產(chǎn)品防護和交付把握程序目的對產(chǎn)品的整個形成和最終完成交付過程進展有效把握，標(biāo)準(zhǔn)防護、搬運、貯存、包裝、保護和交付等活動，以防止直接或間接影響產(chǎn)品的質(zhì)量。范圍本程序規(guī)定產(chǎn)品防護、搬運、貯存、包裝、保護和交付的根本要求，適用于對產(chǎn)品防護和交付的把握。職責(zé)生產(chǎn)制造部/生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的物資流轉(zhuǎn)的搬運，負(fù)責(zé)產(chǎn)品的包裝工作。庫房負(fù)責(zé)庫存物資的貯存治理，負(fù)責(zé)組織物資入庫和出庫的搬運。供給營銷部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付。技術(shù)部負(fù)責(zé)包裝設(shè)計，負(fù)責(zé)編制必要的搬運、包裝作業(yè)指導(dǎo)書/工藝守則。設(shè)備安全部負(fù)責(zé)對設(shè)備進展維護保養(yǎng)，保證設(shè)備力量滿足過程要求，保證設(shè)備正常安全地運行。質(zhì)檢部負(fù)責(zé)入庫物資的驗收檢查及貯存過程中消滅問題的復(fù)查工作。各部門做好所屬區(qū)域內(nèi)物資的保護。工作程序包裝要求技術(shù)部應(yīng)依據(jù)產(chǎn)品的特點以及環(huán)保、安全的要求制定產(chǎn)品包裝標(biāo)準(zhǔn)并對包裝進展設(shè)包裝材料/箱入庫前由質(zhì)檢部驗收。生產(chǎn)制造部/生產(chǎn)車間按包裝作業(yè)指導(dǎo)書/工藝守則的要求進展包裝裝箱作業(yè)并做好適當(dāng)標(biāo)識。生產(chǎn)車間潔、完整；按裝箱單核對裝箱配件及各種技術(shù)文件；包裝后加上正確的標(biāo)識。質(zhì)檢部對包裝質(zhì)量進展檢查。搬運要求編制必要的搬運作業(yè)指導(dǎo)書。3生產(chǎn)制造部/生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中物資流轉(zhuǎn)的搬運。產(chǎn)品所在現(xiàn)場的負(fù)責(zé)人，依據(jù)產(chǎn)品特點、天氣、環(huán)境等因素，配置適宜的搬運工具，規(guī)定合理的搬運方法。在搬運作業(yè)過程中應(yīng)：不得破壞包裝、防止跌落、磕碰、擠壓；防止喪失或損壞；在搬運過程中保護產(chǎn)品標(biāo)識，防止產(chǎn)品標(biāo)識患病損壞；產(chǎn)品轉(zhuǎn)序、入庫或出庫搬運，應(yīng)按規(guī)定辦理交接手續(xù)，保證正確無誤地送到指定的地點車輛駕馳員應(yīng)具備車輛駕駛資格，并持證上崗。對搬運人員進展必要的培訓(xùn)，以生疏搬運要求。貯存和保護貯存環(huán)境庫房要求通風(fēng)、枯燥、光明、通暢。庫房嚴(yán)禁煙火，配置適當(dāng)?shù)南榔鞑?。驗收入庫入庫產(chǎn)品(半成品、成品)必需檢驗合格，產(chǎn)品標(biāo)識清楚、完整。庫房保管員應(yīng)核實交庫的產(chǎn)品的名稱、數(shù)量、規(guī)格型號，檢查產(chǎn)品的合格標(biāo)識，然后開具“入庫單”辦理入庫。外購、外協(xié)物資到貨時，庫房保管員應(yīng)核對送來的貨物是否與“選購單”上所要求的品名、型號、規(guī)格、數(shù)量全都?！彩瞻l(fā)〕卡”上登記。對于待檢和不合格物資必需實行隔離措施，以免誤用。存放與保管防銹、防塵、防盜、防火、防爆、防水、防潮、防震、防磨。能上架的物品最好上架貯存。上架貯存應(yīng)上輕下重，以保持貨架穩(wěn)固。不能上架的物品，按規(guī)定的區(qū)域堆放。貨架分區(qū)、分類排放整齊。外觀相像的產(chǎn)品避開相鄰擺放，擺放要便于清點和搬運。庫房堆放的物品應(yīng)按規(guī)定碼放，其堆放高度以不損傷物品、不使貨架變形為宜。貯存物品應(yīng)分類別、入庫日期進展必要的隔離和標(biāo)識，以便先進先出。易損物品、危急物品、顧客供給的物品設(shè)專區(qū)擺放，并賜予醒目標(biāo)識。對有貯存期限要求的物品，應(yīng)明確標(biāo)識有效期，保證先入先出。按物品分類建立臺賬。帳、卡、物全都，不全都時應(yīng)按規(guī)定進展調(diào)整。庫房保管員應(yīng)經(jīng)常查看庫存物品，做好物品的定期盤點工作。盤點或日常檢查中覺察物品有特別時〔如超過貯存期限或變質(zhì)〕準(zhǔn)時通知質(zhì)檢部復(fù)檢，依據(jù)檢驗結(jié)果實行相應(yīng)處理措施。超過檢驗有效期的物資的處理612〔允許±1誤差。超過檢驗有效期的物資，需由質(zhì)檢部復(fù)檢，并加貼的標(biāo)識。