時(shí)間：TIME\@"yyyy'年'M'月'd'日'"2022年3月29日學(xué)海無(wú)涯頁(yè)碼：第29-頁(yè)共29頁(yè)審計(jì)整改落實(shí)情況報(bào)告【七篇】審計(jì)是指由專設(shè)機(jī)關(guān)依照法律對(duì)國(guó)家各級(jí)政府及金融機(jī)構(gòu)、企業(yè)事業(yè)組織的重大項(xiàng)目和財(cái)務(wù)收支進(jìn)行事前和事后的審查的獨(dú)立性經(jīng)濟(jì)監(jiān)督活動(dòng)。下面是我精心整理的審計(jì)整改落實(shí)情況報(bào)告【七篇】，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。

【篇1】審計(jì)整改落實(shí)情況報(bào)告

本人于20xx年10月起任長(zhǎng)蕩鎮(zhèn)黨委書(shū)記、人大主席，主持鎮(zhèn)黨委、人大全面工作，側(cè)重工業(yè)經(jīng)濟(jì)工作。幾年來(lái)，本人始終堅(jiān)持“為官一任，造福一方”的工作理念，扎實(shí)調(diào)查了解長(zhǎng)蕩區(qū)域發(fā)展實(shí)際，并根據(jù)鎮(zhèn)情，進(jìn)一步優(yōu)化、細(xì)化“以工興鎮(zhèn)”方略、農(nóng)業(yè)高效增收方略、統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展方略、實(shí)事惠民方略等，取得了明顯成效。近年來(lái)，長(zhǎng)蕩鎮(zhèn)先后被先后獲評(píng)江蘇省禮貌鎮(zhèn)、江蘇省社會(huì)治安綜合治理安全鎮(zhèn)、鹽城市社會(huì)治安安全鎮(zhèn)、鹽城市法治鎮(zhèn)、鹽城市平安建設(shè)先進(jìn)鎮(zhèn)。本人被評(píng)為鹽城市落實(shí)農(nóng)村政策先進(jìn)個(gè)人、鹽城市黨群綜合服務(wù)中心建設(shè)先進(jìn)個(gè)人，曾獲得縣委、縣政府三等功。

一、理清發(fā)展思路，助推區(qū)域經(jīng)濟(jì)提速快進(jìn)

三年多來(lái)，為全面推進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，本人及黨委政府班子成員始終緊扣發(fā)展第一要?jiǎng)?wù)，以保增長(zhǎng)、保民生、保穩(wěn)定為工作主線，抓工業(yè)運(yùn)行、抓規(guī)模企業(yè)培育、抓集鎮(zhèn)經(jīng)營(yíng)，加大三產(chǎn)服務(wù)業(yè)的投入，經(jīng)濟(jì)總量不斷壯大，綜合實(shí)力顯著增強(qiáng)。2022年底實(shí)現(xiàn)一般預(yù)算收入2800萬(wàn)元、財(cái)政總收入4700萬(wàn)元，分別是20xx年底的6.1倍、5.4倍，年均分別遞增43.4%、40.1%，地區(qū)生產(chǎn)總值、固定資產(chǎn)投資、農(nóng)民人均純收入等主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均實(shí)現(xiàn)翻番。

1、工業(yè)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步發(fā)展。堅(jiān)持以項(xiàng)目統(tǒng)領(lǐng)工作全局，進(jìn)取招商引資，力推“兩提一擴(kuò)”，同時(shí)，加大投入完善園區(qū)配套。4年來(lái)，共引進(jìn)億元項(xiàng)目8個(gè)，5000萬(wàn)元項(xiàng)目18個(gè)，3000萬(wàn)元項(xiàng)目26個(gè)，創(chuàng)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施累計(jì)投入3000萬(wàn)元，到達(dá)了“七通一平”。建成標(biāo)準(zhǔn)化廠房近22萬(wàn)平方米，園區(qū)共有企業(yè)41家，園內(nèi)企業(yè)年可實(shí)現(xiàn)稅收2000多萬(wàn)元。初步構(gòu)成紡織、機(jī)械加工、節(jié)能燈具等特色規(guī)模產(chǎn)業(yè)，成為全縣為數(shù)不多的省級(jí)中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)示范基地，培育了一批新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。

2、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)前景喜人。緊緊圍繞“農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收”工作目標(biāo)，進(jìn)取實(shí)施“兩化一改”、“十百千萬(wàn)”、“315”等工程，發(fā)揮“三大”載體作用，村級(jí)經(jīng)濟(jì)實(shí)力不斷壯大。4年來(lái)，全鎮(zhèn)構(gòu)成萬(wàn)畝韭菜、10萬(wàn)只毛兔、百萬(wàn)家禽、萬(wàn)畝南美白對(duì)蝦等規(guī)模特色產(chǎn)業(yè)，實(shí)現(xiàn)了“一畝三千”的全覆蓋、土地流轉(zhuǎn)達(dá)10000畝，已建成3個(gè)千畝以上的農(nóng)業(yè)示范園，農(nóng)民人均純收入達(dá)8680元。

3、集鎮(zhèn)經(jīng)營(yíng)有效推進(jìn)。按照“一次規(guī)劃、分步實(shí)施、打造特色、進(jìn)取經(jīng)營(yíng)”的總體要求，加速推進(jìn)集鎮(zhèn)建設(shè)，集鎮(zhèn)面貌顯著改善。4年來(lái)，新建了劇場(chǎng)路、鳳凰路、長(zhǎng)小路等道路，實(shí)現(xiàn)了集鎮(zhèn)硬質(zhì)道路全覆蓋。截至2022年底，先后興建了鳳凰家苑、桃園新居、幸福家園、陽(yáng)光花園、宏才社區(qū)、勝利橋康居示范村等12個(gè)居民小區(qū)，集鎮(zhèn)規(guī)模不斷擴(kuò)大，集鎮(zhèn)承載本事不斷增強(qiáng)，提高了居民的生活質(zhì)量，推動(dòng)了集鎮(zhèn)的商業(yè)繁榮。

二、加強(qiáng)財(cái)經(jīng)管理，保證收支狀況平衡平穩(wěn)

1、收支情景：

2、制度建設(shè)：

3、廉政建設(shè)：一方面，貫徹落實(shí)《廉政準(zhǔn)則》和厲行節(jié)儉制止奢侈浪費(fèi)八項(xiàng)規(guī)定，及時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)縣有關(guān)廉政建設(shè)文件;另一方面，不斷完善內(nèi)部各項(xiàng)廉政制度，出臺(tái)了《機(jī)關(guān)內(nèi)部十項(xiàng)管理制度》，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)管，嚴(yán)格壓縮開(kāi)支，經(jīng)過(guò)各項(xiàng)廉政制度的完善和貫徹落實(shí)，有效地實(shí)現(xiàn)了全鎮(zhèn)廉潔自律工作的規(guī)范化和制度化。

作為鎮(zhèn)黨委書(shū)記，我始終堅(jiān)持以身作則，按照“為民、務(wù)實(shí)、清廉”的標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格要求自我，帶頭執(zhí)行黨風(fēng)廉政制度，把精力集中在研究和解決實(shí)際問(wèn)題上，把功夫用在抓好工作思路與措施的落實(shí)上。堅(jiān)持廉潔從政，從嚴(yán)治政，嚴(yán)格遵守政治紀(jì)律、組織紀(jì)律、經(jīng)濟(jì)紀(jì)律。時(shí)刻自重、自省、自警、自勵(lì)，無(wú)論是平時(shí)上班還是節(jié)假日，不公車私用，不公款私請(qǐng)，不公費(fèi)私游。工作中，南來(lái)北往，經(jīng)過(guò)多少個(gè)風(fēng)景名勝地，從沒(méi)有游玩過(guò)一次，常常是辦完事情連夜回到。在立言立行上下功夫，管好自我的手、管好自我的腿、管好自我的嘴，對(duì)身邊的人、親屬、朋友嚴(yán)格管理教育，以實(shí)際行動(dòng)杜絕以權(quán)謀私現(xiàn)象的發(fā)生。

