過(guò)程控制和精細(xì)化管理工作任務(wù)分解表序號(hào)考核項(xiàng)目考核內(nèi)容存在的問(wèn)題實(shí)施細(xì)則改進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)完成時(shí)間科室負(fù)責(zé)人分廠責(zé)任人1組織領(lǐng)導(dǎo)（10分）成立以“一把手”為組長(zhǎng)的過(guò)程控制和精細(xì)化管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組。已完成奧利軍制定過(guò)程控制和精細(xì)化管理工作方案，明確工作目標(biāo)及時(shí)間、任務(wù)、責(zé)任“三落實(shí)”。已完成奧利軍一把手做出開(kāi)展過(guò)程控制和精細(xì)化管理創(chuàng)建工作的公開(kāi)承諾，并上墻管理。2月15日史慧娟建立過(guò)程控制和精細(xì)化管理考核機(jī)制，明確考核措施及頻次，定期實(shí)施。1月30日奧利軍按計(jì)劃開(kāi)展并完成過(guò)程控制和精細(xì)化管理既定的工作任務(wù)，實(shí)現(xiàn)工作目標(biāo)。持續(xù)進(jìn)行奧利軍2危險(xiǎn)性作業(yè)管理精細(xì)化（10分）現(xiàn)場(chǎng)工作量大、檢修工作負(fù)責(zé)人不夠。安環(huán)科根據(jù)分廠所報(bào)名單，組織考試，增補(bǔ)工作票簽發(fā)人、工作負(fù)責(zé)人。確?，F(xiàn)場(chǎng)不出現(xiàn)一位工作負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)多項(xiàng)工作情況發(fā)生。2014年1月30日趙偉袁靖李海清規(guī)劃發(fā)展部直接下派外委人員檢修票證代辦程序不清。規(guī)范規(guī)劃發(fā)展部直接下派外委人員檢修票證代辦程序。聯(lián)系安全生產(chǎn)技術(shù)部與規(guī)劃發(fā)張不明確外委票證辦理程序、責(zé)任。持續(xù)改進(jìn)作業(yè)前嚴(yán)格履行作業(yè)票證審批程序，現(xiàn)場(chǎng)落實(shí)安全防范措施和安全技術(shù)交底。分廠安全員對(duì)安全防范措施跟蹤不到位，分廠技術(shù)員對(duì)安全技術(shù)交底不到位1.由分廠安排的工作，由安排人、負(fù)責(zé)人及措施落實(shí)人三方碰頭落實(shí)兩措交底情況。2.由分廠對(duì)十大票證的審批流程進(jìn)行統(tǒng)一培訓(xùn)，每天對(duì)現(xiàn)場(chǎng)票證進(jìn)行檢查，現(xiàn)場(chǎng)安全措施及技術(shù)措施由當(dāng)班班長(zhǎng)進(jìn)行負(fù)責(zé)落實(shí)，并簽字確認(rèn)，分廠技術(shù)員對(duì)當(dāng)天的安全、技術(shù)措施進(jìn)行復(fù)查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正。1.工作許可人必須了解十大票證的辦理流程，且熟知；2.現(xiàn)場(chǎng)安措、技術(shù)措施落實(shí)不到位，不允許開(kāi)工，嚴(yán)格執(zhí)行票證管理。持續(xù)進(jìn)行張偉雄王雄李海清作業(yè)過(guò)程現(xiàn)場(chǎng)必須有監(jiān)護(hù)人進(jìn)行監(jiān)護(hù)，嚴(yán)禁無(wú)人監(jiān)護(hù)的作業(yè)，作業(yè)人員佩戴相關(guān)防護(hù)用品。1.由于現(xiàn)場(chǎng)檢修多，運(yùn)行人員不能做到每一處作業(yè)都有監(jiān)護(hù)人；2.高空作業(yè)經(jīng)常存在安全帶無(wú)處掛的情況；1.根據(jù)作業(yè)危險(xiǎn)等級(jí)，明確監(jiān)護(hù)人的等級(jí)。2.落實(shí)現(xiàn)場(chǎng)防護(hù)用品配備情況；3.制定分廠防護(hù)用品使用規(guī)定4.十大危險(xiǎn)作業(yè)實(shí)行監(jiān)護(hù)制度，分廠制定統(tǒng)一的監(jiān)護(hù)制度確認(rèn)表由監(jiān)護(hù)人簽字確認(rèn)；5.加大現(xiàn)場(chǎng)的檢查、考核力度。1.現(xiàn)場(chǎng)防護(hù)用品配備齊全；2.現(xiàn)場(chǎng)操作人員熟知各種防護(hù)用品的使用。3.十大危險(xiǎn)作業(yè)按照作業(yè)危險(xiǎn)等級(jí)，相關(guān)監(jiān)護(hù)人必須到現(xiàn)場(chǎng)全程監(jiān)護(hù)，形成制度化管理。