5.5.采購原則5.5.采購原則企業(yè)采購管理制度范本目的為了規(guī)范集團公司的采購行為，提高采購資金的使用效益，維護采購當事人利益，制定本制度。適用范圍：本制度適用于集團公司及其下屬公司。職責后勤管理部職責負責制修訂《采購供應管理制度》；負責宣貫、落實《采購供應管理制度》負責審核各司預算方案，監(jiān)督檢查預算執(zhí)行情況；負責監(jiān)督各司降低采購成本；負責組織考評，通報考評結果，考評結果計入績效成績。負責對采購業(yè)務監(jiān)督管理。各司職責負責落實執(zhí)行《采購供應管理制度》負責制定采購供應管理實施細則，認真落實執(zhí)行；負責制定、執(zhí)行采購預算方案；負責組織季度考評，考評結果計入績效成績，并報后勤管理部備案；負責配合后勤管理部進行年度考評；負責對采購業(yè)務監(jiān)督管理。定義采購，是指集團公司及其下屬公司使用公司資金以合同的方式有償取得貨物、工程和服務的行為，包括購買、租賃、委托、雇傭等。貨物，是指各種形態(tài)和種類的物品，包括儀器、設備、產(chǎn)品等。工程，是指建設工程，包括建筑物和構筑物的新建、改建、擴建、裝修、拆除、修繕等。服務，是指除貨物和工程以外的其他采購對象。采購應當遵循公平競爭原則、公正原則和誠實信用原則；采購應當嚴格按照批準的預算執(zhí)行采購工程進行招標投標的，適用招標投標法。在采購活動中，采購人員及相關人員與供應商有利害關系的，必須回避。前款所稱相關人員，包括招標采購中評標組的組成人員，詢價采購中詢價人員等。.采購當事人。采購當事人是指在采購活動中享有權利和承擔義務的各類主體，包括采購人、供應商等。采購人是指集團公司及其下屬公司供應商是指向采購人提供貨物、工程或者服務的法人、其他組織或者自然人。供應商參加采購活動應當具備下列條件：具有獨立承擔民事責任的能力；具有良好的商業(yè)信譽；具有履行合同所必需的設備和專業(yè)技術能力；公司規(guī)定的其他條件。采購人可以根據(jù)采購項目的特殊要求，規(guī)定供應商的特定條件。采購人可以要求供應商提供有關資質(zhì)證明文件和業(yè)績情況，并根據(jù)本制度規(guī)定的供應商條件和采購項目對供應商的特定要求，對供應商的資質(zhì)進行審查。采購當事人不得相互串通損害公司利益和其他當事人的合法權益；采購方式：招標；競爭性談判詢價；單一來源采購；符合下列情形之一的貨物或者服務，可以依照本制度采用公開或邀請招標方式采購：采購項目達到人民幣500萬元（含）以上的；董事會批準的特定項目。符合下列情形之一的貨物或者服務，可以依照本制度采用競爭性談判方式采購：采購項目在人民幣10萬元（含）以上至 500萬元（不含）以下的；符合下列情形之一的貨物或者服務，可以依照本制度采用詢價方式采購：采購項目在 人民幣10萬元（不含）以下的；采購的貨物規(guī)格、標準統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小的產(chǎn)品。符合下列情形之一的貨物或者服務，可以依照本制度采用單一來源方式采購：只能從唯一供應商處采購的；發(fā)生了不可預見的緊急情況不能從其他供應商處采購的；必須保證原有采購項目一致性或者服務配套的要求，需要繼續(xù)從原供應商處添購。12、采購程序：1使用部門在編制部門預算時，應當將采購的明細、資金預算以及推薦的供應商列出。2貨物或者服務項目采取招標方式采購的，采購人應當從符合相應資格條件的供應商中，通過隨機方式選擇三家以上的供應商，并向其發(fā)出投標邀請書。1在招標采購中，出現(xiàn)下列情形之一的，應予廢標：1符合專業(yè)條件的供應商或者對招標文件作實質(zhì)響應的供應商不足三家的；2出現(xiàn)影響采購公正的違法、違規(guī)行為的；3投標人的報價超過攔標價的；4因重大變故，采購任務取消的。5采購人應當將廢標理由通知所有投標人。3廢標后，除采購任務取消情形外，應當重新組織招標；需要采取其他方式采購的，應當在采購活動開始前獲得采購主管部門批準。4采用競爭性談判方式采購的，應當遵循下列程序：1成立談判小組。談判小組由采購人的代表和有關技術人員共三人以上的單數(shù)組成。2制定談判文件。談判文件應當明確談判程序、談判內(nèi)容、合同草案的條款19.1.619.1.6在有關部門依法實施的監(jiān)督檢查中提供虛假情況的；19.1.619.1.6在有關部門依法實施的監(jiān)督檢查中提供虛假情況的；16.2.216.2.2經(jīng)采購人同意，中標、成交供應商可以依法采取分包方式履行合同。