三、推行民主決策，保證重大事項(xiàng)有序?qū)嵤?/p>

三年多來(lái)，我鎮(zhèn)進(jìn)取推進(jìn)民主法治建設(shè)。定期組織班子成員、黨員干部開(kāi)展學(xué)法培訓(xùn)，提高依法辦事本事。創(chuàng)新形式推進(jìn)民主決策，進(jìn)一步完善了重大決策聽(tīng)證會(huì)制度，提高了決策的民主化、科學(xué)性。進(jìn)取推進(jìn)人大監(jiān)督規(guī)范運(yùn)作，期內(nèi)累計(jì)開(kāi)展46次專項(xiàng)視察活動(dòng)，辦理代表提議和意見(jiàn)142件，辦結(jié)率100%。普法宣傳教育得到加強(qiáng)，廣大干群民主法制意識(shí)明顯提升。

三年多來(lái)，我鎮(zhèn)堅(jiān)定不移地實(shí)施各項(xiàng)利民惠民工程，逐步改善了全鎮(zhèn)居民的生產(chǎn)生活環(huán)境。先后投入2200萬(wàn)元，實(shí)施了1.5萬(wàn)畝土地整理項(xiàng)目;投資1600多萬(wàn)元，實(shí)施了中心河?xùn)|次高地治理項(xiàng)目，建設(shè)了“長(zhǎng)東排區(qū)”;投資700萬(wàn)元，以二級(jí)路標(biāo)準(zhǔn)修建了勝長(zhǎng)線，全長(zhǎng)7公里;投資1800萬(wàn)元以二級(jí)路標(biāo)準(zhǔn)修建的長(zhǎng)青線即將竣工;投入2000多萬(wàn)元修建地面水廠一座，改善了居民飲用水的質(zhì)量;新改衛(wèi)生戶廁6000座，新建沼氣1000座，新納“雙入戶”用戶6000戶;投入400多萬(wàn)元新建二甲病房樓一幢;計(jì)劃生育工作繼續(xù)領(lǐng)跑全縣，連續(xù)15年在縣級(jí)評(píng)比中穩(wěn)居第一方陣，為免查示范鎮(zhèn);新型農(nóng)村合作醫(yī)療參保率100%;加大了五保供養(yǎng)、優(yōu)撫提標(biāo)工作力度，提高了五保集中供養(yǎng)率，并保證了優(yōu)撫對(duì)象撫恤金及增補(bǔ)金費(fèi)按時(shí)足額發(fā)放。

【篇2】審計(jì)整改落實(shí)情況報(bào)告

一、工作開(kāi)展情況。

（一）領(lǐng)導(dǎo)重視,部門協(xié)調(diào)配合。為加強(qiáng)全面審計(jì)工作的領(lǐng)導(dǎo),我局及時(shí)成立了以局長(zhǎng)為組長(zhǎng)的全面審計(jì)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由綜合辦牽頭，各科室協(xié)調(diào)，明確各科室職責(zé),堅(jiān)持“誰(shuí)立項(xiàng)、誰(shuí)實(shí)施、誰(shuí)立卷、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，做到職責(zé)清晰，責(zé)任到人，同時(shí)把全面審計(jì)工作列入工作考核重點(diǎn)，作為年終評(píng)先評(píng)優(yōu)先決條件，確保了工作成效。

（二）突出監(jiān)管環(huán)節(jié)，注重監(jiān)管到位.要求監(jiān)審人員積極參與各環(huán)節(jié)監(jiān)督工作，檢查決策是否規(guī)范，實(shí)施是透明、民主，驗(yàn)收效果實(shí)行痕跡化作業(yè)，力求內(nèi)部監(jiān)管到位。

二、整改落實(shí)情況

我局在自查、復(fù)查“回頭看”工作中針對(duì)以下7個(gè)方面的問(wèn)題進(jìn)行了自查：

1、基建工程項(xiàng)目投資管理問(wèn)題。

2、基建工程項(xiàng)目、物資采購(gòu)項(xiàng)目和宣傳促銷項(xiàng)目招投標(biāo)問(wèn)題。

3、職工入股問(wèn)題。

4、工商之間不規(guī)范交易問(wèn)題。

5、職工薪酬方面的問(wèn)題。。

6、跨期收入問(wèn)題。

7、假發(fā)票問(wèn)題。

我局經(jīng)自查未發(fā)現(xiàn)發(fā)問(wèn)題，但在下步工作進(jìn)一步加強(qiáng)管理，規(guī)范流程，全面落實(shí)嚴(yán)格規(guī)范要求。

（一）提高認(rèn)識(shí)，進(jìn)一步增強(qiáng)法律意識(shí)、規(guī)范意識(shí)和責(zé)任意識(shí)。對(duì)涉及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理環(huán)節(jié)的項(xiàng)目，嚴(yán)格執(zhí)行法律法規(guī)，規(guī)范業(yè)務(wù)流程，強(qiáng)化環(huán)節(jié)控制。

（二）加強(qiáng)資產(chǎn)管理，確保國(guó)有資產(chǎn)保值增值。安排專人負(fù)責(zé)辦理我局的相關(guān)產(chǎn)權(quán)證件，日前我局的房屋產(chǎn)權(quán)證件已全部辦理完畢。

（三）加強(qiáng)費(fèi)用管理，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算控制費(fèi)用支出，特別是要加強(qiáng)費(fèi)用報(bào)銷的審核，規(guī)范票據(jù)管理，做到業(yè)務(wù)真實(shí)、要素齊全、依據(jù)充分、報(bào)銷合規(guī)。對(duì)因當(dāng)事人未驗(yàn)證發(fā)票真?zhèn)危霈F(xiàn)用假發(fā)票報(bào)銷的問(wèn)題，一經(jīng)查實(shí)將追究相關(guān)人員的責(zé)任。

（四）加強(qiáng)銷售管理，對(duì)銷售收入的確認(rèn)問(wèn)題，要執(zhí)行國(guó)家有關(guān)規(guī)定，對(duì)已完成工商交接手續(xù)按權(quán)責(zé)發(fā)生制的原則及時(shí)辦理結(jié)算。

（五）完善制度，強(qiáng)化監(jiān)督，努力提高制度的執(zhí)行力。進(jìn)一步完善制度，堵塞制度漏洞，做到流程合理，規(guī)范運(yùn)行。

加強(qiáng)制度執(zhí)行的過(guò)程指導(dǎo)，提高制度的執(zhí)行力，加強(qiáng)制度執(zhí)行的內(nèi)部監(jiān)督，將監(jiān)督結(jié)果納入目標(biāo)考核，確保制度規(guī)定落到實(shí)處、見(jiàn)到實(shí)效。

【篇3】審計(jì)整改落實(shí)情況報(bào)告

區(qū)政府認(rèn)真貫徹中央、省、市和區(qū)委審計(jì)委員會(huì)第一次會(huì)議精神，按照區(qū)人大常委會(huì)有關(guān)決議和審議意見(jiàn)，審計(jì)在先、整改在先、完善機(jī)制在先，做到既“治已病”，更“防未病”。區(qū)政府主要領(lǐng)導(dǎo)多次對(duì)審計(jì)整改作重要指示，各有關(guān)部門、單位認(rèn)真貫徹區(qū)委區(qū)政府決策部署，確保審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題得到有效解決。

一、整改工作總體推進(jìn)情況

(一)加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)，落實(shí)整改“有力度”。一是將審計(jì)工作報(bào)告反映問(wèn)題的整改工作列入政府常務(wù)會(huì)議研究部署，將區(qū)人大常委的決議和意見(jiàn)、政府常務(wù)會(huì)議的意見(jiàn)以及區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)對(duì)審計(jì)報(bào)告、專報(bào)的批示落實(shí)情況，列入政府督查工作事項(xiàng)。二是對(duì)各單位整改情況進(jìn)行排名，將審計(jì)整改落實(shí)情況列入年度綜合考核。三是區(qū)紀(jì)委監(jiān)委將審計(jì)整改情況納入?yún)^(qū)領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部作風(fēng)評(píng)價(jià)內(nèi)容，對(duì)未在規(guī)定期限內(nèi)采取有效措施并認(rèn)真整改的單位主要領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行扣分。

