養(yǎng)魚專業(yè)合作社水產(chǎn)養(yǎng)殖項目可行性研究報告第一章合作社基本情況合作社概況名稱：某縣金龍養(yǎng)魚專業(yè)合作社性質(zhì)：農(nóng)民專業(yè)合作社構(gòu)成：農(nóng)民34戶，占成員總數(shù)的97.14%；企業(yè)、事業(yè)單位和社會團體成員（某供銷社）1戶，占成員總數(shù)的2.86%。合作社的成立發(fā)展農(nóng)村合作經(jīng)濟組織是促進農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展，增加農(nóng)民收入的必然選擇。某鎮(zhèn)曹皈村屬我縣庫區(qū)一線村，轄12個村民小組，有農(nóng)業(yè)人口1920人，耕地311.6畝，池塘600余畝，梅山水庫正常水位時該村可養(yǎng)殖水域達6000余畝。由于地理位置特殊，水資源豐富，水質(zhì)優(yōu)于GB11607漁業(yè)水質(zhì)標準，適宜網(wǎng)箱養(yǎng)殖生產(chǎn)。為適應(yīng)市場經(jīng)濟和水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展的需要，該村34戶具有一定水產(chǎn)養(yǎng)殖經(jīng)驗的農(nóng)戶主動聯(lián)系某供銷社，按照《農(nóng)民專業(yè)合作社法》合伙出資組建了某縣金龍養(yǎng)魚專業(yè)合作社。本社于2007年開始籌備，以從事漁業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的專業(yè)戶為主體，由農(nóng)民自發(fā)組織，依托某供銷社，以產(chǎn)品和服務(wù)為紐帶，按照自愿、民主、平等、互利的原則，于2008年10月經(jīng)某縣工商行政管理局登記注冊，注冊資金60.7萬元。合作社產(chǎn)權(quán)明晰，運行機制合理，章程規(guī)，管理制度完善。合作社實現(xiàn)自主經(jīng)營、自負盈虧、利益共享、風(fēng)險共擔(dān)、綜合服務(wù)、民主管理。通過合作與聯(lián)合，合作社把零星分散的個私經(jīng)營集結(jié)起來，形成了具有一定規(guī)模的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，同時通過技術(shù)培訓(xùn)、創(chuàng)新科技、改良養(yǎng)殖品種，不斷擴大需，達到了農(nóng)民增收的目的。合作社成員及出資構(gòu)成合作社注冊成員35戶，其中企業(yè)、事業(yè)單位和社會團體成員（某供銷社）1戶，占成員總數(shù)的2.86%；合作社注冊成員出資總額60.7萬元。（成員及出資構(gòu)成情況詳見附表）合作社的收益分配合作社從當年效益中提取20%作為公積金，用于擴大再生產(chǎn)或彌補因自然災(zāi)害造成的虧損；提取10%作為公益金，用于社員技術(shù)培訓(xùn)、合作社知識教育以及文化、福利事業(yè)和生活上的互助互濟。其中社員培訓(xùn)和合作社知識教育費用比例不少于公益金數(shù)額的80%；余額70%部分，經(jīng)社員大會決議，先按社員與本社業(yè)務(wù)交易量（額）比例返還，返還總額不低于可分配數(shù)額的60%，再按社員帳戶記載出資額和公積金份額，以及本社接受的財政補助和他人捐贈形成的財產(chǎn)平均量化到社員的份額，按比例分配給本社社員，并記載在社員個人賬戶中。本社如有虧損，經(jīng)社員大會決議，用公積金彌補，也可以從當年盈余中彌補。本社債務(wù)用本社公積金償還，不足部分按社員財產(chǎn)份額按比例分擔(dān)。合作社法人代表的基本情況某縣金龍養(yǎng)魚專業(yè)合作社法人代表乂乂，農(nóng)民，中共黨員，男，1956年5月22日生，現(xiàn)年54歲，高中畢業(yè)，家住某鎮(zhèn)曹皈村羊山組，從事水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)近35年，有著豐富的水產(chǎn)養(yǎng)殖經(jīng)驗和較高的漁業(yè)經(jīng)營能力，擅長管理，在本村有較高的威望?，F(xiàn)任某鎮(zhèn)曹皈村黨支部書記，某縣金龍養(yǎng)魚專業(yè)合作社理事長。合作社的管理機構(gòu)設(shè)置情況社員大會是本社的最高權(quán)力機構(gòu)，由全體社員組成，社員大會每年召開一次。社員大會下設(shè)理事會、監(jiān)事會。理事會有五人組成，設(shè)理事長一名、副理事長二名、理事二名，理事長即為本社法定代表人，理事長任期5年，由社員大會選舉產(chǎn)生，可連選連任；監(jiān)事會有3人組成，設(shè)監(jiān)事長一名，監(jiān)事二名。