物管科事業(yè)匯報(bào)--16年1月主要內(nèi)容：物管科損益情況說明各班組業(yè)務(wù)經(jīng)營情況分析：其他領(lǐng)域工作情況下月主要工作展開一、物管科整體損益情況說明單位：元1、宿舍組二、各班組業(yè)務(wù)經(jīng)營情況分析：單位：元項(xiàng)目

1月計(jì)劃實(shí)績差異計(jì)劃比去年同期同期比評(píng)價(jià)工作日

23104%

經(jīng)營收入

401,280

266,170

-135,11066%

419,59863%

×經(jīng)營支出

489,150

419,091

-70,05986%

284,809147%△其中：工資薪金

420,567

359,303

-61,26385%

215,883166%◎資產(chǎn)攤銷折舊費(fèi)

4,804

4,613

-19196%

2,786166%◎租金

26,131

26,131

-100%

23,756110%◎水電費(fèi)

5,122

5,232

111102%

5,56894%○低值易耗品費(fèi)用

7,924

5,751

-2,17373%

10,84353%◎其他經(jīng)營費(fèi)用

24,603

18,061

-6,54373%

25,97470%◎經(jīng)營利潤

-76,809

-141,925

-65,11654%

137,879-103%

×毛利率-20.69%-59.56%-39%35%35.50%-168%

×1月租金多：季度收租金；2月退房多受計(jì)劃達(dá)成。◎-按額完成:達(dá)成率95%以上；○-基本完成:達(dá)成率85-94%；△-未完成：達(dá)成率70-84%；×-遠(yuǎn)未完成:達(dá)成率70%以下2、洗衣組二、各班組業(yè)務(wù)經(jīng)營情況分析：單位：元洗滌原材料占比：項(xiàng)目

1月計(jì)劃實(shí)績差異計(jì)劃比去年同期同期比評(píng)價(jià)

經(jīng)營收入

×經(jīng)營支出

◎其中：工資薪金◎

原材料及輔料◎資產(chǎn)攤銷折舊費(fèi)◎租金◎水電費(fèi)◎

低值易耗品費(fèi)用◎

其他經(jīng)營費(fèi)用◎經(jīng)營利潤

×毛利率×洗衣量和收入對(duì)比各項(xiàng)支出均按計(jì)劃完成；材料占比控制在目標(biāo)內(nèi)；天氣因素洗衣數(shù)量減少，導(dǎo)致經(jīng)營收入未能按計(jì)劃達(dá)成?！?按額完成:達(dá)成率95%以上；○-基本完成:達(dá)成率85-94%；△-未完成：達(dá)成率70-84%；×-遠(yuǎn)未完成:達(dá)成率70%以下2016年1月2月3月4月5月6月上半年收入實(shí)績5863632739

91375原料計(jì)劃27001700

原料實(shí)績26531410

4062差異-47-29000004062洗衣原料占收入比（目標(biāo)：4.50%）4.52%4.31%

4.45%2、回收組二、各班組業(yè)務(wù)經(jīng)營情況分析：單位：元（二）措施：3月份回收組新增拓新廠家回收業(yè)務(wù)，回收收入增加，帶動(dòng)經(jīng)營收入增加。項(xiàng)目

1月計(jì)劃實(shí)績差異計(jì)劃比去年同期同期比評(píng)價(jià)工作日

20

24

4

23104%

五羊裝車量

114,47581%

經(jīng)營收入103%

672,471103%◎經(jīng)營支出89%

555,887148%◎其中：工資薪金87%

324,923182%◎資產(chǎn)攤銷折舊費(fèi)59%

26,514132%◎租金100%

116,371121%◎水電費(fèi)95%

14,25272%◎低值易耗品費(fèi)用86%

57,2579%◎其他經(jīng)營費(fèi)用112%

16,569249%△經(jīng)營利潤199%

47,987-268%◎毛利率205%8.54%-217%◎◎-按額完成:達(dá)成率95%以上；○-基本完成:達(dá)成率85-94%；△-未完成：達(dá)成率70-84%；×-遠(yuǎn)未完成:達(dá)成率70%以下（一）分析（差異分析：計(jì)劃比、環(huán)比、同期比分析）1：2：3、宿舍組二、各班組業(yè)務(wù)經(jīng)營情況分析：單位：元項(xiàng)目

