修訂日期:2008年08月28日B版制定日期:2005年09月21日A版品保課講義編號:QP023共23頁品保課制作:莫凱文管中心審核:龔四英總經(jīng)理室核準:林小姐Page1進料、制程、最終檢驗程序文件編號:824PMX001修訂日期:2006-01-05制定日期:2002-05-01版本:B4A、進料檢驗程序1.目的:1.1強化原物料之源頭管理,使生產(chǎn)作業(yè)之品質(zhì)更易于全面掌控。1.2確保原物料進料之品質(zhì)符合生產(chǎn)之需求。2.范圍:所有生產(chǎn)所需的原物料及外發(fā)加工品均包含之。3.名詞定義:無4.權責:由品保課IQC(進料品管員)負責,相關單位協(xié)助。5.作業(yè)內(nèi)容:

5.1進料點收作業(yè):參照「產(chǎn)品防護管理程序」。5.2進料驗收程序:5.2.1進料品之資格確認;檢驗員依據(jù)「驗收單」之內(nèi)容,核對是否在「合格供應商名錄」中及「免檢原物料清單」中.免驗物料之驗收,參照「免檢原物料管理辦法」。托外加工產(chǎn)品之驗收依「托外加工管理程序」進行。5.2.2檢驗依據(jù)及判定標準:5.2.2檢驗依據(jù)及判定標準:進料品管員依據(jù)相關「進料檢驗規(guī)范」及必要之圖紙作為檢驗和判定依據(jù),當發(fā)生圖紙與產(chǎn)品出現(xiàn)差異時,填寫「圖紙異常反饋單」知會相關單位改善,並於三日內(nèi)結(jié)案.5.2.2.1原材料進料檢驗前,須要求供應商提供相應之「出庫檢驗報告」、「材質(zhì)証明」、「SGS報告」或「MSDS物質(zhì)安全証明資料」,品保課IQC依據(jù)各相關材質(zhì)之「進料檢驗規(guī)範」及圖紙進行檢驗.5.2.2.2物料進料檢驗時,如來料是屬「免檢原物料清單」中的免檢物料,品保課IQC需加貼「免檢標簽」.鉚釘配件來料,品保課IQC依據(jù)相應之「供應商承認書」中的圖紙指定之重點尺寸進行檢驗;如該來料之鉚釘有表面處理要求,須要求供應商須提供相應之「鹽霧測試報告」、「膜厚測試報告」及鍍層之「SGS報告」.5.2.2.3托外加工之進料檢驗,品保課IQC依據(jù)相應之受控客戶“承認圖紙”及樣品進行檢驗.若客戶暫未承認且須要求交貨而無受控圖紙時,品保課IQC須用向業(yè)務課申請,經(jīng)開發(fā)課確認簽名且有蓋“客戶圖紙確認章”並注明版次的“參考圖紙”進行檢驗.5.2.3檢驗記錄:物控課在填寫「驗收單」時,須根據(jù)採購課訂單備注“環(huán)?！被颉癛OHS”字樣,品保IQC須同時確認供應商是否已提供有效的環(huán)保証明資料後方於「驗收單」中簽名確認.否則須注明“非環(huán)保材料”字樣.並以「品質(zhì)異?；仞亞巍剐问街獣褓?要求供應商提供相應証明資料或做退料處理.進料檢驗后須將檢驗結(jié)果填寫入「驗收單」、「進料檢驗記錄表」及「供應商交貨履歷表」中,須備注供應商所附環(huán)保相關証明資料等字樣。5.2.4物品隔離與標示:進料品須依其檢驗狀況、性質(zhì)加以歸類、隔離與標示,並貼上所需適用之標簽。所有環(huán)保材料及物料均須張貼綠色「環(huán)保標籤」;原材料依其材質(zhì)顏色不同須加貼相應之「顏色標籤」.具體參照「標示與追溯管制程序」.5.2.5良品入庫:5.2.5.1原材料檢驗合格后,貼上原材料「合格標簽」蓋上“IQCPASS”章由IQC簽名+日期、「顏色標籤」;屬環(huán)保材料另須張貼綠色「環(huán)保標籤」均貼於「原材料標示牌」上。5.2.5.2物料檢驗合格后,貼上物料「合格標簽」蓋上“IQCPASS”章由IQC簽名+日期、免檢物料另須貼「免檢標籤」;鉚釘另須貼「鉚釘合格標籤」.所有物料屬環(huán)保物料時,均須張貼綠色「環(huán)保標籤」於物料外袋或包裝箱外。5.2.6進料不良之處置:5.2.6.1品保課IQC檢驗來料異常或我司制程發(fā)現(xiàn)來料異常時,須開立「品質(zhì)異?；仞亞巍菇黄繁Ｕn長確定並編碼后知悉采購課要求供應商改善,並知會供應商須于三天內(nèi)回復,否則將對其「供應商月評核成績表」之配合度項目扣分。具體參照「採購管制程序」.所發(fā)出之「品質(zhì)異?；仞亞巍?須逐件登錄于「品質(zhì)異?；冂q單追蹤表」,加以追蹤處理。5.2.6.2品保課在開出「品質(zhì)異?；冂q單」的同時,發(fā)出「來料品質(zhì)異常通知單」,經(jīng)生管、生產(chǎn)、採購、物控、經(jīng)理級以上人員核準后,品保課IQC依據(jù)最終處理結(jié)果進行結(jié)案處理,並將「來料品質(zhì)異常通知單」存檔,以利追