理事、監(jiān)事不得兼任。合作社的辦公條件及工作人員情況合作社現(xiàn)有辦公室三間，設(shè)在某鎮(zhèn)曹皈村民委員會。理事長xx，負責(zé)合作社全面工作，主管庫灣養(yǎng)殖、財務(wù)管理、社員發(fā)展、技術(shù)輔導(dǎo)和農(nóng)民培訓(xùn)等工作；副理事長炳久，協(xié)助理事長工作，主管產(chǎn)品營銷、財務(wù)會計工作；副理事長XX，協(xié)助理事長工作，主管安全生產(chǎn)、水塘養(yǎng)殖、魚苗育苗、品種改良和新技術(shù)引進工作，分管綜治工作；理事洪敦安，協(xié)助副理事長工作，主抓安全生產(chǎn);理事xx,負責(zé)綜治工作。合作社的制度建設(shè)情況為更好地發(fā)展經(jīng)濟，壯大合作社，提高社員收入，合作社制定了以下規(guī)章制度：社員大會職權(quán)圍、理事會工作職責(zé)、執(zhí)行監(jiān)事工作職責(zé)、財務(wù)管理制度、理事長工作職責(zé)。合作社運營狀況合作社成員一年來，不等不靠，自己籌集資金，辦了家庭養(yǎng)殖場，取得明顯的經(jīng)濟效益，吸引了不少農(nóng)戶前來參加學(xué)習(xí)，引種飼養(yǎng)，然而，飼養(yǎng)戶普遍存在擴大規(guī)模養(yǎng)殖的資金不足問題未能擺脫，養(yǎng)殖數(shù)量都還小，發(fā)展速度不快。為此，2010年，合作社理事會及時更新運營理念，重新定位運營方式：（1）合作社在一年，其成員繼續(xù)以自有的養(yǎng)殖場發(fā)展為主，擴大現(xiàn)有規(guī)模，發(fā)展資金自己想辦法，產(chǎn)出效益歸各成員所有。合作社年要求每一個成員發(fā)展會員1-2名，至年底實現(xiàn)50戶以上社員目標；（2）集中供苗，養(yǎng)殖技術(shù)按合作社制定的標準實行，凡是養(yǎng)殖戶從合作社引進的種苗，合作社先是免費提供技術(shù)培訓(xùn)，使其能夠掌握基本的養(yǎng)殖技能，與新的養(yǎng)殖戶保持聯(lián)系，如新養(yǎng)殖戶遇到技術(shù)上的困難，隨時提供技術(shù)幫助，防止造成損失；（3）合作社成員每月聚會一次，通報情況，交流經(jīng)驗，商討下步工作。（4）積極做好項目申報工作，爭取國家財政扶持。某縣金龍養(yǎng)魚專業(yè)合作社在2008年注冊成立的基礎(chǔ)上，現(xiàn)已發(fā)展會員16戶，目前社員規(guī)模已達到51戶，其中事業(yè)單位和社會團體成員（某供銷社）1戶，占成員總數(shù)的1.96%；農(nóng)民社員50戶，占成員總數(shù)的98.04%。新發(fā)展社員的出資及注冊工作正在認證及辦理之中。從2011年起，合作社將實施以下運營方法：（1）養(yǎng)殖水產(chǎn)品由合作社統(tǒng)一外銷；（2）養(yǎng)殖戶的最大規(guī)模由養(yǎng)殖戶自己確定，但基本數(shù)要達到合作社規(guī)定的標準以上。社員外的養(yǎng)殖戶，合作社可幫助其水產(chǎn)品的銷路，但不負責(zé)包銷；（3）合作社建立功能齊全的管理機構(gòu)，設(shè)財務(wù)部、供銷部、技術(shù)部，由合作社相關(guān)人員擔(dān)任各部的負責(zé)人。合作社理事會按照章程的規(guī)定，每年向成員大會報告全年工作運轉(zhuǎn)情況，交由成員大會審議。主業(yè)發(fā)展情況合作社目前主要以養(yǎng)殖花白鯉魚為主，兼營白鯉魚育苗；擁有網(wǎng)箱1585只，養(yǎng)魚船35只，銷售專營店1個，網(wǎng)點12個，具有20余年網(wǎng)箱養(yǎng)魚的豐富經(jīng)驗和養(yǎng)魚苗專業(yè)技術(shù)隊伍，有固定銷售渠道。2009年總產(chǎn)量12.5萬公斤，成品魚8.1萬公斤，銷售收入81萬元；魚苗育苗100萬尾，銷售收入4.7萬元。2009年度財務(wù)及分配情況合作社堅持財務(wù)規(guī)，獨立核算，盈余返還的原則，到2009年底，實現(xiàn)經(jīng)營收入85.7萬元，扣除經(jīng)營支出42.18萬元、管理費用22.65萬元，實現(xiàn)利潤20.87萬元；合作社到2009年底，擁有股金60.7萬元，資本公積20萬元，未分配利潤20.87萬元，累計凈資產(chǎn)達101.57萬元。以前年度財政資金對合作社的扶持情況合作社自成立之日起至今，尚未申報財政資金對合作社的扶持，因此，尚未得到各級財政的資金扶持。第二章項目立項背景項目區(qū)社會經(jīng)濟狀況項目區(qū)某鎮(zhèn)曹皈村，位于淮河流域的主要水利樞紐工程一一梅山水庫的上游，是省典型的庫區(qū)一線村，也是我縣的重點貧困村；該村轄12個村民小組，有農(nóng)業(yè)人口1920人，主要從事漁業(yè)養(yǎng)殖生產(chǎn)；該村擁有耕地311.6畝，池塘600余畝，梅山水庫正常水位時該村可養(yǎng)殖水域達6000余畝?！