規(guī)模效益同一季度內(nèi)對(duì)同一采購(gòu)品目盡量不安排兩次以上采購(gòu)計(jì)劃。第四條業(yè)務(wù)部門(mén)不得將應(yīng)當(dāng)以公開(kāi)招標(biāo)方式采購(gòu)的貨物或服務(wù)化整為零,或者以其他任何方式、理由規(guī)避公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu)。第三節(jié)政府采購(gòu)方式變更管理第一條為進(jìn)一步加強(qiáng)政府采購(gòu)管理,規(guī)范變更政府采購(gòu)方式行為,根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》、《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)實(shí)施條例》及政府采購(gòu)相關(guān)制度規(guī)定,結(jié)合實(shí)際，制定本辦法。第二條采購(gòu)方式變更申請(qǐng)應(yīng)先報(bào)主管部門(mén)同意后，向具有采購(gòu)方式變更審批權(quán)的財(cái)政部門(mén)申請(qǐng)變更。第三條主管部門(mén)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)本部門(mén)所屬預(yù)算單位變更政府采購(gòu)方式工作的指導(dǎo)和監(jiān)督。采購(gòu)單位應(yīng)當(dāng)提交真實(shí)、明確、完整、合規(guī)的申請(qǐng)理由和材料。第四條采購(gòu)單位應(yīng)當(dāng)建立和完善采購(gòu)方式變更內(nèi)部管理制度,明確采購(gòu)、財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)相關(guān)部門(mén)（崗位）責(zé)任。業(yè)務(wù)部門(mén)（崗位）應(yīng)當(dāng)結(jié)合工作實(shí)際,根據(jù)經(jīng)費(fèi)預(yù)算和資產(chǎn)配置等采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)，提出合理采購(gòu)需求。采購(gòu)部門(mén)（崗位）應(yīng)當(dāng)組織財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)等相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)（崗位），根據(jù)采購(gòu)需求和相關(guān)行業(yè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r,對(duì)擬申請(qǐng)采用采購(gòu)方式的理由及必要性進(jìn)行內(nèi)部會(huì)商。會(huì)商意見(jiàn)應(yīng)當(dāng)由相關(guān)部門(mén)（崗位）人員共同簽字認(rèn)可。第四節(jié)政府采購(gòu)需求論證管理第一條為落實(shí)政府采購(gòu)公開(kāi)、公平、公正原則，保障采購(gòu)需求的合規(guī)、完整和明確，根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法實(shí)施條例》和《財(cái)政部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)政府采購(gòu)需求和履約驗(yàn)收管理的指導(dǎo)意見(jiàn)》（財(cái)庫(kù)〔2016〕205號(hào)）等法規(guī)制度，制定本辦法。第二條本辦法所稱需求論證，是指采購(gòu)人根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)，委托采購(gòu)中心就確定采購(gòu)需求征求相關(guān)方意見(jiàn)。第三條采購(gòu)人承擔(dān)采購(gòu)需求確定的主體責(zé)任，委托采購(gòu)中心組織需求論證不免除采購(gòu)人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任。第四條需求論證的主要方式包括：公開(kāi)征求意見(jiàn)、專家論證、第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)論證等。具體方式可根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)，靈活選用。采購(gòu)人未采納通過(guò)公開(kāi)征求意見(jiàn)方式獲得的修改意見(jiàn)，且未提供充足證明材料佐證其采購(gòu)需求合理性的，應(yīng)當(dāng)組織專家或第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)論證。第五條涉及政府向社會(huì)公眾提供公共服務(wù)的項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)公開(kāi)征求意見(jiàn)。政府向社會(huì)公眾提供的公共服務(wù)包括：以物為對(duì)象的公共服務(wù)，如公共設(shè)施管理服務(wù)、環(huán)境服務(wù)、專業(yè)技術(shù)服務(wù)等；以人為對(duì)象的公共服務(wù)，如教育、醫(yī)療衛(wèi)生和社會(huì)服務(wù)等。第六條采購(gòu)項(xiàng)目有下列情形之一的，可以進(jìn)行采購(gòu)需求論證。（一）采購(gòu)需求較為復(fù)雜、性質(zhì)特殊；（二）該采購(gòu)項(xiàng)目社會(huì)影響較大、關(guān)注度較高；（三）采購(gòu)中心認(rèn)為確有必要的。第七條公開(kāi)征求意見(jiàn)的，應(yīng)當(dāng)發(fā)布公告，具體內(nèi)容包括：（一）項(xiàng)目類別和擬采用的采購(gòu)方式；（二）對(duì)投標(biāo)供應(yīng)商的資質(zhì)要求；（三）技術(shù)指標(biāo)、服務(wù)要求，包括但不限于數(shù)量、功能及對(duì)應(yīng)的性能要求、規(guī)格；材質(zhì)及相應(yīng)物理性功能要求；包裝及附帶工具；質(zhì)量要求；付款條件、售后服務(wù)和履約期限、地點(diǎn)、方式等能夠?qū)崿F(xiàn)采購(gòu)目的的全部?jī)?nèi)容；（四）評(píng)分細(xì)則；（五）對(duì)采購(gòu)需求所提意見(jiàn)的反饋方式及相關(guān)要求；（六）公告期，不得少于3個(gè)工作日（不含公告發(fā)布當(dāng)日）。第八條采購(gòu)中心項(xiàng)目經(jīng)辦人應(yīng)當(dāng)在公告期屆滿后1個(gè)工作日內(nèi)，將符合征求意見(jiàn)公告要求的有效修改意見(jiàn)以書(shū)面形式轉(zhuǎn)交至采購(gòu)人。采購(gòu)人應(yīng)當(dāng)及時(shí)以書(shū)面形式將需求修改情況反饋至采購(gòu)中心及相關(guān)供應(yīng)商，書(shū)面材料應(yīng)加蓋公章。第九條組織專家論證的，采購(gòu)中心項(xiàng)目經(jīng)辦人可以結(jié)合項(xiàng)目的實(shí)際情況，邀請(qǐng)業(yè)務(wù)精通的行業(yè)專家或從財(cái)政部專家?guī)炖镫S機(jī)抽取專家，專家人數(shù)應(yīng)為3人（含）以上單數(shù)。第十條采購(gòu)人可以委派代表到專家論證會(huì)現(xiàn)場(chǎng)介紹情況并參與討論。采購(gòu)人代表須持有采購(gòu)人所在單位開(kāi)具的介紹信。第十一條未經(jīng)發(fā)布公告征求意見(jiàn)，直接組織專家論證的，可以發(fā)布公告征集參與供應(yīng)商；發(fā)布公告征求意見(jiàn)后又組織專家論證的，應(yīng)當(dāng)告知對(duì)采購(gòu)需求提出過(guò)修改意見(jiàn)且意見(jiàn)未被采納的供應(yīng)商，供應(yīng)商自愿參會(huì)。