附件3河南省建設工程質(zhì)量檢測機構(gòu)檢查表檢測機構(gòu)名稱：屬 地：河南省住房和城鄉(xiāng)建設廳制法定代表人承諾本人 （法定代表人） （身份證號碼）鄭重聲明，本機構(gòu)現(xiàn)場審核所提供的材料全部內(nèi)容是真實的，無任何隱瞞和欺騙行為。法定代表人：（簽名）（機構(gòu)公章）年 月 日河南省建設工程質(zhì)量檢測機構(gòu)基本情況機構(gòu)名稱地 址企業(yè)法定代表人營業(yè)執(zhí)照編號計量認證編號

資質(zhì)名稱

電 話營業(yè)執(zhí)照有效期計量認證有效期資質(zhì)編號

資質(zhì)有效期□室內(nèi)環(huán)境檢測□見證取樣檢測□建筑幕墻檢測資質(zhì)范圍

□城市橋梁檢測□建筑節(jié)能檢測□鋼結(jié)構(gòu)檢測□地基基礎(chǔ)檢測□主體結(jié)構(gòu)檢測總技術(shù)負責人

聯(lián)系方式資質(zhì)名稱

技術(shù)負責人

聯(lián)系電話資質(zhì)名稱

技術(shù)負責人

聯(lián)系電話資質(zhì)名稱

技術(shù)負責人

聯(lián)系電話資質(zhì)名稱技術(shù)負責人聯(lián)系電話資質(zhì)名稱技術(shù)負責人聯(lián)系電話資質(zhì)名稱技術(shù)負責人聯(lián)系電話資質(zhì)名稱技術(shù)負責人聯(lián)系電話資質(zhì)名稱技術(shù)負責人聯(lián)系電話地址1：資質(zhì)范圍聯(lián)系人聯(lián)系電話多場所信息地址2：資質(zhì)范圍聯(lián)系人聯(lián)系電話地址1：營業(yè)執(zhí)照有營業(yè)執(zhí)照編號效期負責人電話計量認證編號計量認證有效期分支機構(gòu)信息地址2：營業(yè)執(zhí)照編號營業(yè)執(zhí)照有效期負責人電話計量認證編號計量認證有效期備 注說 明一、檢查表內(nèi)容檢查項目分十二個單項， 40個子項，滿分 100分，檢查采用扣分制。檢查項目中用 ★標注的，為重點檢查條款。二、檢查結(jié)果確定受檢機構(gòu)最終檢查結(jié)果分為A、B、C、D四個等級，扣0—10分為A，扣11—25分為B，扣26—40分為C，扣41分以上為D。三、處理措施檢查結(jié)果評定為A，B，C級的機構(gòu)，檢查組向機構(gòu)發(fā)出《整改通知書》，受檢機構(gòu)須針對存在問題進行整改， 并將整改結(jié)果報機構(gòu)所在省轄市、省直管縣（市）住房城鄉(xiāng)建設主管部門。檢查結(jié)果評定為D級的機構(gòu)，檢查組將檢查情況告知機構(gòu)所在省轄市、省直管縣（市）住房城鄉(xiāng)建設主管部門，由其依法依規(guī)進行處理。河南省建設工程質(zhì)量檢測機構(gòu)檢查表檢查項目分值扣分檢查情況一、資質(zhì)情況（19分）1）★不能滿足資質(zhì)標準要求52）上報信息及網(wǎng)絡平臺注冊信息更新完善不及時且與實際情況2不一致3）★超出資質(zhì)及技術(shù)能力范圍從事檢測活動54）★涂改、倒賣、出租、出借或者以其他形式非法轉(zhuǎn)讓資質(zhì)證5書的行為5）跨區(qū)域承攬檢測業(yè)務未在開展業(yè)務前進行必要信息登記，并2未對檢測過程中的重要節(jié)點、重要程序進行上報，自覺接受監(jiān)督二、質(zhì