以及評定成交的標準等事項。3確定邀請參加談判的供應商名單。談判小組從符合相應資格條件的供應商名單中確定不少于三家的供應商參加談判，并向其提供談判文件。4談判。談判小組所有成員集中與單一供應商分別進行談判。在談判中，談判的任何一方不得透露與談判有關的其他供應商的技術資料、價格和其他信息。談判文件有實質(zhì)性變動的，談判小組應當及時通知所有參加談判的供應商。5確定成交供應商。談判結束后，根據(jù)符合采購需求、質(zhì)量和服務且報價最低的原則確定成交供應商，并將結果通知所有參加談判的未成交的供應商。5采取詢價方式采購的，應當遵循下列程序：1采購人員依據(jù)使用部門提出的技術信息進行詢價。2確定候選供應商名單：根據(jù)采購需求及報價，從符合條件的供應商名單中確定三家供應商。使用部門負責對產(chǎn)品的技術信息進行再確認。3確定成交供應商。采購人根據(jù)符合采購需求、質(zhì)量和服務相等且報價最低的原則確定成交供應商。采取單一來源方式采購的，采購人與供應商應當遵循本制度規(guī)定的原則，在保證采購項目質(zhì)量和雙方商定合理價格的基礎上進行采購。采購人應當組織對供應商履約的驗收。大型或者復雜的采購項目，應當邀請國家認可的質(zhì)量檢測機構參加驗收工作。驗收方成員應當在驗收書上簽字，并承擔相應的法律責任。15采購人對采購項目每項采購活動的采購文件應當妥善保存，不得偽造、變造、隱匿或者銷毀。1采購文件包括但不限于招標文件、投標文件、評標標準、評估報告、定標文件、物資采購申請單、報價對照單，審批文件、合同文本、物資驗收單。采購合同采購合同適用《中華人民共和國合同法》。采購人和供應商之間的權利和義務，應當按照平等、自愿的原則以合同方式約定。采購合同應當采用書面形式。采購人與中標、成交供應商按照采購文件確定的事項簽訂采購合同。采購合同分包履行的，中標、成交供應商就采購項目和分包項目向采購人負責，分包供應商就分包項目承擔責任。采購合同履行中，采購人需追加與合同標的相同的貨物、工程或者服務的，在不改變合同其他條款的前提下，可以與供應商協(xié)商簽訂補充合同。采購合同的雙方當事人不得擅自變更、中止或者終止合同。采購合同繼續(xù)履行將損害公司利益的，雙方當事人應當變更、中止或者終止合同。有過錯的一方應當承擔賠償責任，雙方都有過錯的，各自承擔相應的責任。.監(jiān)督檢查采購主管部門應當加強對采購活動的監(jiān)督檢查。監(jiān)督檢查的主要內(nèi)容是：采購制度執(zhí)行情況；采購方式和采購程序的執(zhí)行情況；采購人員的職業(yè)素質(zhì)和專業(yè)技能。采購人必須按照本制度規(guī)定的采購方式和采購程序進行采購。任何單位和個人不得違反本制度規(guī)定，要求采購人或者采購工作人員向其指定的供應商進行采購。采購主管部門對采購人業(yè)績進行考核，或者不作定期考核和公布考核結果，有虛假陳述，隱瞞真實情況的，應當及時糾正，由其上級部門對其負責人進行通報。法律責任采購人有下列情形之一，構成犯罪的，依法追究刑事責任；尚不構成犯罪的，依公司相關規(guī)定，予以辭退：擅自提高采購價格的；；中標、成交通知書發(fā)出后不與中標、成交供應商簽訂采購合同的；拒絕有關部門實施監(jiān)督檢查的。與供應商惡意串通的；在采購過程中接受賄賂或者獲取其他不正當利益的；開標前泄露標底的。附件1：《公司報價對照表附件 2：《年度合格供方名單附件 3：《公司采購供應管理績效考核表附件 4：《訂購單附件 5：《供應商考核表附件 6：《供應商選擇考察表附件 7：《物資采購申請單附件 8：《物資驗收單附件 9：《產(chǎn)品讓步接收申請單附件附件1:《公司報價對照表》附件附件1:《公司報價對照表》XXX公司報價對照表填表部門填表人日期供應商基本情況對比產(chǎn)品數(shù)量供應商名稱XXX公司XXX公司XXX公司聯(lián)系人電話地址可填寫到所在城市可填寫到所在城市可填寫到所在城市價格交貨期限付款方式質(zhì)保期限優(yōu)勢劣勢備注選定供應商名稱及理由采購人簽名采購部門負責人簽名日期日期附件附件2:年度合格供方名單附件附件2:年度合格供方名單XXX公司 年度合格供方名單通過對主要生產(chǎn)廠家的調(diào)查、評價，我公司將下列單位列為本公司年度合格供方合格供方單位地址電話聯(lián)系人服務內(nèi)容或米購品名稱備注編制： 年月日 批準： 年月日附件3:附件3:附件3:附件3:XXX公司采購供應管理績效考核表被考核人部門考評周期考核人職位考核日期考核項目考核指標評分標準權重考核得分制度制度執(zhí)行.