參會(huì)的供應(yīng)商可以參與討論并發(fā)表意見(jiàn)。第十二條專家論證會(huì)應(yīng)當(dāng)全程錄音錄像，參會(huì)的采購(gòu)人代表及供應(yīng)商須遵守論證現(xiàn)場(chǎng)紀(jì)律。專家出具論證報(bào)告時(shí)，采購(gòu)人代表及供應(yīng)商須服從工作人員安排，有序離場(chǎng)，不得干預(yù)專家獨(dú)立做出論證結(jié)論。第十三條專家應(yīng)當(dāng)就論證情況形成書(shū)面報(bào)告，載明參會(huì)人員和論證結(jié)果。對(duì)于采購(gòu)人和供應(yīng)商存在分歧的采購(gòu)需求條款，應(yīng)當(dāng)逐條說(shuō)明論證意見(jiàn)。論證報(bào)告按照少數(shù)服從多數(shù)的原則做出結(jié)論，并由全體專家簽字確認(rèn)。持不同意見(jiàn)的專家應(yīng)當(dāng)在報(bào)告上簽署不同意見(jiàn)并說(shuō)明理由。第十四條經(jīng)需求論證發(fā)現(xiàn)采購(gòu)人提出的采購(gòu)需求確實(shí)存在以不合理?xiàng)l件對(duì)供應(yīng)商實(shí)行差別待遇、歧視待遇等不符合法律、法規(guī)和政府采購(gòu)政策規(guī)定內(nèi)容的，采購(gòu)中心項(xiàng)目經(jīng)辦人應(yīng)當(dāng)建議其修改；拒不修改的，應(yīng)當(dāng)由采購(gòu)人所在部門(mén)的政府采購(gòu)監(jiān)管機(jī)構(gòu)來(lái)函確認(rèn)，或者由采購(gòu)人報(bào)請(qǐng)財(cái)政部門(mén)同意。對(duì)于不涉及差別待遇、歧視待遇等違規(guī)內(nèi)容的采購(gòu)需求，采購(gòu)人拒不采納論證意見(jiàn)的，采購(gòu)中心項(xiàng)目經(jīng)辦人應(yīng)當(dāng)告知采購(gòu)人自行承擔(dān)所產(chǎn)生的不良影響，并由采購(gòu)人來(lái)函確認(rèn)。第十五條采購(gòu)中心內(nèi)部呈報(bào)采購(gòu)文件時(shí)，如該項(xiàng)目有專家或第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)論證環(huán)節(jié)，應(yīng)當(dāng)將相關(guān)論證材料一并附上。第十六條需求論證過(guò)程中所產(chǎn)生的書(shū)面材料及音視頻資料應(yīng)當(dāng)妥善保存，作為業(yè)務(wù)檔案存檔。第五節(jié)政府采購(gòu)組織形式管理第一條政府采購(gòu)實(shí)行集中采購(gòu)和分散采購(gòu)相結(jié)合的組織形式。（一）集中采購(gòu)包括政府集中采購(gòu)、部門(mén)集中采購(gòu)、協(xié)議供貨采購(gòu)和定點(diǎn)采購(gòu)。政府集中采購(gòu)，是指采購(gòu)人將屬于政府集中采購(gòu)目錄中的政府采購(gòu)項(xiàng)目委托集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)代理的采購(gòu)活動(dòng)。政府集中采購(gòu)目錄和政府采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)，按國(guó)家、省確定公布的范圍、標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。部門(mén)集中采購(gòu)，是指采購(gòu)人委托有資質(zhì)的政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)，統(tǒng)一組織實(shí)施的納入集中采購(gòu)目錄、屬于本部門(mén)或本系統(tǒng)特殊要求項(xiàng)目的采購(gòu)活動(dòng)。（二）分散采購(gòu)是指采購(gòu)人實(shí)施政府集中采購(gòu)和部門(mén)集中采購(gòu)范圍以外、采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以下的政府采購(gòu)項(xiàng)目的采購(gòu)活動(dòng)。第二條政府采購(gòu)工程進(jìn)行招標(biāo)投標(biāo)的，適用《招標(biāo)投標(biāo)法》以及單位基本建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)管理規(guī)定。第三條政府采購(gòu)的信息應(yīng)當(dāng)按照法律、行政法規(guī)和國(guó)家財(cái)政主管部門(mén)有關(guān)規(guī)定，在國(guó)家、省財(cái)政主管部門(mén)指定的政府采購(gòu)信息發(fā)布媒體上公告。但涉及國(guó)家機(jī)密和商業(yè)秘密的除外。第六節(jié)政府采購(gòu)實(shí)施管理第一條我校政府采購(gòu)工作由專管人員審定政府采購(gòu)相關(guān)事宜。主要包括：（一）審定政府采購(gòu)管理辦法及相關(guān)規(guī)章制度；（二）審定調(diào)整集中采購(gòu)項(xiàng)目；（三）審定集中采購(gòu)年度預(yù)算和實(shí)施計(jì)劃；（四）對(duì)政府采購(gòu)管理工作中遇到的重大問(wèn)題進(jìn)行決策和協(xié)調(diào)；（五）研究處理政府采購(gòu)工作中重大違紀(jì)違規(guī)問(wèn)題。第二條政府采購(gòu)可根據(jù)具體采購(gòu)項(xiàng)目的實(shí)際情況，按照有關(guān)規(guī)定，采用公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、單一來(lái)源采購(gòu)、詢價(jià)采購(gòu)和國(guó)家、省財(cái)政主管部門(mén)認(rèn)定的其他采購(gòu)方式進(jìn)行。第三條政府采購(gòu)貨物和服務(wù)，單項(xiàng)或批量采購(gòu)金額達(dá)到國(guó)家和省規(guī)定公開(kāi)招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)當(dāng)采用公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu)方式。單位不得將政府采購(gòu)項(xiàng)目化整為零或采取其他方式規(guī)避公開(kāi)招標(biāo)，有關(guān)人員不得利用職權(quán)干預(yù)和插手招投標(biāo)工作。第七節(jié)政府采購(gòu)驗(yàn)收管理第一條政府采購(gòu)實(shí)施單位應(yīng)當(dāng)按照合同約定，對(duì)履約情況進(jìn)行驗(yàn)收。履約驗(yàn)收應(yīng)當(dāng)依據(jù)事先規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)和要求，凡符合事先確定標(biāo)準(zhǔn)的，即為驗(yàn)收合格。重大采購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)委托國(guó)家專業(yè)檢測(cè)機(jī)構(gòu)辦理驗(yàn)收事務(wù)。第二條政府采購(gòu)項(xiàng)目驗(yàn)收合格后，由其具體組織實(shí)施部門(mén)按照有關(guān)規(guī)定向財(cái)務(wù)室提出資金支付申請(qǐng)，按合同約定支付采購(gòu)合同款。納入財(cái)政直接支付范圍的采購(gòu)項(xiàng)目，需填報(bào)采購(gòu)資金支付申請(qǐng)書(shū)，經(jīng)省財(cái)政廳有關(guān)部門(mén)審核無(wú)誤后，按照合同的約定將采購(gòu)資金直接支付供應(yīng)商。未納入財(cái)政直接支付范圍的采購(gòu)項(xiàng)目，按規(guī)定的資金管理渠道和合同規(guī)定付款。