(二)強(qiáng)化整改意識(shí)，即知即改“有速度”。各部門單位整改意識(shí)不斷增強(qiáng)，與去年相比，整改方案更細(xì)、整改措施更實(shí)，整改效率和效果也有明顯提高。區(qū)財(cái)政局、林業(yè)局、民政局、區(qū)農(nóng)商銀行等單位認(rèn)真貫徹邊審邊改的要求，大部分問(wèn)題在審計(jì)期間就完成整改，本次報(bào)告的123個(gè)問(wèn)題中，在審計(jì)期間已完成整改的就有37個(gè)，占總問(wèn)題數(shù)的30%，與去年相比增加了19個(gè)百分點(diǎn)。區(qū)財(cái)政局等單位還舉一反三，在落實(shí)整改的同時(shí)，開(kāi)展全面自查整治行動(dòng)，從體制機(jī)制上鞏固整改成果。

(三)堅(jiān)持實(shí)事求是，容錯(cuò)免責(zé)“有溫度”。按照習(xí)近平總書(shū)記“三個(gè)區(qū)分開(kāi)來(lái)”的要求，區(qū)審計(jì)局強(qiáng)化擔(dān)當(dāng)意識(shí)，探索實(shí)踐容錯(cuò)免責(zé)機(jī)制，如高家鎮(zhèn)劃船塘村扶貧互助資金管理不符合政策規(guī)定的情況，區(qū)審計(jì)局從政策法律、決策程序、實(shí)際效果和利益輸送等方面審查，認(rèn)為劃船塘村的做法是符合政策導(dǎo)向的創(chuàng)新舉措，按照“容錯(cuò)免責(zé)”要求未作為問(wèn)題反映，該案例也得到省審計(jì)廳充分認(rèn)可。在今年扶貧審計(jì)中，對(duì)于市審計(jì)局提出的部分家庭違規(guī)享受扶貧政策的問(wèn)題，區(qū)審計(jì)局也充分運(yùn)用“容錯(cuò)免責(zé)”的相關(guān)政策，有效解決問(wèn)題，切實(shí)避免了一批信訪、保護(hù)了一批干部。

(四)確保有效整改，長(zhǎng)效管理“有制度”。堅(jiān)持由點(diǎn)及面、全面整改，在對(duì)問(wèn)題本身進(jìn)行整改的同時(shí)，建立長(zhǎng)效管理機(jī)制，確保實(shí)現(xiàn)“審計(jì)一點(diǎn)、規(guī)范一片”。本次報(bào)告的問(wèn)題中，區(qū)政府及各責(zé)任單位共出臺(tái)或完善制度36項(xiàng)，對(duì)“一事一議”資金項(xiàng)目管理、法律顧問(wèn)經(jīng)費(fèi)發(fā)放、農(nóng)村危房改造、部門經(jīng)費(fèi)支出、鄉(xiāng)鎮(zhèn)債務(wù)、村級(jí)民主決策等27個(gè)方面進(jìn)行了規(guī)范，真正體現(xiàn)了審計(jì)整改效果。

二、審計(jì)查出問(wèn)題整改情況

2022年8月13日，區(qū)十五屆人大常委會(huì)第十一次會(huì)議聽(tīng)取了《2022年度衢江區(qū)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支的審計(jì)工作報(bào)告》，報(bào)告反映的123個(gè)問(wèn)題均列入審計(jì)問(wèn)題清單并下發(fā)至各責(zé)任單位。從整改結(jié)果看，各單位較好地完成了整改工作，截至目前，審計(jì)查明的123個(gè)問(wèn)題，完成整改117個(gè)，整改率95.12%。其中：54個(gè)資金管理方面問(wèn)題已完成整改49個(gè)，追回被套取、挪用資金262.44萬(wàn)元，盤活存量資金6732.74萬(wàn)元，11人被問(wèn)責(zé);69個(gè)非金額計(jì)量問(wèn)題，已有68個(gè)問(wèn)題通過(guò)完善機(jī)制、補(bǔ)辦手續(xù)等方式完成整改。區(qū)政府及相關(guān)部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道、辦事處)采納審計(jì)建議，建立、完善制度36項(xiàng)。此外，區(qū)政府對(duì)2022年度審計(jì)整改落實(shí)情況報(bào)告中尚未整改的6個(gè)問(wèn)題進(jìn)行了跟蹤，目前已全部整改到位。

三、下步工作安排

(一)進(jìn)一步落實(shí)審計(jì)整改責(zé)任。建立審計(jì)整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，進(jìn)一步加強(qiáng)政府對(duì)審計(jì)整改工作的領(lǐng)導(dǎo)。完善審計(jì)整改責(zé)任追究機(jī)制，進(jìn)一步厘清審計(jì)整改責(zé)任主體、責(zé)任范圍，明確整改不力、虛假整改、拒絕或拖延整改，以及履行審計(jì)整改結(jié)果公告責(zé)任、審計(jì)整改督促協(xié)助責(zé)任不到位等問(wèn)題的具體情形和界定標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范審計(jì)整改責(zé)任追究方式及程序，真正做到“責(zé)任不落實(shí)的堅(jiān)決不放過(guò)、問(wèn)題不解決的堅(jiān)決不放過(guò)、整改不到位的堅(jiān)決不放過(guò)”。

(二)進(jìn)一步完善審計(jì)整改跟蹤檢查機(jī)制。將審計(jì)整改工作納入?yún)^(qū)政府督查督辦事項(xiàng)，定期對(duì)審計(jì)整改落實(shí)情況開(kāi)展“回頭看”，確保各有關(guān)部門將審計(jì)決定和審計(jì)建議落實(shí)到位;將審計(jì)結(jié)果及其整改情況作為考核、獎(jiǎng)懲的重要依據(jù)，繼續(xù)將審計(jì)查明問(wèn)題整改情況列入年度綜合考核及黨風(fēng)廉政責(zé)任制考核;推行審計(jì)結(jié)果和整改情況公告制度，加強(qiáng)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改情況公開(kāi)力度，充分發(fā)揮社會(huì)輿論參與審計(jì)整改的監(jiān)督作用。

(三)進(jìn)一步健全各領(lǐng)域管理長(zhǎng)效機(jī)制。在擴(kuò)大整改成效上下功夫，有效發(fā)揮“審計(jì)一點(diǎn)、規(guī)范一片”的作用。在建立長(zhǎng)效機(jī)制上下功夫，從源頭上解決屢審屢犯問(wèn)題，推動(dòng)治理能力提升。一是結(jié)合扶貧審計(jì)整改，進(jìn)一步完善扶貧對(duì)象信息化管理，實(shí)現(xiàn)扶貧信息及時(shí)更新、真實(shí)可用;二是逐步完善財(cái)權(quán)事權(quán)相匹配的鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理體制，開(kāi)源節(jié)流，從根本上解決鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政赤字問(wèn)題;三是完善財(cái)政資金管理機(jī)制，加快資金撥付進(jìn)度，加強(qiáng)財(cái)政補(bǔ)助資金監(jiān)管力度，切實(shí)保障財(cái)政資金安全，提高資金使用績(jī)效。四是按照打造“信用示范之城”的相關(guān)要求，將審計(jì)查處的違法違紀(jì)問(wèn)題納入信用監(jiān)管體系。五是對(duì)反復(fù)出現(xiàn)、屢審屢犯的問(wèn)題，以及整改中需要多個(gè)職能部門共同參與，完成難度較大的整改事項(xiàng)，由區(qū)政府牽頭組織召開(kāi)專題會(huì)議，進(jìn)行綜合分析研究，形成相關(guān)的體制機(jī)制、改革意見(jiàn)并落實(shí)到位。

【篇4】審計(jì)整改落實(shí)情況報(bào)告

市審計(jì)局：

根據(jù)《揭陽(yáng)市審計(jì)局審計(jì)報(bào)告》（揭審?fù)秷?bào)〔2022〕2號(hào)）審計(jì)意見(jiàn)整改落實(shí)情況有關(guān)要求，我局高度重視，落實(shí)審計(jì)意見(jiàn)的整改。現(xiàn)將我局落實(shí)審計(jì)意見(jiàn)整改情況報(bào)告如下：