鞍怂簧桨敕痔?，半分道路和莊園”正是該村的面貌寫照。2009年該村人均收入3500元，其中80%來自漁業(yè)養(yǎng)殖收入。項目建設(shè)的必要性水產(chǎn)養(yǎng)殖項目是我縣開展扶貧開發(fā)工作的必然要求。某縣是省面積最大、庫區(qū)人口最多的著名革命老區(qū)，集山區(qū)、老區(qū)、庫區(qū)于一身。自然條件惡劣，經(jīng)濟基礎(chǔ)地十分薄弱。1986年被列為國家級重點貧困縣，2001年列為全國扶貧開發(fā)工作重點縣，截止2006年底，仍有低收入人口7.36萬人，貧困人口5.86萬人。水產(chǎn)養(yǎng)殖是我縣開發(fā)性農(nóng)業(yè)支柱產(chǎn)業(yè)之一，全縣有可養(yǎng)水面H.3萬畝，其中梅、響水庫占11萬畝，是庫區(qū)群眾脫貧致富的主要路徑。本項目區(qū)位于梅山水庫上游的某鎮(zhèn)曹皈村，該村三面環(huán)水一面靠山，可養(yǎng)水面達6600畝，全村有6個庫區(qū)一線居民組，經(jīng)濟和農(nóng)業(yè)的發(fā)展相對落后于全縣平均水平，特別是特種水產(chǎn)養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)，幾乎為零。由于受種苗影響，傳統(tǒng)網(wǎng)箱養(yǎng)殖鯉、鳙魚也未能得到很好的發(fā)展。因此建一個魚苗魚種場、擴大網(wǎng)箱養(yǎng)殖、改良養(yǎng)殖品種是我縣開展扶貧開發(fā)工作的必然要求。水產(chǎn)養(yǎng)殖項目是農(nóng)民專業(yè)合作社發(fā)展的需要。農(nóng)民專業(yè)合作社的興起，提高了農(nóng)民組織化程度，加快了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，推動了農(nóng)業(yè)科技的推廣應(yīng)用和標準化生產(chǎn)，提升了農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量和品牌形象，加快了農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化進程。要大力發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作社，全面提升農(nóng)業(yè)集約化、標準化、產(chǎn)業(yè)化水平。水產(chǎn)養(yǎng)殖作為農(nóng)業(yè)項目之一，是必不可少的。水產(chǎn)養(yǎng)殖項目是庫區(qū)農(nóng)民致富奔小康的需要。庫區(qū)農(nóng)民山地少，水資源豐富。以此優(yōu)勢條件發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)，實行產(chǎn)業(yè)化動作，按“專業(yè)合作社+基地+農(nóng)戶”的生產(chǎn)模式，以市場為導(dǎo)向，農(nóng)民增收為目的，實現(xiàn)基地有規(guī)模、產(chǎn)品有市場、農(nóng)民有效益的良好發(fā)展之路，不斷強大專業(yè)合作社。水產(chǎn)養(yǎng)殖項目是建設(shè)社會主義新農(nóng)村的需要。我縣水資源豐富，水質(zhì)優(yōu)于GB11607漁業(yè)水質(zhì)標準，養(yǎng)殖產(chǎn)品屬天然綠色食品，發(fā)展水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)，不僅可以大大提高項目區(qū)農(nóng)民的經(jīng)濟收入，還可以起到示帶動作用，輻射周邊鄉(xiāng)村，達到全縣農(nóng)民共同富裕。項目實施的技術(shù)、資源、政策優(yōu)勢項目實施的技術(shù)優(yōu)勢本社大部分社員自1982年就開始發(fā)展網(wǎng)箱養(yǎng)殖，有一整套行之有效的養(yǎng)殖經(jīng)驗，社員多次參加水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù)培訓(xùn)，現(xiàn)有技術(shù)人員3名，并聘請一名水產(chǎn)高級工程師作長期技術(shù)指導(dǎo)，負責(zé)跟蹤全程技術(shù)服務(wù)，確保養(yǎng)殖成功。項目實施的資源優(yōu)勢本社位于梅山水庫上游，有養(yǎng)殖面積6600畝，水質(zhì)優(yōu)于GB11607漁業(yè)水質(zhì)標準，無任何污染源，氣候環(huán)境適宜，極宜發(fā)展水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)。