第八節(jié)政府采購(gòu)質(zhì)疑答復(fù)與投訴管理第一條政府采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組為政府采購(gòu)業(yè)務(wù)質(zhì)疑投訴答復(fù)的牽頭部門(mén)。第二條提出政府采購(gòu)需求的業(yè)務(wù)部門(mén)、財(cái)會(huì)部門(mén)、內(nèi)部審計(jì)部門(mén)等相關(guān)部門(mén)參加。第三條政府采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)供應(yīng)商認(rèn)為采購(gòu)文件、采購(gòu)過(guò)程和中標(biāo)、成交結(jié)果使自己的權(quán)益受到損害或者供應(yīng)商對(duì)政府采購(gòu)活動(dòng)事項(xiàng)有疑問(wèn)并提出質(zhì)疑的,采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)工作小組按照規(guī)定的時(shí)限、程序和要求對(duì)質(zhì)疑進(jìn)行答復(fù)。第四條對(duì)答復(fù)過(guò)程中形成的各種文件進(jìn)行歸檔和保管。第九節(jié)政府采購(gòu)合同與采購(gòu)檔案管理第一條政府采購(gòu)應(yīng)當(dāng)依法簽訂政府采購(gòu)書(shū)面合同，采購(gòu)合同應(yīng)當(dāng)由采購(gòu)人與中標(biāo)、成交供應(yīng)商簽訂。采購(gòu)合同應(yīng)當(dāng)明確采購(gòu)商品或接受服務(wù)的名稱、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、性能、價(jià)格（酬金）以及履行合同的時(shí)間、地點(diǎn)、方式和違約責(zé)任等內(nèi)容。第二條采購(gòu)文件應(yīng)妥善保存，不得偽造、變?cè)?、隱匿或者銷毀。采購(gòu)文件包括采購(gòu)活動(dòng)記錄、采購(gòu)預(yù)算、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)估報(bào)告、定標(biāo)文件、合同文本、驗(yàn)收證明、質(zhì)疑答復(fù)、投訴處理決定及其他有關(guān)文件、資料。第十節(jié)政府采購(gòu)其他管理第一條政府采購(gòu)程序應(yīng)根據(jù)政府采購(gòu)有關(guān)法律、規(guī)章和制度要求進(jìn)行。主要包括：編制政府采購(gòu)預(yù)算和實(shí)施計(jì)劃，制定采購(gòu)方案、確定采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)，組織采購(gòu)，確定中標(biāo)或成交結(jié)果、簽訂采購(gòu)合同，驗(yàn)收和付款，結(jié)算記賬，統(tǒng)計(jì)信息編報(bào)，政府采購(gòu)文件的歸檔和管理等。第二條政府集中采購(gòu)應(yīng)當(dāng)遵循以下工作程序：（一）采購(gòu)人按規(guī)定程序和要求編制、調(diào)整集中采購(gòu)預(yù)算和實(shí)施計(jì)劃。（二）簽訂委托協(xié)議。采購(gòu)人與集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在集中采購(gòu)開(kāi)始前簽訂委托代理協(xié)議，按照平等自愿原則確定委托代理事項(xiàng)，約定雙方在編制采購(gòu)文件、確定評(píng)標(biāo)辦法與中標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、組建評(píng)標(biāo)委員會(huì)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)等方面的權(quán)利與義務(wù)。（三）制定操作方案。采購(gòu)人與集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)協(xié)議供貨或定點(diǎn)采購(gòu)項(xiàng)目的具體情況協(xié)商制定操作方案。（四）組織采購(gòu)。集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)應(yīng)采用公開(kāi)招標(biāo)方式或經(jīng)批準(zhǔn)的其他采購(gòu)方式，以及經(jīng)備案或?qū)徟牟僮鞣桨搁_(kāi)展采購(gòu)活動(dòng)。（五）確定中標(biāo)、成交結(jié)果。采購(gòu)人應(yīng)與集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)協(xié)商確定中標(biāo)或成交結(jié)果的處理事宜，并按相關(guān)規(guī)定發(fā)出中標(biāo)或成交通知書(shū)、發(fā)布中標(biāo)或成交公告。（六）采購(gòu)人應(yīng)當(dāng)自中標(biāo)、成交通知書(shū)發(fā)出30日內(nèi)，與中標(biāo)、成交供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。第三條單位應(yīng)對(duì)新增的資產(chǎn)在驗(yàn)收當(dāng)月辦理新增資產(chǎn)的登記入賬手續(xù)。第四條有下列情況之一的，財(cái)務(wù)室可不予支付資金：（一）采購(gòu)方式和程序不符合規(guī)定的；（二）未按規(guī)定在指定媒體公告信息的；（三）未使用財(cái)政主管部門(mén)監(jiān)制的政府采購(gòu)合同標(biāo)準(zhǔn)文本的，但有特殊規(guī)定的除外；（四）列入集中采購(gòu)目錄而未實(shí)行集中采購(gòu)的。本制度自印發(fā)之日起執(zhí)行。2016年3月25日三、采購(gòu)業(yè)務(wù)流程控制3.1采購(gòu)預(yù)算編制流程說(shuō)明節(jié)點(diǎn)涉及崗位流程簡(jiǎn)要說(shuō)明輸出文件1辦公室后勤崗業(yè)務(wù)部門(mén)在編制項(xiàng)目預(yù)算時(shí)如需涉及貨物、工程和服務(wù)采購(gòu)的，需要填報(bào)采購(gòu)預(yù)算，根據(jù)當(dāng)年政府采購(gòu)品目填報(bào)采購(gòu)預(yù)算所需的目錄、品目、數(shù)量、價(jià)格等。隨預(yù)算一起進(jìn)行審核審批?！恫块T(mén)采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表》2辦公室綜合崗部門(mén)負(fù)責(zé)人核實(shí)實(shí)際需要，審核《部門(mén)采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表》是否合理合規(guī)。3副校長(zhǎng)審核《單位采購(gòu)預(yù)算表》是否符合相關(guān)財(cái)政政策及對(duì)應(yīng)的政府采購(gòu)目錄、品目、數(shù)量及價(jià)格等?！秵挝徊少?gòu)預(yù)算表》4校長(zhǎng)審核《單位采購(gòu)預(yù)算表》是否符合工作目標(biāo)要求和實(shí)際需要，流程是否合理合規(guī)等。超額后，需校務(wù)會(huì)集體會(huì)議討論確定。已審核通過(guò)《單位采購(gòu)預(yù)算表》5采購(gòu)管理員將審核通過(guò)的《單位采購(gòu)預(yù)算表》上報(bào)財(cái)政6相關(guān)部門(mén)財(cái)政及相關(guān)通過(guò)并批復(fù)后，才可以執(zhí)行。3.2采購(gòu)實(shí)施計(jì)劃備案管理流程說(shuō)明：節(jié)點(diǎn)涉及崗位流程簡(jiǎn)要說(shuō)明輸出文件1部門(mén)經(jīng)辦人根據(jù)工作需要和年度預(yù)算情況，提出相應(yīng)采購(gòu)需求并根據(jù)要求填采購(gòu)需求表、采購(gòu)計(jì)劃及采購(gòu)方式申請(qǐng)表（含臨時(shí)、應(yīng)急采購(gòu))?！