本文格式為Word版，下載可任意編輯——采購員崗位職責(zé)(5篇)購買員崗位職責(zé)(精選5篇)

好多人聽說過購買員一職，大家知道嗎?大家知道嗎?崗位職責(zé)是指在工作中所負(fù)責(zé)的范圍和所承受的相應(yīng)責(zé)任，購買員工作的工作任務(wù)有三個(gè)方面：物料供給、庫存水平操縱和本金操縱。下面是我為大家整理的關(guān)于購買員有哪些崗位職責(zé)，夢(mèng)想能扶助到大家!

購買員崗位職責(zé)精選篇1

1、一切購買物品務(wù)必按有關(guān)部有效購買單舉行，并切有總經(jīng)理簽字方可購買。

2、經(jīng)常到部門了解物品使用處境及請(qǐng)購物資的規(guī)格、型號(hào)精量，制止錯(cuò)購。

3、專心核實(shí)各部的請(qǐng)購籌劃，根據(jù)倉庫存貨處境，定出實(shí)際購買籌劃，對(duì)定型、常用物資按庫存規(guī)定實(shí)時(shí)辦理，防止物資積壓，做好物資使用的周期性籌劃。

4、對(duì)各部門所需物品按急先緩后的原那么安置購買，積極與供貨單位取得經(jīng)常聯(lián)系。

5、嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)制度，購進(jìn)一切貨物首先辦理進(jìn)倉手續(xù)，然后到財(cái)務(wù)報(bào)帳，不拖帳、掛帳。

6、與倉庫聯(lián)系，落實(shí)當(dāng)天物品的實(shí)際到貨的品種、規(guī)格、數(shù)量，把好質(zhì)量關(guān)。然后通知申購部門，實(shí)時(shí)領(lǐng)出。

7、盡量做到單據(jù)(或發(fā)票)隨貨同行，交倉管員驗(yàn)收(托收除外)，如因省外物資不能單據(jù)隨貨同行，應(yīng)預(yù)先根據(jù)合同數(shù)量，通知倉管員做好收貨打定。

8、下班前，做好當(dāng)天工作處境記錄和明天工作籌劃。

9、購買物品確定實(shí)行貨比三家，對(duì)大件物品，特殊物品技術(shù)性設(shè)備等實(shí)行先報(bào)價(jià)看樣品再添置原那么，以便做到價(jià)格合理功能有效，質(zhì)量保證。

購買員崗位職責(zé)精選篇2

一、根據(jù)學(xué)生和教職員工就餐人數(shù)，切實(shí)地供給購買數(shù)量、品種、質(zhì)量上成的主副食品及各種蔬菜。

二、嚴(yán)禁購買過期、霉?fàn)€、變質(zhì)、假冒商品和食品，因購買員工作失職購進(jìn)劣質(zhì)商品、食品，造成食物中毒等，按照誰購買誰負(fù)責(zé)的原那么舉行處置，應(yīng)追究購買員的責(zé)任，按有關(guān)管理規(guī)定舉行責(zé)任追究。

三、購買員應(yīng)請(qǐng)標(biāo)記對(duì)購進(jìn)的食品、商品辦理過秤、質(zhì)量檢驗(yàn)、驗(yàn)收手續(xù)，并在進(jìn)出庫單據(jù)上簽名備查。

四、購買員每周向中心主任、______供給市場行情和物價(jià)變化處境，嚴(yán)把購買質(zhì)量和進(jìn)貨渠道關(guān)。

五、購買糧油面和寶貴商品，多項(xiàng)選擇擇購買點(diǎn)舉行反復(fù)對(duì)比，確認(rèn)后面可購買，商品應(yīng)實(shí)時(shí)入庫、記賬，出庫時(shí)應(yīng)嚴(yán)格履行手續(xù)。

六、購買員有權(quán)拒絕變質(zhì)和假冒商(食)品進(jìn)入伙房，檢舉揭穿一切弄虛作假行為。

購買員崗位職責(zé)精選篇3

1、食品購買：

1.1、由倉管部根據(jù)各營業(yè)點(diǎn)需要，訂出各類正常庫存貨物的月度使用量，交總經(jīng)理審批，然后交購買部籌劃購買，另由倉管部根據(jù)食品部門的需要處境，定出各類物資的最高存量和最低存量;

1.2、為了加強(qiáng)購買工作的籌劃性和提高工作效率，各類貨物根本采取定期補(bǔ)給的方法;

1.3、大米、面粉(含面粉干制品)、進(jìn)口餐料、酒類、干貨等可每月進(jìn)貨一次;

1.4、糖、飲料可每15天進(jìn)貨一次;