項目實施的政策優(yōu)勢扶持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營是國家財政支持農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展的一項重要舉措，是農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)的一項重要任務(wù)。黨和國家歷來重視“三農(nóng)”問題，為此出臺了一系列相關(guān)政策，以推進我國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進程，提高農(nóng)民收入。2011年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營扶持圍中，明確扶持水產(chǎn)養(yǎng)殖基地項目，本項目與國家行業(yè)規(guī)劃相符合。本項目主要從事魚苗種培育及名優(yōu)水產(chǎn)品網(wǎng)箱養(yǎng)殖，屬農(nóng)業(yè)疇，符合國家鼓勵類的產(chǎn)業(yè)政策。市場競爭優(yōu)勢項目區(qū)位于某鎮(zhèn)曹皈村，該村三面環(huán)水一面靠山，水資源十分豐富，養(yǎng)殖基礎(chǔ)好，再根據(jù)市場信息、，做好市場定位、產(chǎn)品定位和企業(yè)定位，及時調(diào)整了養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)，項目建設(shè)做到“人無我有、人有我早、人早我優(yōu)、人優(yōu)我廉”，在經(jīng)營理念上實現(xiàn)了四個轉(zhuǎn)變：1、轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)漁業(yè)經(jīng)營理念，從“漁一貿(mào)”的習(xí)慣向“貿(mào)一工一漁”轉(zhuǎn)變。增加產(chǎn)品文化含量，實施品牌戰(zhàn)略，創(chuàng)建無公害產(chǎn)品認證，提高產(chǎn)品知名度，獲取品牌效應(yīng)和規(guī)模效應(yīng)雙豐收。2、轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)養(yǎng)殖的品種，從養(yǎng)殖低檔、低值、低效益的品種向名、優(yōu)、特新品種轉(zhuǎn)變。拓展產(chǎn)品市場，選擇適合本社發(fā)展的銷售方式。3、轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)的養(yǎng)殖模式，即從年頭放養(yǎng)、年尾收獲的傳統(tǒng)方式向適時放養(yǎng)、適時上市轉(zhuǎn)變，以避開每年水產(chǎn)品價低時期集中出售產(chǎn)品。4、轉(zhuǎn)變落后的養(yǎng)殖方法，從以養(yǎng)濾食性鯉、鳙魚的低投入低產(chǎn)出、生產(chǎn)周期長的方式，向投喂優(yōu)質(zhì)全價飼料生產(chǎn)周期短的健康養(yǎng)殖方式轉(zhuǎn)變，積極發(fā)展個性化養(yǎng)殖?？傊壳拔铱h魚苗種緊缺，項目區(qū)緊臨網(wǎng)箱養(yǎng)殖基地，苗種銷售良好；蹶魚成魚市場供不應(yīng)求，前景看好。市場供求現(xiàn)狀及前景預(yù)測市場需求魚苗的需求目前我縣沒有一處大型魚苗種場，且有鯉、鳙魚網(wǎng)箱00余只，庫灣102處，面積2萬畝，農(nóng)村池塘0.3萬畝，每年需從外地大量購進魚種，其中夏花達3萬斤。鱖魚的需求漁業(yè)作為一種傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，在近代得到了快速的發(fā)展，并在社會、經(jīng)濟和人們生活中顯現(xiàn)出其重要的地位。特別是最近30年里，在動物性食品生產(chǎn)中增長最快，最近幾年，中國水產(chǎn)品養(yǎng)殖產(chǎn)量約占世界水產(chǎn)品養(yǎng)殖產(chǎn)量的2/3,可以說，中國對世界其它國家，特別是發(fā)展中國家，就發(fā)展水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)，保障糧食安全，樹立了良好的典。隨著社會的發(fā)展，魚已成為人們的健康消費、綠色消費的必備食品，追求健康，回歸自然，倡導(dǎo)綠色消費已成為一種時尚的消費觀念。蹶魚肉質(zhì)細嫩豐滿，肥厚鮮美，部無膽，含有蛋白質(zhì)、脂肪、少量維生素、鈣、鉀、鎂、硒等營養(yǎng)元素，極易消化，對兒童、老人及體弱、脾胃消化功能不佳的人來說，吃蹶魚既能補虛，又不必擔(dān)心消化困難，故為魚種之上品。