第7頁共7頁審計部主?管崗位職?責1.?協(xié)助準備?外部審計?或咨詢項?目的資料?，對各部?門的上交?的資料進?行初審以?確保符合?審計的目?的;2?.完成常?規(guī)審計項?目，如對?各部門流?程內控工?作的審計?，根據(jù)審?計工作整?理流程內?控制度設?計方面的?缺陷并根?據(jù)相關法?律法規(guī)和?集團政策?提出改進?建議;查?看各部門?對于各種?規(guī)章制度?的執(zhí)行情?況，根據(jù)?執(zhí)行情況?給出審計?結果并提?出整改要?求;3?.根據(jù)舉?報和投訴?，進行案?件的查處?，在查處?過程中善?于運用國?家的法律?法規(guī)，能?夠供定公?平公正的?處理案件?;4.?進行飛行?檢查，根?據(jù)要求查?看控制環(huán)?境的和員?工的工作?流程是否?符合公司?的標準要?求，并出?具飛行測?試報告;?5.完?成領導交?辦的其他?任務。?審計部主?管崗位職?責（二）?1、對?施工項目?進行工程?造價審核?與分析;?2、對?預(結)?算中的定?額換算、?取費標準?、材料價?差等進行?復核，發(fā)?現(xiàn)問題及?時反映;?3、熟?悉施工圖?紙，能夠?獨立計算?并復核圖?紙工程量?;4、?完成領導?交辦的其?他工作。?審計部?主管崗位?職責（三?）1、?對集團各?分子公司?的生產經?營、管理?活動及經?營成果進?行審計評?價;2?、根據(jù)需?要、對各?分子公司?領導人或?關鍵崗位?進行(離?任或其他?)經濟責?任審計;?3、對?集團及各?分子公司?財務收支?及其經濟?活動的合?法性、合?規(guī)性、真?實性、正?確性和有?效性進行?審計評價?;4、?對各職能?部門開展?履職情況?評價;?5、對集?團內部管?理控制體?系的建立?、健全、?執(zhí)行情況?進行評審?;6、?根據(jù)公司?運行情況?實施各類?專項審計?及調查;?7、負?責審計部?文檔的整?理、歸集?和保管;?8、完?成上級交?辦的其他?工作。?審計部主?管崗位職?責（四）?1、根?據(jù)審計計?劃組織實?施財務審?計、管理?審計和效?益審計等?，對公司?制造業(yè)版?塊財務、?采購、生?產統(tǒng)計、?成本核算?、品質工?藝等方面?業(yè)務進行?專項審計?評價;?2、擬定?審計方案?，審計報?告和管理?建議書等?審計文書?;3、?及時發(fā)現(xiàn)?公司潛在?問題和風?險，提出?改進意見?;4、?督促審計?結論和建?議的落實?;5、?負責審計?過程中與?相關部門?的協(xié)調和?溝通;?6、完成?公司管理?層交代的?其他專項?審計工作?。審計?部主管崗?位職責（?五）1?、能根據(jù)?年度審計?/監(jiān)察計?劃或各類?委托獨立?開展內部?審計/監(jiān)?察項目，?稽核公司?各項業(yè)務?活動的真?實性、合?法性、效?益性。?2、對審?計/監(jiān)察?過程中發(fā)?現(xiàn)的問題?或潛在風?險進行有?效識別與?判斷，并?提出合理?化建議。?3、針?對各項審?計/監(jiān)察?工作的結?果，編制?審計/調?查報告并?與被審計?單位或個?人進行反?饋與交流?。4、?及時跟蹤?檢查業(yè)務?部門對審?計/監(jiān)察?報告改善?建議落實?情況，必?要時實施?后續(xù)審計?。5、?協(xié)助完善?內部審計?監(jiān)察相關?制度、工?作流程等?。6、?完成上級?交代的其?他工作。?審計部?主管崗位?職責（六?）根據(jù)?審計方案?獨立實施?審計項目?;組織?并參與實?施業(yè)務審?計、部門?審計、專?項審計、?離任審計?、投訴調?查等內部?審計工作?;財務?收支的有?效性、財?務核算的?合法性、?部門運行?的有效性?獲取充分?適當?shù)膶?計證據(jù);?放貸的?合規(guī)性、?分行內部?管理和各?項制度的?執(zhí)行情況?，獲取充?分適當?shù)?審計證據(jù)?;定期?就重大審?計發(fā)現(xiàn)及?時向審計?委員會匯?報;6?.撰寫審?計報告。?審計部?主管崗位?職責（七?）1、?配合制定?并執(zhí)行公?司內部審?計工作制?度、流程?、工作計?劃及具體?的審計方?案;2?、按公司?財務制度?規(guī)定實施?會計核算?標準并檢?查實施落?實到位;?3、對?公司各項?業(yè)務活動?的合規(guī)性?、財務狀?況的真實?性、合法?性等進行?審計;?4、與外?部審計機?構配合完?成年度財?務報告等?相關審計?工作;?5、負責?對集團及?子公司內?部控制系?統(tǒng)的健全?性、合理?性、有效?性和風險?管理進行?審查并給?出意見反?饋;協(xié)助?完善公司?內控體系?，對公司?對內部控?制制度的?執(zhí)行情況?