（一）未能按“十二五”“十三五”規(guī)劃要求建成揭陽(yáng)市區(qū)垃圾焚燒發(fā)電廠

審計(jì)意見(jiàn)：未能按“十二五”“十三五”規(guī)劃要求建成揭陽(yáng)市區(qū)垃圾焚燒發(fā)電廠?！稄V東省生活垃圾無(wú)害化處理設(shè)施建設(shè)“十二五”規(guī)劃》明確揭陽(yáng)市區(qū)垃圾焚燒發(fā)電廠2022年建成，但至2022年沒(méi)有建成；《廣東省城鄉(xiāng)生活垃圾處理“十三五”規(guī)劃》將揭陽(yáng)市區(qū)垃圾焚燒發(fā)電廠（揭陽(yáng)市綠源垃圾綜合處理與資源利用廠）列為續(xù)建項(xiàng)目，計(jì)劃建成時(shí)間為2022年，但截至2022年12月末，該廠仍未建成。

市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局應(yīng)加快推進(jìn)項(xiàng)目的建設(shè)，市城管執(zhí)法局、住房城鄉(xiāng)建設(shè)局今后應(yīng)按照規(guī)劃要求組織實(shí)施項(xiàng)目建設(shè)。

落實(shí)情況：我局今后將按照規(guī)劃要求組織實(shí)施項(xiàng)目建設(shè)，市區(qū)垃圾處理與資源利用廠二期、市區(qū)應(yīng)急填埋場(chǎng)、市區(qū)餐廚垃圾處理中心一期等三個(gè)項(xiàng)目計(jì)劃“十四五”期間完成。2022年1月11日三個(gè)項(xiàng)目經(jīng)市政府專題會(huì)議（揭府紀(jì)要〔2022〕1號(hào)）批準(zhǔn)啟動(dòng)建設(shè)，目前項(xiàng)目前期相關(guān)工作已進(jìn)行中，其中市區(qū)應(yīng)急填埋場(chǎng)計(jì)劃于2022年底前建成，用于市區(qū)垃圾處理與資源利用廠二期建成前市區(qū)垃圾填埋場(chǎng)滿容后生活垃圾的應(yīng)急填埋。

（二）市區(qū)城市生活垃圾焚燒處理能力占無(wú)害化處理總能力的比例未能按“十三五”規(guī)劃要求達(dá)到60%

審計(jì)意見(jiàn)：市區(qū)城市生活垃圾焚燒處理能力占無(wú)害化處理總能力的比例未能按“十三五”規(guī)劃要求達(dá)到60%。按照市區(qū)垃圾處理場(chǎng)提供的數(shù)據(jù)，市區(qū)2022年度處理生活垃圾659213.45噸（剔除老垃圾76731.84噸及市政污泥填埋16330.98噸），其中，通過(guò)填埋方式處理的418287.62噸、通過(guò)焚燒方式處理的240925.83噸，市區(qū)生活垃圾焚燒處理能力占無(wú)害化處理總能力的比例為36.55%，未達(dá)到60%。

市城管執(zhí)法局應(yīng)加大推進(jìn)揭陽(yáng)市綠源垃圾綜合處理與資源利用廠（二期）項(xiàng)目建設(shè)力度，爭(zhēng)取早日建成投產(chǎn)，提高市區(qū)生活垃圾焚燒處理能力比例，達(dá)到“十三五”規(guī)劃要求。

落實(shí)情況：2022年1月11日，市區(qū)垃圾處理與資源利用廠二期項(xiàng)目經(jīng)市政府專題會(huì)議（揭府紀(jì)要〔2022〕1號(hào)）批準(zhǔn)啟動(dòng)建設(shè)。我局對(duì)項(xiàng)目的建設(shè)高度重視，專門成立項(xiàng)目建設(shè)工作專班，目前項(xiàng)目前期相關(guān)工作正在進(jìn)行中,項(xiàng)目計(jì)劃于2023年底前建成投入使用，屆時(shí)揭陽(yáng)市綠源垃圾綜合處理與資源利用廠一期、市區(qū)垃圾處理與資源利用廠二期已建成合共處理能力2500噸/天，實(shí)現(xiàn)市區(qū)生活垃圾全量焚燒，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)焚燒處理能力比例60%的要求。

（三）市城鄉(xiāng)生活垃圾處理設(shè)施規(guī)劃未按時(shí)編制

審計(jì)意見(jiàn)：市城鄉(xiāng)生活垃圾處理設(shè)施規(guī)劃未按時(shí)編制。2022年以來(lái)，我市一直沒(méi)有制訂相關(guān)城鄉(xiāng)生活垃圾處理設(shè)施規(guī)劃，直至2022年11月2日，市政府才正式批復(fù)實(shí)施《揭陽(yáng)市城鄉(xiāng)生活垃圾收運(yùn)處理設(shè)施專項(xiàng)規(guī)劃》（編制時(shí)間2022年8月）。

市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局、城管執(zhí)法局今后應(yīng)嚴(yán)格按照國(guó)家和省的要求，抓好我市生活垃圾分類、處理相關(guān)工作，統(tǒng)籌推動(dòng)城鄉(xiāng)生活垃圾處理設(shè)施建設(shè)。

落實(shí)情況：2022年11月2日，市政府正式批復(fù)實(shí)施《揭陽(yáng)市城鄉(xiāng)生活垃圾收運(yùn)處理設(shè)施專項(xiàng)規(guī)劃》，我局今后將嚴(yán)格按照國(guó)家和省的要求,嚴(yán)格按照《揭陽(yáng)市城鄉(xiāng)生活垃圾收運(yùn)處理設(shè)施專項(xiàng)規(guī)劃》實(shí)施全市城鄉(xiāng)生活垃圾收運(yùn)處理設(shè)施建設(shè)管理工作，抓好我市生活垃圾分類、處理相關(guān)工作,統(tǒng)籌推動(dòng)城鄉(xiāng)生活垃圾處理設(shè)施建設(shè)。

（四）普寧市云落生活垃圾填埋場(chǎng)為“十二五”“十三五”規(guī)劃的存量垃圾治理項(xiàng)目，但至今仍在收納生活垃圾

審計(jì)意見(jiàn)：普寧市云落生活垃圾填埋場(chǎng)為“十二五”“十三五”規(guī)劃的存量垃圾治理項(xiàng)目，但至今仍在收納生活垃圾。2022年發(fā)布的《廣東省生活垃圾無(wú)害化處理設(shè)施建設(shè)“十二五”規(guī)劃》將普寧市云落生活垃圾填埋場(chǎng)列為生活垃圾簡(jiǎn)易處理場(chǎng)（廠）治理項(xiàng)目，其治理方案為治理封場(chǎng)。該場(chǎng)在2022年已滿庫(kù)容，通過(guò)挖潛并在原堆場(chǎng)上增高疊填垃圾，延長(zhǎng)使用壽命。2022年普寧市實(shí)施該場(chǎng)環(huán)境綜合整治工程。2022年4月發(fā)布的《廣東省城鄉(xiāng)生活垃圾處理“十三五”規(guī)劃》再次將其列為存量垃圾治理項(xiàng)目。2022年5月3日該場(chǎng)環(huán)境綜合整治工程通過(guò)竣工驗(yàn)收。2022年8月廣東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳和省發(fā)展和改革委員會(huì)修訂《廣東省城鄉(xiāng)生活垃圾處理“十三五”規(guī)劃》，明確該場(chǎng)治理已完成。但至審計(jì)時(shí)，由于普寧市生活垃圾終端處理能力不足，該場(chǎng)還是普寧市解決“垃圾圍城”的兜底重要設(shè)施，仍須承擔(dān)日均550噸生活垃圾的處理量，在現(xiàn)有基礎(chǔ)上繼續(xù)疊填生活垃圾。

市城管執(zhí)法局應(yīng)督促普寧市人民政府妥善解決云落生活垃圾填埋場(chǎng)治理完成后仍在使用問(wèn)題，確保治理效果，防止出現(xiàn)環(huán)保問(wèn)題。