恫少?gòu)實(shí)施計(jì)劃申請(qǐng)》2綜合崗審核采購(gòu)需求的真實(shí)性、必要性，以及采購(gòu)標(biāo)的物的技術(shù)參數(shù)和數(shù)量等內(nèi)容的準(zhǔn)確性。審核意見(jiàn)4副校長(zhǎng)根據(jù)對(duì)采購(gòu)需求的批準(zhǔn)情況，結(jié)合單位采購(gòu)預(yù)算指標(biāo)，匯總編制單位采購(gòu)實(shí)施計(jì)劃。審核意見(jiàn)5校長(zhǎng)結(jié)合單位年度工作計(jì)劃和實(shí)際需求，審批采購(gòu)計(jì)劃的完整性、合理性并審批，超額后需校務(wù)會(huì)集體討論確定，形成決議?！秵挝徊少?gòu)實(shí)施計(jì)劃》6報(bào)財(cái)政采購(gòu)中心備案將已審核的單位采購(gòu)計(jì)劃實(shí)施表，報(bào)財(cái)政局采購(gòu)辦（或中心）備案，備案成功后，才可選擇相應(yīng)方式，實(shí)施采購(gòu)。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分析：1.采購(gòu)需求描述不清楚、不準(zhǔn)確或?qū)徍瞬粐?yán)，導(dǎo)致采購(gòu)物資不能滿足實(shí)際工作需求，造成采購(gòu)浪費(fèi)。2.采購(gòu)計(jì)劃與采購(gòu)預(yù)算不一致,導(dǎo)致采購(gòu)超預(yù)算或者缺乏充分的預(yù)算依據(jù)。3.3采購(gòu)方式變更管理流程說(shuō)明：節(jié)點(diǎn)涉及崗位流程簡(jiǎn)要說(shuō)明輸出文件1部門(mén)經(jīng)辦人業(yè)務(wù)部門(mén)根據(jù)采購(gòu)的貨物、工程和服務(wù)的要求、規(guī)模等需要，提出對(duì)應(yīng)項(xiàng)目的采購(gòu)方式及變更要求申請(qǐng)。《采購(gòu)方式確定或變更申請(qǐng)單》2辦公室綜合崗核實(shí)實(shí)際需要，審核《采購(gòu)方式確定或變更申請(qǐng)單》是否合理合規(guī)。3副校長(zhǎng)審核《采購(gòu)方式確定或變更申請(qǐng)單》是否合理合規(guī)性、與政府采購(gòu)管理辦法要求是否一致等。4校長(zhǎng)審核《采購(gòu)方式確定或變更申請(qǐng)單》是否合理合規(guī)性、與政府采購(gòu)管理辦法要求是否一致等?！秵挝徊少?gòu)預(yù)算表》5校務(wù)會(huì)超額后需校務(wù)會(huì)集體會(huì)議決策，審批《采購(gòu)方式確定或變更申請(qǐng)單》是否合理合規(guī)性、與政府采購(gòu)管理辦法要求是否一致等?！秵挝徊少?gòu)預(yù)算表》6相關(guān)部門(mén)通過(guò)財(cái)政及相關(guān)備案審核才可以執(zhí)行。風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)所采購(gòu)的采購(gòu)方式是否符合政府采購(gòu)管理實(shí)施辦法要求。項(xiàng)目是否為同類項(xiàng)目的拆分出來(lái)分批采購(gòu)。3.4采購(gòu)需求論證管理采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)政府采購(gòu)政策、采購(gòu)預(yù)算、采購(gòu)需求編制采購(gòu)文件。采購(gòu)需求應(yīng)當(dāng)符合法律法規(guī)以及政府采購(gòu)政策規(guī)定的技術(shù)、服務(wù)、安全等要求。政府向社會(huì)公眾提供的公共服務(wù)項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)就確定采購(gòu)需求征求社會(huì)公眾的意見(jiàn)。除因技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求外，采購(gòu)需求應(yīng)當(dāng)完整、明確。必要時(shí)，應(yīng)當(dāng)就確定采購(gòu)需求征求相關(guān)供應(yīng)商、專家的意見(jiàn)。流程說(shuō)明節(jié)點(diǎn)涉及崗位流程簡(jiǎn)要說(shuō)明輸出文件1辦公室后勤崗對(duì)需要進(jìn)行采購(gòu)需求論證的已備案項(xiàng)目，需要提出采購(gòu)需求論證申請(qǐng)，組織相關(guān)專家進(jìn)行采購(gòu)需求論證?！恫少?gòu)需求論證申請(qǐng)單》2辦公室綜合崗負(fù)責(zé)核實(shí)實(shí)際需要，審核《采購(gòu)需求論證申請(qǐng)單》邀請(qǐng)專家的專業(yè)匹配度、分類等是否合理合規(guī)。3副校長(zhǎng)審核《采購(gòu)需求論證申請(qǐng)單》邀請(qǐng)專家的各專業(yè)匹配度、人數(shù)等是否合理合規(guī)。4校長(zhǎng)審核《采購(gòu)需求論證申請(qǐng)單》邀請(qǐng)專家的各專業(yè)匹配度、人數(shù)等是否合理合規(guī)。5報(bào)賬員組織論證會(huì)抽取相關(guān)專家，組織采購(gòu)需求論證會(huì)。6需求論證會(huì)形成采購(gòu)需求論證報(bào)告，并簽名?！恫少?gòu)需求論證報(bào)告》6校務(wù)會(huì)集體討論審批《采購(gòu)需求論證報(bào)告》是否合理合規(guī)性、與政府采購(gòu)管理辦法要求是否一致等。審批通過(guò)《采購(gòu)需求論證報(bào)告》7結(jié)束轉(zhuǎn)采購(gòu)招標(biāo)文件編制。風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)對(duì)采購(gòu)需求技術(shù)、服務(wù)、安全性進(jìn)行全面論證，報(bào)告技術(shù)的先進(jìn)性、可行性、穩(wěn)定性、全面性、項(xiàng)目的安全性、經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、服務(wù)保障和持續(xù)性等進(jìn)行全面論證。3.5批量集中采購(gòu)管理流程說(shuō)明：節(jié)點(diǎn)涉及崗位流程簡(jiǎn)要說(shuō)明輸出文件1辦公室后勤崗根據(jù)采購(gòu)需求備案計(jì)劃，對(duì)需要進(jìn)行批量集中采購(gòu)的通用貨物和服務(wù)，提出部門(mén)批量采購(gòu)需求申請(qǐng)表。交部門(mén)負(fù)責(zé)人審核?！秵挝慌坎少?gòu)需求申請(qǐng)表》2辦公室綜合崗審核并匯總各部門(mén)批量集中采購(gòu)需求，編制單位批量集中采購(gòu)需求表。《單位批量集中采購(gòu)需求表》3副校長(zhǎng)審核《單位批量集中采購(gòu)需求表》是否與采購(gòu)需求備案信息一致。審核意見(jiàn)4校長(zhǎng)審批《單位批量集中采購(gòu)需求表》是否與采購(gòu)需求備案信息一致、是否合理合規(guī)。審批意見(jiàn)5辦公室后勤崗將已審批的《單位批量集中采購(gòu)需求表》提交政府采購(gòu)批量集中采購(gòu)執(zhí)行部門(mén)申請(qǐng)報(bào)備，由相關(guān)部門(mén)統(tǒng)一采購(gòu)。6政府采購(gòu)管理中心審核匯總各預(yù)算單位批量集中采購(gòu)需求表，定期進(jìn)行批量集中采購(gòu)。7采購(gòu)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人辦公室后勤崗根據(jù)需求驗(yàn)收中標(biāo)供應(yīng)商送到的貨物或服務(wù)。批量集中采購(gòu)驗(yàn)收單8辦公室報(bào)賬員審核驗(yàn)收單，并提交政府采購(gòu)管理中心。提交批量集中采購(gòu)驗(yàn)收單7結(jié)束向政府采購(gòu)管理中心提交批量集中采購(gòu)驗(yàn)收單；結(jié)束。