進行監(jiān)督?檢查;?6、完成?領導安排?的其他工?作。審?計部主管?崗位職責?（八）?1、負責?企業(yè)在科?技項目申?報過程中?的財務及?賬務輔導?工作;?2、協(xié)助?企業(yè)規(guī)范?相關政府?項目的財?務核算，?進行成本?、研發(fā)費?用加計扣?除的調整?;3、?協(xié)助注冊?會計師出?具審計報?告。4?、協(xié)助解?決客戶項?目申報過?程中的財?務問題。?審計部?主管崗位?職責（九?）(1?)協(xié)助審?計經理對?公司內部?控制體系?進行評估?和編寫評?估報告;?(2)?配合審計?經理完成?經濟責任?審計、專?項審計及?項目調研?工作;?(3)在?審計經理?的指導下?獨立負責?小型項目?的審計工?作;(?4)協(xié)助?審計經理?對領導績?效完成情?況進行考?核;(?5)完成?審計經理?交辦的其?他事項。?審計部?主管崗位?職責（十?）1、?負責財務?內部審計?、內控工?作的收集?、整理歸?檔工作?2、根據(jù)?內控評價?方案和公?司各相關?制度的要?求開展內?控的評價?工作3?、參與公?司項目的?審計工作?，包括?1)參與?審計及相?關項目的?前期準備?工作2?)負責審?計信息收?集、整理?和審計文?件存檔?3)獲得?充分的審?計證據(jù)，?支持審計?發(fā)現(xiàn)和審?計建議?4)參與?底稿的編?寫、整理?和檢閱及?其項目相?關工作?5)協(xié)助?監(jiān)督、審?查和評價?經營、管?理活動，?協(xié)助建立?、內控制?度審計?部主管崗?位職責（?十一）?1.協(xié)助?經理擬定?、轉呈業(yè)?務約定書?、方案、?作業(yè)計劃?、重大事?項請示報?告2.?負責編制?工作底稿?并詳細審?核項目助?理人員的?工作底稿?及其證明?文件。?3.按規(guī)?范要求認?真編制報?告書。?4.負責?撰擬管理?建議書、?致董事會?函以及客?戶要求出?具的各種?證明文件?。5.?帶領項目?小組的助?理人員實?施業(yè)務工?作。在項?目承辦過?程中充分?調動小組?成員的積?極性，使?整個小組?協(xié)調一致?。6.?代表項目?小組與客?戶商談、?討論有關?事項，以?及與政府?有關部門?聯(lián)系咨詢?業(yè)務中的?疑難問題?，加強小?組成員與?客戶的溝?通，以提?高工作的?效率。?7.在業(yè)?務實施工?程中，領?導項目小?組進行預?審工作。?8.及?時協(xié)調客?戶下屬各?主體的工?作進度，?密切關注?不同賬項?審計之間?的配合與?銜接。編?制工作進?度表，對?業(yè)務質量?與工時成?本進行控?制。9?.負責安?排已委托?審計客戶?的年終存?貨盤點，?以及會計?報表審計?的具體日?期，上報?項目主管?。10?.對審計?項目中重?大事項提?出審計意?見，報經?理確認。?11.?督導業(yè)務?助理人員?完成本職?工作，負?責業(yè)務助?理人員的?部分考核?工作。?12.按?審計業(yè)務?委托書規(guī)?定的時間?要求出具?審計報告?。13?.按規(guī)定?的時間、?要求完成?審計檔案?的歸檔。?審計部?主管崗位?職責（十?二）1?、及時編?制工程投?標報價文?件(含：?工程量清?單投標報?價、自編?清單報價?、自主報?價);?2、收集?匯總：安?裝(水電?暖等)、?裝飾工程?建筑市場?材料、設?備、勞務?等價格行?情，經常?進行市場?價格調查?，保證編?制的預結?算書復合?市場行情?;3、?辦理項目?施工過程?中變更簽?證、材料?及設備認?價等工作?;對超出?預期成本?變動范圍?的情況及?時啟動預?警程序;?4、按?需要進行?現(xiàn)場隱蔽?工程復核?;6、?對已完工?程及時準?確的編制?竣工結算?及外審工?作;7?、及時完?成項目報?價成本測?算、成本?核算、分?包結算審?核;8?、及時完?成領導交?辦的工作?。審計?部主管崗?位職責（?十三）?1、根據(jù)?審計情況?，收集相?關的事實?依據(jù)，編?寫審計工?作底稿;?2、根?據(jù)審計底?稿，編寫?相關的審?計報告及?意見;?3、負責?審計過程?中與相關?部門的協(xié)?調和溝通?;4、?依據(jù)公司?管理需求?，組織實?施針對公?司及合作?單位的內?部控制審?計工作，?以幫助其?規(guī)范業(yè)務?流程，降?低經營風?險和管理?風險;?5、協(xié)助?完成公司?經營風險?的識別、?評估、管?理和控制?工作;?6、其他?與內部審?計相關的?工作和領?導交辦的?工作。?審計部主?管崗位職?責（十四?）1.?貫徹執(zhí)行?上級黨委?、紀委及?所屬部門?發(fā)布的文?件，做好?上傳下達?，開展相?關工作。?2.協(xié)?助部門主?管發(fā)揮監(jiān)?督作用，?加