酒店采購流程詳解

上傳人：大*** IP屬地：江西上傳時間：2023-02-01 格式：DOCX 頁數(shù)：12 大?。?9.40KB 積分：12 舉報 版權(quán)申訴

已閱讀5頁，還剩7頁未讀，繼續(xù)免費閱讀

版權(quán)說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內(nèi)容提供方，若內(nèi)容存在侵權(quán)，請進(jìn)行舉報或認(rèn)領(lǐng)

一、各類物品采購工作流程

:,,),

,.二、采購工作流程中須規(guī)范事項:三、貨比三家工作流程：

五、采購活動的后續(xù)須跟進(jìn)工作

1、對于經(jīng)常性項目的采購應(yīng)由所需部門每月固定時間定期報計劃，申2、需臨時采購的零星低值物品由所需部門填寫申購單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人3、零星物品的采購不得超過兩天。需要急購的物品由總經(jīng)理在申購單

1、需貨部門根據(jù)庫存和使用情況填寫申購物品清單，申購單一式三聯(lián)2、庫管人員應(yīng)隨時檢查庫存，當(dāng)存貨降到最低存貨點時，庫管人員應(yīng)

1、需貨部門填寫申購物品清單，由部門負(fù)責(zé)人簽字后，經(jīng)總經(jīng)理審批2、新進(jìn)酒水、物料由總經(jīng)理和采購人員簽字以書面形式通知庫管，不3、只有采購人員可以電話或書面形式按申購單上的要求通知供貨商送

2、用上述原材料的部門每日營業(yè)結(jié)束前，根據(jù)存貨、生意情況、儲存

1、此類物品的采購數(shù)量應(yīng)綜合考慮經(jīng)濟(jì)批量、采購周期、資金周轉(zhuǎn)、

最低庫存量=每日需用量×發(fā)貨天數(shù)最高庫存量=每日需用量×15

9：30---10：00

4：30

1、由庫管人員填寫“入庫單”或“鮮貨食品驗收單”注明所收商品物2、對不符合《采購物資質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》和數(shù)量超過“申購單”的商品物資

1、認(rèn)真驗收，查核貨物的數(shù)量、質(zhì)量、保存有效期等。符合要求的方

1、直入廚房：以收貨驗收后直接入廚房的鮮活食品、蔬菜等，憑經(jīng)廚

2、在采購過程中，自購鮮活食品、蔬菜時，應(yīng)逐筆填寫所購菜品的數(shù)3、對商品物資（菜品）的退貨和積壓商品的處理，采購部門有積極協(xié)5、采購部工作職責(zé)：(1)建立供應(yīng)廠商與價格記錄；(2)采購方式設(shè)定促；(5)來貨質(zhì)量、數(shù)量

1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽，若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理，對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容，請與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。