落實(shí)情況：當(dāng)前普寧日產(chǎn)生活垃圾除送到普寧市生活垃圾環(huán)保處理中心一期處理外，仍有約550噸要到云落生活垃圾填埋場(chǎng)填埋，該填埋場(chǎng)作為解決“垃圾圍城”的兜底重要設(shè)施，因當(dāng)前垃圾處理需求，暫時(shí)無(wú)法對(duì)該填埋場(chǎng)實(shí)施全面封場(chǎng)整治及生態(tài)復(fù)綠。

近幾年來(lái)，為徹底解決云落填埋場(chǎng)存量垃圾污染影響問(wèn)題，普寧市于2022年實(shí)施填埋場(chǎng)環(huán)境綜合整治工程，整治內(nèi)容包括場(chǎng)內(nèi)垃圾堆體修整、防滲設(shè)施建設(shè)、雨污分流導(dǎo)排建設(shè)、沿場(chǎng)道路及邊坡建設(shè)、滲濾液處理廠擴(kuò)容改造升級(jí)等，于2022年5月3日完成工程建設(shè)并通過(guò)竣工驗(yàn)收。環(huán)境綜合整治工程大大提升了云落填埋場(chǎng)的垃圾處理能力，整治后處理規(guī)模達(dá)到600噸/天，有效消除對(duì)練江水資源污染和安全隱患，改善周邊所在鎮(zhèn)村人民群眾的生活生產(chǎn)環(huán)境。2022-2022年，為改善云落填埋場(chǎng)環(huán)境，消除環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)隱患，普寧市進(jìn)一步擴(kuò)大填埋區(qū)庫(kù)容，先后實(shí)施了一系列云落填埋場(chǎng)綜合提升工程，包括東部填埋區(qū)臨時(shí)覆蓋土工膜工程、西北側(cè)應(yīng)急擴(kuò)容工程、擋渣壩加固建設(shè)工程和滲濾液應(yīng)急處理子項(xiàng)目。其中，填埋場(chǎng)滲濾液應(yīng)急處理子項(xiàng)目由廣東健恒在原滲濾液處理站的基礎(chǔ)上自帶500噸/天設(shè)備投入運(yùn)營(yíng)；東部填埋區(qū)臨時(shí)覆蓋土工膜工程、西北側(cè)應(yīng)急擴(kuò)容工程、擋渣壩加固建設(shè)工程于2022年11月份完成建設(shè)并通過(guò)竣工驗(yàn)收，西北側(cè)應(yīng)急擴(kuò)容工程面積約5500平方米，加上原有排洪溝東側(cè)可利用面積約3000平方米，可新增面積8500平方米左右，新增堆填容積約4.3萬(wàn)立方米。

今年6月普寧市生活垃圾環(huán)保處理中心二期建設(shè)投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)后，將原運(yùn)至填埋場(chǎng)垃圾轉(zhuǎn)至環(huán)保處理中心二期處理，屆時(shí)將全面停用填埋場(chǎng)，對(duì)該場(chǎng)實(shí)施封場(chǎng)整治及生態(tài)復(fù)綠。

我局繼續(xù)對(duì)普寧市云落生活垃圾填埋場(chǎng)運(yùn)行情況進(jìn)行檢查督促，確保治理效果,對(duì)現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)存在問(wèn)題情況，及時(shí)通報(bào)并督促整改，防止出現(xiàn)環(huán)保問(wèn)題。

（五）揭陽(yáng)市綠源垃圾綜合處理與資源利用廠未按時(shí)投產(chǎn)、不能按期發(fā)揮績(jī)效

審計(jì)意見(jiàn)：揭陽(yáng)市綠源垃圾綜合處理與資源利用廠未按時(shí)投產(chǎn)、不能按期發(fā)揮績(jī)效。根據(jù)《PPP項(xiàng)目合同》，項(xiàng)目需在2022年8月22日前建成實(shí)現(xiàn)試運(yùn)營(yíng)，但至2022年12月末，因MBT車間未建成，不能實(shí)現(xiàn)MBT預(yù)處理功能（即實(shí)現(xiàn)在垃圾中分揀出金屬、沙、石、陶瓷、電池、PVC等可回收利用但不適合燃燒的材料，提高垃圾處理的環(huán)保性），目前該項(xiàng)目只能調(diào)試試運(yùn)營(yíng)，日垃圾處理約700噸，垃圾處理能力未達(dá)到設(shè)計(jì)1000噸/日的目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)預(yù)分揀功能，不能按期發(fā)揮績(jī)效。

市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局應(yīng)要求項(xiàng)目公司嚴(yán)格執(zhí)行合同條款，加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，爭(zhēng)取項(xiàng)目早日建成；市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局、城管執(zhí)法局應(yīng)根據(jù)PPP項(xiàng)目合同條款要求，維護(hù)政府方利益。

落實(shí)情況：市綠源垃圾綜合處理與資源利用廠建設(shè)由市住建局為主管部門，目前處于調(diào)試試運(yùn)營(yíng)期，我局是其運(yùn)營(yíng)的主管部門，但其PPP合同沒(méi)有這方面的約定。自市綠源垃圾綜合處理與資源利用廠一期2022年4月份開(kāi)始調(diào)試試運(yùn)營(yíng)以來(lái)，垃圾處理服務(wù)費(fèi)便沒(méi)有按照正式運(yùn)營(yíng)的108元/噸結(jié)算，經(jīng)市政府常務(wù)會(huì)討論，按正式運(yùn)營(yíng)服務(wù)費(fèi)的70%結(jié)算，即75.6元/噸。同時(shí)，近期要求歐晟綠色燃料（揭陽(yáng)）有限公司采取必要的措施，確保每天接納生活垃圾達(dá)到900-1000噸之間，提高項(xiàng)目調(diào)試試運(yùn)營(yíng)的績(jī)效。

（六）揭陽(yáng)市東徑外草地填埋場(chǎng)一期填埋區(qū)超容量填埋

審計(jì)意見(jiàn)：揭陽(yáng)市東徑外草地填埋場(chǎng)一期填埋區(qū)超容量填埋。揭陽(yáng)市東徑外草地填埋場(chǎng)一期填埋區(qū)容量180萬(wàn)m3，設(shè)計(jì)使用年限10年、處理生活垃圾650－800噸/日，自2022年3月竣工驗(yàn)收投入使用至2022年7月停止填埋垃圾，超設(shè)計(jì)使用年限2年多，累計(jì)填埋垃圾228萬(wàn)m3、超庫(kù)容48萬(wàn)m3。

市財(cái)政局今后應(yīng)加大對(duì)城市生活垃圾分類、處理設(shè)施項(xiàng)目投入；市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局、城管執(zhí)法局今后應(yīng)加強(qiáng)對(duì)城市生活垃圾分類、處理設(shè)施項(xiàng)目的監(jiān)管，規(guī)范項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)營(yíng)，防止發(fā)生事故、災(zāi)害等，確保環(huán)境安全。

落實(shí)情況：我局今后將加強(qiáng)對(duì)城市生活垃圾分類、處理設(shè)施項(xiàng)目的監(jiān)管,規(guī)范項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)營(yíng),防止發(fā)生事故、災(zāi)害等,確保環(huán)境安全。目前，市區(qū)垃圾填埋場(chǎng)二期填埋區(qū)運(yùn)營(yíng)已于2022年2月份起由深圳市前海東江環(huán)?？萍挤?wù)有限公司揭陽(yáng)分公司進(jìn)行規(guī)范運(yùn)營(yíng)，并定期測(cè)量填埋區(qū)的庫(kù)容剩余情況，估計(jì)至2023年1月份將填埋垃圾滿容。至此，我局已啟動(dòng)揭陽(yáng)市區(qū)垃圾處理及資源利用廠二期、應(yīng)急填埋場(chǎng)、餐廚垃圾處理中心一期等三個(gè)項(xiàng)目建設(shè)相關(guān)籌建工作，2022年1月11日經(jīng)市政府常務(wù)會(huì)批準(zhǔn)啟動(dòng)建設(shè)，現(xiàn)項(xiàng)目前期工作已緊鑼密鼓地進(jìn)行，力爭(zhēng)各項(xiàng)目按計(jì)劃建成投入使用，杜絕類似之前填埋場(chǎng)一期填埋區(qū)超容量填埋情況的再次發(fā)生，防止發(fā)生事故、災(zāi)害等,確保環(huán)境安全。