風(fēng)險(xiǎn)帶你分析未按規(guī)定組織供應(yīng)商資質(zhì)及能力審查，可能導(dǎo)致采購(gòu)?fù)鈪f(xié)供應(yīng)商不符合要求；招標(biāo)方式不恰當(dāng)，定價(jià)機(jī)制不科學(xué)，授權(quán)審批不規(guī)范，可能導(dǎo)致采購(gòu)服務(wù)質(zhì)次價(jià)高，出現(xiàn)舞弊行為或遭受欺詐。3.6分散采購(gòu)管理流程說(shuō)明：節(jié)點(diǎn)涉及崗位流程簡(jiǎn)要說(shuō)明輸出文件1辦公室后勤崗根據(jù)采購(gòu)需求備案計(jì)劃，對(duì)需要進(jìn)行分散采購(gòu)的通用貨物和服務(wù)，提出部門(mén)分散采購(gòu)需求申請(qǐng)表。交部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后，提交單位采購(gòu)管理崗?！斗稚⒉少?gòu)需求表》2辦公室綜合崗審核并匯總各部門(mén)分散采購(gòu)需求，編制單位分散采購(gòu)需求表?！秵挝环稚⒉少?gòu)需求表》3副校長(zhǎng)審核《單位分散采購(gòu)需求表》是否與采購(gòu)需求備案信息一致。審核意見(jiàn)4校長(zhǎng)審批《單位分散采購(gòu)需求表》是否與采購(gòu)需求備案信息一致、是否合理合規(guī)。審批意見(jiàn)5辦公室報(bào)賬員將已審批的《單位分散采購(gòu)需求表》按所選的采購(gòu)方式執(zhí)行響應(yīng)的采購(gòu)流程，如公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性磋商談判等。6結(jié)束結(jié)束。3.7公開(kāi)招標(biāo)管理公開(kāi)招標(biāo)又稱為無(wú)限競(jìng)爭(zhēng)招標(biāo)，是由招標(biāo)人以招標(biāo)公告的方式邀請(qǐng)不特定的法人或者其他組織投標(biāo)，并通過(guò)國(guó)家指定的報(bào)刊，廣播、電視及信息阿絡(luò)等媒介發(fā)布招標(biāo)公告，有意的投標(biāo)人提受資格預(yù)審、購(gòu)買招標(biāo)文件，參加投標(biāo)的招標(biāo)方式。公開(kāi)招標(biāo)是最具競(jìng)爭(zhēng)性的招標(biāo)方式，其參與競(jìng)爭(zhēng)的投標(biāo)人數(shù)量最多，只要符合相應(yīng)的資質(zhì)條件.投標(biāo)人愿意便可參加投標(biāo)，不受限制，因而競(jìng)爭(zhēng)程度最為激烈。它可以為招標(biāo)人選擇報(bào)價(jià)合理、施工工期短、信譽(yù)好的承包商，為招標(biāo)人提供最大限度的選擇范圍。公開(kāi)招標(biāo)程序最嚴(yán)密、最規(guī)范，有利于招標(biāo)人防范風(fēng)險(xiǎn)，保證招標(biāo)的效果，有利于防范招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)操作人員和監(jiān)督人員的舞弊現(xiàn)象。業(yè)務(wù)流程如下：流程說(shuō)明節(jié)點(diǎn)涉及崗位流程簡(jiǎn)要說(shuō)明輸出文件1辦公室后勤崗根據(jù)采購(gòu)需求備案計(jì)劃，對(duì)需要進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)的采購(gòu)項(xiàng)目提出公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu)申請(qǐng)表?！豆_(kāi)招標(biāo)采購(gòu)申請(qǐng)表》2辦公室綜合崗根據(jù)《公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu)申請(qǐng)表》，組織項(xiàng)目的需求論證形成需求論證報(bào)告、并組織編制招標(biāo)文件按對(duì)應(yīng)流程經(jīng)審核審批后。提交代理機(jī)構(gòu)。通過(guò)二級(jí)流程確定《招標(biāo)需求和招標(biāo)文件》3副校長(zhǎng)辦公室負(fù)責(zé)人審核《招標(biāo)文件》和選取的代理機(jī)構(gòu)是否與合理合規(guī)。審核意見(jiàn)4校長(zhǎng)審批《招標(biāo)文件》和選取的代理機(jī)構(gòu)是否與合理合規(guī)。審批意見(jiàn)5代理機(jī)構(gòu)按政府采購(gòu)流程執(zhí)行公開(kāi)招標(biāo)對(duì)應(yīng)流程，按采購(gòu)方要求制做招標(biāo)文件發(fā)布招標(biāo)預(yù)公示、公示、組織公開(kāi)招標(biāo)開(kāi)標(biāo)和評(píng)標(biāo)表活動(dòng)。6開(kāi)評(píng)標(biāo)活動(dòng)審核監(jiān)督開(kāi)標(biāo)活動(dòng)和參與評(píng)表活動(dòng)，并對(duì)開(kāi)評(píng)標(biāo)活動(dòng)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督和反饋結(jié)果交領(lǐng)導(dǎo)審核審批。二級(jí)流程7中標(biāo)結(jié)果審核流程對(duì)評(píng)標(biāo)情況和結(jié)果進(jìn)行審核審批。反饋審批意見(jiàn)。二級(jí)流程8代理機(jī)構(gòu)中標(biāo)結(jié)果公示，無(wú)異議轉(zhuǎn)入合同管理。9結(jié)束結(jié)束流程說(shuō)明節(jié)點(diǎn)涉及崗位流程簡(jiǎn)要說(shuō)明輸出文件1辦公室后勤崗根據(jù)采購(gòu)需求需求論證報(bào)告，編制招標(biāo)文件，并填制招標(biāo)文件審核單。交各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審核審批。《招標(biāo)文件和招標(biāo)文件審批單》2辦公室綜合崗審核《招標(biāo)文件和招標(biāo)文件審批單》是否與采購(gòu)需求論證報(bào)告和公開(kāi)招標(biāo)要求相符。填寫(xiě)審核意見(jiàn)。3副校長(zhǎng)審核《招標(biāo)文件和招標(biāo)文件審批單》是否與采購(gòu)需求、公開(kāi)招標(biāo)要求等相符。審核意見(jiàn)4校長(zhǎng)審核《招標(biāo)文件和招標(biāo)文件審批單》是否與采購(gòu)需求、公開(kāi)招標(biāo)要求等相符。審批意見(jiàn)5校務(wù)會(huì)集體會(huì)議決議審批《招標(biāo)文件和招標(biāo)文件審批單》是否與采購(gòu)需求、公開(kāi)招標(biāo)要求、工作目標(biāo)、政策要求等相符。審批意見(jiàn)，招標(biāo)文件定稿。6結(jié)束轉(zhuǎn)入下一環(huán)節(jié)，提交代理機(jī)構(gòu)，結(jié)束。流程說(shuō)明：節(jié)點(diǎn)涉及崗位流程簡(jiǎn)要說(shuō)明輸出文件1采購(gòu)單位業(yè)主代表采購(gòu)單位業(yè)主代表和監(jiān)督人，填寫(xiě)開(kāi)標(biāo)和評(píng)標(biāo)活動(dòng)信息審批單，反饋開(kāi)標(biāo)評(píng)標(biāo)過(guò)程是否公開(kāi)、公平、公正?！堕_(kāi)標(biāo)評(píng)標(biāo)活動(dòng)審批單》2辦公室綜合崗審核審核《開(kāi)標(biāo)評(píng)標(biāo)活動(dòng)審批單》是否公開(kāi)、公平、公正。填寫(xiě)審核意見(jiàn)。3副校長(zhǎng)審核審核《開(kāi)標(biāo)評(píng)標(biāo)活動(dòng)審批單》是否公開(kāi)、公平、公正。審核意見(jiàn)4校長(zhǎng)審批《開(kāi)標(biāo)評(píng)標(biāo)活動(dòng)審批單》是否公開(kāi)、公平、公正。審批意見(jiàn)。5結(jié)束轉(zhuǎn)入下一環(huán)節(jié)，結(jié)束。