溯。簽名+日期、「顏色標籤」;屬環(huán)保材料另須張貼綠色「環(huán)保標籤」均貼

5.2.6.3若最終判定為退貨,則參照「不合格品之管制程序」與「產(chǎn)品防護管理程序」。5.2.6.4若最終判定為特采,則參照「特采管制程序」。5.2.7檢驗履歷表之建立:來料檢驗之記錄必須每日逐批登入于「供應商交貨履歷表」。進料「品質(zhì)異?；仞亞巍鬼毎垂虅e登入於「進料品質(zhì)異常履歷表」中,以利後續(xù)參考及結(jié)案追溯.品保課IQC每次進料時,須先參考並確認其「進料品質(zhì)異常履歷表」中相關內(nèi)容以使進一步確認供應商的異常改善及進料的品質(zhì)狀況.5.2.8廠商交貨品質(zhì)考核與處置:參照「採購管理程序」。5.3抽樣方式:一般情況下按「進料檢驗抽樣計劃」實施抽樣,但可視實際情況進行調(diào)整;具體如下:加嚴正常減量跳批免檢

5/210/05/05/0

5批有2批退貨10批都無退貨5批都無退貨5批都無退貨10/010批都無退貨1pcNG1pcNG1pcNG采購課供應商供應商送貨倉庫點收標示入庫開出「品質(zhì)異?；仞亞巍怪獣碳跋嚓P單位退貨特采挑選加工標示入庫IQC檢驗供應商改善對策回復(3天內(nèi))OKNGIQC工作要點:1.要確認來料供應商是否屬於合格供應商.2.要確認供應商所附報告的真實及可靠性.3.每批材料都要進行可靠性測試確認.4.及時處理制程材料異常并反饋給供應商.5.作好相關品質(zhì)記錄.IQC作業(yè)流程圖6.參考文件:6.1採購管理程序(740PMX001)6.2托外加工管理程序(740PMX002)6.3產(chǎn)品防護管理程序(755PMX001)6.4免檢原物料管理辦法(824WMX001)6.5進料檢驗抽樣計劃(824SMX002)6.6銅板(CU)進料檢驗規(guī)範(824SMX004)6.7不銹鋼(SUS)進料檢驗規(guī)範(824SMX005)6.8冷扎板(SPCC)進料檢驗規(guī)範(824SMX006)6.9鍍氬鉛板(CSHEET)進料檢驗規(guī)範(824SMX007)6.10馬口鐵(SPTE)進料檢驗規(guī)範(824SMX008)6.11鋁材AL(ALE)進料檢驗規(guī)範(824SMX009)6.12鍍鋅板(SECC)進料檢驗規(guī)範(824SMX010)6.13電鍍錫進料檢驗規(guī)範(824SMX011)6.14電鍍五彩進料檢驗規(guī)範(824SMX012)6.15電鍍白鋅進料檢驗規(guī)範(824SMX013)6.參考文件:6.16電鍍藍鋅進料檢驗規(guī)範(824SMX014)6.17電鍍鎳進料檢驗規(guī)範(824SMX015)6.18電鍍產(chǎn)品吃錫試驗檢驗規(guī)範(824SMX016)6.19絲印產(chǎn)品進料檢驗規(guī)範(824SMX017)6.20烤漆產(chǎn)品進料檢驗規(guī)範(824SMX018)6.21陽極產(chǎn)品及皮銅熱處理檢驗規(guī)範(824SMX019)6.22熱扎板(SGCC)進料檢驗規(guī)範(824SMX020)6.23不合格品之管制程序(830PMX0001)6.24特採管制程序(830PMX002)7.附件/表單:7.1品質(zhì)異?；仞亞?24BMX003（A2版）7.2進料檢驗記錄表824BMX006（A1版）7.3供應商交貨履歷表824BMX008（A版）7.4免檢原物料清單824BMX010（A版）7.附件/表單:

7.5(原材料)合格標簽824BMX014（A版）7.6(物料)合格標簽824BMX015（A版）7.7品質(zhì)異?；仞佔粉櫛?24BMX016（A版）7.8來料品質(zhì)異常通知單824BMX017（A版）7.9圖紙異常反饋單824BMX019（A版）7.10鉚釘合格標籤824BMX030(A版)7.11進料品質(zhì)異常履歷表824BMX031(A版)7.12合格供應商名錄740BMX005（A版）7.13原材料標示牌755BMX004（A版）7.14驗收單755BMX022（A版）文件編號:724PMX002修訂日期:2008-05-31制定日期:2002-05-01版本:B3B、制程檢驗程序1.目的:確保製程在管制狀態(tài)下運作，防止作業(yè)疏失，及時有效地采取矯正預防措施之程序。

2.范圍:所有凡本公司制程產(chǎn)品均適用之.3.名詞定義:無4.權責:4.1生產(chǎn)課、表面處理課:自主/末件檢驗之執(zhí)行;4.2品保課IPQC:首件檢驗及巡迴檢查之執(zhí)行。5.作業(yè)內(nèi)容:

5.1製程檢驗作業(yè)流程:參照(附件一)。5.2製程檢驗之執(zhí)行:5.2.1自主檢查:由生產(chǎn)課、表面處理課依相關檢驗標準執(zhí)行.5.2.2由生產(chǎn)課、表面處理課自檢後,將首件產(chǎn)品連同「首件送檢單」一並交由品保課人員檢驗確認,品保依據(jù)圖紙、樣品、檢驗標準對首件進行檢測,確認OK之首件需貼上「首件合格標籤」以作標示,並將檢驗結(jié)果記錄于相應「首件記錄表」或表面處理課之相應「首件檢驗報表」.5.2.3巡迴檢驗:製程品保每小時至少巡迴檢驗一次以上,並依對應的「標準作業(yè)指導書」之「檢驗標準」檢驗,結(jié)果記錄于相應之「製程品質(zhì)管製記錄表」中.5.2.4末件檢查:每種產(chǎn)品在量產(chǎn)完時,生產(chǎn)課架模人員應對最后一件產(chǎn)品確認,以確保模具下批量產(chǎn)前良好。

5.2.5製程檢驗發(fā)生異常時應及時開出「內(nèi)部品質(zhì)異常矯正單」通知相關單位,同時交由QE簽核異常處置和是否停線及重開線之標準,並依「不合格品之管製程序」及「矯正與預防措施程序」處理。

5.2.6流入下一工序的半成品必須附有「產(chǎn)品標識流程卡」以顯示其品質(zhì)狀況,確保包裝品質(zhì)。5.2.7當發(fā)生圖紙與產(chǎn)品出現(xiàn)差異時,品保課需填寫「圖紙異常反饋單」知會相關單位確認並糾正,並於二日內(nèi)結(jié)案,且需重新發(fā)放正確圖紙.5.3檢驗與測試之相關標識依「標識與追溯管理程序」。5.4品質(zhì)記錄管製與保存依「品質(zhì)記錄管製程序」之規(guī)定執(zhí)行。IPQC

作

業(yè)