（七）揭陽(yáng)市東徑外草地填埋場(chǎng)在第三方運(yùn)營(yíng)前，長(zhǎng)期運(yùn)行費(fèi)用投入不足，未能規(guī)范填埋，未能發(fā)揮雨污分流系統(tǒng)作用，導(dǎo)致產(chǎn)生大量滲濾液，加大處理費(fèi)用

審計(jì)意見(jiàn)：揭陽(yáng)市東徑外草地填埋場(chǎng)在第三方運(yùn)營(yíng)前，長(zhǎng)期運(yùn)行費(fèi)用投入不足，未能規(guī)范填埋，未能發(fā)揮雨污分流系統(tǒng)作用，導(dǎo)致產(chǎn)生大量滲濾液，加大處理費(fèi)用。根據(jù)《揭陽(yáng)市區(qū)垃圾填埋場(chǎng)應(yīng)急搶險(xiǎn)項(xiàng)目實(shí)施及臨時(shí)運(yùn)營(yíng)服務(wù)方案（專家評(píng)審意見(jiàn)修改稿）》，揭陽(yáng)市東徑外草地填埋場(chǎng)在第三方運(yùn)營(yíng)前，長(zhǎng)期運(yùn)行費(fèi)用投入不足，無(wú)法購(gòu)置大面積覆蓋膜材料和組織人力進(jìn)行垃圾堆體覆蓋，在2022年1月前，一期填埋庫(kù)區(qū)未能全量膜覆，降雨直接進(jìn)入垃圾堆體后轉(zhuǎn)變?yōu)闈B濾液；二期填埋區(qū)啟用后也未能按照規(guī)范進(jìn)行必要的日覆蓋，現(xiàn)場(chǎng)垃圾填埋堆體基本處于裸露的狀態(tài)。因未能規(guī)范填埋，未能發(fā)揮雨污分流系統(tǒng)作用，產(chǎn)生大量滲濾液，加大滲濾液處理費(fèi)用。

市財(cái)政局今后應(yīng)加大對(duì)城市生活垃圾分類、處理設(shè)施項(xiàng)目投入；市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局、城管執(zhí)法局今后應(yīng)加強(qiáng)對(duì)城市生活垃圾分類、處理設(shè)施項(xiàng)目的監(jiān)管，規(guī)范項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)營(yíng)，防止發(fā)生事故、災(zāi)害等，確保環(huán)境安全。

落實(shí)情況：為確保市區(qū)垃圾填埋場(chǎng)的規(guī)范運(yùn)營(yíng)，2022年8月8日經(jīng)市政府常務(wù)會(huì)議（市政府六屆41次〔2022〕8號(hào)）批準(zhǔn)，同意揭陽(yáng)市東徑外草地填埋場(chǎng)采用政府購(gòu)買服務(wù)方式進(jìn)行運(yùn)營(yíng)，我局經(jīng)招標(biāo)，于2022年2月份起由深圳市前海東江環(huán)?？萍挤?wù)有限公司揭陽(yáng)分公司承接進(jìn)行規(guī)范運(yùn)營(yíng)，服務(wù)費(fèi)按規(guī)范處理生活垃圾73.93元/噸計(jì)，服務(wù)內(nèi)容包括進(jìn)場(chǎng)垃圾計(jì)量、規(guī)范填埋作業(yè)、膜覆蓋雨污分流、滲濾液收集及處理、場(chǎng)區(qū)環(huán)境管理等全部規(guī)范運(yùn)營(yíng)工作。同時(shí)，我局下屬事業(yè)單位揭陽(yáng)市環(huán)境事務(wù)中心派員在現(xiàn)場(chǎng)對(duì)該公司的運(yùn)營(yíng)進(jìn)行監(jiān)管，日常巡查管理和定月運(yùn)營(yíng)考核，確保項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)規(guī)范。通過(guò)嚴(yán)加管理，促進(jìn)項(xiàng)目運(yùn)管規(guī)范，防止發(fā)生事故、災(zāi)害等,確保環(huán)境安全。

（八）揭陽(yáng)市東徑外草地垃圾填埋場(chǎng)在配合環(huán)保大督查整改期間收納的5.2萬(wàn)噸廢樹(shù)脂粉，未能規(guī)范垃圾填埋作業(yè)，破壞二期填埋區(qū)部分“雨污分流”功能設(shè)施

審計(jì)意見(jiàn)：揭陽(yáng)市東徑外草地垃圾填埋場(chǎng)在配合環(huán)保大督查整改期間收納的5.2萬(wàn)噸廢樹(shù)脂粉，未能規(guī)范垃圾填埋作業(yè)，破壞二期填埋區(qū)部分“雨污分流”功能設(shè)施。

2022年6月7日，揭陽(yáng)市東徑外草地垃圾填埋場(chǎng)二期工程預(yù)驗(yàn)收，因一期填埋區(qū)已超庫(kù)容，需投入使用。隨后在6月28日至8月5日期間，為按時(shí)完成環(huán)保大督查整改，收納5.2萬(wàn)噸廢樹(shù)脂粉，日均填埋量達(dá)3000噸（包含日常產(chǎn)生生活垃圾填埋量），已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)二期填埋區(qū)的設(shè)計(jì)處理能力600噸/日，由于人力及配套機(jī)械等客觀因素制約，無(wú)法正常作業(yè)，導(dǎo)致二期填埋區(qū)部分“雨污分流”功能設(shè)施受到破壞。

市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局應(yīng)進(jìn)一步查明產(chǎn)生上述問(wèn)題原因，分清責(zé)任，依法依規(guī)進(jìn)行處理。市城管執(zhí)法局今后應(yīng)做好類似情況的應(yīng)急預(yù)案。揭陽(yáng)市市區(qū)垃圾處理場(chǎng)應(yīng)規(guī)范生活垃圾填埋作業(yè)。

落實(shí)情況：市區(qū)垃圾填埋場(chǎng)2022年2月份起由深圳市前海東江環(huán)保科技服務(wù)有限公司揭陽(yáng)分公司承接進(jìn)行規(guī)范運(yùn)營(yíng)，服務(wù)費(fèi)按規(guī)范處理生活垃圾73.93元/噸計(jì)，服務(wù)內(nèi)容包括進(jìn)場(chǎng)垃圾計(jì)量、規(guī)范填埋作業(yè)、膜覆蓋雨污分流、滲濾液收集及處理、場(chǎng)區(qū)環(huán)境管理等全部規(guī)范運(yùn)營(yíng)工作。同時(shí)，揭陽(yáng)市環(huán)境事務(wù)中心派員在現(xiàn)場(chǎng)對(duì)該公司的運(yùn)營(yíng)進(jìn)行監(jiān)管、考核，確保市區(qū)垃圾填埋場(chǎng)規(guī)范填埋作業(yè)。我局今后將做好類似情況的應(yīng)急預(yù)案，現(xiàn)已落實(shí)市區(qū)垃圾填埋場(chǎng)運(yùn)營(yíng)單位深圳市前海東江環(huán)?？萍挤?wù)有限公司揭陽(yáng)分公司制訂了《填埋場(chǎng)垃圾處理量大增應(yīng)急預(yù)案》，作為今后市區(qū)垃圾填埋場(chǎng)遇到類似情況的處理指引，確保市區(qū)垃圾填埋場(chǎng)保持規(guī)范填埋作業(yè)的良好運(yùn)營(yíng)狀態(tài)。