持續(xù)進(jìn)行張偉雄王雄李海清作業(yè)完成后組織人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)清理、驗(yàn)收和確認(rèn)，消除一切隱患。三級(jí)驗(yàn)收把關(guān)不嚴(yán)，驗(yàn)收人員責(zé)任心不強(qiáng)，技術(shù)員、班長(zhǎng)，不到現(xiàn)場(chǎng)，隨便指派其它人員進(jìn)行驗(yàn)收。作業(yè)完成后現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生差，清理不徹底1.設(shè)備檢修完畢應(yīng)有設(shè)備科組織、生技科、檢修分廠、運(yùn)行分廠進(jìn)行驗(yàn)收、試轉(zhuǎn)，合格后均簽名2.工作結(jié)束后，運(yùn)行與檢修人員到現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生是否清理干凈。由檢修分廠向設(shè)備科提交申請(qǐng)驗(yàn)收單并組織驗(yàn)收。檢修工作結(jié)束后，衛(wèi)生打掃不徹底，運(yùn)行人員，對(duì)工作票不進(jìn)行終結(jié)。持續(xù)進(jìn)行王潔黨文理李海清嚴(yán)肅處置“三違”行為，杜絕“三違”現(xiàn)象。1.當(dāng)效益與安全發(fā)生矛盾時(shí)往往就是給安全讓路，在生產(chǎn)任務(wù)完成不了的情況下個(gè)別領(lǐng)導(dǎo)就進(jìn)行違章指揮（例如超流量，縮短設(shè)備啟停時(shí)間）2.在重大輔機(jī)搶修時(shí)，為了搶時(shí)間，就進(jìn)行違章檢修，無(wú)票作業(yè)，存在著安全隱患。3.有些員工自我勞動(dòng)紀(jì)律意識(shí)淡薄，交接班、巡檢不認(rèn)真巡檢。1.要嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)章制度，及運(yùn)行操作規(guī)程，并加強(qiáng)對(duì)操作規(guī)程的學(xué)習(xí)。2.嚴(yán)格執(zhí)行了“兩票三制”3.加強(qiáng)對(duì)員工的培訓(xùn)，學(xué)習(xí)“三違”事故案例，加大考核力度。修訂完善并嚴(yán)格執(zhí)行《熱電分公司安全獎(jiǎng)懲管理制度》持續(xù)進(jìn)行王潔賀峰高虎虎3工藝管理精細(xì)化（6分）嚴(yán)格落實(shí)工藝管理制度，定期對(duì)工藝操作過(guò)程進(jìn)行評(píng)估，并結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際進(jìn)行修訂，確保工藝操作過(guò)程及自動(dòng)控制系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行。1.未組織定期對(duì)工藝操作過(guò)程進(jìn)行評(píng)估每季度對(duì)工藝操作過(guò)程進(jìn)行評(píng)估和修訂一次1.各分廠結(jié)合工作實(shí)際，成立工藝操作過(guò)程評(píng)估小組，出臺(tái)符合本分廠的工藝管理細(xì)則2015年1月15日王艷紅黨文理李海清2.分廠于每季度末月10日前組織對(duì)現(xiàn)場(chǎng)工藝操作過(guò)程進(jìn)行自查，于15日前將存在的問(wèn)題、整改情況及需生產(chǎn)技術(shù)科協(xié)調(diào)解決和修訂的以報(bào)告形式上報(bào)生產(chǎn)技術(shù)科每季度末月15日前3.生產(chǎn)技術(shù)科統(tǒng)一匯總各分廠需協(xié)調(diào)解決的問(wèn)題，根據(jù)實(shí)際情況逐一協(xié)調(diào)解決下季度第一月25日前2.未及時(shí)對(duì)不符合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際而調(diào)整的工藝參數(shù)、技改的工藝變更等內(nèi)容在規(guī)程中進(jìn)行修訂和完善1.對(duì)公司三級(jí)工藝指標(biāo)進(jìn)一步進(jìn)行細(xì)化和量化1.各分廠技術(shù)人員對(duì)2014年度公司三級(jí)工藝控制指標(biāo)進(jìn)行認(rèn)真分析，提出2015年公司三級(jí)工藝控制指標(biāo)的合理修改建議，于1月10日前上報(bào)生產(chǎn)技術(shù)科各專工處2015年1月10日2.生產(chǎn)技術(shù)科各專工緊盯分廠結(jié)點(diǎn)任務(wù)完成情況，對(duì)上報(bào)的三級(jí)工藝指標(biāo)修改建議進(jìn)行集中討論，給予細(xì)化和量化，見(jiàn)附件12015年1月25日2.