流程說(shuō)明：節(jié)點(diǎn)涉及崗位流程簡(jiǎn)要說(shuō)明輸出文件1辦公室后勤崗根據(jù)代理機(jī)構(gòu)反饋專家評(píng)標(biāo)結(jié)果，填寫(xiě)中標(biāo)結(jié)果審批單，提交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批?！吨袠?biāo)結(jié)果審批單》2辦公室綜合崗審核《中標(biāo)結(jié)果審批單》與專家評(píng)標(biāo)分?jǐn)?shù)、意見(jiàn)是否一致、核查中標(biāo)供應(yīng)商的相關(guān)資料和信譽(yù)等。填寫(xiě)審核意見(jiàn)。5副校長(zhǎng)審核《中標(biāo)結(jié)果審批單》與專家評(píng)標(biāo)分?jǐn)?shù)、意見(jiàn)是否一致。審核意見(jiàn)6校長(zhǎng)審核《中標(biāo)結(jié)果審批單》與專家評(píng)標(biāo)分?jǐn)?shù)、意見(jiàn)是否一致。審批意見(jiàn)。7辦公室后勤崗反饋中標(biāo)結(jié)果審批意見(jiàn)給代理機(jī)構(gòu)。結(jié)束3.8邀請(qǐng)招標(biāo)管理邀請(qǐng)招標(biāo)又稱為有限競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo)，是指招標(biāo)人以投標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)的方式邀請(qǐng)?zhí)囟ǖ姆ㄈ嘶蚱渌M織投標(biāo)。這種方式不發(fā)布公告，招標(biāo)人根據(jù)自己的經(jīng)驗(yàn)和所掌握的各種信息資料,向具備承接該項(xiàng)工程施工能力、資信良好的三個(gè)以上承包商發(fā)出投標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)，收到邀請(qǐng)書(shū)的單位參加投標(biāo)。由于投標(biāo)人的數(shù)量是招標(biāo)人確定的，有限制的，所以又將其稱之為“有限競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo)”。招標(biāo)人采用邀請(qǐng)招標(biāo)方式時(shí),特邀的投標(biāo)人必須能勝任招標(biāo)工程項(xiàng)目的實(shí)施任務(wù)。邀請(qǐng)招標(biāo)業(yè)務(wù)流程如下：流程說(shuō)明：節(jié)點(diǎn)涉及崗位流程簡(jiǎn)要說(shuō)明輸出文件1辦公室后勤崗根據(jù)采購(gòu)需求備案計(jì)劃，對(duì)需要進(jìn)行邀請(qǐng)招標(biāo)的采購(gòu)項(xiàng)目提出邀請(qǐng)招標(biāo)采購(gòu)申請(qǐng)表。擬定三家以上邀標(biāo)供應(yīng)商。《邀請(qǐng)招標(biāo)采購(gòu)申請(qǐng)表》2辦公室綜合崗根據(jù)《邀請(qǐng)招標(biāo)采購(gòu)申請(qǐng)表》，組織項(xiàng)目的需求論證形成需求論證報(bào)告、審核邀請(qǐng)供應(yīng)商資質(zhì)，并組織編制招標(biāo)文件按對(duì)應(yīng)流程經(jīng)審核審批后。提交代理機(jī)構(gòu)。通過(guò)二級(jí)流程確定《招標(biāo)需求和招標(biāo)文件》3副校長(zhǎng)審核《招標(biāo)文件》和選取的代理機(jī)構(gòu)是否與合理合規(guī)。審核意見(jiàn)4校長(zhǎng)審批《招標(biāo)文件》和選取的代理機(jī)構(gòu)是否與合理合規(guī)。審批意見(jiàn)5代理機(jī)構(gòu)按政府采購(gòu)流程執(zhí)行邀請(qǐng)招標(biāo)對(duì)應(yīng)流程，按采購(gòu)方要求制做招標(biāo)文件發(fā)布招標(biāo)預(yù)公示、公示、組織公開(kāi)招標(biāo)開(kāi)標(biāo)和評(píng)標(biāo)表活動(dòng)。6開(kāi)評(píng)標(biāo)活動(dòng)審核監(jiān)督開(kāi)標(biāo)活動(dòng)和參與評(píng)表活動(dòng)，并對(duì)開(kāi)評(píng)標(biāo)活動(dòng)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督和反饋結(jié)果交領(lǐng)導(dǎo)審核審批。二級(jí)流程7中標(biāo)結(jié)果審核流程對(duì)評(píng)標(biāo)情況和結(jié)果進(jìn)行審核審批。反饋審批意見(jiàn)。二級(jí)流程8代理機(jī)構(gòu)中標(biāo)結(jié)果公示，無(wú)異議轉(zhuǎn)入合同管理。9結(jié)束結(jié)束風(fēng)險(xiǎn)提示：邀請(qǐng)招標(biāo)：在必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目中，滿足以下條件經(jīng)過(guò)核準(zhǔn)或備案可以采用邀請(qǐng)招標(biāo)

（1）施工（設(shè)計(jì)、貨物）技術(shù)復(fù)雜或有特殊要求的，符合條件的投標(biāo)人數(shù)量有限；

（2）受自然條件，地域條件約束的；

（3）如采用公開(kāi)招標(biāo)所需費(fèi)用占施工（設(shè)計(jì)、貨物）比例較大的；

（4）涉及國(guó)家安全、秘密不適宜公開(kāi)招標(biāo)的；

（5）法律規(guī)定其他不適宜公開(kāi)招標(biāo)的。3.9競(jìng)爭(zhēng)性談判管理競(jìng)爭(zhēng)性談判的使用范圍：1、依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)，且未達(dá)到公開(kāi)招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)的貨物、服務(wù)；2、依法制定的集中采購(gòu)目錄以外、采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上，且未達(dá)到公開(kāi)招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)的貨物、服務(wù)；3、達(dá)到公開(kāi)招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)、經(jīng)批準(zhǔn)采用非公開(kāi)招標(biāo)方式的貨物、服務(wù)；4、招標(biāo)后沒(méi)有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒(méi)有合格標(biāo)的，或者重新招標(biāo)未能成立的；5、技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的；6、非采購(gòu)人所能預(yù)見(jiàn)的原因或者非采購(gòu)人拖延造成采用招標(biāo)所需時(shí)間不能滿足用戶緊急需要的；7、公開(kāi)招標(biāo)的貨物、服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目，招標(biāo)過(guò)程中提交投標(biāo)文件或者經(jīng)評(píng)審實(shí)質(zhì)性響應(yīng)招標(biāo)文件要求的供應(yīng)商只有兩家時(shí)，采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)報(bào)經(jīng)本級(jí)財(cái)政部門(mén)批準(zhǔn)后可以與該兩家供應(yīng)商進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)性談判。