1月計(jì)劃實(shí)績差異計(jì)劃比去年同期同期比評(píng)價(jià)工作日

23104%

經(jīng)營收入

401,280

266,170

-135,11066%

419,59863%

×經(jīng)營支出

489,150

419,091

-70,05986%

284,809147%△其中：工資薪金

420,567

359,303

-61,26385%

215,883166%◎資產(chǎn)攤銷折舊費(fèi)

4,804

4,613

-19196%

2,786166%◎租金

26,131

26,131

-100%

23,756110%◎水電費(fèi)

5,122

5,232

111102%

5,56894%○低值易耗品費(fèi)用

7,924

5,751

-2,17373%

10,84353%◎其他經(jīng)營費(fèi)用

24,603

18,061

-6,54373%

25,97470%◎經(jīng)營利潤

-76,809

-141,925

-65,11654%

137,879-103%

×毛利率-20.69%-59.56%-39%35%35.50%-168%

×1月租金多：季度收租金；2月退房多受計(jì)劃達(dá)成?！?按額完成:達(dá)成率95%以上；○-基本完成:達(dá)成率85-94%；△-未完成：達(dá)成率70-84%；×-遠(yuǎn)未完成:達(dá)成率70%以下◎-按額完成：達(dá)成率95%以上；○-基本完成：達(dá)成率85-94%；△-未完成：達(dá)成率85%以下領(lǐng)域項(xiàng)目單位1月目標(biāo)1月實(shí)績達(dá)成率評(píng)價(jià)備注安全事故“0”宗0100%◎提高員工宿舍入住率

1號(hào)宿舍%93%◎WHM統(tǒng)計(jì)

2號(hào)宿舍%100%◎

3號(hào)宿舍%86%△投訴回收臺(tái)車運(yùn)輸?shù)淝闆r宗2100.%◎五羊通告次洗衣收發(fā)及時(shí)率宗2五羊通告/員工投訴洗衣原料與收入比%4.5%100%◎

加班工時(shí)控制

宿舍組小時(shí)/月

洗衣組小時(shí)/月宿舍收入元100%◎WHM統(tǒng)計(jì)洗衣收入元100.45%◎WHM統(tǒng)計(jì)回收元100%◎

經(jīng)營/服務(wù)提案件1員工流失率％2%0100%◎2、1月份中轉(zhuǎn)倉KPI指標(biāo)設(shè)定和達(dá)成情況三、其他領(lǐng)域工作情況退房原因統(tǒng)計(jì)改善后宿舍組（1；入住率下降2：收入未達(dá)計(jì)劃）不達(dá)標(biāo)項(xiàng)目分析和對(duì)策：1：加快鋪設(shè)WiFi：2：做好WiFi鋪設(shè)宣傳，挽留租客措施三、其他領(lǐng)域工作情況領(lǐng)域NO項(xiàng)目目標(biāo)責(zé)任人完成日期S1安全教育-《安全生產(chǎn)檢查項(xiàng)目的檢查要求和扣分說明》學(xué)習(xí)各組長或安全員2每月安全報(bào)表每月1份各組長或安全員次月5日前Q1持續(xù)推進(jìn)投訴、回復(fù)跟進(jìn)降低投訴各組長長期2對(duì)組內(nèi)不定期檢查列提案各組長長期3持續(xù)對(duì)所有設(shè)備做檢點(diǎn)每月保存1份各組長長期C1不良項(xiàng)目整改處理措施當(dāng)月完成（周）何偉文2加班的合理控制按月度目標(biāo)完成各組長長期D1溫馨提示對(duì)應(yīng)不同時(shí)期的提示各組長長期2做好排班調(diào)整按計(jì)劃推進(jìn)各組長長期3需科、部協(xié)調(diào)事項(xiàng)（計(jì)劃外）增加設(shè)施配套何偉文長期M1要員2016年3月工作展開計(jì)劃序號(hào)工作項(xiàng)目主要措施推進(jìn)時(shí)間責(zé)任人1W2W3W4W1生產(chǎn)保障1、關(guān)注節(jié)前和節(jié)后人員流動(dòng)對(duì)作業(yè)質(zhì)量的影響，關(guān)注重點(diǎn)工序員工思想動(dòng)態(tài)；2、加強(qiáng)工序之間檢查，避免問題產(chǎn)生。3、人員調(diào)整對(duì)應(yīng)?！鳌鳌麝?/p>