)保體系（8分）1）組織機構(gòu)不健全、職責不明確12）管理制度不符合法律法規(guī)、規(guī)范標準及行業(yè)有關(guān)規(guī)定，質(zhì)量控2制措施流于形式3）質(zhì)量負責人、技術(shù)負責人、部門負責人、審核批準人員、試3驗人員等重要崗位人員崗位職責不明確，考核追究機制不完善4）未配備齊全有效、受控的現(xiàn)行相關(guān)標準、規(guī)范、規(guī)程、法律2法規(guī)、主管部門的規(guī)范性文件等與質(zhì)量管理密切相關(guān)的法規(guī)文件三、人員管理（16分）1）★機構(gòu)人員任職情況不滿足資質(zhì)標準要求，人員社保未在本5單位繳納，實際情況與任命文件不一致2）檢測人員同時受聘于兩個或兩個以上單位，在同一機構(gòu)內(nèi)從1事3個以上資質(zhì)類別的檢測工作3）未建立一人一檔的人員管理檔案，檔案應包含且不限于以下內(nèi)容：身份證復印件、學位學歷證書復印件、職稱證書復印件、2崗位證原件或任命文件、崗位履歷、各年度培訓、考核、獎懲情況等4）機構(gòu)未按照年度建立各檢測專項的人員培訓考核制度，培訓2考核結(jié)果未匯總歸檔5）★崗位人員不熟悉本職工作，技術(shù)能力不滿足標準規(guī)范要求6四、設備設施（8分）1）儀器設備配備數(shù)量不能滿足實際業(yè)務開展需要，未建立儀器設備分類管理臺賬，儀器設備精度、量程及準確度不符合國家相1關(guān)標準規(guī)程的規(guī)定2）未建立一機一檔的設備管理記錄及設備檔案，檔案應包含且不限于以下內(nèi)容：出廠檔案、使用說明、操作規(guī)程、自檢及檢定1（校準）、出入庫記錄、維護保養(yǎng)使用記錄3）★未建立儀器設備檢定（校準）計劃表，或未嚴格實施檢定5（校準）計劃4）檢測設備沒有有效的設備狀態(tài)標識，試驗未在設備檢定或校準有效期內(nèi)開展，未建立詳細的使用記錄，使用記錄應包含且不1僅限于以下內(nèi)容：試驗編號或樣品編號、檢測起止時間、檢測條件、試驗人員簽字五、場所環(huán)境（3分）1）試驗場所不滿足檢測工作需要，儀器設備布局不能滿足環(huán)境1及檢測流程合理要求2）試驗場所溫濕度未滿足相關(guān)標準的要求，無必要的監(jiān)控設備1及記錄3）有毒有害及危險崗位沒有通風及安全防護設施 1六、檢測委托及樣品管理（7分）1）委托信息不齊全且未履行各項告知義務，未嚴格執(zhí)行建設方2委托和見證取樣送檢要求2）現(xiàn)場工程實體檢測前未編制檢測方案13）樣品管理不規(guī)范，驗樣登記不嚴格，沒有符合要求的專用留樣室，未分類建立樣品臺賬，樣品分區(qū)不清晰有序，樣品留樣未2密封并未由封存人員簽字；樣品處置不符合要求4）樣品流轉(zhuǎn)單未采取盲樣形式，流轉(zhuǎn)單上有委托方信息2七、檢測行為（21分）1）★檢測活動不符合國家有關(guān)法律法規(guī)要求，未按照國家有關(guān)5工程建設標準、省市管理文件要求進行檢測2）★檢測執(zhí)行的標準非現(xiàn)行有效標準規(guī)范53）檢測記錄填寫不準確、清晰、真實、完整，更改不規(guī)范，原始記錄不能與設備使用記錄、臺帳相互對應，簽字不齊全，檢測1數(shù)據(jù)不真實且不能有效溯源4）★未按有關(guān)標準的規(guī)定留置已檢試件55）業(yè)務開展情況與設備、人員、相關(guān)存檔記錄不一致16