《采購作業(yè)流程》管理辦法1.0目的為了規(guī)范和完善采購作業(yè)程序，確保物料的申購，采購得到合理、有效的管控，制訂本作業(yè)流程。2.0范圍適合所有物料的申購、采購入庫及不合格品退貨的過程實施。3.0職責3.1生產(chǎn)副總（必要時總經(jīng)理）：負責物料采購的最終審批工作；3.2PMC部（物控）：負責《物料請購單》的制作與下發(fā)、物料控制工作；3.3PMC部采購：負責物料采購經(jīng)辦、進度跟催、供應商溝通與管理工作；3.4PMC部（倉庫）：負責物料數(shù)量的驗收工作；3.5品管部：負責物料的品質驗收工作。4.0作業(yè)程序4.1生產(chǎn)物料由物控員以《物料需求計劃》方式提出申購，經(jīng)生產(chǎn)副總審批；樣板物料及工、量具、輔助用料等非生產(chǎn)物料由相關部門以《請購單》方式提出申購，經(jīng)部門負責人審批。所有經(jīng)過審批的申購指令統(tǒng)一交到采購，由相應采購員負責處理；4.2采購員根據(jù)《物料需求計劃》，結合采購周期、最小訂購量、最低存量等資料，在進行采購期、量分析后，編制《采購計劃》。若存在不能滿足《物料需求計劃》內容等異常情況進，采購員必須在4小時內向物控員反饋；4.3采購員將編制好的《采購計劃》交采購組長或PMC部主管審核；4.4采購組長或PMC部主管對《采購計劃》進行審核。有誤，則通知采購員進行修改。無誤，返交采購員編制《采購訂單》；4.5采購員按要求編制完整、準確的《采購訂單》，必要時，附上樣板、圖紙等資料，并交上級審核、審批；4.6凡采購總金額在100元以下的直接采購品、小量補采物料不編制《采購訂單》，直接以《請購單》方式采購，但必須交采購組長或PMC部主管審核審批；4.7采購組長或生產(chǎn)副總、PMC部主管分別對《采購訂單》進行審核、審批。若有誤，則通知采購員進行修改；無誤，返交采購員實施采購作業(yè)；4.8審核、審批時間規(guī)定：緊急訂單30分鐘內完成，常規(guī)訂單2小時內完成；4.9審核、審批通過，由相應采購員將《采購訂單》下達給供方，緊急訂單30分鐘內完成，常規(guī)訂單2小時內完成并要求對方書面回簽?！恫少徲唵巍穼徟煌ㄟ^，采購員必須適當說明理由，以回復相關部門負責人；4.10采購員將審批通過的《采購訂單》于4小時內分發(fā)給內部相關部門（包括倉庫、財務），并保管好所有《物料需求計劃》、《采購計劃》、《采購訂單》及《請購單》，以備對帳時提供給財務人員審查；4.11采購員負責對下達給供方的《采購訂單》進行回簽跟催，要求供方在2天內完成回簽確認工作，并將《采購訂單》內容列入《采購管制表》；4.12采購員當天將供方確認后的訂單在《采購管制表》予以標識、記錄，并隨時與供方保持聯(lián)系，要求供方按質、按量如期交貨；4.13采購組長或PMC部主管定期或不定期對采購員的跟催情況進行檢查；4.14如因公司內部原因而產(chǎn)生《采購訂單》內容需作變更時，采購員須先進行確認，待確認無誤后，及時與供應商協(xié)商變更事宜，以盡量減少本廠損失。若因供應商原因而產(chǎn)生《采購訂單》內容需作變更時，采購員須盡快通知物控員、采購組長或PMC部主管處理；4.15供方送貨到廠后，倉庫收料員負責《送貨單》與《采購訂單》的核對工作，并在《采購訂單》上作好相應記錄，以備追溯與查核；4.16收料員按《進料作業(yè)流程》對來料進行數(shù)量點收、品管部IQC根據(jù)《進料檢驗作業(yè)流程》對來料進行品質驗收，判定來料是否合格允收，并將《進料檢驗報告》的采購聯(lián)交采購員；4.17采購員需對倉管員或品管員反饋的在收料過程中出現(xiàn)的異常問題進行協(xié)調與處理。必要時，與供方高層進行相關的改善溝通；4.18檢驗合格，倉管員填寫《材料進倉單》，并進行相關入庫作業(yè)；判定不合格，則啟動《進料不合格品處理作業(yè)流程》；4.19收料員將《每日收貨匯總表》、倉管員將《材料進倉單》、品管員將《進料檢驗報告》于第二天8：30前送交采購；4.20采購員根據(jù)各部門送交的物料信息，將采購結果列入《采購管制表》。若有異常，則及時反饋給物控員；4.21采購員簽收《材料進倉單》供方聯(lián)，并將供方聯(lián)轉給供方做結算憑證；4.22公司財務會計核實《材料進倉單》內容，與供方對帳無誤后，將采購金額列入應付款項；4.23采購員及時處理因物料拒收而作退貨處理的后續(xù)工作；及時處理因生產(chǎn)部退料、需再退供應商以及短缺補采等處理工作；向供方反饋不良信息，并要求供方改善及確認補貨交期。5.0處罰規(guī)定5.1對不按本流程規(guī)定時間完成任務的，處罰責任人5元/次；5.2未辦理有效手續(xù)進行采購的，處罰采購員10～100元/單；確有特殊先采購后補單的，只限小額少量物料，且當天須完成補辦手續(xù)，違者處罰10元/天，至完成補辦手續(xù)為止；5.3對不按照流程規(guī)定交上級審核、審批的，處罰責任人5元/單；5.4《采購訂單》下達給供方后，未要求供方回簽的，處罰采購員5元/單罰款；5.5采購員丟失《材料進倉單》的，按5元/單處罰；5.6采購員未及時安排退貨的，按5元/單處罰，超過7天仍未退貨的，由