市場預(yù)測蹶魚以它優(yōu)質(zhì)的品質(zhì)與我國深厚的飲食文化積淀相融合，深受各地消費者的喜愛。所以說，蹶魚在鮮活淡水魚中是數(shù)一數(shù)二的高檔魚品種。從消費市場來分析，蹶魚的市場定位是：大眾化的高檔魚品種。目前，蹶魚已經(jīng)成為全國大多數(shù)水產(chǎn)市場中的必備商品，也是很多大型超市活魚柜臺的必備商品之一。近幾年，雖然蹶魚養(yǎng)殖得到了發(fā)展，成魚產(chǎn)量大輻度增長，但從蹶魚的市場情況來分析，隨著社會消費水平的提高，消費層次日益多元化，它的價格在高檔淡水魚中可以說是比較穩(wěn)定的，一般保持在每公斤40-70元，這說明蹶魚的市場需求量逐漸穩(wěn)步擴大，蹶魚的養(yǎng)殖與市場需求具有廣闊的發(fā)展前景。市場風(fēng)險分析市場風(fēng)險因素分析市場競爭能力風(fēng)險市場競爭能力風(fēng)險，即項目產(chǎn)品的市場競爭力的高低。競爭能力需要培養(yǎng)，這需要一定的時間和一個過程，如果不經(jīng)常組織學(xué)習(xí)，走科技創(chuàng)新之路，時間和過程過長就成為風(fēng)險之所在。價格風(fēng)險價格是一個產(chǎn)品進入市場最為敏感的因素，包含一個概念的新產(chǎn)品進入市場后，隨著消費者認知程度的提高，其他單位可能推出同概念或另一概念的新產(chǎn)品參與市場競爭，這時價格就將成為左右市場最重要的砝碼，因此價格風(fēng)險是長期存在的。防和降低風(fēng)險的對策一是嚴格按照現(xiàn)代企業(yè)制度，建立健全組織管理機構(gòu)，嚴把技術(shù)和管理人員任用關(guān)，落實崗位責(zé)任制；成立項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，采取招標或議標的形式選擇工程設(shè)計、建設(shè)和監(jiān)理單位，設(shè)備采購嚴格按照技術(shù)要求選擇名優(yōu)產(chǎn)品，切實加強管理，確保項目建設(shè)工程質(zhì)量。二是進一步加強目標市場調(diào)查分析，制定切實可行的營銷策略。依靠不斷增長的經(jīng)濟技術(shù)實力和品牌效應(yīng)，穩(wěn)定占領(lǐng)現(xiàn)有用戶的市場份額，同時積極開拓并擴大市場占有率。三是必須加強與漁業(yè)部門的聯(lián)系，保持長期穩(wěn)定、密切合作關(guān)系，建立健全生產(chǎn)技術(shù)規(guī)和產(chǎn)品質(zhì)量標準，及時把握最新科研成果、發(fā)展動態(tài)，不斷創(chuàng)新產(chǎn)品和技術(shù)，切實加強企業(yè)人員技術(shù)培訓(xùn)，建立企業(yè)部長效激勵機制和人才引進政策機制，不斷提高社員素質(zhì)。四是做好本產(chǎn)業(yè)與相關(guān)產(chǎn)業(yè)的橫向經(jīng)濟聯(lián)合，統(tǒng)籌安排建設(shè)項目和資金，創(chuàng)新管理制度和經(jīng)營機制，以項目帶動產(chǎn)業(yè)，以產(chǎn)業(yè)促進區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展，以區(qū)域經(jīng)濟實力提高，不斷推進產(chǎn)業(yè)優(yōu)化經(jīng)濟結(jié)構(gòu)。合作社成員對申請項目的支持情況為擴大某縣合作社的生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模，2010年10月1日上午，合作社召開了社員大會，31人到會，符合法定人數(shù)，會議由理事長xx主持，會議研究決定申報國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化項目，計劃投入198.07萬元，用于新建養(yǎng)殖基地，申請上級財政對合作社的水產(chǎn)養(yǎng)殖項目予以資金扶持，申報財政補助資金98.07萬元；會議一致表決同意水產(chǎn)養(yǎng)殖項目實施方案；同意自籌資金100萬元，籌資方式為建設(shè)項目單位法人注入，用于該項目建設(shè)；項目建設(shè)形成的所有財產(chǎn)平均量化到全體成員，并向全體成員公不。收益分配：合作社從當年效益中提取20%作為公積金，用于擴大再生產(chǎn)或彌補因自然災(zāi)害造成的虧損;提取10%作為公益金，用于社員技術(shù)培訓(xùn)、合作社知識教育以及文化、福利事業(yè)和生活上的互助互濟。