業(yè)務(wù)流程圖如下：流程說(shuō)明：節(jié)點(diǎn)涉及崗位流程簡(jiǎn)要說(shuō)明輸出文件1辦公室后勤崗根據(jù)采購(gòu)需求備案計(jì)劃，對(duì)需要進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)項(xiàng)目提出競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)申請(qǐng)表?！陡?jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)申請(qǐng)表》2辦公室綜合崗根據(jù)《競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)申請(qǐng)表》，組織項(xiàng)目的需求論證形成需求論證報(bào)告，并組織編制招標(biāo)文件按對(duì)應(yīng)流程經(jīng)審核審批后。提交代理機(jī)構(gòu)。通過(guò)二級(jí)流程確定《招標(biāo)需求和招標(biāo)文件》3副校長(zhǎng)審核《招標(biāo)文件》和選取的代理機(jī)構(gòu)是否與合理合規(guī)。審核意見(jiàn)4校長(zhǎng)審批《招標(biāo)文件》和選取的代理機(jī)構(gòu)是否與合理合規(guī)。審批意見(jiàn)5代理機(jī)構(gòu)按政府采購(gòu)流程執(zhí)行競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)對(duì)應(yīng)流程，按采購(gòu)方要求制做招標(biāo)文件發(fā)布招標(biāo)預(yù)公示、公示、組織公開(kāi)招標(biāo)開(kāi)標(biāo)和評(píng)標(biāo)表活動(dòng)。6開(kāi)評(píng)標(biāo)活動(dòng)審核監(jiān)督開(kāi)標(biāo)活動(dòng)和參與評(píng)表活動(dòng)，并對(duì)開(kāi)評(píng)標(biāo)活動(dòng)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督和反饋結(jié)果交領(lǐng)導(dǎo)審核審批。二級(jí)流程7中標(biāo)結(jié)果審核流程對(duì)評(píng)標(biāo)情況和結(jié)果進(jìn)行審核審批。反饋審批意見(jiàn)。二級(jí)流程8代理機(jī)構(gòu)中標(biāo)結(jié)果公示，無(wú)異議轉(zhuǎn)入合同管理。9結(jié)束結(jié)束風(fēng)險(xiǎn)提示：競(jìng)爭(zhēng)性談判需要滿足下述四個(gè)條件

（1）招標(biāo)后沒(méi)有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒(méi)有合格的或者重新招標(biāo)未能成立的

（2）技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格的

（3）采用招標(biāo)所需時(shí)間不能滿足用戶需求的

（4）不能事先計(jì)算出價(jià)格總額的

3.10單一來(lái)源采購(gòu)管理單一來(lái)源滿足下述三個(gè)條件

（1）只能從唯一供應(yīng)商處采購(gòu)的；

（2）發(fā)生了不可預(yù)見(jiàn)的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購(gòu)的；

（3）必須保證原有采購(gòu)項(xiàng)目一致性的。流程說(shuō)明：節(jié)點(diǎn)涉及崗位流程簡(jiǎn)要說(shuō)明輸出文件1辦公室后勤崗根據(jù)采購(gòu)需求備案計(jì)劃，對(duì)需要進(jìn)行單一來(lái)源采購(gòu)項(xiàng)目提出單一來(lái)源采購(gòu)申請(qǐng)表?！秵我粊?lái)源采購(gòu)申請(qǐng)表》2辦公室綜合崗根據(jù)《單一來(lái)源采購(gòu)申請(qǐng)表》，組織項(xiàng)目的需求論證形成需求論證報(bào)告，并組織編制招標(biāo)文件按對(duì)應(yīng)流程經(jīng)審核審批后。提交代理機(jī)構(gòu)。通過(guò)二級(jí)流程確定《招標(biāo)需求和招標(biāo)文件》3副校長(zhǎng)審核《招標(biāo)文件》和選取的代理機(jī)構(gòu)是否與合理合規(guī)。審核意見(jiàn)4校長(zhǎng)審批《招標(biāo)文件》和選取的代理機(jī)構(gòu)是否與合理合規(guī)。審批意見(jiàn)5代理機(jī)構(gòu)按政府采購(gòu)流程執(zhí)行單一來(lái)源采購(gòu)對(duì)應(yīng)流程，按采購(gòu)方要求制做招標(biāo)文件發(fā)布招標(biāo)預(yù)公示、公示、組織公開(kāi)招標(biāo)開(kāi)標(biāo)和評(píng)標(biāo)表活動(dòng)。6開(kāi)評(píng)標(biāo)活動(dòng)審核監(jiān)督開(kāi)標(biāo)活動(dòng)和參與評(píng)表活動(dòng)，并對(duì)開(kāi)評(píng)標(biāo)活動(dòng)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督和反饋結(jié)果交領(lǐng)導(dǎo)審核審批。二級(jí)流程7中標(biāo)結(jié)果審核流程對(duì)評(píng)標(biāo)情況和結(jié)果進(jìn)行審核審批。反饋審批意見(jiàn)。二級(jí)流程8代理機(jī)構(gòu)中標(biāo)結(jié)果公示，無(wú)異議轉(zhuǎn)入合同管理。9結(jié)束結(jié)束3.11詢價(jià)采購(gòu)管理詢價(jià)采購(gòu)適用采購(gòu)表標(biāo)的規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，貨源充足且價(jià)格變化幅度小。采購(gòu)流程為：流程說(shuō)明：節(jié)點(diǎn)涉及崗位流程簡(jiǎn)要說(shuō)明輸出文件1辦公室后勤崗根據(jù)采購(gòu)需求備案計(jì)劃，對(duì)需要進(jìn)行詢價(jià)采購(gòu)的采購(gòu)項(xiàng)目編制詢價(jià)采購(gòu)申請(qǐng)表。《詢價(jià)采購(gòu)申請(qǐng)表》2辦公室綜合崗根據(jù)《詢價(jià)采購(gòu)申請(qǐng)表》，擬定成立詢價(jià)采購(gòu)小組名單，其中包括業(yè)務(wù)需求人員、相關(guān)技術(shù)人員、財(cái)務(wù)人員、采購(gòu)人員共同組成。成立詢價(jià)小組建議3副校長(zhǎng)副校長(zhǎng)審核《詢價(jià)采購(gòu)申請(qǐng)表》和組建詢價(jià)小組建議是否與合理合規(guī)。審核意見(jiàn)4校長(zhǎng)審批《詢價(jià)采購(gòu)申請(qǐng)表》和組建詢價(jià)小組建議是否與合理合規(guī)。審批意見(jiàn)5詢價(jià)小組根據(jù)《詢價(jià)采購(gòu)申請(qǐng)表》，編制詢價(jià)通知書(shū)、擬定三家以上詢價(jià)供應(yīng)商。詢價(jià)通知單6辦公室負(fù)責(zé)人審核詢價(jià)通知書(shū)和詢價(jià)供應(yīng)商是否合理合規(guī)。審核意見(jiàn)7校長(zhǎng)審批詢價(jià)通知書(shū)和詢價(jià)供應(yīng)商。審批確定8辦公室綜合崗對(duì)詢價(jià)供應(yīng)商發(fā)布詢價(jià)通知。9詢價(jià)小組接收詢價(jià)回復(fù)文件，評(píng)估報(bào)價(jià)商務(wù)和技術(shù)服務(wù)文件，同等條件按最低價(jià)中標(biāo)原則，確定中標(biāo)價(jià)格和中標(biāo)供應(yīng)商。確定中標(biāo)結(jié)果。10結(jié)束轉(zhuǎn)入合同管理流程。