PAGEPAGE76信息系統(tǒng)建設(shè)管理制度文件編號(hào)信息系統(tǒng)建設(shè)管理制度版 本1.0頁(yè)次1/6CY-IM01生效日期2016-1-30主管部門(mén)信息中心第一章總則目的為了保證集團(tuán)公司信息化建設(shè)的規(guī)范和有效，建設(shè)高效、安全、經(jīng)濟(jì)的符合集團(tuán)公司要求的信息系統(tǒng)，提高集團(tuán)公司業(yè)務(wù)和管理的現(xiàn)代化水平，讓集團(tuán)公司的發(fā)展又好又快，特制定本制度。原則子）定義（）組織架構(gòu)員。第二章信息化建設(shè)原則統(tǒng)一規(guī)劃（一）（）（二）（子（三）（四）財(cái)務(wù)獨(dú)立核算的分支機(jī)構(gòu)單位未列入當(dāng)年信息計(jì)劃但又因業(yè)務(wù)和管理要求必須要在當(dāng)年開(kāi)始實(shí)文件編號(hào)信息系統(tǒng)建設(shè)管理制度版 本1.0頁(yè)次2/6CY-IM01生效日期2016-1-30主管部門(mén)信息中心執(zhí)行。（五）統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)（一）（二）統(tǒng)一實(shí)施（一）（（子（二）（三）集團(tuán)公司信息中心負(fù)責(zé)信息化項(xiàng)目技術(shù)方案的評(píng)估和審核，有關(guān)公司各中心、各直屬部門(mén)及各分（子公司（四）（五）驗(yàn)收階段，應(yīng)由集團(tuán)公司信息中心，需求單位，以及其他相關(guān)單位共同對(duì)信息化項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收。（六）（第三章信息化建設(shè)需求提出信息化需求管理是指對(duì)信息化項(xiàng)目提交需求、評(píng)估、立項(xiàng)、技術(shù)方案(技術(shù)方案、系統(tǒng)集成架構(gòu)、主要功能設(shè)計(jì)、數(shù)據(jù)模型、軟件界面、硬件選型)的制定，需求變更進(jìn)行管理。需求報(bào)審文件編號(hào)信息系統(tǒng)建設(shè)管理制度版 本1.0頁(yè)次3/6CY-IM01生效日期2016-1-30主管部門(mén)信息中心子）技術(shù)方案編制（一）（二）各分（子）公司信息化項(xiàng)目由分（子）公司建設(shè)，集團(tuán)公司信息中心負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，監(jiān)督實(shí)施。信息化項(xiàng)目需求變更第四章信息系統(tǒng)運(yùn)行管理工作范圍集團(tuán)公司信息中心負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)公司范圍內(nèi)（包括公司各中心、各直屬部門(mén)及各（分）子公司）的所有信息系統(tǒng)進(jìn)行監(jiān)控，系統(tǒng)使用部門(mén)負(fù)責(zé)日常維護(hù)和安全管理。系統(tǒng)管理（一）賬戶(hù)申請(qǐng)/（二）系統(tǒng)管理員：負(fù)責(zé)所管理系統(tǒng)的維護(hù)管理，為用戶(hù)設(shè)置權(quán)限，為維護(hù)人員進(jìn)行技術(shù)支持。（三）維護(hù)人員：負(fù)責(zé)操作人員系統(tǒng)的安裝，調(diào)試，培訓(xùn)，維護(hù)及日常支持。（四）SO（（同前安全管理（一）申請(qǐng)/文件編號(hào)信息系統(tǒng)建設(shè)管理制度版 本1.0頁(yè)次4/6CY-IM01生效日期2016-1-30主管部門(mén)信息中心（二）系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)所有數(shù)據(jù)的備份。第五章信息項(xiàng)目實(shí)施管理項(xiàng)目進(jìn)度管理（一）（二）計(jì)劃控制項(xiàng)目問(wèn)題管理（一）項(xiàng)目問(wèn)題點(diǎn)管理主要包括問(wèn)題提出、分析和分派、記錄和跟蹤、關(guān)閉等；（二）（三）（四）問(wèn)題解決后，由項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)并關(guān)閉，應(yīng)及時(shí)維護(hù)《項(xiàng)目問(wèn)題跟蹤表》。項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理項(xiàng)目的規(guī)劃和執(zhí)行過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)管理的流程主要包括：文件編號(hào)信息系統(tǒng)建設(shè)管理制度版 本1.0頁(yè)次5/6CY-IM01生效日期2016-1-30主管部門(mén)信息中心（一）（二）（三）施方法；（四）（五）項(xiàng)目變更管理（一）（二）（三）項(xiàng)目質(zhì)量管理（一）（二）質(zhì)量管理主要活動(dòng)：/文件編號(hào)信息系統(tǒng)建設(shè)管理制度版 本1.0頁(yè)次6/6CY-IM01生效日期2016-1-30主管部門(mén)信息中心第六章信息化項(xiàng)目驗(yàn)收管理項(xiàng)目驗(yàn)收。集團(tuán)公司信息中心負(fù)責(zé)信息化建設(shè)項(xiàng)目驗(yàn)收的組織管理工作。驗(yàn)收條件。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。驗(yàn)收程序。第