公司制度文件存貨管理制度PAGE5PAGE55文件編號(hào)存貨管理制度版 本1.0頁(yè)次1/5生效日期主管部門資產(chǎn)管理部目的為規(guī)范存貨儲(chǔ)存和出入庫(kù)管理，確保儲(chǔ)存物資的質(zhì)量，特制訂本制度。適用范圍本制度適用于原材料、低值易耗品、包裝物、庫(kù)存商品、工程物資及周轉(zhuǎn)材料等物資的管理。定義主要職責(zé)存貨入庫(kù)驗(yàn)收體如下：（一）過(guò)磅稱重（需過(guò)磅的原材料）或檢驗(yàn)，填寫磅單或驗(yàn)收單，并由相關(guān)人員簽字；（二）附供貨單位發(fā)貨明細(xì)；（三）大宗物品(包括設(shè)備)：提貨單、裝箱單、采購(gòu)合同、質(zhì)保書、使用說(shuō)明書等。（一）（二）藥品驗(yàn)收應(yīng)按抽樣原則進(jìn)行抽樣，驗(yàn)收應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成。（三）12文件編號(hào)存貨管理制度版 本1.0頁(yè)次2/5生效日期主管部門資產(chǎn)管理部如貨已到，無(wú)論發(fā)票到或未到，均應(yīng)辦理驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù)。下列情況應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)，不準(zhǔn)驗(yàn)收：（一）無(wú)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)采購(gòu)的。（二）與合同訂貨單計(jì)劃不符的。（三）違反集團(tuán)公司規(guī)定的采購(gòu)工作標(biāo)準(zhǔn)，沒按規(guī)定進(jìn)貨渠道采購(gòu)的。（四）質(zhì)量不合格的。入庫(kù)手續(xù)。存貨保管與保養(yǎng)倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)根據(jù)不同類別、用途分庫(kù)分區(qū)，分類建賬；要做到存貨出庫(kù)管理要注意審查各種物品領(lǐng)用申請(qǐng)單和領(lǐng)料單的合法性，有下列情形之一者，不準(zhǔn)出庫(kù)：（一）批準(zhǔn)手續(xù)不符不全。（二）憑單字據(jù)不清或被涂改。文件編號(hào)存貨管理制度版 本1.0頁(yè)次3/5生效日期主管部門資產(chǎn)管理部（三）未驗(yàn)收入庫(kù)物資。（四）不合格物資。生產(chǎn)用存貨：倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)生產(chǎn)領(lǐng)料單發(fā)貨。存貨盤點(diǎn)和盤盈、盤虧、報(bào)廢處理存貨盤點(diǎn)的方式：集團(tuán)公司分別于每年的6月份和12月份進(jìn)行全面實(shí)地盤點(diǎn)；各部門每月自行盤點(diǎn)。于盤點(diǎn)。盤點(diǎn)期間已收到貨而未辦妥入賬手續(xù)的，應(yīng)另行分別存放，并予以標(biāo)示。貨。盤點(diǎn)物品時(shí)，盤點(diǎn)人均應(yīng)依據(jù)實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)，詳實(shí)填寫“存貨盤點(diǎn)表”一式兩聯(lián)，該表應(yīng)包括：物資編文件編號(hào)存貨管理制度版 本1.0頁(yè)次4/5生效日期主管部門資產(chǎn)管理部財(cái)務(wù)中心根據(jù)處理決定按《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理。（一）盤點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)盈或虧應(yīng)重復(fù)一次，重新核實(shí)，并分析原因，提出改進(jìn)意見或措施，做好記錄。（二）檢查安全防火設(shè)施和器材等，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并采取防范措施。（三）（一）各種包裝物（二）各種容器（三）邊角余料（四）不能再修復(fù)的工具等（五）其它各種有用物資的回收續(xù)。（一）物資、設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)部門應(yīng)填寫報(bào)廢申請(qǐng)單，例行相應(yīng)的審批手續(xù)。（二）賬務(wù)處理文件編號(hào)存貨管理制度版 本1.0頁(yè)次5/5生效日期主管部門資產(chǎn)管