×××公司

年度經(jīng)營管理計劃報告人：提報時間：年月日目錄一、SWOT分析（內(nèi)外環(huán)境因素綜合分析）二、競爭對手分析四、方針與策略五、經(jīng)營指標七、組織管理目標（重點工作）八、所需總公司資源支持六、市場營銷策略九、年度重點工作計劃表三、我們的關(guān)鍵成功因素與主要劣勢）一、內(nèi)外環(huán)境分析

①SWOT分析（內(nèi)外關(guān)鍵因素）S－優(yōu)勢W－劣勢1、2、3、4、5、……1、2、3、4、5、……O－機會T－威脅1、2、3、4、5、……1、2、3、4、5、……②策略S－優(yōu)勢W－劣勢O機會T威脅二、主要競爭對手分析①我們面對的主要競爭對手:A—B—C—說明的要點提示：

－準確的單位名稱

－經(jīng)營的品牌

－上年度營收額、銷售臺數(shù)或運送人數(shù)

－經(jīng)營所轄的區(qū)域范圍

－如有多個的話，可以列表進行概括說明，但上述要項必須具備②主要競爭對手的經(jīng)營管理策略經(jīng)營管理模式－市場營銷策略－人才發(fā)展戰(zhàn)略－資金運作模式－客戶服務模式－要點提示：

－對手在各方面采取重點的策略或手段

－對手優(yōu)勢或優(yōu)點：比我們做得好的地方找出來，并描述清楚③主要競爭對手的未來發(fā)展規(guī)劃或趨勢A、B、C、……要點提示：

－對手可能采取的策略或手段

－對手可能的發(fā)展趨勢④我們的應對策略或措施組織管理－市場營銷－人才戰(zhàn)略－資金運作－客戶服務－要點提示：

－我們計劃采取的應對策略或措施

－我們計劃實施的差異化競爭方式或方法三、我們的關(guān)鍵成功因素和主要劣勢①我們的關(guān)鍵成功因素A－B－C－D－E－F－要點提示：－依據(jù)上述SWOT和競爭對手的分析找出我們本年度的關(guān)鍵成功因素并將其一一列舉，由此可作出本年度或未來的重點工作項目。1、管理機制：

A－

B－2、人力資源：

A－

B－3、財務資金：

A－

B－4、管理團隊：

A－

B－5、硬件設施：

A－

B－②我們的主要劣勢要點提示：－依據(jù)上述SWOT和競爭對手的分析找出我們的主要劣勢并將其一一列舉，由此可作出本年度重點規(guī)避策略。①我們的方針A－經(jīng)營指導思想：B－管理方針：要點提示：－針對上述分析和自身成功因素的界定，形成本年度我們的指導思想和方針，這是年度的總體思路和原則，將成為我們年度工作的指引明燈。四、方針與策略②具體策略組織管理體系：人力資源發(fā)展：財務管理與資金運作：運營制度和流程改善：企業(yè)文化建設：要點提示：－依據(jù)關(guān)鍵成功因素確定我們在上述方面的關(guān)鍵或重點措施，以此確定年度重點或核心工作事項。－確定具體關(guān)鍵或重點措施就是我們制定年度管理目標的依據(jù)，確保年度經(jīng)營目標的達成。營業(yè)總收入：

萬元。費用總額：

萬元毛利率：

％凈利潤：

萬元凈利潤率：

％人均勞動生產(chǎn)率：

萬元五、經(jīng)營指標2007年度營收指標

單位：臺、萬元類別06實際計劃增長率公司營收總額

銷售車輛銷售臺數(shù)