1.5、油類、調(diào)類品類、箱裝凍品可每周進(jìn)貨一次;

1.6、鮮活類及米面濕制品可不做庫存，每天根據(jù)飲食部門之訂貨籌劃如數(shù)購買;

2、食品請(qǐng)購：

2.1、倉管部的正常庫存補(bǔ)充籌劃，須根據(jù)該部制定并經(jīng)總經(jīng)理審批同意的月度籌劃而填寫請(qǐng)購單，提前十天交購買部經(jīng)理審批后交購買員辦理;

2.2、每日進(jìn)貨的鮮活類，由餐飲部主廚于進(jìn)貨前一天的晚上8：00前填好的請(qǐng)購單送交購買部經(jīng)理審批后交購買員辦理(特殊處境或特殊品種可由倉管部作出適當(dāng)庫存);

2.3、籌劃外的急購申請(qǐng)，須由使用部門向倉管部門填制請(qǐng)購單，由中、西廚總廚簽字批準(zhǔn)后，交購買部實(shí)時(shí)辦理;

2.4、非購買部人員對(duì)客戶下達(dá)的購買指令，一律無效;

3、定價(jià)：

3.1、屬于倉管部正常庫存的貨物購買，購買員須將三家以上報(bào)價(jià)(人民幣)報(bào)購買部經(jīng)理審定后面可辦理;

3.2、干貨、海味、糖、油、面及其制品等，每月一期定價(jià)方法如上;

4、購買：

4.1、購買部根據(jù)倉管填制的各類品種、規(guī)格、數(shù)量的請(qǐng)購單舉行添置;

4.2、食品購買人員落實(shí)購買籌劃后，須將供貨客戶、供貨時(shí)間、品種、數(shù)量、單價(jià)等處境通知倉管部，以便倉管部驗(yàn)收;

4.3、驗(yàn)收手續(xù)按倉管部和管理細(xì)那么辦，倉管部應(yīng)實(shí)時(shí)將驗(yàn)收處境通知購買部以便實(shí)時(shí)處理,保證供給;

5、退、換貨：

5.1、倉管部人員須根據(jù)倉管驗(yàn)收細(xì)那么嚴(yán)格驗(yàn)收進(jìn)倉物料，如察覺規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量問題，應(yīng)拒絕收貨;

5.2、如需退、換貨的，由倉管員填寫“商品驗(yàn)收?qǐng)?bào)告”經(jīng)該部經(jīng)理同意后交購買部辦理退貨手續(xù)，鮮活類貨物如察覺問題，應(yīng)盡量在當(dāng)天內(nèi)提出，逾期由餐飲部、倉管部負(fù)責(zé);

5.3、全體物料驗(yàn)收合格并辦妥進(jìn)倉手續(xù)后，所發(fā)生的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格等問題，由倉管部負(fù)責(zé)處理;

6、提貨：

6.1、品購買原那么上必須求貨主送貨上門;

6.2、特殊品種或特殊處境，須到市內(nèi)或車站、碼頭、機(jī)場提貨的，均由購買部負(fù)責(zé);

7、新貨物料樣品簽定：

7.1、中、西餐總廚如需要某種新的貨物或原料，須書面寫明品名及規(guī)格、質(zhì)量要求、使用起止日期，交倉管部批轉(zhuǎn)購買部;

7.2、購買部接到通知后，安置購買員首先將該項(xiàng)貨物或原料之樣品、價(jià)格呈交總廚鑒定;

7.3、由中、西廚認(rèn)可后，交購買人員辦理;

8、物資購買：

8.1、由使用部門根據(jù)營業(yè)上的需要，提出添置物品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量，并說明此物品是一次性使用或今后長期使用籌劃處境;

8.2、填寫請(qǐng)購單，由部門經(jīng)理簽名后呈總經(jīng)理審批轉(zhuǎn)交購買部辦理;

8.3、定價(jià)、退、換貨處理方法同食品購買一致。

購買員崗位職責(zé)精選篇4

1、負(fù)責(zé)供給商的開發(fā)、資料收集;

2、與供給商的比價(jià)、議價(jià)、溝通工作，確保并完善購買制度和購買流程的實(shí)施;

3、審核合作供給商的價(jià)格、產(chǎn)能、品質(zhì)和交期，確保合作供給商供貨的穩(wěn)定性;

4、實(shí)時(shí)掌管產(chǎn)品市場價(jià)格及行情變化，降低購買本金。

5、完成公司領(lǐng)導(dǎo)安置及其他部門需要合作的相關(guān)工作。

購買員崗位職責(zé)精選篇5

1、合作購買經(jīng)理的工作：供給以西藥為主的產(chǎn)品購買保障，確保合理的庫存、適