其中社員培訓(xùn)和合作社知識教育費用比例不少于公益金數(shù)額的80%；余額70%部分，經(jīng)社員大會決議，先按社員與本社業(yè)務(wù)交易量（額）比例返還，返還總額不低于可分配數(shù)額的60%，再按社員帳戶記載出資額和公積金份額，以及本社接受的財政補助和他人捐贈形成的財產(chǎn)平均量化到社員的份額，按比例分配給本社社員，并記載在社員個人賬戶中。第三章項目建設(shè)目標項目規(guī)模新建40畝鯉、鳙魚苗種養(yǎng)殖基地；新建200只（4mX4mX2m）蹶魚網(wǎng)箱養(yǎng)殖基地；擴建1200只（4mX7mX2m）鯉、鳙魚養(yǎng)殖基地。項目建設(shè)目標該項目建設(shè)成后，預(yù)計年產(chǎn)鯉、鳙魚夏花魚種2200公斤，大片魚種12000公斤，產(chǎn)鯉、鳙魚成魚114噸，產(chǎn)蹶魚成魚30噸。第四章項目建設(shè)方案主要建設(shè)容建設(shè)地點項目地位于梅山水庫上游的某鎮(zhèn)曹皈村，該村轄12個村民小組，有農(nóng)業(yè)人口1920人，耕地311.6畝，池塘600畝，梅山水庫正常水位時該村可養(yǎng)殖水域達6000余畝。項目地屬北亞熱帶濕潤季風(fēng)氣候，四季分明、氣候溫和、雨量充沛、日照充足，適宜發(fā)展水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)。技術(shù)路線及流程該項目實施有兩條路線方案：即苗種生產(chǎn)路線和網(wǎng)箱養(yǎng)殖生產(chǎn)路線。苗種生產(chǎn)路線是：每年4月初平整池塘一消毒一培（肥）水一購進毛仔下塘一培育（夏花）一出售夏花魚種一培育（大片）一出售大片魚種。網(wǎng)箱養(yǎng)殖生產(chǎn)路線是：購買網(wǎng)片一編制網(wǎng)箱一下庫浸泡一購進魚種（鯉魚、鳙魚、蹶魚）一養(yǎng)殖（鯉、鳙魚經(jīng)常洗箱，蹶魚投餌）一適時分箱養(yǎng)殖一出售成魚。設(shè)備購置新增PY4-1.5D增氧機8臺；（4mX4mX2m）網(wǎng)箱200只；（4mX7mX2m）網(wǎng)箱1200只；機動漁船2艘；小木船4只。設(shè)施建設(shè)40畝池塘改造；興修4米長攔水壩一座；新建辦公、倉庫房兩間；增氧機電路安裝；網(wǎng)箱養(yǎng)殖看管棚兩處等。科技措施水產(chǎn)市場競爭日趨激烈，養(yǎng)殖環(huán)境受“三廢”影響而越來越差。新問題、新品種、新技術(shù)層出不窮，只有善于學(xué)習(xí)、善于研究新問題、接受新事物、善于利用、使用人才和善于掌握信息的人才能在競爭中產(chǎn)于不敗。1、實施水產(chǎn)種苗工程，建立引種育種基地，引進推廣優(yōu)質(zhì)種苗，以提高成活率、降低生產(chǎn)成本。2、推廣無公害生態(tài)健康養(yǎng)殖技術(shù)，利用免疫和生物技術(shù)成果，進行病害控制與養(yǎng)殖環(huán)境修復(fù)。如使用微生物制劑以改善養(yǎng)殖環(huán)境，改善生物機體代謝，調(diào)控體環(huán)境，激活免疫系統(tǒng)，提高生物免疫力等方法，進行生態(tài)防病，減少發(fā)病，提高成活率?？茖W(xué)用藥，選用符合水產(chǎn)品生長的營養(yǎng)均衡的優(yōu)質(zhì)飼料，加強品質(zhì)管理，生產(chǎn)出規(guī)格、質(zhì)量符合市場需要的無公害、綠色產(chǎn)品。技術(shù)上以某縣水產(chǎn)技術(shù)推廣站為依托，每年派3-5名社員外出參觀學(xué)習(xí)。管理措施項目管理按社員出資比例分配網(wǎng)箱和魚種，實行統(tǒng)一供苗，分散管理，集中銷售。主要技術(shù)參數(shù)鯉、鳙魚毛仔培育成活率60%，夏花魚種培育成活率80%，成魚養(yǎng)殖成活率95%，增重培數(shù)2.5-6；蹶魚養(yǎng)殖成活率90%，增重培數(shù)8-10，餌料系數(shù)1.8-2.0；環(huán)境影響評價及節(jié)能減排興建魚苗魚種場影響環(huán)境因素主要是破壞了原生地表、植被，挖棄土方，導(dǎo)致生物種類減少，土壤破壞，形成新的邊坡，造成水土流失。主要水土保持措施：一是優(yōu)化主體工程設(shè)計，少挖地表，挖棄土、石盡量挖、填平衡；二是規(guī)施工，優(yōu)化施工工藝，合理設(shè)計施工時序，縮短施工周期，盡量避開雨季和迅期施工，施工過程中應(yīng)保護好地表破壞層和棄渣面，實行先攔后棄等綜合措施。項目區(qū)網(wǎng)箱成“品”字形排列，中間設(shè)置蹶魚網(wǎng)箱，四周養(yǎng)殖鯉、鳙魚，蹶魚的剩餌及糞便可肥水培育浮游生物供鯉、鳙魚食用，同時鯉、鳙魚濾食浮游生物凈化水質(zhì)有宜于蹶魚的生長。如此循環(huán)，既保護了環(huán)境，又節(jié)約了資源，促進了魚類的生長。