3.12競(jìng)爭(zhēng)性磋商管理競(jìng)爭(zhēng)性磋商的適用范圍：1、政府購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目；2、技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的；3、因藝術(shù)品采購(gòu)、專利、專有技術(shù)或者服務(wù)的時(shí)間、數(shù)量事先不能確定等原因不能事先計(jì)算出價(jià)格總額的；4、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不充分的科研項(xiàng)目，以及需要扶持的科技成果轉(zhuǎn)化項(xiàng)目；5、按照招標(biāo)投標(biāo)法及其實(shí)施條例必須進(jìn)行招標(biāo)的工程建設(shè)項(xiàng)目以外的工程建設(shè)項(xiàng)目。業(yè)務(wù)流程圖如下：流程說(shuō)明：節(jié)點(diǎn)涉及崗位流程簡(jiǎn)要說(shuō)明輸出文件1辦公室后勤崗根據(jù)采購(gòu)需求備案計(jì)劃，對(duì)需要進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)性磋商采購(gòu)項(xiàng)目提出競(jìng)爭(zhēng)性磋商采購(gòu)申請(qǐng)表?！陡?jìng)爭(zhēng)性磋商采購(gòu)申請(qǐng)表》2辦公室綜合崗根據(jù)《競(jìng)爭(zhēng)性磋商采購(gòu)申請(qǐng)表》，組織項(xiàng)目的需求論證形成需求論證報(bào)告，并組織編制招標(biāo)文件按對(duì)應(yīng)流程經(jīng)審核審批后。提交代理機(jī)構(gòu)。通過(guò)二級(jí)流程確定《招標(biāo)需求和招標(biāo)文件》3副校長(zhǎng)審核《招標(biāo)文件》和選取的代理機(jī)構(gòu)是否與合理合規(guī)。審核意見(jiàn)4校長(zhǎng)審批《招標(biāo)文件》和選取的代理機(jī)構(gòu)是否與合理合規(guī)。審批意見(jiàn)5代理機(jī)構(gòu)按政府采購(gòu)流程執(zhí)行競(jìng)爭(zhēng)性磋商采購(gòu)對(duì)應(yīng)流程，按采購(gòu)方要求制做招標(biāo)文件發(fā)布招標(biāo)預(yù)公示、公示、組織公開(kāi)招標(biāo)開(kāi)標(biāo)和評(píng)標(biāo)表活動(dòng)。6開(kāi)評(píng)標(biāo)活動(dòng)審核監(jiān)督開(kāi)標(biāo)活動(dòng)和參與評(píng)表活動(dòng)，并對(duì)開(kāi)評(píng)標(biāo)活動(dòng)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督和反饋結(jié)果交領(lǐng)導(dǎo)審核審批。二級(jí)流程7中標(biāo)結(jié)果審核流程對(duì)評(píng)標(biāo)情況和結(jié)果進(jìn)行審核審批。反饋審批意見(jiàn)。二級(jí)流程8代理機(jī)構(gòu)中標(biāo)結(jié)果公示，無(wú)異議轉(zhuǎn)入合同管理。9結(jié)束結(jié)束103.13網(wǎng)上競(jìng)價(jià)和商場(chǎng)直購(gòu)采購(gòu)管理流程說(shuō)明：節(jié)點(diǎn)涉及崗位流程簡(jiǎn)要說(shuō)明輸出文件1辦公室后勤崗根據(jù)采購(gòu)需求備案計(jì)劃，對(duì)需要進(jìn)行網(wǎng)上競(jìng)價(jià)和商城直購(gòu)的采購(gòu)項(xiàng)目編制網(wǎng)上競(jìng)價(jià)申請(qǐng)表?！毒W(wǎng)上競(jìng)價(jià)和商城直購(gòu)申請(qǐng)表》2辦公室綜合崗根據(jù)審核《網(wǎng)上競(jìng)價(jià)和商城直購(gòu)申請(qǐng)表》是否與采購(gòu)需求備案記錄相符。成立詢價(jià)小組建議3副校長(zhǎng)審核《網(wǎng)上競(jìng)價(jià)和商城直購(gòu)申請(qǐng)表》否與合理合規(guī)。審核意見(jiàn)4校長(zhǎng)審批《網(wǎng)上競(jìng)價(jià)和商城直購(gòu)申請(qǐng)表》是否與合理合規(guī)。審批意見(jiàn)5辦公室綜合崗根據(jù)已審批的《網(wǎng)上競(jìng)價(jià)和商城直購(gòu)申請(qǐng)表》，在政府采購(gòu)網(wǎng)上商城發(fā)布網(wǎng)上競(jìng)價(jià)直鉤公告。詢價(jià)通知單6網(wǎng)上競(jìng)購(gòu)平臺(tái)（或協(xié)議競(jìng)價(jià)平臺(tái)）發(fā)布公告，接受協(xié)議供應(yīng)商競(jìng)價(jià)，并由平臺(tái)自動(dòng)生成競(jìng)價(jià)中標(biāo)供應(yīng)商和競(jìng)標(biāo)價(jià)格。確定競(jìng)價(jià)結(jié)果7結(jié)束轉(zhuǎn)入合同管理流程。3.14政府購(gòu)買服務(wù)政府購(gòu)買服務(wù)應(yīng)當(dāng)按照政府采購(gòu)法的有關(guān)規(guī)定，采用公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、單一來(lái)源采購(gòu)等方式確定承接主體。其中采購(gòu)流程與以上的流程一樣，所不同之處為采購(gòu)的品目為政府購(gòu)買服務(wù)品目。具體流程參照以上的公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、單一來(lái)源采購(gòu)流程。與政府購(gòu)買服務(wù)相關(guān)的采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)、公開(kāi)招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)、采購(gòu)方式審核、信息公開(kāi)、質(zhì)疑投訴等按照政府采購(gòu)相關(guān)法律制度規(guī)定執(zhí)行。購(gòu)買主體應(yīng)當(dāng)在購(gòu)買預(yù)算下達(dá)后，根據(jù)政府采購(gòu)管理要求編制政府采購(gòu)實(shí)施計(jì)劃，報(bào)同級(jí)政府采購(gòu)監(jiān)管部門(mén)備案后開(kāi)展采購(gòu)活動(dòng)。購(gòu)買主體應(yīng)當(dāng)及時(shí)向社會(huì)公告購(gòu)買內(nèi)容、規(guī)模、對(duì)承接主體的資質(zhì)要求和應(yīng)提交的相關(guān)材料等相關(guān)信息。按規(guī)定程序確定承接主體后，購(gòu)買主體應(yīng)當(dāng)與承接主體簽訂合同，并可根據(jù)服務(wù)項(xiàng)目的需求特點(diǎn)，采取購(gòu)買、委托、租賃、特許經(jīng)營(yíng)、戰(zhàn)略合作等形式。合同應(yīng)當(dāng)明確購(gòu)買服務(wù)的內(nèi)容、期限、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格等要求，以及資金結(jié)算方式、雙方的權(quán)利義務(wù)事項(xiàng)和違約責(zé)任等內(nèi)容，3.15進(jìn)口產(chǎn)品采購(gòu)根據(jù)《政府采購(gòu)進(jìn)口產(chǎn)品管理辦法》于二00七年十二月二十七日經(jīng)國(guó)發(fā)〔2006〕6號(hào)貫徹落實(shí)。《政府采購(gòu)進(jìn)口產(chǎn)品管理辦法》詳見(jiàn)附件，業(yè)務(wù)流程如下：流程說(shuō)明：節(jié)點(diǎn)涉及崗位流程簡(jiǎn)要說(shuō)明輸出文件1辦公室后勤崗根據(jù)采購(gòu)需求備案計(jì)劃，對(duì)需要采購(gòu)進(jìn)口產(chǎn)品采