流

程

圖生產(chǎn)課首件送檢首件確認制程生產(chǎn)檢驗記錄判定開出「品質(zhì)異常回饋單」知會責任單位不良品標示隔離責任單位改善改善動作追蹤效果確認IPQC檢驗責任單位返工OK嚴重缺失報廢次要缺失產(chǎn)品返工單流入下一工序繼續(xù)生產(chǎn)6.參考文件:6.1品質(zhì)記錄管製程序(424PMX001)6.2標識與追溯管理程序(753PMX001)6.3不合格品之管製程序(830PMX001)6.4矯正與預防措施程序(850PMX001)6.5「標準作業(yè)指導書」之相關檢驗標準7.附件/表單:7.1制程檢驗作業(yè)流程(附件一)7.2衝壓制程品質(zhì)管制記錄表824BMX009（A3版）7.3圖紙異常反饋單824BMX019（A版）7.4陽極制程檢驗記錄表824BMX020（A1版）7.5烤漆制程檢驗記錄表824BMX021（A2版）7.6拋光五金件首件記錄表824BMX024(A版)7.7拋光制程品質(zhì)管制記錄表824BMX025(A1版)7.附件/表單:7.8烤漆品首件檢驗報表824BMX026a(A版)7.9絲印/移印品首件檢驗報表824BMX026b(A版)7.10陽極品首件檢驗報表824BMX026c(A版)7.11首件送檢單824BMX027(A2版)7.12模具狀況記錄表630BMX005（A2版）7.13五金件首件記錄表824BMX022(A3版)7.14自主點檢表750BMX008b（A版）7.15產(chǎn)品標示流程卡753BMX003(A4版)文件編號:824PMX003修訂日期:2007-05-08制定日期:2002-05-01版本:B3C、最終檢驗程序1.目的:為保證出貨產(chǎn)品的品質(zhì)保證.2.范圍:入庫前之成品檢驗及出貨前之出貨檢驗。3.名詞定義:無4.權責:由品保課FQC(成品品管員)負責入庫及OQC(出貨品管員)負責出貨檢驗。5.作業(yè)內(nèi)容:

5.1檢驗前作業(yè):5.1.1入庫前之待驗品須置于待驗區(qū)。5.1.2入庫前檢驗作業(yè)由包裝組開立「成品入庫單」通知品保人員檢驗。

5.1.3出貨檢驗由品保人員依業(yè)務課開出的「出貨通知單」或「送貨單」作出貨前檢驗.

5.1.4品保于檢驗前須核對儀器治具是否在有效校驗周期內(nèi).5.2檢驗作業(yè)5.2.1檢驗人員須接受過專業(yè)訓練。5.2.2檢驗須依照「成品檢驗規(guī)范」及必要圖紙作為檢驗和判定依據(jù).當發(fā)生圖紙與產(chǎn)品出現(xiàn)差異時,填寫「圖紙異常反饋單」知會相關單位改善,並於三日內(nèi)結(jié)案.5.2.3入庫檢驗結(jié)果記錄于「成品品質(zhì)檢查報告」。出貨檢驗結(jié)果記錄于「QA出貨品質(zhì)檢驗報告」．5.2.4檢驗后須蓋”FQCPASS”章或”O(jiān)QCPASS”章于產(chǎn)品外箱的「品質(zhì)管理卡」上並在印章旁注明各品保人員工號,以顯示其檢驗及抽檢的狀況,以利追溯及避免FQC或OQC重復抽檢同一箱產(chǎn)品的現(xiàn)象,以提高每批產(chǎn)品的抽檢數(shù)。詳見「標識與追溯管理程序」。5.2.5檢驗結(jié)果未經(jīng)品保班長審核,產(chǎn)品不得入庫或出貨.5.3檢驗后之處理5.3.1驗收合格則作入庫或出貨作業(yè).5.3.2驗退作業(yè):.5.3.2.1入庫驗退作業(yè):入庫產(chǎn)品驗退時,品保人員需以「不合格標簽」標示並隔離,同時需將結(jié)果填入「成品入庫單」且開出「產(chǎn)品返工單」要求責任單位作重工處理。5.3.2.2出貨驗退作業(yè):出貨產(chǎn)品驗退時,品保人員需以「不合格標簽」標示並隔離,且馬上開出「產(chǎn)品返工單」要求責任單位作重工處理。5.3.3驗退批產(chǎn)品須保持完整性,不得混批后再次送驗。5.3.4所開出之「產(chǎn)品返工單」需逐件登載于「產(chǎn)品驗退複驗登記表」中.5.3.5選別出之不合格品依「不合格品之管製程序」作業(yè),處理后之返工品交品保課複檢合格后入庫.6.參考文件:

6.1標識與追溯管理程序(753PMX001)6.2成品檢驗規(guī)范(824SMX003)6.3成品檢驗抽樣計劃(824SMX021)6.4不合格品之管製程序