對(duì)公司三級(jí)工藝指標(biāo)指定責(zé)任人，理順?lè)旨?jí)管理流程，當(dāng)運(yùn)行指標(biāo)出現(xiàn)異常時(shí)能專人負(fù)責(zé)解決公司一級(jí)工藝指標(biāo)責(zé)任人為生產(chǎn)技術(shù)科分管專工，各分廠根據(jù)實(shí)際情況指定二級(jí)和三級(jí)工藝指標(biāo)責(zé)任人，并理順?lè)旨?jí)管理流程2015年1月25日3.及時(shí)對(duì)不符合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際而調(diào)整的工藝參數(shù)、技改的工藝變更等內(nèi)容在規(guī)程中進(jìn)行修訂和完善1.在生產(chǎn)過(guò)程中，若出現(xiàn)由于工藝變更或運(yùn)行方式調(diào)整使某些運(yùn)行參數(shù)或工藝控制指標(biāo)發(fā)生變化，各分廠技術(shù)人員應(yīng)嚴(yán)格按照《熱電分公司規(guī)程、系統(tǒng)圖管理辦法》進(jìn)行修改完善持續(xù)進(jìn)行2.分廠管理人員必須嚴(yán)格控制現(xiàn)場(chǎng)工藝或設(shè)備變更工作，禁止無(wú)審批文件而私自變更工藝或設(shè)備的行為持續(xù)進(jìn)行3.運(yùn)行分廠自動(dòng)保護(hù)投入率低加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)自動(dòng)保護(hù)的消缺工作，提高自動(dòng)保護(hù)的投入率運(yùn)行分廠加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)巡回檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)隱患，檢修分廠維護(hù)人員加強(qiáng)定期檢查及維護(hù)工作，逐步提高自動(dòng)保護(hù)的投入率持續(xù)進(jìn)行對(duì)系統(tǒng)的保護(hù)聯(lián)鎖裝置進(jìn)行分級(jí)管理，嚴(yán)格落實(shí)審批流程，確保工藝聯(lián)鎖裝置的穩(wěn)定可靠運(yùn)行。目前公司的保護(hù)連鎖管理制度已不適合現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)。重新編制熱電分公司保護(hù)連鎖管理制度，規(guī)范日常各項(xiàng)工作。制度明確各部門、各級(jí)人員的職責(zé)；使得日常工作流程清晰；定期進(jìn)行檢查。通過(guò)以上步驟使得此項(xiàng)工作常態(tài)化。編制熱電分公司管理制度2014年12月20日趙偉袁靖李海清組織各部門進(jìn)行討論2014年12月24日下發(fā)制度開(kāi)始執(zhí)行（試行）2015年5月25日修訂管理制度（最終）2015年6月25日合理設(shè)置工作崗位，避免交叉重疊或無(wú)人負(fù)責(zé)的盲區(qū)，對(duì)特殊、危險(xiǎn)操作崗位，必須建立細(xì)致、精準(zhǔn)的操作規(guī)程，確保操作“零失誤”。管理人員對(duì)現(xiàn)場(chǎng)操作的兩頂一帶工作存在盲區(qū)，經(jīng)常出現(xiàn)管理人員扎堆監(jiān)護(hù)或無(wú)人負(fù)責(zé)的現(xiàn)象1．執(zhí)行工作任務(wù)提前布置并上墻公示，明確責(zé)任人及完成時(shí)間分廠根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)重要操作任務(wù)，提前安排布置，指定專人負(fù)責(zé)，確保人員安全，避免出現(xiàn)管理人員現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)出現(xiàn)交叉重疊或無(wú)人負(fù)責(zé)的盲區(qū)，分廠結(jié)合實(shí)際自行拿出可操作方案2015年2月25日王艷紅黨文理李海清2.細(xì)化工作任務(wù)，理順工作流程并指定工作負(fù)責(zé)人，做到見(jiàn)任務(wù)有負(fù)責(zé)人對(duì)分廠所涉及的各項(xiàng)工作任務(wù)進(jìn)行認(rèn)真分解，畫出工作起始流程及對(duì)應(yīng)責(zé)任人，在現(xiàn)場(chǎng)各值班室進(jìn)行張貼，使各級(jí)管理人員對(duì)照流程圖見(jiàn)任務(wù)有責(zé)任人2015年2月25日特殊及危險(xiǎn)操作崗位無(wú)明確等級(jí)劃分，未明確正常操作或檢修時(shí)監(jiān)護(hù)人及其崗位職責(zé)對(duì)特殊、危險(xiǎn)操作崗位進(jìn)一步甄