（九）揭陽(yáng)市東徑外草地垃圾處理場(chǎng)滲濾液處理廠改造建設(shè)規(guī)模240m3/d的決策與實(shí)際情況不符

審計(jì)意見(jiàn)：揭陽(yáng)市東徑外草地垃圾處理場(chǎng)滲濾液處理廠改造建設(shè)規(guī)模240m3/d的決策與實(shí)際情況不符。市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局委托廣東省建筑設(shè)計(jì)研究院在2022年2月編制《揭陽(yáng)市東徑外草地垃圾填埋場(chǎng)滲濾液處理升級(jí)改造工程可行性研究報(bào)告》，提出“揭陽(yáng)市綠源垃圾綜合處理與資源利用廠計(jì)劃于2022年底建設(shè)完成，本垃圾場(chǎng)即將進(jìn)入封場(chǎng)，滲濾液產(chǎn)量也將逐年減低”的判斷，確定改造工程的建設(shè)規(guī)模為240m3/d。這一描述與實(shí)際情況不符。一方面，揭陽(yáng)市綠源垃圾綜合處理與資源利用廠于2022年3月核準(zhǔn)立項(xiàng)，根據(jù)該項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告（編制時(shí)間為2022年11月），建設(shè)工期為20個(gè)月，需要在2022年12月才能建成；另一方面一期垃圾場(chǎng)直至2022年6月才停止填埋生活垃圾，且計(jì)劃建設(shè)的填埋場(chǎng)二期項(xiàng)目依然需要使用揭陽(yáng)市東徑外草地垃圾處理場(chǎng)滲濾液處理廠對(duì)滲濾液進(jìn)行處理，實(shí)際該場(chǎng)滲濾液產(chǎn)量無(wú)法減少。

該判斷與實(shí)際情況不符，導(dǎo)致項(xiàng)目決策不合理。根據(jù)揭陽(yáng)市生活垃圾填埋場(chǎng)提供數(shù)據(jù)，2022年日均生活垃圾處理量1389噸，2022年日均生活垃圾處理量1523噸，2022年日均生活垃圾處理量1345噸，2022年日均生活垃圾處理量1397噸。目前垃圾填埋場(chǎng)日生產(chǎn)滲濾液仍在500噸以上，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)設(shè)計(jì)的建設(shè)規(guī)模240m3/d。

市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局應(yīng)進(jìn)一步查明產(chǎn)生上述問(wèn)題原因，分清責(zé)任，依法依規(guī)進(jìn)行處理。市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局、城管執(zhí)法局今后應(yīng)當(dāng)結(jié)合實(shí)際情況，做好生活垃圾分類、處理設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)工作，確保生活垃圾分類、處理設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目安全運(yùn)營(yíng)。

落實(shí)情況：我局今后在市區(qū)生活垃圾終端處理相關(guān)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)時(shí)，將要求相關(guān)可研、設(shè)計(jì)單位結(jié)合本地實(shí)際情況,深入調(diào)研，廣泛與相關(guān)部門探討征求意見(jiàn)，充分論證和科學(xué)預(yù)判決策，做好生活垃圾分類、處理設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)工作,確保生活垃圾分類、處理設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目安全運(yùn)營(yíng)。

（十）揭陽(yáng)市東徑外草地垃圾處理場(chǎng)滲濾液處理廠實(shí)際運(yùn)營(yíng)日均處理能力僅達(dá)到設(shè)計(jì)要求的80%，項(xiàng)目績(jī)效低

審計(jì)意見(jiàn)：揭陽(yáng)市東徑外草地垃圾處理場(chǎng)滲濾液處理廠實(shí)際運(yùn)營(yíng)日均處理能力僅達(dá)到設(shè)計(jì)要求的80%，項(xiàng)目績(jī)效低。

揭陽(yáng)市東徑外草地垃圾填埋場(chǎng)滲濾液處理廠的設(shè)計(jì)處理能力為240m3/d。而根據(jù)生活垃圾填埋場(chǎng)提供數(shù)據(jù)，該廠在2022年7月起至2022年1月由廣州中科鑫洲科技服務(wù)有限公司應(yīng)急試運(yùn)營(yíng)期間正常月份平均處理量為4878噸，扣除每月需停機(jī)檢修6天，日均203噸；2022年1月至目前由深圳市東江環(huán)?？萍挤?wù)有限公司揭陽(yáng)分公司運(yùn)營(yíng)，正常月均處理量為4350噸，日均181噸。均僅達(dá)到設(shè)計(jì)要求的85%、75%，項(xiàng)目績(jī)效低。

市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局、城管執(zhí)法局應(yīng)進(jìn)一步查明產(chǎn)生上述問(wèn)題原因，改進(jìn)處理工藝，提高滲濾液處理廠處理能力。

【篇5】審計(jì)整改落實(shí)情況報(bào)告

xxx人民政府:

自收到山亭區(qū)審計(jì)局對(duì)我鎮(zhèn)后，主要領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)人員認(rèn)真檢討了我鎮(zhèn)在日常財(cái)務(wù)管理上存在的的問(wèn)題。雖然我鎮(zhèn)在執(zhí)行財(cái)經(jīng)法規(guī)方面是嚴(yán)格的，但在“預(yù)(決)算執(zhí)行、財(cái)務(wù)管理及內(nèi)部控制制度、部門收費(fèi)”方面還存在未按財(cái)經(jīng)法規(guī)去做的現(xiàn)象。鎮(zhèn)主要領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)政所對(duì)這次經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)非常重視，立即組織相關(guān)人員針對(duì)存在的問(wèn)題再次進(jìn)行自審并以積極的態(tài)度加以整改，將整改情況匯報(bào)如下:

一、對(duì)于在預(yù)(決)算執(zhí)行存在的問(wèn)題，我們做了認(rèn)真細(xì)致的分析，存在的問(wèn)題堅(jiān)決予以糾正。虛列的財(cái)政收支、空轉(zhuǎn)稅收已經(jīng)調(diào)整了有關(guān)預(yù)算科目;擠占截留的村級(jí)轉(zhuǎn)移支付已列明計(jì)劃，并逐步按計(jì)劃撥付到位;通過(guò)鎮(zhèn)經(jīng)委向納稅人支付的扶持款，今后不在支付;對(duì)專項(xiàng)資金已單獨(dú)核算，今后不在擠占挪用或直接彌補(bǔ)經(jīng)費(fèi)的不足;對(duì)農(nóng)業(yè)稅收的征繳，今后按稅法規(guī)定的科目，按時(shí)足額上繳。

二、對(duì)于財(cái)務(wù)管理及內(nèi)部控制制度存在的問(wèn)題，也已作了全面的整改。已加強(qiáng)了現(xiàn)金和銀行存款的管理，把以私人名義的存款已轉(zhuǎn)入單位的銀行存款帳戶;對(duì)庫(kù)存白條進(jìn)行了清理清查，公務(wù)借款，基本收回，并以做了帳務(wù)處理，個(gè)人借款以下了催款通知書(shū)，限期收回;對(duì)業(yè)務(wù)費(fèi)已建立了開(kāi)支制度，今后業(yè)務(wù)費(fèi)嚴(yán)格執(zhí)行開(kāi)支制度，特別是從嚴(yán)掌握業(yè)務(wù)招待費(fèi)的開(kāi)支;固定資產(chǎn)已按照健全了固定資產(chǎn)帳簿，并把已有的固定資產(chǎn)登記入帳;加強(qiáng)完善了內(nèi)部控制制度，杜絕不合理開(kāi)支;應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅已足額補(bǔ)繳入庫(kù)。

三、對(duì)部門收費(fèi)存在的問(wèn)題，鎮(zhèn)民政辦已把違規(guī)收費(fèi)所得全部上繳鎮(zhèn)財(cái)政，并加強(qiáng)了對(duì)部門收費(fèi)的管理，堅(jiān)決杜絕類似的情況再次發(fā)生。

四、對(duì)停收租金的水泥廠，我鎮(zhèn)經(jīng)過(guò)調(diào)查核實(shí)，經(jīng)黨委會(huì)研究決定，制定了租金征收辦法，保證了集體資產(chǎn)的增殖和收益，不斷增加鎮(zhèn)財(cái)力。

在積極整改的同時(shí)，認(rèn)真自我反省，吸取教訓(xùn)，在今后的工作中著重加強(qiáng)以下幾個(gè)方面的工作:

一是加強(qiáng)財(cái)務(wù)隊(duì)伍建設(shè)。組織財(cái)會(huì)人員學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)相關(guān)專業(yè)技術(shù)，抓好業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)，強(qiáng)化思想訓(xùn)練，提高財(cái)會(huì)人員的政策水平，思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)。