項目組織與管理建設(shè)期機構(gòu)設(shè)置及職責(zé)項目建設(shè)期的組織機構(gòu)設(shè)置：成立項目施工領(lǐng)導(dǎo)組，領(lǐng)導(dǎo)組成員包括：水產(chǎn)養(yǎng)殖專業(yè)技術(shù)人員1名，養(yǎng)殖設(shè)備工程技術(shù)人員一名，建筑工程技術(shù)人員一名，財務(wù)人員一名，合作社領(lǐng)導(dǎo)層1名，由合作社理事長親自負責(zé)，根據(jù)專業(yè)各負其責(zé)，水產(chǎn)養(yǎng)殖專業(yè)技術(shù)人員技術(shù)服務(wù)、指導(dǎo)培訓(xùn)，養(yǎng)殖設(shè)備技術(shù)人員負責(zé)養(yǎng)殖設(shè)備的選型定型，建筑工程技術(shù)人員負責(zé)土建工程，財務(wù)人員負責(zé)資金的籌措、管理和調(diào)度。運營期機構(gòu)設(shè)置及人員配備

項目運營期的組織機構(gòu)設(shè)置：項目實施分兩個組，即魚苗養(yǎng)殖組和網(wǎng)箱養(yǎng)殖組，每個組下設(shè)技術(shù)小組、生產(chǎn)小組和安全小組。技術(shù)小組必須有1名水產(chǎn)養(yǎng)殖專業(yè)技術(shù)人員。項目建設(shè)進度安排項目建設(shè)期的前期準備工作，完成規(guī)劃設(shè)計、土地征用，取得土地使用權(quán)，進入施工現(xiàn)場的水、電、路要具備施工條件。2010年11月―12月完成項目工程設(shè)計、土地（魚塘）征用，簽訂土地（魚塘）承包合同，取得土地（魚塘）使用權(quán)。10年12月-11年1月完成項目池塘改造、攔水壩修建。11年11年1月一2月完成項目辦公、倉庫場房建設(shè)、水電安裝。11年2月一4月 完成項目網(wǎng)箱制作、漁船購制、機械安裝。11年4月一7月 完成項目看管棚制作、魚種進箱。管理措施項目建設(shè)階段的管理措施項目設(shè)計單位選擇按照簡易采購程序，由項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)組議標采購。項目建設(shè)的土建工程施工單位的選擇按照招標采購的程序，公開招標采購。項目建設(shè)的設(shè)備購置和種苗引進，按照招標采購的程序，公開招標采購。項目建設(shè)的土建工程和養(yǎng)殖設(shè)備屬合作社成員自建的，應(yīng)在社員大會通過的基礎(chǔ)上，由理事會監(jiān)督實施，決算需經(jīng)有資質(zhì)的審計機構(gòu)辦理竣工決算，經(jīng)社員大會審核同意后，方可入賬。聘請項目監(jiān)理單位。項目建設(shè)的資金管理：所有施工或供貨單位在按招標程序選定后，簽訂合同并按合同簽訂管理程序，由項目領(lǐng)導(dǎo)組負責(zé)人、財務(wù)負責(zé)人等共同簽署合同會簽單。撥付工程款，嚴格按照合同規(guī)定，根據(jù)工程進度、分階段驗收報告等齊備的驗收文件，提出預(yù)付計劃，由合作社理事長（項目領(lǐng)導(dǎo)組組長）審批后方可撥付工程款。財政資金的報賬管理，因本項目是先建后補，財政資金的撥付是建立在企業(yè)項目領(lǐng)導(dǎo)組嚴格的管理制度措施上的，必須完善部的資金管理制度，保證項目資金得到合理、高效、節(jié)約的使用，保證項目資金的使用經(jīng)得起審計，做到公開、公正、合理、合法。項目竣工投產(chǎn)后的管理措施俗話說“三分養(yǎng)七分管”，漁業(yè)生產(chǎn)管理是關(guān)鍵，稍有不慎，就會造成重大損失甚至前功盡棄，我社嚴格執(zhí)行以下技術(shù)和管理措施：水質(zhì)調(diào)控：魚苗塘由于密度大、投餌施肥量大、水中有機質(zhì)多，容易引起水質(zhì)惡化，因此每天要觀察水體透明度和水質(zhì)變化及時調(diào)水（可用追肥、注水和生石灰潑灑以及增氧機開啟等措施），使水質(zhì)處于“肥、活、嫩、爽”的良好狀態(tài)。合理投喂：投餌量要根據(jù)季節(jié)、水溫、天氣及魚種數(shù)量的不同，通過測算合理投喂，做到“定時、定位、定質(zhì)、定量”。病害防治：魚病因季節(jié)而異，近幾年特別是網(wǎng)箱養(yǎng)殖，秋季魚病比較嚴重，俗有“白露頭，魚死不斷頭”之說。因此，掌握秋季魚類發(fā)病規(guī)律，采取“無病先防，有病早治”的積極措施，采取外消與服相結(jié)合的方法預(yù)防病害發(fā)生。加強巡視：每天堅持早晚各巡視一次，做好日常登記管理工作。檢查魚池進出口的防逃設(shè)施及網(wǎng)箱是否有損傷，低洼池埂用土填高或用木樁、尼龍網(wǎng)片圍嚴，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。另外還要加強組織管理，建立健全各項規(guī)章制度。