定期盤點或日常檢查時，應(yīng)留意應(yīng)留意庫存品的檢驗有效期，如從標(biāo)識卡上覺察超期，應(yīng)通知質(zhì)檢部復(fù)檢。退料補料、呆料廢料的處理按有關(guān)規(guī)定。出庫生產(chǎn)用物資的發(fā)放庫房依據(jù)“生產(chǎn)打算/生產(chǎn)通知單”進展備料，生產(chǎn)車間憑“領(lǐng)料單”從庫房領(lǐng)料。其他內(nèi)部物資的發(fā)放領(lǐng)料部門填寫“領(lǐng)〔補〕料單”交庫房，庫房對“領(lǐng)〔補〕料單”核實后發(fā)料。向外發(fā)貨——供給營銷部依據(jù)銷售打算和顧客合開具“調(diào)撥單”同組織發(fā)運。庫房應(yīng)在發(fā)出的商品〔產(chǎn)品〕上做好發(fā)貨標(biāo)識〔如目的地標(biāo)識。——產(chǎn)品發(fā)運出庫，供給經(jīng)營部應(yīng)按規(guī)定填寫產(chǎn)品出庫單，庫房保管員按出庫單所列品種型號、規(guī)格、數(shù)量發(fā)貨，庫房保管員及發(fā)運人應(yīng)在出庫單上簽字?！┙o營銷部應(yīng)對發(fā)出商品〔產(chǎn)品〕實施監(jiān)控，每次商品〔產(chǎn)品〕發(fā)出，供給營銷部應(yīng)記錄該批商品〔產(chǎn)品〕的分布方向〔顧客。貯存物品的發(fā)放應(yīng)貫徹“先進先出”的原則。庫房向生產(chǎn)車間發(fā)出有條件接收/緊急放行/讓步承受物品時，應(yīng)開出有條件接收/緊急放行/讓步承受物品使用通知單給生產(chǎn)車間、質(zhì)檢部、生產(chǎn)制造部。發(fā)料后原則上要求當(dāng)日消賬，當(dāng)憑證較多、發(fā)貨集中，應(yīng)在兩天內(nèi)消賬完畢。物資進出時，庫房應(yīng)填寫好庫房臺賬，并做好“物資標(biāo)識〔收發(fā)〕物資進貨時，應(yīng)在臺賬上說明進入貨物的供給商、入庫日期、貨物批號〔可能時。生產(chǎn)物料發(fā)放時，依據(jù)需要，在臺賬上說明發(fā)出物料的供給商、入庫日期、貨物批號〔可能時〕向外發(fā)貨時，應(yīng)在臺賬上說明商品〔產(chǎn)品〕的去向。庫房外的其他部門應(yīng)對所屬區(qū)域內(nèi)的物品實行適當(dāng)?shù)谋Ｗo措施，包括隔離、分類存放、維護等，使產(chǎn)品不會損壞、喪失、或錯用。交付供給營銷部負(fù)責(zé)交付把握，對每次產(chǎn)品交付應(yīng)記錄，對交付過程進展跟蹤監(jiān)視，以確保交付質(zhì)量。合同要求時，公司對產(chǎn)品的保護要連續(xù)到交付目的地。本公司送貨時，應(yīng)做到合理堆放，規(guī)格正確，不遺漏數(shù)量，不搞野蠻運輸和裝卸。托付外部運輸時，應(yīng)對運輸單位的質(zhì)量保證力量進展驗證，明確保護產(chǎn)品質(zhì)量的責(zé)任；應(yīng)留意與運輸單位辦好貨物的交接手續(xù)。交付后的活動供給營銷部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的售后效勞，技術(shù)部、質(zhì)檢部、電工車間協(xié)作。供給營銷部負(fù)責(zé)：負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品效勞工作；負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，妥當(dāng)處理顧客投訴，保存相關(guān)記錄；負(fù)責(zé)按CDM.QP.16《顧客滿足度測量程序》規(guī)定，對顧客滿足程度進展測量，確定顧客的需求和潛在需求；建立顧客檔案，具體記錄其名稱、地址、、聯(lián)系人及訂購每批產(chǎn)品的型號、規(guī)格和數(shù)量；整理了解顧客的定貨傾向，準(zhǔn)時做好供貨預(yù)備；利用與顧客的交往，主動向顧客介紹公司產(chǎn)品，供給宣傳資料，解答顧客提問。詢問、產(chǎn)品修理效勞對顧客面談、信函、、等方式的詢問，供給營銷部負(fù)責(zé)解答記錄，臨時未能解答的，應(yīng)具體記錄并會同相關(guān)部門爭辯后予以答復(fù)；電工車間負(fù)責(zé)產(chǎn)品修理效勞，記錄效勞狀況，并將產(chǎn)品修理效勞中覺察的質(zhì)量問題向相關(guān)部門通報。對交付的產(chǎn)品，當(dāng)規(guī)定需要技術(shù)效勞人員到現(xiàn)場技術(shù)培訓(xùn)、跟蹤效勞時，應(yīng)作好人員的配備及現(xiàn)場組織工作，以滿足顧客要求。當(dāng)顧客對產(chǎn)品備件或配件有要求時，公司應(yīng)按顧客要求予以供給。支持性文件5.1CDM.QP.01文件把握程序；5.2CDM.QP.02記錄