二是加強(qiáng)預(yù)(決)算執(zhí)行。嚴(yán)格按照的規(guī)定編制鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)算，堅(jiān)決杜絕虛列財(cái)政收入和支出。對(duì)村級(jí)的轉(zhuǎn)移支付嚴(yán)格按照有關(guān)政策規(guī)定及時(shí)足額撥付到位，不擠占、挪用，確?；蒉r(nóng)政策執(zhí)行不走樣。

三是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理。嚴(yán)格按照和會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，進(jìn)一步加強(qiáng)會(huì)計(jì)工作的規(guī)范化，建立健全財(cái)務(wù)內(nèi)部管理制度，按規(guī)定設(shè)置會(huì)計(jì)科目，進(jìn)行帳務(wù)處理。1、加強(qiáng)專項(xiàng)資金的管理。對(duì)專項(xiàng)資金，注重資金使用效益，實(shí)行財(cái)政專戶管理，確保專款專用，不擠占挪用;對(duì)村級(jí)的轉(zhuǎn)移支付確保按時(shí)足額撥付到位。2、加強(qiáng)支出管理。要建立和完善支出管理有關(guān)制度，深挖節(jié)支潛力，緊縮鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政支出，建立和完善費(fèi)用報(bào)銷制度。通過(guò)建章立制，從嚴(yán)控制購(gòu)置費(fèi)、招待費(fèi)、車輛費(fèi)用、獎(jiǎng)金補(bǔ)貼等開(kāi)支，堅(jiān)決制止鋪張浪費(fèi)。對(duì)不真實(shí)、不合理、不合法的票據(jù)，不予報(bào)銷入帳。3、加強(qiáng)固定資產(chǎn)的管理。對(duì)鎮(zhèn)政府和鎮(zhèn)直部門的固定資產(chǎn)清查評(píng)估，建立健全固定資產(chǎn)相關(guān)帳簿，加強(qiáng)對(duì)固定資產(chǎn)的管理，防止國(guó)有資產(chǎn)流失。4、健全完善內(nèi)部控制制度。加強(qiáng)基礎(chǔ)管理和增強(qiáng)建立健全內(nèi)部控制制度的認(rèn)識(shí)，根據(jù)規(guī)定，結(jié)合本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的水平和現(xiàn)狀，建立內(nèi)部審計(jì)制度、崗位責(zé)任制度;建立固定資產(chǎn)、債權(quán)、債務(wù)清理制度;審核、制單、復(fù)核、記賬等崗位交叉安排等有效的防范措施和治理對(duì)策。

四是加強(qiáng)對(duì)鎮(zhèn)直部門預(yù)算外資金的管理。鎮(zhèn)財(cái)政加強(qiáng)對(duì)預(yù)算外收費(fèi)票證的管理，建立、健全預(yù)算外收費(fèi)票證領(lǐng)、銷、存和登記、報(bào)告制度。收取算外資金時(shí)，必須使用省級(jí)財(cái)政機(jī)關(guān)統(tǒng)一印制或監(jiān)制的票據(jù)，收取的算外資金，必須依照法律、法規(guī)和有法律效力的規(guī)章制度所規(guī)定的項(xiàng)目、范圍、標(biāo)準(zhǔn)和程序執(zhí)行，堅(jiān)決禁止亂收費(fèi)，同時(shí)也避免了預(yù)算外資金的體外循環(huán)。

【篇6】審計(jì)整改落實(shí)情況報(bào)告

縣審計(jì)局派出審計(jì)組對(duì)原土地和房屋征收工作辦公室主任巫法源任期期間履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任情況進(jìn)行了審計(jì)。自收到《審計(jì)報(bào)告》后，征收指導(dǎo)中心主要領(lǐng)導(dǎo)對(duì)這次經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)高度重視，立即組織相關(guān)人員對(duì)存在的問(wèn)題再次進(jìn)行自審，以積極的態(tài)度對(duì)問(wèn)題逐一進(jìn)行整改?，F(xiàn)將整改落實(shí)情況匯報(bào)如下：

一、對(duì)于重復(fù)領(lǐng)取加班伙食補(bǔ)助3000元的問(wèn)題，我們及時(shí)通知相關(guān)人員，按規(guī)定退回重復(fù)領(lǐng)取的加班伙食補(bǔ)助，并組織學(xué)習(xí)《關(guān)于規(guī)范機(jī)關(guān)單位工作人員夜餐費(fèi)開(kāi)支管理的通知》(遂財(cái)行〔2022〕132號(hào))文件精神，進(jìn)一步加強(qiáng)單位內(nèi)部審核，嚴(yán)格執(zhí)行夜餐費(fèi)開(kāi)支管理規(guī)定。

二、對(duì)于結(jié)余資金89.93萬(wàn)元未盤活的問(wèn)題，已與縣財(cái)政協(xié)商溝通，由我中心合理使用。

三、對(duì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)資料不完整的問(wèn)題(2022、2022年發(fā)放2022年1—6月食堂飯卡，工會(huì)發(fā)放春節(jié)慰問(wèn)品大米、食用油，發(fā)放清單未簽字)作了全面整改，找到相關(guān)當(dāng)事人補(bǔ)全發(fā)放清單上的簽字，進(jìn)一步規(guī)范會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，嚴(yán)格做好原始憑證審核。

在積極整改的同時(shí)，認(rèn)真自我反省，在以后的工作中加強(qiáng)以下幾個(gè)方面工作：

一、加強(qiáng)財(cái)務(wù)隊(duì)伍建設(shè)。進(jìn)一步加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)隊(duì)伍人員的相關(guān)培訓(xùn)，提高財(cái)務(wù)理論業(yè)務(wù)知識(shí)。

二、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理。加強(qiáng)財(cái)務(wù)審核，確保外來(lái)原始憑證的真實(shí)性、合法性。確保入賬原始憑證要素齊全、票據(jù)合規(guī)。

三、加強(qiáng)單位內(nèi)部管理制度。進(jìn)一步完善單位內(nèi)部各項(xiàng)管理制度，促進(jìn)單位各項(xiàng)管理更加規(guī)范化。

【篇7】審計(jì)整改落實(shí)情況報(bào)告

縣審計(jì)局：自收到貴局對(duì)我單位《關(guān)于原合浦縣工業(yè)和信息化局局長(zhǎng)吳震起同志經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)報(bào)告》后，主要領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)人員認(rèn)真檢討了我局在日常財(cái)務(wù)管理上存在的的問(wèn)題。雖然我局在執(zhí)行財(cái)經(jīng)法規(guī)方面是嚴(yán)格的，但在“財(cái)政財(cái)務(wù)收支的真實(shí)、合法、效益情況”等方面還存在未按財(cái)經(jīng)法規(guī)去做的現(xiàn)象。局主要領(lǐng)導(dǎo)對(duì)這次經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)十分重視，立即組織相關(guān)人員針對(duì)存在的問(wèn)題再次進(jìn)行自審并以用心的態(tài)度加以整改，將整改情況匯報(bào)如下：一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，明確職責(zé)?？h審計(jì)局反饋意見(jiàn)后，我局及時(shí)召集各股室及二層機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人召開(kāi)關(guān)于審計(jì)整改任務(wù)的工作布置會(huì)議，再次分析了問(wèn)題產(chǎn)生的根源。局長(zhǎng)龐興云同志進(jìn)一步重申了審計(jì)整改工作的必要性和重要性，并提出了明確的整改措施和時(shí)限要求，把抓審計(jì)整改、促落實(shí)工作與工信局開(kāi)展的“作風(fēng)建設(shè)”結(jié)合起來(lái)。同時(shí)，為確保審計(jì)整改工作的成效，成立了由辦公室牽頭，企改的股室配合的整改工作督查組，具體督查審計(jì)整改落實(shí)的全部工作。二、強(qiáng)化措施，抓好整改。在縣政府作出專門安排部署后，各部門、各單位對(duì)審計(jì)整改工作十分重視，立即著手落實(shí)，并把“抓落實(shí)、促發(fā)展、干到位”的工作總原則融入審計(jì)整改工作的全過(guò)程。整改詳情如下:

一、針對(duì)存在的具體問(wèn)題逐一整改，我們做了認(rèn)真細(xì)