車輛銷售額

精品營業(yè)額

保險返利額

上牌差價收入

溢價收入

銷售毛利率小計

售后進廠臺次

工時費

零配件收入

自銷精品額

保險理賠收入

其他

售后毛利率小計

其他業(yè)務收入

五、經(jīng)營指標五、經(jīng)營指標－－經(jīng)營費用項目銷售部售后部小計工資獎金廣告宣傳費辦公費培訓費業(yè)務接待費其他合計①經(jīng)營費用要點提示：－本表數(shù)據(jù)采用依據(jù)2007年度經(jīng)營預算中費用預算信息。－本表廣告宣傳費為預算表中廣告費與宣傳費之和。－本表中“其他”項目系指費用預算表中除已列項目外的其他所有項目之和。②管理費用項目管理部門小計工資獎金辦公費培訓費活動費業(yè)務接待費其他合計五、經(jīng)營指標－－管理費用要點提示：－本表數(shù)據(jù)采用依據(jù)2007年度經(jīng)營預算中費用預算信息。－本表廣告宣傳費為預算表中廣告費與宣傳費之和。－本表中“其他”項目系指費用預算表中除已列項目外的其他所有項目之和。六、市場營銷策略1、關(guān)鍵策略：市場方面－

A－

B－客戶方面－

A－

B－2、重點推廣計劃：

A－

B－①市場策略及計劃1、關(guān)鍵策略：

A－

B－2、新業(yè)務或項目開拓計劃：

A－

B－

②銷售及業(yè)務開拓策略及計劃六、市場營銷策略要點提示：

－依據(jù)分析和本年度計劃，找出關(guān)鍵的銷售或業(yè)務開展的措施，保障并達成年度經(jīng)營目標。七、組織管理目標①組織機構(gòu)要點提示：

－按自身實際擬定，各部門負責人姓名將“××”替換

－此機構(gòu)圖為本年度的組織系統(tǒng)框架②年度人力編制計劃部門項目現(xiàn)有人數(shù)計劃人數(shù)增減人數(shù)管理員工小計管理員工小計管理員工小計總經(jīng)辦綜合部財務部銷售部售后部市場部合計要點提示：

－對手在各方面采取重點的策略或手段

－對手優(yōu)勢或優(yōu)點：比我們做得好的地方找出來，并描述清楚③人力資源管理－目標人均勞動生產(chǎn)率：制度建設計劃數(shù)：人員流失率：培訓課程開發(fā)數(shù)量：培訓人次：招聘費用：要點提示：

－目標數(shù)據(jù)必須以2007年度為依據(jù)

－按本年度預算計劃及經(jīng)營指標進行分析、確定1、2、3、4、……③人力資源管理－重點工作要點提示：

－人才選、育、用、留方面采取的重點策略或手段

－后備人才培育計劃和主要方法1、團隊成員：2、目的和使命：3、團隊建設的關(guān)鍵措施和方法

A－

B－④團隊建設－重點策略要點提示：

－確定核心團隊成員

－團隊的目的和使命

－提升團隊能力的重點措施和方法1、財務管理：

A－

B－2、資金運作：

A－

B－3、稅務籌劃：

A－

B－⑤財務管理與資金運作－重點工作及關(guān)鍵策略要點提示：

－提升財務系統(tǒng)管理能力的方法和措施

－提升資金運作效率的手段

－稅務規(guī)劃策略和方法⑥運營管理－運營流程改善計劃1、2、3、4、5、要點提示：

－依據(jù)自身內(nèi)部運營管理制度、流程方面的不足提出的改善措施⑥運營管理－運營安全與質(zhì)量管理指標項目指標名稱單位12年標準13年標準安全工傷事故財產(chǎn)損失消防事故服務質(zhì)量客戶滿意度客戶流失率重大投訴6S平均得分⑦企業(yè)文化建設計劃1、關(guān)鍵課題（需要解決的核心問題）－A、－B、2、重點計劃事項（解決問題的方法）：－A、－B、八、所需總公司資源支持1、人力資源：

A－

B－2、財務資金：

A－

B－3、社會關(guān)系資源：

A－

B－4、其他方面：

A－

B－要點提示：

－資源支持事項和內(nèi)容必須是自身不能解決的、且是事關(guān)年度重點工作計劃的，方可提出