第五章投資估算與資金來源總投資估算投資估算依據(jù)水土工程估算依據(jù)水利部水總[2003]67號《水土保持工程概算定額》文件，設(shè)備依據(jù)現(xiàn)行當?shù)厥袌鰞r格及網(wǎng)絡(luò)市場價格進行估算?？偼顿Y估算項目總投資需198.07萬元。其中：工程費用124.17萬元，已完成固定資產(chǎn)投資14.1萬元；工程建設(shè)其他費用73.9萬元。因本次擴建工程固定資產(chǎn)投資將有項目建設(shè)單位的持股人增資建設(shè)，沒有固定資產(chǎn)貸款，因此沒有估算建設(shè)期利息。項目建成后將形成年產(chǎn)鯉、鳙魚夏花魚種2200公斤，大片魚種12000公斤，產(chǎn)鯉、鳙魚成魚^4噸，產(chǎn)蹶魚成魚30噸的規(guī)模，總投資達到258.77萬元。建設(shè)投資項目建設(shè)投資：項目總投資198.07萬元，其中工程費用124.17萬元，工程建設(shè)其他費用73.9萬元。工程費用中建設(shè)工程費27.49萬元，其中池塘改造18.69萬元、修建攔水壩2萬元、辦公倉庫房4.8萬元、水電材料2萬元；設(shè)備購置費82.58萬元，其中增氧機2.08萬元、機動漁船20萬元、網(wǎng)箱56萬元、小木船1.5萬元、看管棚3萬元；安裝工程費1萬元；技術(shù)培訓(xùn)費2萬元；其他費用13.1萬元（含土地租金、技術(shù)員工資等）；前期工作費1.2萬元，因無固定資產(chǎn)貸款，所以不計建設(shè)期利息、。工程建設(shè)其他費用包括品種改良（引進蹶魚苗）30萬元、蹶魚飼料39.7萬元、魚藥1萬元。資金來源中央財政資金申請中央財政國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目扶持資金70萬元。地方財政配套資金申請國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目資金地方配套扶持資金28.07萬元。自籌資金及來源合作社自籌資金100萬元，由項目建設(shè)單位法人注入。銀行貸款及籌措情況本項目屬農(nóng)民合作社項目，無需貸款。財政補助資金的使用和管理財政補助資金的使用按照國家規(guī)定的使用圍，用于項目的生產(chǎn)性建設(shè)投入。具體使用圍：池塘改造16萬元、修建攔水壩1萬元、辦公倉庫房3.5萬元，增氧機2.1萬元、機動漁船17.5萬元、網(wǎng)箱51.77萬元、小木船1萬元、看管棚2萬元、技術(shù)培訓(xùn)費2萬元、前期工作經(jīng)費1.2萬元。合計98.07萬元。財政補助資金的管理因本項目是先建后補，財政資金的撥付是建立在企業(yè)項目領(lǐng)導(dǎo)組嚴格的管理制度措施上的，必須完善部的資金管理制度，保證項目資金得到合理、高效、節(jié)約的使用，保證項目資金的使用經(jīng)得起審計，做到公開、公正、合理、合法。所有施工或供貨單位在按招標程序選定后，簽訂合同并按合同簽訂管理程序，由項目領(lǐng)導(dǎo)組負責(zé)人、財務(wù)負責(zé)人等共同簽署合同會簽單。撥付工程款，嚴格按照合同規(guī)定，根據(jù)工程進度、分階段驗收報告等齊備的驗收文件，提出預(yù)付計劃，由合作社主任（項目領(lǐng)導(dǎo)組組長）審批后方可撥付工程款。項目建設(shè)形成的所有財產(chǎn)平均量化到全體成員，并向全體成員公示。自籌資金的使用和管理自籌資金的使用自籌資金主要用于項目的生產(chǎn)性建設(shè)投入。具體使用圍：池塘改造2.69萬元，機動漁船2.5萬元，網(wǎng)箱4.23萬元，品種改良（引進蹶魚苗）30萬元、蹶魚飼料39.7萬元、魚藥1萬元，其他費用19.88萬元，合計100萬元。自籌資金的管理所有施工或供貨單位在按招標程序選定后，簽訂合同并按合同簽訂管理程序，由項目領(lǐng)導(dǎo)組負責(zé)人、財務(wù)負責(zé)人等共同簽署合同會簽單。撥付工程款，嚴格按照合同規(guī)定，根據(jù)工程進度、分階段驗收報告等齊備的驗收文件，提出預(yù)付計劃，由合作社理事長（項目領(lǐng)導(dǎo)組組長）審批后方可撥付工程款。項目建設(shè)形成的所有財產(chǎn)平均量化到全體成員，并向全體成員公示。第六章效益分析經(jīng)濟效益分析項目投入產(chǎn)出情況分析根據(jù)財務(wù)制度規(guī)定，經(jīng)濟效益分析中投入和產(chǎn)出按市場價格。項目計算期為5年，以項目擴建前和擴建后分別進行估算和對比，貼現(xiàn)率15%。項目建成前：年銷售收入85.7萬元。其中：產(chǎn)成品魚8.1萬公斤，銷售收入81萬元；產(chǎn)大規(guī)格魚種5900公斤，銷售收入4.7萬元。項目建成后：通過項目的實施，壯大了合作社經(jīng)濟，建立了40畝年產(chǎn)夏花魚種2200公斤，大片魚種12000公斤的魚種生產(chǎn)基