完全執(zhí)行 滿分.每發(fā)—次未執(zhí)行的，減工分，減完為止。5%制度制修訂完成率.完成在100%得滿分.低于目標值得0分5%預算預算編制執(zhí)行準確性1、編制準確率100%滿分2、執(zhí)行率每卜降5%減2分5%采購工作臺賬完整準確率.達到100%以上得滿分.每低于目標值10%,減分，減完為止5%3.低于80%該項為0分采購價格1.90%以上采購產(chǎn)品價格低于市場價 10%A上，滿分2.90%以上采購產(chǎn)品價格與市場價持平，減 5分45%3、10%Z上采購產(chǎn)品價格高于市場價，減25分到貨及時率.及時到貨率100%,滿分.每降低5%減入分，減完為止10%付款條件1.米購金額由圖到低，米購金額占比 80%勺供應商，90天以上賬期占比高于80%,滿分20%1.米購金額由圖到低，米購金額占比 80%勺供應商，90天以上賬期占比低于80%,每低于10%減2分文檔備案文件備案準確及時.完全執(zhí)行 滿分.文件記錄錯誤 一次減1分減完為止.未及時備案 一次減1分減完為止5%考核得分總計評分標準；35分（含）以上優(yōu)秀 60 ?84分良好60分以下不稱職被考核人考核人復核人簽字： 日期：簽字： 日期：簽字： 日期：說明：.被考核人為各公司，由各公司負責人簽署；.考核人為服務保障部，由服務保障部考核人簽署;.復核人為服務保障部主管領導簽署。附件附件5:供應商考核表附件附件5:供應商考核表附件附件4:訂購單XXX公司訂購單米購力信息供應商信息聯(lián)系人：聯(lián)系人：地址：地址：電話：電話：傳真：傳真：下單日期：供貨日期：郵箱：郵箱：訂購單編號：序號名稱型號/規(guī)格單位數(shù)量單價金額/元備注12345合計0.00合計人民幣（大寫）：備注：審核人：采購方名稱/蓋章采購日期：確認人：審核人：采購方名稱/蓋章采購日期：確認人：供應商名稱/蓋章供貨日期:XXX公司供應荀考,核表考核日期主要考核人供應商名稱主要產(chǎn)品考核評語權重評分考核內(nèi)容價格產(chǎn)品價格與市場接近條件下的供應商相比：1、低于市場價 26-30 分2、與市場價基本持平 18-25分3、高十市場價 0-17 分30質(zhì)量水平1、優(yōu)秀24-30分2、良好12-16分3、一＞0-12分30準時交貨率1、OTD>=80% 16-20分2、60%=<OTD<80%12-1吩3、OTD<600-11分20售后服務1、優(yōu)秀8-10分2、良好 6-7 分3、一＞ 0-5 分10付款條件1、30天以上賬期 8-10 分2、貨到付款 6-73、預付（含預付款項） 0-5分10總計得分意見是否取消資格使用部門采購部門,核得分總計評分標準80分（含）以上一一優(yōu)秀 60?79分一一良好60分以下一一不合格準時交貨率=及時交貨訂單數(shù)量/訂單總數(shù)量*100%附件附件7:物資采購申請單附件附件7:物資采購申請單附件附件6:供應商選擇考察表供應商選擇考察表考察人： 日期：停選供應商基本資料名稱法人代表地址電話聯(lián)系人郵箱經(jīng)營性質(zhì)主宮產(chǎn)品供貨日期：詳細評價指標資信序號評價辦法結果備注1注冊資本2是否一般納稅人3員工人數(shù)4是否有法律訴訟優(yōu)勢資源1與主營產(chǎn)品廠家關系（代理/經(jīng)銷…）2交貨周期3供貨種類情況管理水平1售前咨詢是否耐心講解2是否有完善的進出貨制度3是否有專門的售后服務部門質(zhì)量管控措施1質(zhì)量管理制度是否完善資質(zhì)文件1是否具后完善的資質(zhì)文件批示意見采購部門負責人意見是否需要添加其他領導考察結果列為合格供應商不推薦為合格供應商

物資采購申請單對部門制#日期制#人到貨日期申請項序號名稱規(guī)格型號單位數(shù)量單價（元）金額（元）預算金額（元）123申請理由及要求：審批申請部門負責人意見申請部門主管領導采購部門負責人意見附件附件9:產(chǎn)品讓步接收申請單:附件附件8: