新產(chǎn)品質(zhì)量策劃進(jìn)度計(jì)劃(ＡPQP)標(biāo)記：TR0701-０7制定部門：開(kāi)發(fā)部制定日期：年月日第頁(yè)共頁(yè)產(chǎn)品名稱客戶名稱產(chǎn)品圖號(hào)序號(hào)工作內(nèi)容/項(xiàng)目負(fù)責(zé)部門預(yù)計(jì)開(kāi)始日期預(yù)計(jì)完畢日期實(shí)際完畢日期所需建立的資料表單編號(hào)1第一階段計(jì)劃和擬定項(xiàng)目新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)需求銷售部產(chǎn)品建議書新產(chǎn)品信息單TR-0701－01TR-０70１-022開(kāi)發(fā)可行性分析相關(guān)部門開(kāi)發(fā)可行性分析報(bào)告開(kāi)發(fā)可行性評(píng)估表TR-070１-０３TR-0701-043擬定新產(chǎn)品項(xiàng)目開(kāi)發(fā)任務(wù)開(kāi)發(fā)部設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)任務(wù)書TR－0701－０5組建ＡPＱP小組開(kāi)發(fā)部新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)項(xiàng)目小組人員表TR-０7０1-064編制新產(chǎn)品項(xiàng)目APQP開(kāi)發(fā)計(jì)劃開(kāi)發(fā)部新產(chǎn)品項(xiàng)目ＡＰQP開(kāi)發(fā)計(jì)劃TR-0701-0７5設(shè)計(jì)輸入評(píng)審APQP小組設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告ＴR-070１-０８６擬定設(shè)計(jì)目的ＡPQP小組新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)目的TR-0701-097擬定產(chǎn)品可靠性開(kāi)發(fā)部8擬定質(zhì)量目的開(kāi)發(fā)部9擬定初始材料清單開(kāi)發(fā)部產(chǎn)品材料清單ＴR-0７01-1010擬定初始過(guò)程流程圖工藝部產(chǎn)品過(guò)程(初始)流程圖TR-0701-111１擬定產(chǎn)品和過(guò)程特殊特性初始清單APQP小組產(chǎn)品和過(guò)程特殊特性（初始）清單ＴR-0701－1212成本核算、報(bào)價(jià)財(cái)務(wù)部報(bào)價(jià)單TＲ-0701-1313編制產(chǎn)品保證計(jì)劃APQP小組產(chǎn)品保證計(jì)劃ＴR-0701-1４14階段總結(jié)及管理者支持APＱP小組階段總結(jié)報(bào)告TR－0701-15１5第二階段設(shè)計(jì)失效模式和后果分析APQP小組設(shè)計(jì)失效模式及后果分析ＴR-07０１－1６設(shè)計(jì)失效及后果分析框圖TR-0７01－1７設(shè)計(jì)ＦMEA檢查表TR-0701-18核準(zhǔn)審查制表新產(chǎn)品質(zhì)量策劃進(jìn)度計(jì)劃(APQP)制定部門：開(kāi)發(fā)部制定日期:年月日第頁(yè)共頁(yè)產(chǎn)品名稱客戶名稱產(chǎn)品圖號(hào)序號(hào)工作內(nèi)容/項(xiàng)目負(fù)責(zé)部門起始日期預(yù)計(jì)完畢日期實(shí)際完畢日期所需建立的資料表單編號(hào)１6第二階段產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)圖紙開(kāi)發(fā)部圖紙１７圖紙確認(rèn)ＡＰQＰ小組設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告TR-0７０1-0８１8編制總成性能標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)發(fā)部實(shí)驗(yàn)大綱１9擬定產(chǎn)品驗(yàn)證計(jì)劃表質(zhì)保部實(shí)驗(yàn)進(jìn)度計(jì)劃表20制定樣件控制計(jì)劃開(kāi)發(fā)部（樣件)控制計(jì)劃ＴR-0701-19控制計(jì)劃?rùn)z查表TＲ-0701-20２１樣件制造APQP小組樣件測(cè)試報(bào)告TR-0701-21２2設(shè)計(jì)驗(yàn)證/評(píng)審質(zhì)保部、APＱP小組設(shè)計(jì)驗(yàn)證報(bào)告TR-０7０1-２223設(shè)計(jì)更改開(kāi)發(fā)部設(shè)計(jì)更改申請(qǐng)單TR-07０1－23２４設(shè)計(jì)更改評(píng)審APQＰ小組設(shè)計(jì)更改評(píng)估表TR-０701－2425設(shè)計(jì)確認(rèn)／評(píng)審客戶/APQＰ小組設(shè)計(jì)更改告知單TR-０701-2５26工程圖樣確認(rèn)開(kāi)發(fā)部／工藝部設(shè)計(jì)文獻(xiàn)(圖紙)檢查文獻(xiàn)設(shè)計(jì)信息檢查表TR-07０1-２６27擬定工程規(guī)范開(kāi)發(fā)部/質(zhì)保部28擬定材料規(guī)范開(kāi)發(fā)部/質(zhì)保部２9擬定新設(shè)備、工裝和設(shè)施規(guī)定APQP小組設(shè)備、工裝、量具和實(shí)驗(yàn)設(shè)備清單TR－０７０1-27新設(shè)備、工裝和實(shí)驗(yàn)設(shè)備檢查表TＲ-070１－28核準(zhǔn)審查制表新產(chǎn)品質(zhì)量策劃進(jìn)度計(jì)劃(AＰQP）制定部門:開(kāi)發(fā)部制定日期：年月日第頁(yè)共頁(yè)產(chǎn)品名稱客戶名稱產(chǎn)品圖號(hào)序號(hào)工作內(nèi)容/項(xiàng)目負(fù)責(zé)部門起始日期預(yù)計(jì)完畢日期實(shí)際完畢日期所需建立的資料表單編號(hào)３0擬定產(chǎn)品和過(guò)程特殊特性ＡPＱP小組產(chǎn)品和過(guò)程特殊特性(初始）清單TR-０７0１－1２3１設(shè)計(jì)輸出評(píng)審ＡPQP小組設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告TＲ-０701-08３2小組可行性承諾APＱＰ小組小組可行性承諾TＲ-0701-２9３3階段總結(jié)及管理者支持APQＰ小組階段總結(jié)報(bào)告ＴＲ－070１-１５34第三階段過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)編制產(chǎn)品包裝標(biāo)準(zhǔn)銷售、開(kāi)發(fā)產(chǎn)品包裝標(biāo)準(zhǔn)TR-０７０1-303５評(píng)審產(chǎn)品／過(guò)程質(zhì)量體系質(zhì)保、開(kāi)發(fā)產(chǎn)品/過(guò)程質(zhì)量體系檢查表TR-0７01-3136制定過(guò)程流程圖工藝部產(chǎn)品過(guò)程（初始)流程圖TR-０70１-1１過(guò)程流程圖檢查表TR-０７01-3２37制定車間平面布置圖工藝部車間平面布置圖車間平面布置檢查表TR-０70１-33３8制定特性矩陣圖工藝部產(chǎn)品過(guò)程特性矩陣圖TR-07０1-３４3９過(guò)程失效模式及后果分析工藝部過(guò)程失效模式及后果分析ＴＲ－0７01－3５過(guò)程ＦMEＡ檢查表TR-0７01-36４0制定試生產(chǎn)控制計(jì)劃工藝、開(kāi)發(fā)(試生產(chǎn))控制計(jì)劃TＲ-0701－19控制計(jì)劃?rùn)z查表TＲ-0701-2０4１編制過(guò)程指導(dǎo)書工藝部作業(yè)指導(dǎo)書４2制定測(cè)量系統(tǒng)分析計(jì)劃（ＭSＡ)質(zhì)保部測(cè)量系統(tǒng)分析計(jì)劃TR-070１-37４3制定初始過(guò)程能力研究計(jì)劃工藝部初始過(guò)程能力研究計(jì)劃ＴR－０701-3844制定包裝規(guī)范工藝部包裝作業(yè)指導(dǎo)書TR-0701-3９45階段總結(jié)及管理者支持APQP小組階段總結(jié)TR-０7０1－15核準(zhǔn)審查制表新產(chǎn)品質(zhì)量策劃進(jìn)度計(jì)劃(APＱP）制定部門：開(kāi)發(fā)部制定日期：年月日第頁(yè)共頁(yè)產(chǎn)品名稱客戶名稱產(chǎn)品圖號(hào)序號(hào)工作內(nèi)容/項(xiàng)目負(fù)責(zé)部門起始日期預(yù)計(jì)完畢日期實(shí)際完畢日期所需建立的資料表單編號(hào)46第四階段產(chǎn)品和過(guò)程確認(rèn)試生產(chǎn)開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、質(zhì)保試生產(chǎn)申請(qǐng)單自檢報(bào)告47測(cè)量系統(tǒng)分析評(píng)價(jià)質(zhì)保部ＭSＡ48初始過(guò)程能力研究工藝部X—Ｒ控制圖４9生產(chǎn)件批準(zhǔn)質(zhì)保部ＰPＡP50生產(chǎn)確認(rèn)實(shí)驗(yàn)質(zhì)保部實(shí)驗(yàn)報(bào)告5１設(shè)計(jì)確認(rèn)開(kāi)發(fā)部，客戶設(shè)計(jì)確認(rèn)登記表52包裝評(píng)價(jià)APQＰ小組產(chǎn)品包裝評(píng)價(jià)表53制定生產(chǎn)控制計(jì)劃開(kāi)發(fā)、工藝（生產(chǎn)）控制計(jì)劃TR-０７01-1９控制計(jì)劃?rùn)z查表ＴR－0７０1-2054質(zhì)量策劃認(rèn)定APQＰ組長(zhǎng)產(chǎn)品質(zhì)量策劃總結(jié)和認(rèn)定報(bào)告55階段總結(jié)及管理者支持ＡPQP組長(zhǎng)管理者支持56第五階段批量生產(chǎn)生產(chǎn)部生產(chǎn)計(jì)劃５7減少變差生產(chǎn)、工藝X—R控制圖５８顧客滿意銷售部顧客滿意度調(diào)查表59交付和服務(wù)生產(chǎn)部銷售部顧客來(lái)訪／走訪登記表核準(zhǔn)審查制表顧客服務(wù)反饋登記表產(chǎn)品建議書客戶地址郵編聯(lián)系人電話傳真市場(chǎng)背景年(月）產(chǎn)量預(yù)估車型情況競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手開(kāi)發(fā)周期銷售部意見(jiàn)署名：標(biāo)記：TR-０７01-０1編號(hào):新產(chǎn)品信息單?標(biāo)記:ＴR－070１-02 編號(hào):客戶名稱聯(lián)系人/電話產(chǎn)品名稱型號(hào)銷售部對(duì)產(chǎn)品的進(jìn)一步描述:產(chǎn)品用途國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)預(yù)計(jì)年（月）產(chǎn)量外來(lái)文獻(xiàn)名稱外來(lái)樣品數(shù)開(kāi)發(fā)進(jìn)度規(guī)定產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)定樣品送樣規(guī)定備注:擬制:審核:簽收：可行性分析報(bào)告標(biāo)記：TR0701-０3編號(hào)：客戶產(chǎn)品名稱產(chǎn)品型號(hào)評(píng)估內(nèi)容:a．新產(chǎn)品的基本規(guī)定ｂ.技術(shù)難點(diǎn)和實(shí)驗(yàn)?zāi)芰Γ?零部件的可采購(gòu)性d．生產(chǎn)產(chǎn)能，產(chǎn)品預(yù)計(jì)年產(chǎn)量,成本估算ｅ.人力資源規(guī)定ｆ.進(jìn)度規(guī)定g.顧客特殊規(guī)定h.其它結(jié)論：會(huì)簽：批準(zhǔn)日期開(kāi)發(fā)可行性評(píng)估表標(biāo)記:TR-0701-04編號(hào):１．開(kāi)發(fā)情況,生產(chǎn)條件客戶成本控制價(jià)位產(chǎn)品名稱預(yù)估年(月)產(chǎn)量產(chǎn)品型號(hào)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)預(yù)定開(kāi)發(fā)日期：項(xiàng)目報(bào)價(jià)設(shè)計(jì)樣件制造送樣試生產(chǎn)量產(chǎn)時(shí)間2.圖面規(guī)格確認(rèn)：項(xiàng)目配分評(píng)價(jià)得分問(wèn)題點(diǎn)敘述a．尺寸材料規(guī)格10符合規(guī)定10b．材料來(lái)源5渠道正規(guī)5ｃ.性能實(shí)驗(yàn)10實(shí)驗(yàn)室具有資格10d.研發(fā)規(guī)格資料10齊全１０３．產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力評(píng)估：項(xiàng)目配分評(píng)價(jià)得分問(wèn)題點(diǎn)敘述ａ.產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力15較強(qiáng)1３需增長(zhǎng)人員4.生產(chǎn)技術(shù)能力評(píng)估：項(xiàng)目配分評(píng)價(jià)得分問(wèn)題點(diǎn)敘述a．設(shè)備加工能力1０有能力,需加強(qiáng)8需增添設(shè)備b.加工技術(shù)能力10有能力105．制造能力評(píng)估:項(xiàng)目配分評(píng)價(jià)得分問(wèn)題點(diǎn)敘述a.類似產(chǎn)品調(diào)查10有類似產(chǎn)品1０b.預(yù)估制程能力10>1.６７106.產(chǎn)品負(fù)荷能力評(píng)估:項(xiàng)目配分評(píng)價(jià)得分問(wèn)題點(diǎn)敘述a.生產(chǎn)線產(chǎn)能１0完全滿足生產(chǎn)107.綜合評(píng)估項(xiàng)目配分評(píng)價(jià)得分□８0-－100完全可行□70－-8０可行□60－-69重新評(píng)估□59以下無(wú)可行性*單項(xiàng)評(píng)核不得低于單項(xiàng)總分之半圖面規(guī)格３535產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力１513生產(chǎn)技術(shù)能力201８制造能力2015產(chǎn)品負(fù)荷能力１０10總分95建議事項(xiàng)及綜合評(píng)價(jià)：本公司對(duì)生產(chǎn)A11-１3０８0２0AB散熱器風(fēng)扇總成完全有能力開(kāi)發(fā)、制造出合格的產(chǎn)品。項(xiàng)目策劃小組成員會(huì)簽:設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)任務(wù)書標(biāo)記：TR-0710-０5?編號(hào)：產(chǎn)品名稱:任務(wù)來(lái)源：可行性分析結(jié)果:設(shè)計(jì)依據(jù)、規(guī)定及重要技術(shù)參數(shù)：設(shè)計(jì)目的:滿足國(guó)家強(qiáng)制性法規(guī)；(此產(chǎn)品自身不涉及法律法規(guī)問(wèn)題）能滿足安裝及所規(guī)定的各項(xiàng)性能規(guī)定；設(shè)計(jì)盡也許運(yùn)用現(xiàn)有零部件,有助于節(jié)約成本以及提高質(zhì)量;散熱器的重要技術(shù)參數(shù)重要根據(jù)客戶提供的圖紙。可以在客戶規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完畢開(kāi)發(fā)。開(kāi)發(fā)進(jìn)度:見(jiàn)AＰＱP實(shí)行計(jì)劃。任務(wù)責(zé)任部門:銷售部:市場(chǎng)調(diào)研,與顧客的聯(lián)系信息的反饋。采購(gòu)部:工裝、設(shè)備、模具、材料、零部件的采購(gòu)。開(kāi)發(fā)部：按設(shè)計(jì)輸入規(guī)定開(kāi)展和控制設(shè)計(jì)／開(kāi)發(fā)的全過(guò)程活動(dòng),設(shè)計(jì)文獻(xiàn)的編制。工藝部：工藝規(guī)劃及工藝指導(dǎo)文獻(xiàn)的制定,模具、工裝的設(shè)計(jì)及制作，設(shè)備能力分析質(zhì)保部：配合產(chǎn)品設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)過(guò)程的驗(yàn)證工作物流部:生產(chǎn)物料的保證生產(chǎn)部：配合樣機(jī)和工裝樣品的試制，負(fù)責(zé)試生產(chǎn)和量產(chǎn)工作、工藝紀(jì)律的執(zhí)行等行政事務(wù)部:技術(shù)人員的配備、生產(chǎn)線人員的崗位培訓(xùn)和考核財(cái)務(wù)部：成本的控制，資金的運(yùn)作產(chǎn)品項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:擬制審核批準(zhǔn)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)項(xiàng)目小組人員表標(biāo)記:TR-0７０１-0６編號(hào):產(chǎn)品質(zhì)量策劃項(xiàng)目部門參與人職責(zé)/工作內(nèi)容資格能力備注客戶開(kāi)發(fā)部圖紙的設(shè)計(jì)、DFＭEA、客戶規(guī)定的理解、樣品的試制幾何尺寸和公差質(zhì)量功能展開(kāi)失效模式及分析電腦繪圖質(zhì)量先期策劃及控制計(jì)劃?rùn)C(jī)械識(shí)圖計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)／計(jì)算機(jī)輔助工程名稱圖號(hào)工藝部作業(yè)指導(dǎo)書、PFMＥA、控制計(jì)劃、樣品試制ＳPC,場(chǎng)地平面布置質(zhì)量功能展開(kāi)失效模式及分析ＳPC，控制計(jì)劃策劃內(nèi)容質(zhì)保部計(jì)量器具、MSA分析、ＰＰAP提交、設(shè)計(jì)驗(yàn)證，產(chǎn)品實(shí)驗(yàn)質(zhì)量功能展開(kāi)失效模式及分析MSＡ,控制計(jì)劃１.擬定顧客規(guī)定和需求及盼望；２．?dāng)M定顧客—內(nèi)部和外部；3.擬定小組成員每一部門代表方的角色和職責(zé)及工作；4.擬定過(guò)程所需的工藝文獻(xiàn)和作業(yè)程序及方法；５.新產(chǎn)品設(shè)計(jì)和/或開(kāi)發(fā)全過(guò)程之各階段工作審查;6.對(duì)所提出來(lái)的設(shè)計(jì)、性能規(guī)定和制造過(guò)程評(píng)估其可行性；7.產(chǎn)品開(kāi)發(fā)過(guò)程中相關(guān)問(wèn)題之澄四及解決；8.擬定產(chǎn)品成本、設(shè)計(jì)和／或開(kāi)發(fā)進(jìn)度、交付(提交)時(shí)間及其它必須考慮的限制條件；9.決定所設(shè)計(jì)和/或開(kāi)發(fā)及交付（提交）的產(chǎn)品是否需要顧客或分承包方協(xié)助。銷售部市場(chǎng)調(diào)研及客戶聯(lián)絡(luò)失效模式及分析生產(chǎn)部生產(chǎn)作業(yè)保證質(zhì)量功能展開(kāi)失效模式及分析物流部物料保證倉(cāng)庫(kù)管理失效模式及分析采購(gòu)部物質(zhì)能源的采購(gòu)及進(jìn)度追蹤失效模式及分析財(cái)務(wù)部成本控制、資金運(yùn)作成本核算項(xiàng)目小組組長(zhǎng)：批準(zhǔn)日期設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告標(biāo)記:TR－０７01-08 編號(hào)：產(chǎn)品名稱圖(代)號(hào)客戶名稱評(píng)審日期項(xiàng)目階段□第一階段□二階段評(píng)審類別□設(shè)計(jì)輸入□設(shè)計(jì)輸出評(píng)審內(nèi)容及意見(jiàn)和建議:評(píng)審結(jié)論:評(píng)審參與人(簽字):□開(kāi)發(fā)部□生產(chǎn)部□采購(gòu)部□質(zhì)保部□銷售部□物流部備注：擬制審批新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)目標(biāo)標(biāo)記:ＴR-070１-09編號(hào)：產(chǎn)品名稱圖號(hào)顧客名稱新產(chǎn)品項(xiàng)目開(kāi)發(fā)規(guī)定/顧客規(guī)定設(shè)計(jì)目的產(chǎn)品可靠性目的產(chǎn)品質(zhì)量目的備注核準(zhǔn)審查制表(初始)材料清單標(biāo)記：TR－０70１-1編號(hào)：產(chǎn)品名稱產(chǎn)品代號(hào)顧客產(chǎn)品代號(hào)序號(hào)零件名稱圖號(hào)材料牌號(hào)及規(guī)格供應(yīng)商名稱數(shù)量質(zhì)量規(guī)定12３4567８9101112１３14１５1６17１８1920制表／日期校核/日期產(chǎn)品和過(guò)程特殊特性(初始)清單標(biāo)記：TR-0701-１2編號(hào):產(chǎn)品名稱產(chǎn)品圖號(hào)客戶名稱制定日期序號(hào)過(guò)程/零件產(chǎn)品特殊特性KＰC過(guò)程特殊特性KCＣ特殊特性符號(hào)備注備注制表核準(zhǔn)產(chǎn)品保證計(jì)劃標(biāo)記：ＴR－0701-14編號(hào):產(chǎn)品名稱產(chǎn)品圖號(hào)顧客名稱制定日期項(xiàng)目規(guī)定概述二．風(fēng)險(xiǎn)分析/評(píng)估序號(hào)項(xiàng)目也許帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)解決方法備注１新技術(shù)2產(chǎn)品復(fù)雜性3材料4包裝５服務(wù)６制造7其他三．實(shí)驗(yàn)規(guī)定四、質(zhì)量目的(ＰPM)編制核準(zhǔn)項(xiàng)目策劃階段總結(jié)標(biāo)記：TR-0701-１5編號(hào)：產(chǎn)品名稱圖號(hào)客戶產(chǎn)品先期策劃實(shí)行和執(zhí)行階段□第一階段:計(jì)劃和確立項(xiàng)目□第二階段：產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)□第三階段:過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)□第四階段:產(chǎn)品和過(guò)程確認(rèn)重要任務(wù)?完畢情況備注總結(jié)公司高層對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃實(shí)行和執(zhí)行工作的總結(jié)和支持管理者代表（署名)：參與人（簽字)?日期:潛在的失效模式及后果分析(設(shè)計(jì)ＦＭEA)標(biāo)記：ＴＲ-0７０1-１6 散熱器系統(tǒng) FMＥA編號(hào)：子系統(tǒng) 頁(yè)碼:第頁(yè)共頁(yè)零部件：設(shè)計(jì)責(zé)任： 編制:車型年/車輛類型：關(guān)鍵日期：FＭEA日期:(編制）（修訂）核心小組:項(xiàng)目功能潛在失效模式潛在失效的后果嚴(yán)重度級(jí)別潛在失效的起因/機(jī)理頻度現(xiàn)行防止設(shè)計(jì)控制現(xiàn)行偵測(cè)設(shè)計(jì)控制探測(cè)度風(fēng)險(xiǎn)順序數(shù)RPN建議措施責(zé)任和目的完畢日期措施結(jié)果采用的措施嚴(yán)重度頻度探測(cè)度風(fēng)險(xiǎn)順序數(shù)RPN設(shè)計(jì)失效模式及后果分析(ＤFＭEＡ）框圖標(biāo)記:TR0７01-17產(chǎn)品名稱?產(chǎn)品圖號(hào)散熱器風(fēng)扇總成護(hù)風(fēng)圈散熱器風(fēng)扇總成護(hù)風(fēng)圈轉(zhuǎn)子總成風(fēng)扇電機(jī)總成風(fēng)扇葉輪機(jī)殼總成彈漲片磁瓦電刷架總成定子總成電機(jī)刷架板電樞總成軸承電刷線束總成連接方法:螺母連接鉚釘連接不連接(配合安裝）焊接連接編制:核準(zhǔn):設(shè)計(jì)FMEＡ檢查表顧客或廠內(nèi)零件號(hào)第1頁(yè),共1頁(yè)標(biāo)記:TR–0701－18問(wèn)題是否所規(guī)定的意見(jiàn)/措施負(fù)責(zé)人完畢日期1是否使用了克萊斯勒、福特和通用汽車公司潛在的失效模式及后果分析(FＭＥA)參考手冊(cè)來(lái)制定SFＭEA和／或DFMEA？2是否已對(duì)過(guò)去已發(fā)生事件和保修數(shù)據(jù)進(jìn)行了評(píng)審？3是否已考慮了類似的零件ＤFMＥＡｓ?４SFMＥA和/或DＦMEＡ是否辨認(rèn)特殊特性？5是否已確認(rèn)了影響高風(fēng)險(xiǎn)最先失效模式的設(shè)計(jì)特性？6對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)最先換效項(xiàng)目是否已擬定了適當(dāng)?shù)募m正措施？７對(duì)高嚴(yán)重度數(shù)項(xiàng)目是否已擬定了適當(dāng)?shù)募m正措施?8當(dāng)糾正措施實(shí)行完畢并經(jīng)驗(yàn)證后，高風(fēng)險(xiǎn)失效項(xiàng)目是否已制定適當(dāng)?shù)募m正措施？小組檢查評(píng)審人員:制定人／日期：控制計(jì)劃標(biāo)記：TR－０70１-20 第頁(yè)，共頁(yè)□樣件□試生產(chǎn)□生產(chǎn)控制計(jì)劃編號(hào)重要聯(lián)系人／電話日期(編制)日期（修改)零件號(hào)／最新更改水平核心小組顧客工程批準(zhǔn)/日期（如需要)零件名稱／描述供方/工廠批準(zhǔn)/日期顧客質(zhì)量批準(zhǔn)／日期（如需要）供方/工廠供方代號(hào)其他批準(zhǔn)/日期(如需要)其他批準(zhǔn)／日期（如需要)零件／過(guò)程編號(hào)過(guò)程名稱/操作描述生產(chǎn)設(shè)備特性特殊特性分類方法反映計(jì)劃編號(hào)產(chǎn)品過(guò)程產(chǎn)品/過(guò)程規(guī)范/公差評(píng)價(jià)／測(cè)量技術(shù)樣本控制方法容量頻率1.外協(xié)件檢查控制計(jì)劃?rùn)z查表顧客或廠內(nèi)零件號(hào)A11-１3０8０20AB第1頁(yè),共1頁(yè)TR-0７0１-20問(wèn)題是否所規(guī)定的意見(jiàn)/措施負(fù)責(zé)人完畢日期１在制定控制計(jì)劃時(shí)是否使用了第6章所述的控制計(jì)劃方法論？2為便于產(chǎn)品／過(guò)程特殊特性的選擇,是否已辨認(rèn)所有已知的顧客關(guān)注的事項(xiàng)?3控制計(jì)劃中是否涉及了所有的產(chǎn)品/過(guò)程特殊特性？4在制定控制計(jì)劃時(shí)是否使用了SFMEＡ,DFMEＡ和PFＭEA？5是否明確需檢查的材料規(guī)范?6控制計(jì)劃中是否明確從進(jìn)貨（材料/零件)到制造／裝配（涉及包裝）的全過(guò)程？７是否涉及研發(fā)性能實(shí)驗(yàn)規(guī)定？8是否具有如控制計(jì)劃所規(guī)定的量具和實(shí)驗(yàn)設(shè)備?9如規(guī)定，顧客是否已批準(zhǔn)控制計(jì)劃？10供方和顧客之間的測(cè)量方法是否一致？小組檢查評(píng)審人員：制定人/日期：設(shè)計(jì)驗(yàn)證報(bào)告標(biāo)記：TR-07０１－１9?編號(hào)：產(chǎn)品名稱數(shù)量驗(yàn)證類別驗(yàn)證對(duì)象驗(yàn)證依據(jù)驗(yàn)證情況:結(jié)論及意見(jiàn):擬制／日期審批/日期設(shè)計(jì)文件更改申請(qǐng)單標(biāo)記:TR-0７01-23編號(hào):申請(qǐng)更改部門零部件名稱更改文獻(xiàn)名稱圖（代)號(hào)變更類型□尺寸□性能□材料□其他更改因素:申請(qǐng)人:年月日更改內(nèi)容：評(píng)審結(jié)果:參評(píng)人署名:相應(yīng)更改的文獻(xiàn)：批準(zhǔn):年月日設(shè)計(jì)更改評(píng)估表標(biāo)記:TR－070１-2４?編號(hào)：設(shè)計(jì)更改申請(qǐng)單編號(hào)更改文獻(xiàn)名稱圖(代)號(hào)評(píng)審內(nèi)容:評(píng)審結(jié)果:參與評(píng)審人員：擬制/日期批準(zhǔn)/日期設(shè)計(jì)更改告知單標(biāo)記:TR-0７０1-25編號(hào):設(shè)計(jì)文獻(xiàn)名稱零/部件名稱設(shè)計(jì)文獻(xiàn)圖號(hào)零部件圖號(hào)更改方法□添加□劃改□刮改□重新繪(編）制性質(zhì)□重要□一般使用性□臨時(shí)□永久□其它更改因素：原設(shè)計(jì)為:現(xiàn)設(shè)計(jì)為：相應(yīng)更改文獻(xiàn):更改前內(nèi)容:更改后內(nèi)容：需更改部門□質(zhì)保部□工藝部□開(kāi)發(fā)部□采購(gòu)部□生產(chǎn)部制品解決意見(jiàn):需更改部門部門簽收部門簽收擬制/日期批準(zhǔn)/日期設(shè)計(jì)確認(rèn)記錄表標(biāo)記: 編號(hào)：產(chǎn)品名稱型號(hào)客戶名稱送樣情況確認(rèn)情況其它參與人員擬制／日期審批/日期設(shè)計(jì)信息檢查表顧客或廠內(nèi)零件號(hào)第1頁(yè)，共３頁(yè)標(biāo)記：TR-０７01-26問(wèn)題是否所規(guī)定的意見(jiàn)/措施負(fù)責(zé)人完畢日期A.一般情況設(shè)計(jì)是否需要:１新材料2特殊工裝３是否已考慮了裝配變差的分析？4是否已考慮實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)?５對(duì)樣件是否已有計(jì)劃?6是否已完畢DFＭEA?７是否已完畢ＤＦMA？8是否已考慮了有關(guān)服務(wù)和維修性的問(wèn)題？9是否已完畢設(shè)計(jì)驗(yàn)證計(jì)劃？1０假如是,是由橫向職能小組完畢的嗎?1１是否對(duì)所有規(guī)定的實(shí)驗(yàn)、方法、設(shè)備和接受準(zhǔn)則有一個(gè)清楚的定義和了解？12是否已選擇特殊特性？13是否已完畢了材料清單？1４特殊特性是否已對(duì)的文獻(xiàn)化?小組檢查評(píng)審人員：制定人／日期設(shè)計(jì)信息檢查表（續(xù)）顧客或廠內(nèi)零件號(hào)第1頁(yè)，共３頁(yè)標(biāo)記：ＴＲ-070１－26問(wèn)題是否所規(guī)定的意見(jiàn)／措施負(fù)責(zé)人完畢日期B．研發(fā)圖樣1５對(duì)于影響配合、功能和耐久性的尺寸是否已明確？１６為最大限度減少全尺寸檢查時(shí)間,是否明確了參考尺寸?17為設(shè)計(jì)功能性量具，是否已明確了足夠的控制點(diǎn)和基準(zhǔn)平面？18公差是否和被接受的制造標(biāo)準(zhǔn)相一致?19使用現(xiàn)有的檢查技術(shù)，是否有些規(guī)定規(guī)定不能被評(píng)價(jià)？Ｃ．研發(fā)性能規(guī)范２0是否已辨認(rèn)所有的特殊特性？21是否有足夠的實(shí)驗(yàn)載荷以滿足所有條件,即生產(chǎn)確認(rèn)和最終使用22是否已對(duì)在最小和最大規(guī)范下生產(chǎn)的零件進(jìn)行實(shí)驗(yàn)？2３如反映計(jì)劃規(guī)定，能否對(duì)額外的樣品進(jìn)行實(shí)驗(yàn)并且仍能進(jìn)行正常計(jì)劃的過(guò)程實(shí)驗(yàn)?24所有的產(chǎn)品實(shí)驗(yàn)是否都將在廠內(nèi)進(jìn)行?25如不是,是否由批準(zhǔn)的分承包方進(jìn)行？2６規(guī)定的抽樣容量和／或抽樣頻率是否可行?27如規(guī)定，對(duì)實(shí)驗(yàn)設(shè)備是否已獲得顧客批準(zhǔn)?D．材料規(guī)范28是否明確材料特殊特性?小組檢查評(píng)審人員：制定人／日期設(shè)計(jì)信息檢查表(續(xù)）顧客或廠內(nèi)零件號(hào)第3頁(yè),共3頁(yè)標(biāo)記:TＲ-0701-26問(wèn)題是否所規(guī)定的意見(jiàn)/措施負(fù)責(zé)人完畢日期２9在已被明確的環(huán)境中,規(guī)定的材料、熱解決和表面解決是否和耐久性規(guī)定相一致？3０選中的材料供方是否在顧客批準(zhǔn)的名單中?31是否規(guī)定材料供方對(duì)每一批貨提供檢查證明?32是否已明確材料特性所規(guī)定的檢查?假如是,則：３3·特性將在廠內(nèi)進(jìn)行檢查嗎？34·具有實(shí)驗(yàn)設(shè)備嗎?35·為保證準(zhǔn)確結(jié)果，需要培訓(xùn)嗎?36將使用外部實(shí)驗(yàn)室嗎?37所有被使用的實(shí)驗(yàn)室得到認(rèn)可了嗎(如規(guī)定）?D．材料規(guī)范(續(xù))是否已考慮以下材料規(guī)定:38·搬運(yùn)？3９·貯存?40·環(huán)境？小組檢查評(píng)審人員:制定人／日期設(shè)備、工裝、量具和實(shí)驗(yàn)設(shè)備清單產(chǎn)品名稱:產(chǎn)品圖號(hào):標(biāo)記：TR-0701-27共頁(yè)第頁(yè)類別名稱規(guī)定或規(guī)格備注是否編制：審核:批準(zhǔn):新設(shè)備、工裝和實(shí)驗(yàn)設(shè)備檢查表顧客或廠內(nèi)零件號(hào)第1頁(yè)共２頁(yè)標(biāo)記:ＴR－０701-２8問(wèn)題是否所規(guī)定的意見(jiàn)／措施負(fù)責(zé)人完畢日期工具和設(shè)備設(shè)計(jì)是否已考慮以下方面：1·柔性系統(tǒng),如單元生產(chǎn)？2·快速更換工裝？3·產(chǎn)量波動(dòng)?４·防錯(cuò)?是否已制定辨認(rèn)以下內(nèi)容的清單:5·新設(shè)備?6·新工裝？7·新實(shí)驗(yàn)設(shè)備？對(duì)以下內(nèi)容的接受標(biāo)準(zhǔn)是否已達(dá)成一致意見(jiàn)：8·新設(shè)備?9·新工裝?１０·新實(shí)驗(yàn)設(shè)備？11在工裝和／或設(shè)備制造廠是否將進(jìn)行初始能力研究？12是否已擬定實(shí)驗(yàn)設(shè)備的可行性和準(zhǔn)確度？１3對(duì)于設(shè)備和工裝是否已完畢防止性維護(hù)計(jì)劃?１4新設(shè)備和工裝的作業(yè)準(zhǔn)備指導(dǎo)書是否完整并且清楚易懂?小組檢查評(píng)審人員制定人/日期:：新設(shè)備、工裝和實(shí)驗(yàn)設(shè)備檢查表（續(xù))顧客或廠內(nèi)零件號(hào)第１頁(yè)共２頁(yè)標(biāo)記:ＴR-０701－2８問(wèn)題是否所規(guī)定的意見(jiàn)/措施負(fù)責(zé)人完畢日期15是否具有能在設(shè)備供方的設(shè)備上進(jìn)行初始過(guò)程能力研究的量具?16是否將在生產(chǎn)工廠進(jìn)行初始過(guò)程能力的研究?１7是否已辨認(rèn)影響產(chǎn)品特殊特性的過(guò)程特性?1８在擬定接受標(biāo)準(zhǔn)時(shí)是否使用了產(chǎn)品特殊特性？19制造設(shè)備能否滿足預(yù)測(cè)的生產(chǎn)與服務(wù)量規(guī)定?20是否有足夠的實(shí)驗(yàn)?zāi)芰?小組檢查評(píng)審人員:制定人/日期：小組可行性承諾書標(biāo)記：TR-0７01-２9顧客：日期：零件編號(hào)：零件名稱:對(duì)可行性的考慮產(chǎn)品質(zhì)量策劃小組并不打算在進(jìn)行可行性評(píng)價(jià)時(shí)面面俱到,但已考慮了以下問(wèn)題。所提供的圖樣和/或規(guī)范已被用來(lái)作為分析滿足所有規(guī)定規(guī)定能力的基礎(chǔ)。對(duì)于所有否認(rèn)答案都要有辨認(rèn)所關(guān)注事項(xiàng)和／或所提供出更改，以滿足特定規(guī)定的附加規(guī)定。是否問(wèn)題√產(chǎn)品是否被完全定義（使用規(guī)定等）以便能進(jìn)行可行性評(píng)估?√工程性能規(guī)范是否符合書面規(guī)定?√產(chǎn)品能按圖樣規(guī)定的公差生產(chǎn)嗎?√產(chǎn)品能用符合規(guī)定的Ｃpk值生產(chǎn)嗎？√有足夠的能力生產(chǎn)產(chǎn)品嗎？√設(shè)計(jì)上允許使用有效的材料解決技術(shù)嗎？以下幾方面情況不發(fā)生異常時(shí),產(chǎn)品是否能正常生產(chǎn)？√·重要設(shè)備成本？√·工裝成本？√·替代的制造方法?√是否對(duì)產(chǎn)品規(guī)定記錄過(guò)程控制?√記錄過(guò)程控制是否最近用在類似的產(chǎn)品上？假如記錄過(guò)程控制用在類似的產(chǎn)品上:√·過(guò)程是否處在受控和穩(wěn)定狀態(tài)中?√·Ｃpk值是否大于１．33？結(jié)論□可行產(chǎn)品可按規(guī)定不作修改而生產(chǎn)?！蹩尚薪ㄗh作出更改(見(jiàn)附件)?！醪豢尚行枰脑O(shè)計(jì)以生產(chǎn)出符合規(guī)定規(guī)定的產(chǎn)品。認(rèn)定小組成員/職務(wù)/日期小組成員／職務(wù)/日期小組成員/職務(wù)／日期小組成員／職務(wù)／日期小組成員/職務(wù)/日期小組成員/職務(wù)／日期新產(chǎn)品包裝標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)記:TR-0701-30編號(hào)：客戶產(chǎn)品名稱產(chǎn)品型號(hào)產(chǎn)品內(nèi)包裝內(nèi)包裝箱規(guī)定外包裝箱規(guī)定包裝示意圖編制:審核：批準(zhǔn):產(chǎn)品/過(guò)程質(zhì)量檢查表顧客或廠內(nèi)零件號(hào)第１頁(yè)，共4頁(yè)問(wèn)題是否所規(guī)定的意見(jiàn)/措施負(fù)責(zé)人完畢日期1在制定或協(xié)調(diào)控制計(jì)劃時(shí)是否需要顧客質(zhì)量保證或產(chǎn)品研發(fā)部門的幫助?２供方是否已擬定誰(shuí)將作為與顧客的質(zhì)量聯(lián)絡(luò)人?3供方是否已擬定誰(shuí)將作為與自己供方的質(zhì)量聯(lián)絡(luò)人？4是否已使用克萊斯勒、福特和通用汽車公司質(zhì)量體系評(píng)估對(duì)質(zhì)量體系進(jìn)行了評(píng)估？如下方面是否已明確足夠的人員:20·控制計(jì)劃規(guī)定？·全尺寸檢查?·研發(fā)性能實(shí)驗(yàn)？·問(wèn)題解決的分析?是否具有具有如下內(nèi)容的文獻(xiàn)化培訓(xùn)計(jì)劃：9·涉及所有的雇員？10·列出被培訓(xùn)人員名單？１１·提出培訓(xùn)時(shí)間進(jìn)度?對(duì)以下方面是否已完畢培訓(xùn)?12·記錄過(guò)程控制？小組檢查評(píng)審人員：制定人：產(chǎn)品/過(guò)程質(zhì)量檢查表（續(xù)）顧客或廠內(nèi)零件號(hào)第2頁(yè),共4頁(yè)標(biāo)記：TR-0701－31問(wèn)題是否所規(guī)定的意見(jiàn)/措施負(fù)責(zé)人完畢日期對(duì)以下方面是否已完畢培訓(xùn)(續(xù))１3·能力研究？14·問(wèn)題的解決？1５·防錯(cuò)？16·被辨認(rèn)的其它項(xiàng)目？17對(duì)每一個(gè)對(duì)控制計(jì)劃來(lái)說(shuō)非常關(guān)鍵的操作是否都提供過(guò)程指導(dǎo)書？18每一個(gè)操作上是否都具有標(biāo)準(zhǔn)的操作人員指導(dǎo)書？19操作人員／小組領(lǐng)導(dǎo)人員是否參與了標(biāo)準(zhǔn)的操作人員指導(dǎo)書的制定工作?檢查指導(dǎo)書是否涉及以下內(nèi)容：２0·容易理解的研發(fā)性能規(guī)范？21·實(shí)驗(yàn)頻率？22·樣本容量?２3·反映計(jì)劃？２4·文獻(xiàn)化？目測(cè)輔具25·是否容易理解?26·是否合用？小組檢查評(píng)審人員:制定人/日期：產(chǎn)品／過(guò)程質(zhì)量檢查表(續(xù)）顧客或廠內(nèi)零件號(hào)第3頁(yè)，共４頁(yè)標(biāo)記：TR-0７01-31問(wèn)題是否所規(guī)定的意見(jiàn)/措施負(fù)責(zé)人完畢日期目測(cè)輔具（續(xù))２７·可接近性?2８·是否被批準(zhǔn)？29·注明日期并是現(xiàn)行的？30對(duì)于記錄控制圖表,是否有實(shí)行、保持和制定及反映計(jì)劃的程序?３1是否有一適當(dāng)?shù)摹⒂行У闹骶€因素分析系統(tǒng)?32是否已規(guī)定將最新的圖樣和規(guī)范置于檢測(cè)點(diǎn)?33記錄檢查結(jié)果的合適人員是否具有表格/記錄本?在監(jiān)控作業(yè)點(diǎn)是否提供地方放置下列物品:34·檢測(cè)量具？35·量具指導(dǎo)書？36·參考樣品?３7·檢查記錄本？３８對(duì)量具和實(shí)驗(yàn)設(shè)備是否提供證明和定期校準(zhǔn)？所規(guī)定的測(cè)量系統(tǒng)能力研究是否已39完畢？小組檢查評(píng)審人員：制定人／日期：產(chǎn)品/過(guò)程質(zhì)量檢查表(續(xù)）顧客或廠內(nèi)零件號(hào)第4頁(yè)，共4頁(yè)標(biāo)記：TR-0７01-31問(wèn)題是否所規(guī)定的意見(jiàn)/措施負(fù)責(zé)人完畢日期40可接受?41當(dāng)提供所有零件初始和現(xiàn)行的全尺寸數(shù)據(jù)時(shí),全尺寸檢查的設(shè)備和設(shè)施是否充足?是否有進(jìn)貨產(chǎn)品的控制程序，以明確:42·被檢查的特性?43·檢查頻率?44·樣本容量？45·批準(zhǔn)產(chǎn)品的指定位置？4６·對(duì)不合格產(chǎn)品的解決？4７是否有辨認(rèn)、隔離的控制不合格產(chǎn)品以防止裝運(yùn)出廠的程序?48是否具有返工／返修程序？４9是否具有對(duì)返修／返工材料再驗(yàn)證的程序?5０是否有合適的批次追溯性系統(tǒng)？5１是否計(jì)劃并實(shí)行了對(duì)出廠產(chǎn)品的定期審核?５２是否計(jì)劃并實(shí)行了對(duì)質(zhì)量體系的定期評(píng)審？53顧客是否已批準(zhǔn)了包裝規(guī)范？小組檢查評(píng)審人員：制定人／日期:過(guò)程流程圖檢查表顧客或廠內(nèi)零件號(hào)第1頁(yè)，共1頁(yè)標(biāo)記:問(wèn)題是否所規(guī)定的意見(jiàn)/措施負(fù)責(zé)人完畢日期1流程圖是否說(shuō)明了生產(chǎn)和檢測(cè)崗位的順序?2是否具有所有合適的FMEＡ(ＳＦMEＡ,ＤFＭEA),并用來(lái)協(xié)助制定過(guò)程流程圖？3流程圖是否與控制計(jì)劃中的產(chǎn)品和過(guò)程檢查相一致?4流程圖是否描述了如何移動(dòng)產(chǎn)品,如:輥式輸送機(jī)、滑動(dòng)容器等等？5該過(guò)程是否已考慮了拉動(dòng)生產(chǎn)系統(tǒng)/最優(yōu)化?6是否規(guī)定在使用前要辨認(rèn)和檢查返工產(chǎn)品？7由于搬運(yùn)和外部過(guò)程產(chǎn)生的潛在質(zhì)量問(wèn)題是否已被辨認(rèn)并被糾正?小組檢查評(píng)審人員：制定人/日期:車間平面布置圖檢查表顧客或廠內(nèi)零件號(hào)A11－130８０2０AB第1頁(yè),共1頁(yè)標(biāo)記：TR-0701-32問(wèn)題是否所規(guī)定的意見(jiàn)/措施負(fù)責(zé)人完畢日期1平面布置圖是否明確了所有規(guī)定的過(guò)程和檢測(cè)點(diǎn)？2是否已考慮對(duì)每一操作中所有材料、工裝和設(shè)備清楚地標(biāo)記區(qū)域?3對(duì)所有設(shè)備是否已分派足夠的空間?過(guò)程和檢查區(qū)域是否具有：４·足夠的尺寸5·足夠的照明?6檢查區(qū)域是否包含所需的設(shè)備和文獻(xiàn)？是否具有足夠的:7·中間整備區(qū)域?8·儲(chǔ)備區(qū)域?９為防止誤裝不合格產(chǎn)品，是否合理布置檢測(cè)點(diǎn)?10為減少在操作中（涉及外部工藝)誤用或混淆類似產(chǎn)品，是否已制定了控制措施？1１是否保護(hù)材料使其免受上層空間或氣壓搬運(yùn)系統(tǒng)的污染?１2是否已提供了最終審核設(shè)施？13是否有足夠的控制以防止不合格的進(jìn)貨材料進(jìn)入貯存和使用點(diǎn)？小組檢查評(píng)審人員：制定人/日期：潛在的失效模式及后果分析（過(guò)程FＭEA)標(biāo)記：TR－070１-35 系統(tǒng) ＦＭＥA編號(hào)：